SPRAWOZDANIE NR 1/2010 WÓJTA GMINY

Transkrypt

SPRAWOZDANIE NR 1/2010
WÓJTA GMINY DOBROŃ
z dnia 19 marca 2010 r.
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBROŃ ZA 2009 ROK
Budżet gminy Dobroń przyjęty na 2009 rok uchwałą Nr XXI/176/2008 Rady Gminy w Dobroniu
w dniu 30 grudnia 2008 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 15 656 365,00 zł; w tym:
1) dochody własne - 8 836 982,00 zł;
2) subwencje - 4 685 018,00 zł,
z tego:
- subwencja oświatowa - 4 000 519,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 684 499,00 zł;
3) dotacje celowe na zadania zlecone - 1 984 456,00 zł;
4) dotacje celowe na zadania własne - 128 909,00 zł;
5) dotacje na drogi powiatowe - 21 000,00 zł,
oraz po stronie wydatków kwotą 18 992 576,00 zł.
W okresie sprawozdawczym:
Wprowadzono zmiany w budżecie wynikające z otrzymanych dotacji z budżetu państwa zwiększając budżet
gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków:
na zadania własne o kwotę 128 420,00 zł, w tym:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 43 459,00 zł,
- stypendium dla uczniów - 30 244,00 zł,
- Ośrodek Pomocy Społecznej - 6 000,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 37 621,00 zł,
- wyprawka szkolna - 7 970,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2 598,00 zł,
- awans zawodowy nauczycieli - 528,00 zł;
na zadania zlecone o kwotę 96 885,47 zł, w tym:
- urzędy gmin - 12 661,00 zł,
- zwrot podatku akcyzowego - 75 243,47 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 8 981,00 zł.
Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1 356 035,19 zł, w tym:
- subwencja ogólna na zadania oświatowe - 34 204,00 zł,
- podatek Vat za 2008r. - 119 371,00 zł,
- dotacja na drogi powiatowe - 62 000,00 zł,
- odsetki bankowe - 14 226,00 zł,
- środki EFS na finansowanie projektu „Krok ku lepszej przyszłości” - 114 817,72 zł,
- środki z budżetu państwa na finansowanie projektu „Krok ku lepszej przyszłości” - 6 078,59 zł,
Id: SLVML-XJBHC-UNLLE-UOUNW-ANWTM. Podpisany
Strona 1
- środki z EFS na finansowanie projektu: „ Górą Dobroniacy - Dni Dobronia 2009” - 42 071,43 zł,
- środki z budżetu państwa na finansowanie projektu: „Górą Dobroniacy – Dni Dobronia 2009" - 7 424,37 zł,
- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów - 16 188,33 zł,
- wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich - 15 900,00 zł,
- darowizny na budowę wodociągów i kanalizacji - 152 900,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 6 370,00 zł,
- prowizja z PZU dla przedszkola - 483,75 zł,
- Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne- „Budowa sali gimnastycznej
z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Długosza w Dobroniu” 764 000,00 zł.
Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 67 842,00 zł:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 44 409,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 149,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego - 20 082,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3 202,00 zł.
Zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z przeznaczeniem na
pokrycie wydatków 186 000,00 zł.
Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 74 298,00 zł (na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego
dla OSP w Chechle- kwota 24 672,00 zł; dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego
dla OSP w Ldzaniu – kwota 9 000,00 zł; budowa przyłączy kanalizacyjnych – odejść w Chechle Pierwszym,
ul. Podmiejska” kwota 40 626,00 zł) z części wolnych środków z 2008 r.
Analizując na bieżąco realizację wydatków w poszczególnych działach Wójt Gminy wprowadzał zmiany
w wydatkach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu, Rada Gminy dokonywała zmian
w budżecie po stronie dochodów i wydatków w ramach działów.
Po dokonanych zmianach uchwała budżetowa gminy Dobroń na 2009 rok zamknęła się po stronie
dochodów kwotą 17 169 863,66 zł, w tym:
1) dochody własne - 9 162 272,08 zł;
2) subwencje - 4 719 222,00 zł,
z tego:
- subwencja oświatowa - 4 034 723,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 684 499,00 zł;
3) dotacje celowe na zadania zlecone - 2 013 648,47 zł;
4) dotacje celowe na zadania własne - 257 329,00 zł;
5) dotacje na drogi powiatowe - 83 000,00 zł;
6) dotacje rozwojowe - 170 392,11 zł;
7) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 764 000,00 zł.
