Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek
Data przyjęcia wniosku:
Numer kancelaryjny wniosku:
Numer wniosku w KSI:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:
I. INFORMACJE O PROJEKCIE
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:
VII. Promocja integracji społecznej
1.2 Numer i nazwa Działania:
7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej
1.4 Województwo:
warmińsko-mazurskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie
złożony:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego
1.6 Numer konkursu:
1.7 Tytuł projektu:
Otwieramy Drzwi w Przyszłość
1.8 Okres realizacji projektu:
Od 01.07.2008 Do 31.12.2008
Województwo: Warmińsko-mazurskie
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska,
województwo, powiat, gmina)
Powiat:
Powiat lidzbarski
Gmina:
Orneta
1.10 Projekt ponadnarodowy:
NIE
1.11 Projekt innowacyjny:
NIE
II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
2.1 Nazwa projektodawcy:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie
2.2 Status prawny:
2.3 NIP: (PL)
2.4 REGON:
Gminna Samorządowa Jednostka Organizacyjna
5821020331
002814267
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
1
Ulica:
1 maja
Nr domu:
6
Nr lokalu:
2.5 Adres siedziby:
2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania
decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:
2.7 Osoba do kontaktów roboczych:
2.7.1 Numer telefonu:
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:
2.7.3 Numer faksu:
2.7.4 Adres:
2.8 Partnerzy:
Miejscowość:
Orneta
Kod pocztowy:
11-130
Telefon:
055 24 21
627
Fax:
55 242 23
96
Henryka Wołodźko
Anna Mackiewicz
055 24 21 627
[email protected]
55 242 23 96
ul. 1 maja 6, Orneta
NIE
III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
(maksymalnie 18 000 znaków)
3.1 Cel projektu
♦ Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaż problem/y który/e chcesz rozwiązać)
♦ Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.
♦ Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)
Na dzień 31.12.2007 ogół. w mieście i gminie Orneta zamieszkuje 12953osób w tym w mieście 9482 na wieś 3471. Na
terenie wiejskiej gminy Orneta znajduje się 18 sołectw. Ludność M i G. Orneta jest biedna, żyje na niskim poziomie. Jednym
z gł. prob. społ. jest kwestia bezrobocia. Na dzień 31.11.2007r liczba osób bezrobotnych wynosiła na terenie MiG Orneta
ogółem 1279 osób w tym: dł. bezrobotnych 882osóby, do 25 roku życie 230 osób, po 50 roku życia 283osoby, stopa
bezrobocia wynosiła w powiecie lidz. 29,03%(wedł. danych PUP). Wskaźniki bezrobocia dotykają szczególnie obszarów
wiejskich. W roku 2007 z pomocy MGOPS Orneta korzystało 860 rodzin w tym 269 na wsi. To jest 2404 osoby w rodzinach.
Gł. przyczyną przyznania pomocy było ubóstwo(661rodzin w tym na wsi225) i bezrobocie (425rodzin w tym na wsi 196.
Aktualne zaplecze kadrowe to 7 prac. socjal.są oni zbyt obciążeni obowiązkami w 2007r jeden prac. pracował z 125
rodzinami tj. 343 osobami w rodzinie, łącznie wydano 1562 decyzji, tj. około 223 decy. na jednego pracow., nie licząc pracy
socjalnej, która była stale realizowana, dlatego wymagane jest zatrudnienie dodatkowego pr. socjalnego
Klienci ośrodka pom. społ. charaktryz.się brakiem doświadczenia zawodowego i umiejętności poruszania się na rynku pracy,
długim okresem bierności zawodowej. Bezradnością w rozwiązywaniu własnych problemów oraz modelowanie dysfunkcji
społecznych. Jednocześnie grupy tych osób są dł. świadczeniob. pomocy społ. Potwierdza to analiza dokumentów 62 osób
dł. bezrobotnych korzystających z świadczeń pomocy objętych wsparciem oraz złożone przez nich deklaracje udziału w
projekcie
Projekt ma za zadanie pomóc uczestnikom pokonać barierę psychologiczną. Zapobiegać i przeciwdziałać poczuciu
rezygnacji, budowanie wysokiej samooceny, nauczyć właściwego zachowania na rynku pracy. Dlatego też istnieje
konieczność objęcia kompleksowym systemem wsparcia uczestników projektów który zakładamy dla naszych
beneficjentów.Te założenia i realizacja ich byłyby niemożliwe bez wsparcia EFS
Zaplanowano zastosowanie inst. akt. integracji (akt. zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społ.) Zostanie zastosowane
narzędzie w postaci kontraktu socj. i programu akt. lokalnej. Istotne jest zorganizowanie:
- skier. i sfi. uczestnictwa w CIS
- skier. i sfi. uczestnictwa w KIS
- w pr. akt. lokalnej zorganizowanie i sfin. trzydniowego wyjazdowego treningu kompetencji umiejętności społ. oraz
prowadzenie grupy wsparcia i animacji kulturalnej.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności społ. i zawod. osób bezrobotnych, będących dł. klientami pomocy społ.
Celami szczegółowymi są:
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły
- zwiększ. zdolności komunikacyjnych uczestników
- zwiększ. kwalifi. zawodowych i zdobycia umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy
-zwiększ. zasobów kadrowych ośrodka poprzez zatrudnienie dodatkowego prac. socjalnego
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
2
Dział. w ramach projektu są zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi:
- równość szans (wyrównanie szans na rynku pracy, promowanie partnerskiego wzorca podziału ról. społ. I zaw.)
- rozwój lokalny (zmniejszenie obszaru wykl. społ. I wzrost poziomu wykszt.)
- innowacyjność (akt. int.)
