Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezesa i Kierownika

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Prezesa i Kierownika
Sądu Rejonowego w Zgorzelcu
za rok 2010
(rok, za który składane jest oświadczenie)
Dział l
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności
dla zapewnienia:
-zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
-zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych:
Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu
(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych)
Część A
Nie dotyczy
Część B
M w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II
oświadczenia.
Część C
Nie dotyczy.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
El monitoringu realizacji celów i zadań,
n samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych,
n procesu zarządzania ryzykiem,
El audytu wewnętrznego,
H] kontroli wewnętrznych,
El kontroli zewnętrznych,
El innych źródeł informacji: protokoły pokontrolne i wizytacyjne
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
PREZES SĄDU BŁONOWEGO
KIEROWN* FNANSOWY
Sądu Rejsowego v/7qorzelcu
Zgorzelec, dnia 30 marca 2011 r.
^Hf/V~T
mnr SAfonl-fe, Q .n-4-..oil
(miejscowość, data)
iB
AgfllKUZKlł
foodnis kierownika iednostki)
Dział II
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Brak sformalizowanych zasad zarządzania ryzykiem w postaci jednolitego dokumentu
obejmującego wszechstronną działalność sądu oraz nieefektywny przepływ informacji.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej.
Cokwartalne
narady Prezesa z przewodniczącymi Wydziałów w celu analizy wyników
poszczególnych wydziałów i podjęcia działań zmierzających do poprawienia wyników sprawności
postępowania oraz bieżące monitorowanie sytuacji kadrowej poszczególnych wydziałów i stanu
zaległości.
Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka w poszczególnych komórkach organizacyjnych
Sądu oraz stworzenie rejestru ryzyk. Wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem.
Planowane wyżej wymienione działania zostaną przeprowadzone do końca II kwartału 2011 r.
Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.
Dział III
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania
zarządczej.
1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
nie dotyczy
2. Pozostałe działania:
nie dotyczy
kontroli