Po stronie wydatków uchwała budżetowa zamyka się kwotą 20 766 372,66 zł.
Spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów
1) dwanaście rat kredytów (na łączną kwotę 324 260,00 zł) uzyskanych w PA-CO-BANK Pabianice na
finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach, jak i zadania inwestycyjne;
2) cztery raty kredytu uzyskanego w 2003 r. w BISE na budowę gimnazjum w kwocie 59 459,44 zł;
Strona 2
3) dwanaście rat kredytu uzyskanego w BOŚ w 2005 r. na budowę sieci kanalizacyjnej Dobroń – Chechło na
kwotę 64 000,00 zł;
4) sześć rat kredytu (na kwotę 224 000,00 zł) uzyskanego w Banku Rzemiosła w 2006 roku na finansowanie
wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach;
5) cztery raty pożyczki (na kwotę 140 000,00 zł) uzyskanej w 200 roku w WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Chechło II – etap III, zadanie 3”;
6) dwanaście rat kredytu (na kwotę 200 000,00 zł) uzyskanego w 2007 r.w ING Bank Śląski na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek;
7) dwie raty kredytu (na kwotę 20 000,00 zł) uzyskanego w 2008 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi na
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zapłacone raty od pożyczek i kredytów ogółem 1 031 719,44 zł.
Zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę – 170 600,72 zł.
Strona 3
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2010
Wójta Gminy Dobroń
INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2009 r.
L.P.
BANK
KWOTA
1.
Kredyty w PA- CO BANK w Pabianicach
2.
Kredyt w ING Bank Śląski
300 000,00 zł
3.
Kredyt BISE w Łodzi
222 973,08 zł
4.
Kredyt BOŚ w Łodzi
384 000,00 zł
5.
Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi
6.
Bank Polskiej Spółdzielczości w Łodzi
Ogółem zadłużenie
2 386 695,00 zł
1 178 000,00 zł
780 000,00 zł
5 251 668,08 zł
Strona 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBROŃ W ROKU 2009
L.p.
Źródła dochodów
Klasyfikacja budżetowa
Dz., rozdz., §
Plan na 2009
rok
Wykonanie
w2009r.
%
wyk.
Planu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I. Dochody bieżące
1. Wpływy z podatków
15 952 963,66
15 990 093,05
100,2
2 819 580,00
3 084 511,39
109,4
w tym:
-rolnego od jednostek gospodarczych
756 - 75615 - 0320
700,00
-1 127,59
-
od osób fizycznych
756 - 75616 - 0320
183 600,00
184 695,32
100,6
-leśnego od jednostek gospodarczych
756 - 75615 - 0330
49 450,00
49 176,00
99,4
od osób fizycznych
756 - 75616 - 0330
16 000,00
16 141,00
100,9
966 605,98
112,4
-od nieruchomości:
od jednostek gospodarczych
756 - 75615 - 0310
860 300,00
od osób fizycznych
756 - 75616 - 0310
1 328 330,00
od osób prawnych
756 - 75615 - 0340
34 000,00
31 404,00
92,4
od osób fizycznych
1 328 682,98 100,03
-od środków transportowych
756 - 75616 - 0340
79 000,00
92 166,82
116,7
-od spadków i darowizn osób fizycznych
756 - 75616 - 0360
40 000,00
61 468,62
153,7
-od działalności gospod. osób fizycznychopłacanych w formie
karty podatkowej
756 - 75601 - 0350
6 000,00
7 648,00
127,5
-od czynności cywilno-prawnychosób fizycznych
756 - 75616 - 0500
220 000,00
327 551,26
148,9
-od czynności cywilno-prawnychosób prawnych
756 - 75615 - 0500
2. Wpływy z opłat
2 200,00
20 099,00
110,0
140 600,00
122 135,90
86,9
w tym:
-skarbowej
756 - 75618 - 0410
32 000,00
31 060,92
97,1
-eksploatacyjnej
700 - 70005 - 0460
28 000,00
16 133,48
57,6
-za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
851 - 85154 - 0480
80 000,00
74 881,50
93,6
-od posaiadania psów
756 - 75616 - 0370
100,00
-targowa
756 - 75616 - 0430
500,00
60,00
12,0
4 591 283,00