- rozwój społeczeństwa informacyjnego (doskonalenie kwalifi. i dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy)
Cel nadrzędny oraz cele szczegółowe są zgodne z PO KL Prioryt. VII dział. 7.1, poddział. 7.1.1 oraz z Planem Działań na
lata 2007 - 2008 Samorządu Woj. War. - Maz. Cel nadrzędny wpisuje się w cele i założenia Strategii Pomocy Społecznej do
2015 roku Woj. War. - Maz. W obszarze drugim "Marginalizacja grup społecznych" cel strategiczny brzmi:"Wysoka
aktywność grup społecznych zagrożonych marginalizacją" w obszarze trzecim "Dł. bezrobocie" cel strategiczny brzmi:
"Sprawny i skuteczny system przeciwdziałaniu i zapobiegania skutkom dł. bezrobocia wśród świadczeniobiorców pomocy
społecznej" Powyższy cel realizowany ma być przez cel operacyjny, który brzmi: "Wysoka skuteczność programów na rzecz
aktywizacji społeczno zawodowej dł. bezrobotnych klientów pomocy społecznej". W obszarze piątym " Kształtowanie
świadomości w sferze pomocy społecznej" cel strategiczny brzmi" Wysoka świadomość mieszkańców województwa zadań i
roli pomocy społecznej"
Cel nadrzędny jest również zgodny z Strat. Rozw. Prob. Społ. M i G Orneta. Cel gł. strategii w obszarze 6.1. brzmi:
"Profesjonalna pomoc społ. wzmacniająca świadomość społeczną, wspierająca jakość życia lokalnej społeczności,
integrująca mieszkańców", natomiast cele szczegół. brzmią: "Wzmocnienie i rozwój zintegrowanej pomocy socj.",
"Wspieranie rozwoju i kwalif. osobowych klientów pomocy społ.","Rozwój zasobów osobowych i instytucjonalnych ośrodka
pomocy społ.","Promocja samorealizacji, przedsiębiorczości"
3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)
♦ Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
♦ Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
♦ Opisz sposób rekrutacji uczestników
Projektem zostanie objęta grupa 62 osób (42 osoby kont. socj., 20 osób progr. aktywności lok.). Grupa docelowa jest zgodna
z Opisem Priorytetu, PO KL Poddzi. 7.1.1. i obejmuje: osoby dł. korzystające z pomocy społ. które nie pracują i są w wieku
akt. zawodowej w szczególności dł. bezrobotne o niskich lub zdezaktualizowanych kwalif. zaw. oraz ich otocznie zagroż.
wyk. społ.
Wybrano te osoby ponieważ wymagają one kompleksowego wsparcia oraz intensywnej aktywizacji i są gotowe do
współpracy.
Wybór beneficj. do udziału w projekcie zostanie dokonany w miesiącu VII 2008r. na podstawie analizy dokumentacji
MGOPS,oraz deklaracji złożonych przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie w V 2008r.W przypadku rezygnacji
osób, deklarujących udział bądź nie wywiązanie się z podjętych zobowiązań zostanie złożona propozycja innym osobom
korzystającym z pomocy MGOPS z listy rezerwowej.
Rekrutację uczestników projektu spełniających kryteria przeprowadzą pracownicy socjalni MGOPS, o zakwalifikowaniu do
projektu zdecyduje zespół składający się z kierownika MGOPS oraz prac. socj. zaangażowanych w realizację projektu.
Zostanie przeprowadzona rozmowa z beneficj. która wzbogaci informację o bezrobotnym i jego udziale w projekcie, po czym
zostanie podpisany kontr. socj.
Określony sposób rekrut. eliminuje przypadkowy wybór oraz daje gwarancję, iż trafimy do właściwych osób i zaspokoimy ich
potrzeby i oczekiwani. Rekrutacja zgodna z zasadą równości szans (płeć)
3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)
Status uczestnika
Ilość osób
Bezrobotni
62
w tym osoby długotrwale bezrobotne
40
Osoby nieaktywne zawodowo
0
w tym osoby uczące lub kształcące się
0
Zatrudnieni
0
w tym rolnicy
0
w tym samozatrudnieni
0
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach
0
w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach
0
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach
0
w tym pracownicy w gorszym położeniu
0
Ogółem
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
62
3
w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych
0
w tym migranci
0
w tym osoby niepełnosprawne
0
Przedsiębiorstwa objęte wsparciem
Ilość
Mikroprzedsiębiorstwa
0
Małe i średnie przedsiębiorstwa
0
Duże przedsiębiorstwa
0
3.3 Działania
♦ Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie
Zad. 1 Praca socjalna
Zgodnie z upowszechnieniem akt. int. zostanie przyjęty do pracy pracownik socj., który będzie odpowiedzialny za realizację
projektu, upowszechnianie instr. aktywnej int., świadczenie pracy socjalnej oraz koordynację KIS w MGOPS(dalej zwany
koordynatorem). Pracownicy socjalni ośrodka pomocy za dodatkowe zadania związane z zawarciem i realizacją kontraktów
socj. otrzymają dodatek do wynagrodzenia
Zad. 2 Zarządzanie projektem
W celu zabezpieczanie prawidłowej realizacji projektu zostanie powołany zespół do przygotowania i realizacji projektu w
skład którego będą wchodzili pracownicy merytoryczni (kierownik) i pracownicy socjalni (8 w tym koordynator. Zarządzać
projektem będzie kierownik MGOPS. Obsługą finansową projektu zajmie się księgowa MGOPS. Na potrzeby projektu
zostanie otworzony rachunek bankowy, zakupione zostaną materiały biurowe. Przy realizacji zamówień pub. (szk.
zawodowe)zostanie przyjęta z zewnątrz osoba do pomocy prawnej.Zostanie zakupione wyposażenie stanowiące
zabezpieczenie funkcjonowania biura projektowego, które jest niezbędne do zrealizaowa. projektu
Zad. 3 Promocja projektu
Zostanie przeprowadzona akcja promocyjna:
-w mc VII-VIII 2008r., przygotowanie, wydanie i rozpowszechnienie 1000szt. ulotek z informacją o projekcie i usługach oś.
pomocy społ.,zost. umiszczoene 2 tablice infor.(1 w MGOPS, 2 świetlica Dąbrówka)
-pracownicy socjalni ośrodka pomocy będą promować projekt wśród świadczeniob. ośrodka pomocy
-informacje w formie ustnej o projekcie przekazane zostaną co najmniej na 2 spotkaniach w których będą uczestniczyć
świadczeniob. oś. pomocy społ. Jedno ze spotkań odbędzie się w VII 2008 w MGOPS Orneta, natomiast drugie w IX 2008r.
w Świetlicy we wsi Dąbrówka
-62 uczestników dostanie gadżety z logo EFS
-wszelkie dokumentacje: ulotki, zaproszenia na spotkanie listy obecności itp. Opatrzone zostaną informacją o źródle
dofinansowania i odpowiednim logo
Zad.4 Aktywna integracja -zgod. z ust. o zam. pub.
Działanie te zostanie poprzedzone rekrutacją beneficjentów ze środowiska świadczeniobiorców ośrodka pomocy społ.
Zadanie aktywna int. w budżecie będzie rozliczane ryczałtowo.
1. Zakładamy iż działaniem w/w obejmiemy 42 osoby korzystające z pomocy ośrodka z którymi pracownicy socjalni będą
zawierać i realizować kontrakty socjalne. W kontr. socj. zostaną wykorzystane inst. akt. inter. takie jak:
a) inst. aktywizacji zawodowej
-10 osób zostanie skierowane do uczestnictwa w CIS Olsztyn na okres 5 mc-y, planowany termin od VIII 2008 do XII 2008.
Zostaną sfi. koszty pobytu uczestnika CIS, koszty świadczeń integracyjnych dla uczestników programu CIS finansować
będzie PUP Lidz. Warm. zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 05.03.2008r., koszty dojazdu uczestników - wkład
własny. Program reint. społ.i zaw. przeprowadza pracownicy zatr. w CIS
- 32 osoby zostaną skierowane do uczestnictwa w KIS który prowadzi MGOPS Orneta, zostaną sfin. koszty pobytu
uczestników w programie KIS. Program rent. społ. i zawodowej w KIS będzie trwał 5 mc. Powstaną dwie grupy, okres
realizacji programu planowany jest VIII 2008 -XII 2008r. W programie KIS zorganizowane zostaną szkolenia zawodowe oraz
doskonalące, według predyspozycji zawodowych uczestników (w związku z tym w mc X zostanie przeprowadzony przetarg
przez os. ds. zamówień pub. przyjęta na um. zlecenie),uczest. zostaną skierowani na prace społ.użyteczne, warsztaty
prowadzone przez psychologa, terapeutę, doradcę zawodowego, choreoterapeutę, prawnika, trzydniowy wyjazdowy trening
komp. i umiejętności społ., spotkania z animatorem kultury w tym wycieczka, kino , teatr, basen. Zaangażowana kadra
będzie zatrudniona na um. zlec. z zew.w MGOPS Orneta na potrzeby KIS.
b) W ramach kontraktu socj. na czas realizacji zajęć zostaną sfi. koszty opieki nad dzieckiem dla kobiet
2) Aktywizacja społeczna we wsi Dąbrówka
W/w działaniu zastosujemy narzędzie akt. integracji jakim jest:program akt. lokalnej okres trwania programu 3 mc od X.
2008r. do XII 2008. Programem akt. lokalnej zostanie objęta wieś popegeerowska Dąbrówka licząca 242 ludności w tym 25
rodzin (80 osób) korzystających z pomocy społ. Miejscowość tę wybraliśmy z tego powodu iż jest to najtrudniejsze
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
4
środowisko lokalne gdzie dochodzi do konfliktów międzyludzkich, panuje zawiść, apatia i bierność zawodowa. Zakładamy iż
w programie weźmie udział 20 osób spełniających kryteria projektowe.
W programie planujemy zastosować instrumenty akt. integracji z grupy inst. aktyw. społ. do których należy:
2a) Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla mieszkańców wsi. W ramach grupy wsparcia przez okres realizacji
programu odbywały się będą w Świetlicy w Dąbrówce (UMiG Orneta udostępni bezpłatnie Świetlicę na potrzeby realizacji
projektu) warsztaty, spotkania indywidualne obejmujące:
a) cykl spotkań prowadzonych przez psychologa, dotyczących funkcjonowania w rożnych sferach życia człowieka. Warszt.
grupowe 24 godz., sp. Indywidualne 9godz.
b) wprowadzone zostanie raz w miesiącu poradnictwo życiowe w ramach, którego działać będzie:
- terapeuta - warsztaty -12 godz., sp. indywidualne 9 godz,
- poradnictwo prawne,- pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych kłopotów związanych z prawem, udzielenie pomocy w
wypełnieniu wszelkich prawnych formalnościach w zależności od indywidualnych sytuacji. 9 godz.
- zajęcia warszt. obejmujące edukację personalną i zawodową uczestników, naukę nowych zachowań na rynku pracy
umożliwiającą nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, nabycie umiejętności przygotowania własnego CV, listu
motywacyjnego itp. Doradca zawodowy-24 godz
- "Szkoła dla rodziców"- prowadzona przez pedagoga-12 godz
2b.) Trening kompetencji i umiejętności społ.-planujemy trzydniowy wyjazd integracyjny dla najbardziej konfliktowych
mieszkańców Dąbrowki. W/w wyjazd będzie pełnił rolę integracyjną przewodniczą i edukacyjną. Podczas wyjazdu zostaną
przeprowadzone warsztaty z zakresu treningu umiejętności społecznych. Mają one na celu nabycie i wyćwiczenie zdolności,
które pozwolą na nawiązywanie trwałych i pozytywnych relacji interpersonalnych. Nauczenie się przez uczestników metod
rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie ze stresem i agresją, zachowań asertywnych oraz rozpoznawania
własnego potencjału. Wyjazd ten posłuży nam do zintegrowania mieszkańców, pobudzenia do podejmowania wspólnych
działań na rzecz wsi.