4 137 716,94
90,1
3. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
-
-
w tym:
-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756 - 75621 - 0010
4 541 283,00
4 128 050,00
90,9
-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
756 - 75621 - 0020
50 000,00
9 666,94
19,3
4. Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego
010 - 01095 - 0830
420 000,00
567 539,88
135,1
5. Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków
900 - 90001 - 0830
220 000,00
339 390,34
154,3
6. Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów
700 - 70005 - 0470
20 088,33
21 759,04
108,3
7. Za dzierżawę obwodów łowieckich
020 - 02095 - 0750
2 600,00
1 911,38
73,5
8. Wpływy za czynsz najmu
700 - 70095 - 0750
80 000,00
85 948,43
107,4
9. Odpłatność za usługi opiekuńcze
852 - 85228 - 0830
10 870,00
15 337,20
141,1
19 500,00
20 892,25
107,1
16 000,00
15 154,64
94,7
10,20
-
10. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:
-podatki
756 - 75616 - 0910
-podatki
756 - 75615 - 0910
-
Strona 1
-czynsz
700 - 70095 - 0910
500,00
78,49
15,7
-woda i ścieki
010 - 01095 - 0910
3 000,00
5 642,96
188,1
-dzierżawa
900 - 90095 - 0910
-
5,96
-
11. Koszty upomnień
756 - 75616 - 0690
2 800,00
4 162,00
148,6
12. Zajęcie pasa drogowego
756 - 75618 - 0490
8 000,00
10 308,78
128,9
13. Odpłatność za przedszkole
801 - 80104 - 0830
50 000,00
63 830,00
127,7
4 719 222,00
4 719 222,00
100,0
14. Subwencja ogólna
w tym:
-na zadania oświatowe
758 - 75801 - 2920
4 034 723,00
4 034 723,00
100,0
-wyrównawcza
758 - 75807 - 2920
684 499,00
684 499,00
100,0
900 - 90095 - 0750
22 300,00
23 257,73
104,3
2 270 977,47
2 254 307,89
99,3
2 013 648,47
2 013 379,18
99,9
15. Opłata za dzierżawę
16. Dotacje celowe z budżetu państwa:
na zadania zlecone
w tym:
-składki na ubezpieczenie zdrowotne
852 - 85213 - 2010
5 416,00
5 376,08
99,3
-świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852 - 85212 - 2010
1 792 000,00
1 792 000,00
100,0
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
852 - 85214 - 2010
45 162,00
44 932,63
99,5
-Urząd Wojewódzki
750 - 75011 - 2010
84 072,00
84 072,00
100,0
-akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony
750 - 75011 - 2010
150,00
150,00
100,0
-koszty transportu dowodów osobistych
750 - 75011 - 2010
388,00
388,00
100,0
-obrona cywilna
754 - 75414 - 2010
1 000,00
1 000,00
100,0
-aktualizacja rejestru wyborców
751 - 75101 - 2010
1 236,00
1 236,00
100,0
-zwrot podatku akcyzowego
010 - 01095 - 2010
75 243,47
75 243,47
100,0
-wybory do Parlamentu Europejskiego
751 - 75113 - 2010
8 981,00
8 981,00
100,0
257 329,00
240 928,71
93,6
na zadania własne
w tym:
-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
852 - 85214 - 2030
76 295,00
66 789,67
87,5
-ośrodki pomocy społecznej
852 - 85219 - 2030
102 073,00
102 073,00
100,0
-pomoc państwa w zakresie dożywiania
852 - 85295 - 2030
37 621,00
37 621,00
100,0
-stypendia uczniowskie
854 - 85415 - 2030
30 244,00
25 186,23
83,3
-wyprawka szkolna
854 - 85415 - 2030
7 970,00
6 335,50
79,5
-składki na ubezpieczenie zdrowotne
852 - 85213 - 2030
2 598,00
2 395,31
92,2
-awans zawodowy nauczycieli
801 - 80195 - 2030
528,00
528,00
100,0
17. Opłata za wpis i zmianę do ewidencji działalności gosp.
756 - 75618 - 0830
9 000,00
1 600,00
17,8
18. Opłata prolongacyjna
756 - 75618 - 0490
1 000,00
67,50
6,75
19. Opłata stałaza wodomierze
010 - 01095 - 0970
22 000,00
29 414,67
133,7
20. Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich
700 - 70095 - 0490
35 900,00
53 409,44
148,8
950,00
6 827,26
718,7
950,00
496,60
52,3
21.
Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- dowody osobiste
750 - 75011 - 2360
- fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna
852 - 85212 - 2360
6 330,66
-
22. Dotacje na drogi powiatowe
600 - 60014 - 2320
21 000,00
-
21 000,00
100,0
23. Dotacje na drogi powiatowe
600 - 60014 - 2310
62 000,00
60 945,57
98,3
24. Wpływy za całodobową obserwację
750 - 75095 - 0970
98 820,00
31 479,29
31,9
25. Odsetki bankowe
758 - 75814 - 0920
14 226,00
18 505,11
130,1
26. Zwrot podatku VAT za 2008r.
758 - 75814 - 0970
119 371,00
121 372,00
101,7
27.
Środki z EFS na finansowanie projektu „ Krok ku lepszej
przyszłości”
852 - 85295 - 2008
114 817,72
109 154,28
95,1
28.
Środki z budżetu państwa na finansowanie
projektu „KroK ku lepszej przyszłości”
852 - 85295 - 2009
6 078,59
5 778,76
95,1
Strona 2
29.
Środki z EFS na finansowanie projektu: „ Górą Dobroniacy –
Dni Dobronia 2009”
921 - 92195 - 2008
42 071,43
41 754,43
99,2
30.
Środki z budżetu państwa na finansowanie projektu: „ Górą
Dobroniacy – Dni Dobronia 2009
921 - 92195 - 2009
7 424,37
7 368,35
99,2
31.
Zwrot niewykorzystanej przez SPGOZ w Dobroniu dotacji
z 2008r.
851 - 85195 - 0970
-
105,00
-
32. Odszkodowanie za bezprawne zajmowanie lokalu
700 - 70095 - 0970
-
1 059,11
-
33. Za książkę
921 - 92195 - 0830
-
34. Prowizja z PZU dla przedszkola
801 - 80104 - 0970
35. Wpływy z opłaty produktowej
900 - 90020 - 0400
36. Za wynajem sal lekcyjnych w szkołach
801 - 80101 - 0750
37. Odsetki bankowe od rachunków GOPS
852 - 85295 - 0920
38. Pozostałe dochody
750 - 75095 - 0970
II. Dochody majątkowe
25,00
-
483,75
100,0
-
1 486,16
-
-
1 876,00
-
-
74,32
-
-
4 075,90
-
921 515,50
75,7
483,75
1 216 900,00
1. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
700 - 70005 - 0870
300 000,00
2. Darowizny na budowę wodociągu i kanalizacji
010 - 01010 - 6290
152 900,00
157 515,50
103,0
Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie
inwestycyjne- „Budowa sali gimnastycznej
3.
z zapleczemsocjalno – sanitarnym iłącznikiem przy Zespole
Szkól im. Ks. Jana Długosza Dobroniu”
801 - 80110 - 6290
764 000,00
764 000,00
100,0
17 169 863,66
16 911 608,55
98,5
-dochody własne
9 162 272,08
8 928 077,27
97,4
-subwencje
4 719 222,00
4 719 222,00
100,0
-dotacje celowe na zadania zlecone
2 013 648,47
2 013 379,18
100,0
-dotacje celowe na zadania własne
257 329,00
240 928,71
93,6
Dochody ogółem:
-
-
w tym:
-dotacja na drogi powiatowe
83 000,00
81 945,57
98,7
-dotacje rozwojowe
170 392,11
164 055,82
96,3
-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
764 000,00
764 000,00
100,0
Strona 3
WYDATKI BUDŻETOWE GMINY DOBROŃ ZA 2009 ROK
Dział Rozdział
1
010
Wykonanie w 2009 r.
Wyszczególnienie
Plan na rok
2009
Zadania własne
Zadania
Zlecone
3
4
5
6
2
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
7
2 858 732,47
2 315 931,58
2 225 626,00
1 834 516,90
-
82,43
Wykonanie dokumentacji na budowę i rozbudowę sieci
wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń,ul.
Słowackiego
25 000,00
12 909,84
-
51,64
Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej
z przyłączami w miejscowości Dobroń, ul. Grunwaldzka
20 000,00
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach
Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski
349 000,00
272 775,12
-
78,16
18 496,00
5 340,00
-
28,87
410 000,00
343 645,41
-
83,82
1 360 000,00
1 157 473,23
-
85,11
42 130,00
42 129,30
-
100,00
1 000,00
244,00
-
24,40
4 000,00
3 640,36
-
91,01
-
91,01
01010 Infrastruktura wodociągowai sanitacyjna wsi
Wykup sieci wodociągowychi kanalizacyjnych
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Chechło Drugie– Etap III, zadanie 5 kanalizacji
gminy
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków z 350m3 /d do
700m 3 /s w Dobroniu ul. Zakrzewki- zadanie 4
Budowa przyłączy kanalizacyjnych – odejść w Chechle
Pierwszym,ul. Podmiejska
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami
w Dobroniu,ul. Kaczeńcowa
01030 Izby rolnicze
Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego
-
75 243,47
%wyk.
planu
-
83,64
-
4 000,00
3 640,36
629 106,47
477 774,32
Koszty związane z utrzymaniemi konserwacją sieci
wodociągoweji SUW w tym:
340 363,00
320 497,58
-
94,16
- pobory konserwatorów
137 597,00
133 673,39
-
97,15
38 005,00
30 057,31
-
79,09
- odpis na FŚS
3 891,00
3 891,00
-
100,00
- ryczałt konserwatora elektryka
5 000,00
4 920,00
-
98,40
100 000,00
99 780,77
01095 Pozostała działalność
- pochodne od wynagrodzeń
- zużycie energii
75 243,47
87,91
-
99,78
- usuwanie awarii
8 000,00 2 738,60
-
34,23
- ryczałty samochodowe
7 000,00
5 629,94
-
80,43
40 870,00
39 806,57
-
97,40
6 000,00
2 130,66
-
35,51
Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła
60 000,00
45 534,27
-
75,89
Legalizacja i zakup nowych wodomierzy
80 000,00
42 724,45
-
53,41
5 000,00
4 971,00
-
99,42
inne (opłaty za dozór techniczny,paliwo, olej, rozmowy
telefoniczne, opłata do UM, badanie wody, monitoring, środki
do konserwacji, środki czystości, BHP, ekwiwalent za pranie,
badania okresowe,remontybieżąceSUW, nadzór autorski nad
programem „Woda”, podchloryn inadmanganian, konserwacja
SUW,maski, linki, amortyzatory, kalibracjamiernika do
wykrywania gazówi.t.p.)
Konserwacja sieci i zakup materiałów
Zakup zestawu inkasenckiego
Strona 1
Odławianie bezdomnych zwierząt iprzetrzymywanie
w schronisku
Dofinansowanie badań zasobnościgleb
020
44 900,00
44 662,96
-
99,47
1 500,00
1 155,40
-
77,03
Inne wydatki
16 100,00
16 098,00
-
99,99
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
75 243,47
-
75 243,47 100,00
LEŚNICTWO
100 000,00
89 434,30
-
89,43
100 000,00
89 434,30
-
89,43
100 000,00
89 434,30
-
89,43
1 896 540,00
1 495 557,41
-
78,86
233 000,00
229 985,78
-
98,71
Zimowe utrzymanie dróg
21 000,00
21 000,00
-
100,00
Dofinansowanie wykonania nakładki bitumicznej na ul.
Sienkiewiczaw Dobroniu przy drodze powiatowej nr 4912E
40 000,00
40 000,00
-
100,00
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4912E – ul.
Leśna, gmina Dobroń
60 000,00
60 000,00
-
100,00
112 000,00
108 985,78
-
97,31
1 651 824,00
1 253 855,63
-
75,91
410 385,00
337 561,03
-
82,25
303 000,00
254 785,70
-
84,09
83 748,00
61 918,77
-
73,93
8 751,00
8 751,00
-
100,00
14 886,00
12 105,56
-
81,32
121 500,00
58 087,41
-
47,81
- zakup paliwa, olejów, smarów,narzędzi, itp.