3) Animacja społeczno kulturalna
Niski udział w kulturze wyższego poziomu jest znamienne dla wiejskiej społeczności. Dlatego też ważnym elementem
aktywizacji środowiska wiejskiego jest również działalność kulturalna. Aby wzmocnić i uatrakcyjnić ofertę kulturalną wsi
Dąbrówka planujemy następujące działania:
a) 12 godz.zajęć prowadzonych przez animatora kul. dotyczących różnorodnej formy spędzania wolnego czasy np.
b)24 godz. zajęcia z tańca współczesnego dla dzieci rodzin objętych programem- prowadzone przez animatora.
c) wyjazd do teatru, kina, wycieczka dla uczestników programu.
Zaangażowany personel zatrudniony będzie z zew.na um. zlecenie w MGOPS.
Na potrzeby pro. akty. lok. do przeprowadzenia warsztatów zakupimy laptopa, ekran, tablicę fip charta, rzutnik multimedialny,
kamerę cyfrową.
Zad. 5. Prace społecznie użyteczne
- w mc VIII, IX, X, 2008r.32 osoby zostaną skierowane w ramach kontraktu socj.na prace społecznie użyteczne przez okres 3
mc, pracować będą po 20 godz. w mc - porozumienie PUP w Lidzb. Warm. i UMiG Orneta (wynagrodzenie dla uczestników
-wkład własny gminy i Fundusz Pracy)
Zad. 6. Zasiłki i pomoc w naturze
Przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych i okresowych dla uczestników projektu. 15 uczestników otrzyma zasił. celowe na
dojazd do CIS i KIS, 62 os. zasił. okresowe przyznane na bieżące utrzymanie osób
3.4 Rezultaty
♦ Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań
♦ Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane
♦ Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu
Twarde rezultaty:wzmocnienie kadry poprzez zatrudnienie 1 prac. socj., 10 osób uzyska zaświadczenia o odbyciu
uczestnictwa w CIS, 32 osoby uzyskają zaś. o odbyciu uczestnictwa w KIS i udziale w proponowanych warsztatach i
zajęciach kulturalnych oraz ukończą szkolenia zaw. /podniesienie kwalifikacji zaw/ potwierdzone dyplomem, 20 osób uzyska
zaświadczenia o uczestnictwie w kompleksowych działaniach progr. akt. lokalnej, 32 osoby uzyskają potwierdzenia o
odbyciu prac społ. użyt. i opinie pracod. u których te prace odbywali.
miękkie rezultaty:
Osoby uczestniczące w projekcie zdobędą umiejętności radzenia sobie w trudnych sytu., zwiększą się osobiste
predyspozycje (poprawienie autoprezentacji, nabranie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, podniesienie
samooceny, zwiększą się zdolności motywacyjne (wzrost zaangażowania w samokształcenie, zwiększenie motywacji do
aktywnego szukania pracy, zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje, nabędą umiejętności praktyczne (umiejętność
napisania CV i listu motywacyjnego)oraz umiejętności pracy w zespole. Odnowią się i wzmocnią więzi lokalne
W/w rezultaty mierzone będą: ankietą będącą podsumowaniem każdej edycji działań projektu, ankietą końcową będącą
podsumowaniem całego projektu, przeprowadzone zostaną rozmowy z uczestnikami na temat ich potrzeb oraz
pojawiających się problemów. Narzędziem stosowanym będą np. listy obecności, i dziennik prowadzenia zajęć.
Wartość dodana -tworzymy projekt profilowany dla bezrobotnych (korzystających dł. z pomocy społecznej, działaniami
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
5
ponadprogramowymi nie występującymi dotychczas w ofercie MGOPS. Bez wsparcia EFS-u nie byłoby możliwe
zrealizowanie tak kompleksowego programu.
Monitoring będzie procesem ciągłym, będą wizytacje w miejscach realizacji projektu, sporządzane spr. Okresowe/końcowe.
Celem monitor. Jest wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości i ich koorygownie.
3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem
♦ Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów
♦ Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
♦ Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)
♦ Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
♦ Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt
MGOPS od 2005 r. prowadzi: KIS -powołany w celu nabycia umiejętności poruszania się na rynku pracy, rozbudzenia akty.
osób bezrobot. w sferze zaw.-społ., akt. środowiska lokalnego, organizowania spotkań z pracodawcami, organizacja robót
pub., prac społ. użyt.
Za projekt bezpośrednio odpowiada kierownik MGOPS. Do jego zadań należy: zatwierdzanie kont. socj., progr. aktywności
lokalnej oraz ostatecznych decyzji operacyjnych, nadzór nad pracami zespołu (spot. zesp.1 w mc), nadzór nad prawidłowym
przebiegiem projektu, nadzorowanie rozliczeń finans., podpisywanie dokumentów merytorycznych i finansowych. (wynagr.w
postaci dodatku
Za koordynację projektu odpowiedzialny będzie pracownik socj. zatr. w ramach upowszech. pracy socj. Do zadań jego,
będzie należało: głównie realizacja zadań aktywnej int. (pr. akty. lokalnej, kontrakty socj., zorganizowanie kampanii
promocyjnej, nadzór nad rekrutacją, rozwiązywanie problemów podczas realizacji projektu, kontakty z ROPS w Olsztynie,
kontakt z benefi. i osobami prowadzącymi warsztaty, pogadanki, upowszechnianie aktywnej integracji, koordynacja KIS.
Obsługą finansową projektu zajmie się referat księgowości MGOPS Orneta- wynagr.w postaci dodatku. Do zadań
księgowości będzie należało rozliczenie finansowe projektu, wnioski o płatność, zastosuje się wew. weryfikację rozliczeń
wydatków przez kier. Kontrolę wew. prowadzi księgowa i kierownik MGOPS. Rozlicz. Finans.-przez wydzielone subkonto
bankowe MGOPS, system płatności co 3 mc.
Pracownik ds. biurowych do jego zadań będzie należało -prowadzenie dokumentacji projektowej min. sporządzanie dok.
doty. prac spł. użyt., kadry -sporządzanie umów zleceń, listy świadczeń pieniężnych, ewid. czasu pracy -wynagr.w postaci
dodatku
Pracownik ds. zam. pub. sporządzi i przeprowadzi w mc X dokumentację przetargową doty. wyboru instytucji która
przeprowadzi szkolenia zawodwe(um. zlec.-zt. zew.)
Dział. Progr.akt.lokalnej prow. będą w świetlicy Dąbrówka na potrzeby programu zostanie zakupiony sprzęt który jest
niezbędny do przeprowadzenia programu
Zaplecze tech. ośrodka to: 16 zestawów komputerowych, 9 drukarek, 2 ksero.
Projekt jest zgodny z przepisem Prawa o zam. pub.
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
6
IV. BUDŻET PROJEKTU
Kategoria
4.1 Koszty ogółem
(4.1.1 + 4.1.2)
4.1.1 Koszty
bezpośrednie
Zadanie 1 : Praca
socjalna
w tym koszty personelu
Zadanie 2 : Zarządzanie
projektem
w tym koszty personelu
Zadanie 3 : Promocja
projektu
w tym koszty personelu
Zadanie 4 : Aktywna
integracja
w tym koszty personelu
Zadanie 5 : Prace
społecznie uzyteczne
w tym koszty personelu
Zadanie 6 : zasiłki i
pomoc w naturze
w tym koszty personelu
4.1.2 Koszty pośrednie
jako % kosztów
bezpośrednich
(4.1.2/4.1.1)
4.1.3 Cross-financing w
kosztach ogółem
jako % wartości projektu
ogółem (4.1.3/4.1)
2008
4.2 Przychód projektu
4.3 Wkład własny
4.3.1 w tym wkład
niepieniężny
4.3.2 w tym wkład
prywatny
4.4 Wnioskowane
dofinansowanie [4.1 (4.2 + 4.3 )]
Ogółem
318 364,70 zł
318 364,70 zł
299 221,70 zł
299 221,70 zł
46 404,00 zł
46 404,00 zł
46 404,00 zł
46 404,00 zł
18 323,10 zł
18 323,10 zł
1 160,00 zł
1 160,00 zł
2 635,00 zł
2 635,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
198 428,00 zł
198 428,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
6 089,60 zł
6 089,60 zł
0,00 zł
0,00 zł
27 342,00 zł
27 342,00 zł
0,00 zł
19 143,00 zł
0,00 zł
19 143,00 zł
6.40 %
6.40 %
28 391,10 zł
28 391,10 zł
8.92 %
8.92 %
0,00 zł
0,00 zł
33 431,60 zł
33 431,60 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
284 933,10 zł
284 933,10 zł
4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny
4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
5 134,91 zł
7
V. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.
Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.
Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach
publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104).
Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności
dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.
Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym
ewaluacji i oceny.
Data wypełnienia wniosku: 02.07.2008
Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.
Wypełnienie tej części nie jest wymagane
W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:
nie korzystałem/am z pomocy
szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w
pomocy Punktu Informacyjnego w
pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
inne
1
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
8
Harmonogram realizacji projektu
Rok
Kwartał
Miesiąc
2008
-
-
7 8 9 10 11 12
Łącznie
liczba
uczestników
Zadanie 1 - Praca socjalna
Etap 1 - zatrudnienie 1 dodatkowego pracownika socjalnego wg decyzji IP
Etap 2 - podpisanie kontraktow socjalnych
Etap 3 - realizacja kontraktów socjalnych
Zaangażowany personel
przyjęty pracownik socjalny (koordyntaor)
7 proacowników socjalnych
Liczba uczestników
Zadanie 2 - Zarządzanie projektem
Etap 1 - podział zadań przez kierownika
Etap 2 - zatwierdzenie kontraktów socjalnych przez kierownika
Etap 3 - zatwierdzenie programu aktywności lokalnej przez kierownika
Etap 4 - nadzór nad pracmi zespołu przez kierownika
Etap 5 - nadzorowanie rozliczeń finsowych przez kierownika
Etap 6 - nadzór nad prawidłowym przebiegiem projektu przez kierownika
Etap 7 - zatwierdzanie decyzji operacyjnych przez kierownika
Etap 8 - obsluga w zakresie zamówien publicznych/ wyłanienie wyknawców szkoleń
zawodwych / zgodnie z ustawą prawo zamówien publicznch
Etap 9 - obsługa księgowa
Etap 10 - obsługa ds. biurowych
Etap 11 - monitoring
Etap 12 - składanie wniosków o płatność, rozliczanie transz
Etap 13 - sprawozdawczość
Etap 14 - wydatkowanie środków w ramach cross-financingu - wyposażenie biura projektu
Zaangażowany personel
kierownik MGOPS
doradca ds. zamowień publicznych (zatrudnienie z zewnatrz)
księgowa
prac. biurowy
Liczba uczestników
Zadanie 3 - Promocja projektu
Etap 1 - przygotowanie materiałów promocyjnych i dystrybucja
Etap 2 - spotkanie informacycjne w MGOPS
Etap 3 - spotkanie informacyjne w Woli Lipeckiej
Zaangażowany personel
koordynator - (przyjęty pracownik socjalny)
7 pracowników socjalnych
Liczba uczestników
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
42
62
62
9
Zadanie 4 - Aktywna integracja
Etap 1 - rekrutacja
Etap 2 - realizacja kontraktu i skierownie do CIS
Etap 3 - realizacja kontraktu i skierowanie do KIS w tym:
Etap 4 - realizacjia reintegracji aktywizacji społecznej
Etap 5 - realizacjia reintegracji zawodwej
Etap 6 - realizacja programu aktywności lokalnej a w tym:
Etap 7 - utworzenie i prowadzeni grupy wsparcia
Etap 8 - przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych
Etap 9 - zrealizowanie zajęc w ramach animacji społeczno - kulturalna
Etap 10 - zakup szprzętu w ramach programu aktywności loklanej
Zaangażowany personel
koordyntar -(przyjęty pracownik socjalny)
psycholog (zatrudnienie z zewnatrz)
doradca zawodwy (zatrudnienie z zewnatrz)
terapeuta (zatrudnienie z zewnatrz)
choreoterapeuta (zatrudnienie z zewnatrz)
pedagog (zatrudnienie z zewnatrz)
animator kultury (zatrudnienie z zewnatrz)
prawnik (zatrudnienie z zewnatrz)
7 pracownikow socjalnych
Liczba uczestników
42
62
62
32
32
32
42
62
62
Zadanie 5 - Prace społecznie uzyteczne
Etap 1 - skierownie uczestników na prace społecznie użyteczne
Zaangażowany personel
koordynator - (przyjęty pracownik socjalny)
pracownik ds. biurowych
Liczba uczestników
Zadanie 6 - zasiłki i pomoc w naturze
Etap 1 - przyznanie i wydawanie zasiłków okresowych i celowych
Zaangażowany personel
7 pracowników socjalnych
Liczba uczestników
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
10
Szczegółowy budżet projektu
Kategoria
Pomoc
Cross-financing
publiczna
(T/N)
(T/N)
2008
j.m.