60 000,00
28 854,93
-
48,09
- ubezpieczenie pojazdów i dróg, zakup winiet
15 000,00
9 498,00
-
63,32
2 000,00
502,00
-
25,10
- bieżące remonty pojazdów i sprzętu
44 500,00
19 232,48
-
43,22
Zimowe utrzymanie dróg gminnych
20 000,00
13 234,96
-
66,17
850 000,00
796 033,84
-
93,65
Realizacja rewaloryzacji parku w Dobroniu
600
TRANSPORT
60014 Drogi publiczne powiatowe
Remont chodnika przyul. Sienkiewicza w Dobroniu przy drodze
powiatowej nr 4912E
60016 Drogi publiczne gminne
Utrzymanie brygady drogowej
w tym:
- pobory pracowników drogowych
- odpis na FŚS
- pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej
(delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie,
szkolenia i kursy, itp.)
Utrzymanie sprzętu drogowego
w tym:
- przeglądy techniczne
Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach,
ułożenie nowych dywaników, naprawa dróg asfaltowych po
zimie, naprawa dróg gruntowych poprzez utwardzenie
kruszywem dolomitowym, gruzowaniem,ułożenie
destruktuasfaltowego, zakup masy asfaltowej na zimno,
konserwacjarowów przydrożnych
Naprawy bieżące ławek, przystanków i sceny w parku
10 000,00
-
-
0,00
Zakup krawężników, obrzeży, kostkichodnikowej;remont
istniejącychchodników oraz budowa nowychodcinków, remont
kanalizacji deszczowej
70 000,00
-
-
0,00
Zakup znaków i kręgów betonowych(naprawa przepustów)
85 000,00
6 505,75
-
7,65
9 000,00
8 418,00
-
93,53
Pozostałe wydatki ( tablice, obcinanie Gałęzi i wycinanie drzew
przydrożnych czyszczenie kanalizacji deszczowej, itp.)
25 000,00
14 684,19
-
58,74
Modernizacja drogi gminnej nr 108055E w Mogilnie Dużym
10 000,00
7 320,00
-
73,20
Prace interwencyjne
40 939,00
12 010,45
-
29,34
34 800,00
7 798,87
-
22,41
6 139,00
4 211,58
-
68,60
11 716,00
11 716,00
-
100,00
Wynajęcie placu od GS Samopomoc Chłopska w celu
składowania materiałów do budowy drógi chodników
w tym:
- wynagrodzenia
60095
Pozostała działalność
-
Strona 2
Wydatki bieżące dla komunikacji miejskiej
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-
100,00
-
68,08
194 350,00
132 319,12
-
68,08
1 000,00
-
-
0,00
Dodatkowe koszty wywłaszczeniowe
1 350,00
1 339,20
-
99,20
Remonty i utrzymanie budynkówkomunalnych (opłata za gaz,
wodę,energię elektryczną, przeglądybudynków, itp.)
98 200,00
90 713,39
-
92,38
Koszty związane z obrotemnieruchomościami (wyceny,
założenieKW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział
nieruchomości, wznowienie granic,przygotowanie dokumentacji
geodezyjnej i.t.p.)