Ilość
Cena jednost.
Łącznie
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)
318 364,70 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)
299 221,70 zł
Zadanie 1: Praca socjalna
46 404,00 zł
1. Zatrudnienie 1 dodatkowego
pracownika socjalnego wg decyzji NIE
IP
NIE
miesięcy
6
4 000,00 zł
24 000,00 zł
2. dodatek dla 7 pracowników
socjalnych za kon. socjale,
program akt. lokalnej
NIE
miesiące
6
3 734,00 zł
22 404,00 zł
NIE
Zadanie 2: Zarządzanie projektem
18 323,10 zł
3. koszty pomocy prawnej z tyułu
realizacji zamówień publicznych
umowa zlecenie - zatrudnienie
zewnątrz
NIE
NIE
godzina
29
40,00 zł
1 160,00 zł
4. prowadzenie rachunku
bankowego
NIE
NIE
miesiące
6
50,00 zł
300,00 zł
5. zakup zestwu komputerowego/
jednostka
centralna.monitor.myszka,klawi
atura/ z sytemem Windows/
oprogramowanie Office
TAK
NIE
sztuka
1
3 450,00 zł
3 450,00 zł
6. zakup drukarki laserowej
TAK
NIE
sztuk
1
950,00 zł
950,00 zł
7. zakup biurka
TAK
NIE
sztuk
1
680,00 zł
680,00 zł
8. zakup krzesła obrotowego
TAK
NIE
sztuk
1
190,00 zł
190,00 zł
9. szafa na dokumenty
TAK
NIE
sztuk
1
980,00 zł
980,00 zł
10. zakup niszczarki
TAK
NIE
sztuk
1
430,00 zł
430,00 zł
11. szafka na dokumenty
TAK
NIE
sztuk
1
620,00 zł
620,00 zł
12. regał na dokumenty
TAK
NIE
sztuk
1
729,00 zł
729,00 zł
13. stół oklicznościowy
TAK
NIE
sztuk
1
1 450,00 zł
1 450,00 zł
14. krzesła
TAK
NIE
sztuk
6
170,00 zł
1 020,00 zł
15. wieszak na ubrania
TAK
NIE
sztuk
1
210,00 zł
210,00 zł
16. zakup ksera
TAK
NIE
sztuk
1
3 050,00 zł
3 050,00 zł
17. tablice korkowe
TAK
NIE
sztuk
2
37,05 zł
74,10 zł
18. bindownica
TAK
NIE
sztuk
1
980,00 zł
980,00 zł
19. radiomagnetofon
TAK
NIE
sztuk
1
630,00 zł
630,00 zł
20. zakup telefonu komórkowego
TAK
NIE
sztuk
1
700,00 zł
700,00 zł
21. koszt rozmów tel. kom. - zakup
NIE
karty telefonicznej
NIE
miesiące
6
100,00 zł
600,00 zł
22. wentylator
NIE
sztuk
1
120,00 zł
120,00 zł
TAK
Zadanie 3: Promocja projektu
2 635,00 zł
23. skład i opracownie graficzne
ulotek
NIE
NIE
sztuki
1000
0,90 zł
900,00 zł
24. znaczki logo EFS
NIE
NIE
sztuki
200
1,25 zł
250,00 zł
25. tablica informacyjna projektu
TAK
NIE
sztuki
2
200,00 zł
400,00 zł
26. długopisy z logo EFS
NIE
NIE
sztuki
62
2,50 zł
155,00 zł
27. gadżety - kubki z logo EFS
NIE
NIE
sztuki
62
10,00 zł
620,00 zł
28. aktówki z logo EFS
NIE
NIE
sztuki
62
5,00 zł
310,00 zł
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
11
Zadanie 4: Aktywna integracja
198 428,00 zł
29. realizacja kontraktow
socjalnych - skierownie do CIS
Olsztyn
NIE
NIE
osoby
10
5 000,00 zł
50 000,00 zł
30. realizacja kontraktów
socjalnych skierownie do KIS
MGOPS Orneta
NIE
NIE
osoby
32
3 400,00 zł
108 800,00 zł
31. program aktywności lokalnej
NIE
NIE
osoby
20
1 395,00 zł
27 900,00 zł
32. program aktywności lokalnej zaukp laptopa + oprogramowanie
TAK
NIE
sztuki
1
3 450,00 zł
3 450,00 zł
33. program aktywności lokalnej zakup ekranu
TAK
NIE
sztuki
1
1 193,00 zł
1 193,00 zł
34. program aktywności lokalnejzakup rzutnika multimedialnego
TAK
NIE
sztuki
1
3 450,00 zł
3 450,00 zł
35. program aktywności lokalnej zakup tablicy fip chart
TAK
NIE
sztuki
1
285,00 zł
285,00 zł
36. program aktywności lokalnej zakup kamery cyfrowej
TAK
NIE
sztuki
1
3 350,00 zł
3 350,00 zł
Zadanie 5: Prace społecznie uzyteczne
37. wynagrodzenie za prace
uczestników
NIE
6 089,60 zł
NIE
osoby
32
190,30 zł
Zadanie 6: zasiłki i pomoc w naturze
38. zasiłki okresowe i celowe dla
uczestników na okres realizacji
projektu
NIE
27 342,00 zł
NIE
osoba
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)
6 089,60 zł
62
441,00 zł
27 342,00 zł
19 143,00 zł
koszty pośrednie
jako % kosztów
bezpośrednich
6.40 %
28 391,10zł
8.92 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą
318 364,70 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
12
Szczegółowy budżet projektu
Kategoria
Pomoc
Cross-financing
publiczna
(T/N)
(T/N)
j.m.