16 300,00
16 083,46
-
98,67
Wyceny nieruchomości doaktualizacji opłat rocznych
zaużytkowanie wieczyste, wyceny doopłat planistycznych
i adiacenckich,
20 000,00
16 911,45
-
84,56
Odszkodowanie za drogi
15 000,00
-
-
0,00
Wykup gruntu
40 000,00
5 319,01
-
13,30
1 500,00
1 055,30
-
70,35
Opłata za umieszczenie kanalizacji w pasie drogi krajowej Nr 14
– ChechłoDrugie (GDDK i A)
500,00
480,00
-
96,00
Lasy Państwowe NadleśnictwoKolumna – opłata roczna
zaudostępnienie terenu – umieszczenie kanalizacji w pasie
gruntów leśnych Dobroń – Chechło Drugie
500,00
417,31
-
83,46
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
78 300,00
58 644,21
-
74,90
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
35 000,00
34 651,97
-
99,01
35 000,00
34 651,97
-
99,01
4 200,00
1 361,24
-
32,41
Opracowanie miejscowych planówzagospodarowania
przestrzennego
71035 Cmentarze
Utrzymanie cmentarzy wojennych
Opracowanie analizy zabudowy dodecyzji o warunkach
zabudowy
Diety komisji urbanistycznej
750
11 716,00
132 319,12
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej
Tablice z nazwami ulic
710
11 716,00
194 350,00
ADMINISTRACJAPUBLICZNA
75011 Urzędy Wojewódzkie
4 200,00
1 361,24
-
32,41
39 100,00
22 631,00
-
57,88
36 600,00
22 631,00
-
61,83
2 500,00
2 285 358,00
2 018 708,46
-
0,00
84 610,00
88,33
84 610,00
-
84 610,00 100,00
Wynagrodzenie
57 240,00
-
57 240,00 100,00
Pochodne od wynagrodzeń
13 174,00
-
13 174,00 100,00
Odpis na FŚS
997,00
-
997,00 100,00
Akcja kurierska i świadczenia narzecz obrony
150,00
-
150,00 100,00
Koszty transportu dowodówosobistych
388,00
-
388,00 100,00
-
12 661,00 100,00
Wydatki rzeczowe
75020 Starostwa Powiatowe
12 661,00
4 000,00
4 000,00
-
100,00
4 000,00
4 000,00
-
100,00
100 500,00
88 671,13
-
88,23
95 000,00
85 105,00
-
89,58
5 500,00
3 566,13
-
64,84
1 812 342,00
1 709 245,54
-
94,31
1 032 228,00
1 007 363,72
-
97,59
255 778,00
250 385,74
-
97,89
Odpis na FŚS
26 465,00
26 465,00
-
100,00
Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe
22 000,00
18 411,75
-
83,69
Zużycie energii, woda, gaz
46 000,00
37 831,22
-
82,24
-
0,00
-
85,44
Dofinansowanie zakupu pompy infuzyjnej dlaOddziału
Intensywnej Terapii SPZOZ w Łasku
75022 Rady gmin
Diety radnych
pozostałe koszty ( zakup itp. Spożywczych na sesje,
komisje,delegacje, oprawienie protokołów z sesji, itp.)
75023 Urzędy gmin
Wynagrodzenie pracowników
Koszty delegacji zagranicznych(przyjazdy i wyjazdy)
Zakup materiałów (materiały biurowe,środki czystości, Dziennik
6 000,00
61 980,00
52 954,06
Strona 3
Ustaw,Monitor Polski, druki, książki, papierdo ksero, tonery,
prenumerata,pieczęcie urzędowe, wydatki nasekretariat, na sesje,
leki do apteczek,napoje chłodzące dla pracownikówi.t.p.)
Zakup komputerów, zasilaczy UPS,drukarek
18 000,00
15 308,04
-
85,04
Serwis komputerowy ( aktualizacja programów, licencje itp.)
51 520,00
48 011,44
-
93,19
119 351,00
105 826,69
-
88,67
Usługi niematerialne (szkoleniepracowników wtym bhp,
badaniaokresowe, dopłata do okularówkorekcyjnych, i.t.p.)
24 020,00
16 467,75
-
68,56
Porządkowanie zasobu Archiwum Zakładowego
10 000,00
7 634,32
-
76,34
Modernizacja pomieszczeń ikorytarzyw urzędzie (zakup mebli,
wykładzin,malowanie pokoi i korytarzy, itp.)
60 000,00
53 432,29
-
89,05
Różne opłaty, składki ( ubezpieczeniebudynków
i wyposażenia),prowizjabankowa
40 000,00
35 457,00
-
88,64
Umowy zlecenie
34 000,00
32 370,00
-
95,21
5 000,00
1 326,52
-
26,53
24 000,00
15 866,90
-
66,11
24 000,00
15 866,90
-
66,11
259 906,00
200 924,89
-
77,31
194 614,00
179 307,49
-
92,13
137 400,00
126 564,22
-
92,11
35 213,00
32 544,71
-
92,42
5 001,00
5 001,00
-
100,00
17 000,00
15 197,56
-
89,40
7 708,00
3 568,50
-
46,30
Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne,
naprawasprzętu biurowego, monitoringbudynku, oprawa
dzienników i innychdokumentów, konserwacja centrali,
dzierżawa ksero, wywóz nieczystości, i.t.p.)