Razem
KOSZTY OGÓŁEM (4.1)
318 364,70 zł
KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)
299 221,70 zł
Zadanie 1: Praca socjalna
46 404,00 zł
1. Zatrudnienie 1 dodatkowego
pracownika socjalnego wg decyzji NIE
IP
NIE
miesięcy
24 000,00 zł
2. dodatek dla 7 pracowników
socjalnych za kon. socjale,
program akt. lokalnej
NIE
miesiące
22 404,00 zł
NIE
Zadanie 2: Zarządzanie projektem
18 323,10 zł
3. koszty pomocy prawnej z tyułu
realizacji zamówień publicznych
umowa zlecenie - zatrudnienie
zewnątrz
NIE
NIE
godzina
4. prowadzenie rachunku
bankowego
NIE
NIE
miesiące
5. zakup zestwu komputerowego/
jednostka
centralna.monitor.myszka,klawi
atura/ z sytemem Windows/
oprogramowanie Office
TAK
NIE
sztuka
6. zakup drukarki laserowej
TAK
NIE
sztuk
950,00 zł
7. zakup biurka
TAK
NIE
sztuk
680,00 zł
8. zakup krzesła obrotowego
TAK
NIE
sztuk
190,00 zł
9. szafa na dokumenty
TAK
NIE
sztuk
980,00 zł
10. zakup niszczarki
TAK
NIE
sztuk
430,00 zł
11. szafka na dokumenty
TAK
NIE
sztuk
620,00 zł
12. regał na dokumenty
TAK
NIE
sztuk
729,00 zł
13. stół oklicznościowy
TAK
NIE
sztuk
1 450,00 zł
14. krzesła
TAK
NIE
sztuk
1 020,00 zł
15. wieszak na ubrania
TAK
NIE
sztuk
210,00 zł
16. zakup ksera
TAK
NIE
sztuk
3 050,00 zł
17. tablice korkowe
TAK
NIE
sztuk
74,10 zł
18. bindownica
TAK
NIE
sztuk
980,00 zł
19. radiomagnetofon
TAK
NIE
sztuk
630,00 zł
20. zakup telefonu komórkowego
1 160,00 zł
300,00 zł
3 450,00 zł
TAK
NIE
sztuk
700,00 zł
21. koszt rozmów tel. kom. - zakup
NIE
karty telefonicznej
NIE
miesiące
600,00 zł
22. wentylator
NIE
sztuk
120,00 zł
TAK
Zadanie 3: Promocja projektu
2 635,00 zł
23. skład i opracownie graficzne
ulotek
NIE
NIE
sztuki
900,00 zł
24. znaczki logo EFS
NIE
NIE
sztuki
250,00 zł
25. tablica informacyjna projektu
TAK
NIE
sztuki
400,00 zł
26. długopisy z logo EFS
NIE
NIE
sztuki
155,00 zł
27. gadżety - kubki z logo EFS
NIE
NIE
sztuki
620,00 zł
28. aktówki z logo EFS
NIE
NIE
sztuki
310,00 zł
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
13
Zadanie 4: Aktywna integracja
198 428,00 zł
29. realizacja kontraktow
socjalnych - skierownie do CIS
Olsztyn
NIE
NIE
osoby
50 000,00 zł
30. realizacja kontraktów
socjalnych skierownie do KIS
MGOPS Orneta
NIE
NIE
osoby
108 800,00 zł
31. program aktywności lokalnej
NIE
NIE
osoby
27 900,00 zł
32. program aktywności lokalnej zaukp laptopa + oprogramowanie
TAK
NIE
sztuki
3 450,00 zł
33. program aktywności lokalnej zakup ekranu
TAK
NIE
sztuki
1 193,00 zł
34. program aktywności lokalnejzakup rzutnika multimedialnego
TAK
NIE
sztuki
3 450,00 zł
35. program aktywności lokalnej zakup tablicy fip chart
TAK
NIE
sztuki
285,00 zł
36. program aktywności lokalnej zakup kamery cyfrowej
TAK
NIE
sztuki
3 350,00 zł
Zadanie 5: Prace społecznie uzyteczne
37. wynagrodzenie za prace
uczestników
NIE
6 089,60 zł
NIE
osoby
Zadanie 6: zasiłki i pomoc w naturze
38. zasiłki okresowe i celowe dla
uczestników na okres realizacji
projektu
NIE
27 342,00 zł
NIE
osoba
KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem TAK
Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)
6 089,60 zł
27 342,00 zł
19 143,00 zł
koszty pośrednie jako %
kosztów bezpośrednich
6.40 %
28 391,10 zł
8.92 %
Wydatki objęte pomocą pozostałą
318 364,70 zł
Wydatki objęte pomocą publiczną
0,00 zł
Wkład prywatny
0,00 zł
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
14
L.p. Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-financingu i kosztów pośrednich)
Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie:
Wszystkie wydatki związane z projektem są konieczne i uzasadnione dla zapewnienia wysokiej jakości i efektywności
proponowanego wsparcia.
0
W ramach programu aktywności lokalnej zostanie zakupiony sprzęt(laptop, rzutnik mulitemdialny, ekran, camera,
tablica fip charta) sprzęt ten jest niezbędny do przeprowadzenia zajęć we wsi Dąbrówka a MGOPS Orneta nie posiada
takiego sprzętu. Umożliwi on podniesienie jakości warsztatów wpłynie na rozwój intelektualny uczestników oraz
nabycie nowych umiejętności, pozwoli również promować twórcze myślenie i kreatywność co w dzisiejszych czasach
jest bardzo doceniane przez pracodawców. Poprzez wykorzystanie sprzętu mulitemdialnego uczestnicy będą mieli
szansę na naukę rozmów z pracodawcą, autoprezentacją, korygowanie swoich błędów popełnianych przy
autoprezentacji. Zastosowanie technologii multimedialnej umożliwi wzbogacenie zajęć grupy wsparcia, nie tylko
poprzez syntezę słuchową, wizualną ale także da możliwość wchodzenie w interakcje czyli oddziaływania uczestnika
na uczestnika.
Zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem, rzutnika multimedialnowego, ekranu w pr. Akty. lokalnej jest
konieczny ze względu na pracę związaną w terenie. Natomiast camera nie tylko umożliwi uatrakcyjnienie warsztatów
ale również zostanie zakupiony w celu dokumentowania wszystkich etapów w realizacji projektu.
W ramach cross-financingu zostanie zakupione wyposażenie stanowiące zabezpieczanie funkcjonowania biura
projektu: ( zestawu komputerowego- jednostka, centralna, monitor, myszka, klawiatura/ z systemem Windows,
oprogramowanie Office, drukarki, biurka, krzesełka szaf na dokumenty, szafki i regał na dokumenty, niszczarki, stół
okolicznościowy, wieszaki na ubrania, zakup ksera, tablic korkowych, bidownicy, tel. komórkowy, oraz
radiomagnetofonu, który dodatkowo będzie wykorzystywany podczas zajęć z uczestnikami projektu). Zakup ten jest
niezbędny do funkcjonowania biura projektu zarządzania projektem, ponadto tel. komórkowy usprawni pracę w terenie,
jest on niezbędny do komunikowania się z uczestnikami i osobami realizującymi projekt.
Uzasadnienie:
1. Uzasadnienie związane z przyznaniem dodatku/premii dla kierownika projektu. Do zadań kierownika należy:
zatwierdzanie kontraktów socjalnych, programu aktywności lokalnej oraz ostatecznych decyzji operacyjnych, nadzór
nad pracami zespołu, nadzór nad prawidłowym przebiegiem projektu, nadzorowanie rozliczeń finansowych,
podpisywanie dokumentów merytorycznych i finansowych, kontrolowanie ewaluacji projektu Ponieważ wiąże się to z
4.1.2 dodatkowymi obowiązkami i czasem poświeconym na realizację projektu a także bezpośrednią odpowiedzialnością,
uważamy iż dodatek w tej kwocie jest odpowiednim i niezbędnym przelicznikiem do włożonego udziału w realizację
projektu przez kierownika.
2. Zatrudnienie z zewnątrz na umowę zlecenie os. ds. zamówień publicznych jest niezbędne w przeprowadzeniu
reintegracji zawodowej w KIS aby wyłonić w drodze przetargu firmę która przeprowadzi szkolenia zawodowej dla
uczestników.
4.2. Uzasadnienie:
Metodologia obliczenia kosztów pośrednich
Poniesienie kosztów pośrednich w kwocie 19143 jest konieczne ze względu na zabezpieczenie prawidłowej realizacji
projektu.
Przyjęta metodologia bazuje na budżecie ośrodka dla okresu równego okresowi realizacji projektu - 6 miesięcy.
Współczynnik do obliczeń
Koszt funkcjonowanie MGOPS za 2007 rok - 2.052.954zł/12 * 6mc = 1.026.477 PLN
Ujęte koszty to:
Rozdz. 85202 - 107.638
Rozdz.85214 - 819.524
Rozdz.85219 - 700.087
Rozdz.85228 - 308.227
Rozdz.85295 - 117.478
Razem - 2.052.954 PLN
Obliczenie współczynnika kosztów projektu w odniesieniu do budżetu na 6 miesięcy:
318 364,70zł (ogólna kwota budżetu projektu - 2008r.) / 1.026.4779 (budżet na 6 mc) = Współczynnik - 31,01%
I. Koszty personelu obsługowego, koszty zarządu oraz koszty materiałów i usług związanych z bieżącą obsługą
MGOPS
- koszty zarządu wynagrodzenie kierownika - wynagrodzenie miesięczne kierownika 3846,00zł*6mc * 31, 01% =
7155,86- (forma dodatku)
- pracownik ds. biurowych - wynagrodzenie miesięczne pracownika ds. biurowych 2023,20 *6mc * 31,01% = 3764,36
(forma dodatku)
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
15
- koszty pocztowe - 6mc * średnio 80,00 *31,01% = 148,84zł
- koszty telefoniczne - 6 mc * średnio 306 * 31,01% = 569,34
- koszty za Internet - 6 mc x średnio 146,40 * 31,01%= 272,39
- koszty materiałów biurowych i eksploatacji( w tym:segregatory, papier ksero, pieczątki, teczki, skoroszyty, długopisy,
flamastry, spinacze, dziurkacz, przybornik wielfunkcyjny, box składany na dokumenty,grzbiety, folia przezroczysta i
okładki do bindowania, zszywacz, zszywki, spinacze, korektor, taśma klejąca, klej, toner do drukarki - 6mc x średnio
557,44 *31,01% = 1037,17
II Koszty obsługi księgowej
- koszty obsługi księgowej- wynagrodzenie mc księgowej 3249,60*6 mc* 31,01% = 6046,20 - (forma dodatku)
III. Koszty utrzymania pomieszczeń w projekcie
- środków czystości, 6 mc x średnio 80,00 * 31,01% = 148,84
Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomoca publiczna.
Suma kontrolna: 5EF3-782B-2FF8-5203
16