Pochodne od umów zlecenia
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Promocja gminy
Gminny Punkt Informatyczny
w tym:
- wynagrodzenia pracowników
- odpis na FŚS
- wydatki rzeczowe
Opłata za użytkowanie sprzętu StacjiMonitorowania i stałego
serwisu
751
Wydatki związane z opracowaniemwniosków o pozyskanie
środków zfunduszy unijnych
29 984,00
-
-
0,00
Dietysołtysów za udział w posiedzeniachRady Gminy
12 600,00
5 925,00
-
47,02
Wydatki związane z punktemCentrum Kształcenia na Odległość
NaWsiach
15 000,00
12 123,90
-
80,83
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
10 217,00
-
10 217,00 100,00
1 236,00
-
1 236,00 100,00
1 236,00
-
1 236,00 100,00
8 981,00
-
8 981,00 100,00
8 981,00
-
8 981,00 100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
Aktualizacja stałego rejestru wyborców
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wydatki związane z przygotowaniem wyborów do Parlamentu
Europejskiego
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE IOCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75404 Komendy Wojewódzkie Policji
Koszty związane z dofinansowaniem Policji (służby
ponadnormatywne)
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczoratowniczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Pabianicach
75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Koszt utrzymania jednostek OSP
322 528,00
265 353,65
1 000,00
82,58
9 000,00
8 970,00
-
99,67
9 000,00
8 970,00
-
99,67
10 000,00
10 000,00
-
100,00
10 000,00
10 000,00
-
100,00
281 528,00
234 086,51
-
83,15
70 308,00
66 714,18
-
94,89
54 500,00
54 000,00
-
99,08
9 438,00
6 378,18
-
67,58
w tym:
- umowy zlecenia
- pochodne od umów zleceń
Strona 4
- ekwiwalent za udział przy pożarach, w szkoleniach
6 370,00
6 336,00
-
99,47
173 742,00
129 903,53
-
74,77
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla
OSP w Ldzaniu
9 000,00
9 000,00
-
100,00
Dotacja dla OSP w Markówce na zakup przyczepy
samochodowej do przewożenia motopompy
2 198,00
2 198,00
-
100,00
Dotacje dla jednostek straży pożarnych na zakup
umundurowania i obuwia
6 050,00
6 040,80
-
99,85
14 640,00
14 640,00
-
100,00
5 590,00
5 590,00
-
100,00
1 000,00
-
1 000,00 100,00
Obrona cywilna
1 000,00
-
1 000,00 100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe
7 000,00
-
-
-
Pozostałe koszty (paliwo, oleje, remontpojazdów i sprzętu,
ubezpieczeniepojazdów, strażaków, strażnic,
zakupsprzętu,węgla, gazu, przeglądytechniczne i gwarancyjne,
drobne remonty strażnic, szkolenia i kursy )
Dotacje dla OSP w Chechle na opracowanie studium
wykonalności dla zadania: "Wsparcie techniczne systenu
ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez zakup
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
w Chechle"
Dotacja dla OSP w Dobroniu na zakup kurtek
75414 Obrona cywilna
Zespół reagowania kryzysowego
-
0,00
14 000,00
12 297,14
-
87,84
Pozostałe koszty związane z OSP (zawody, manewry,konkursy,
jubileusze, itp.)
14 000,00
12 297,14
-
87,84
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
77 000,00
67 652,95
-
87,86
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
77 000,00
67 652,95
-
87,86
Wydatki związane z poborem podatków i opłat
26 017,00
18 625,44
-
71,59
3 500,00
1 721,67
-
49,19
756
75647
Koszty egzekucyjne
Prowizja dla sołtysów
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
Spłata odsetek od pożyczek i kredytów
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75814 Różne rozliczenia finansowe
Składka na rzecz Z.G.W.
Składka na rzecz Stowarzyszenia budowy trasy S8-S14
Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania
„Dolina Rzeki Grabi”
75818 Rezerwy ogólne i celowe
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły Podstawowe
Wynagrodzenie nauczycieli
Wynagrodzenie obsługi
Umowy zlecenia
7 000,00
0,00
47 483,00
47 305,84
-
99,63
230 000,00
170 600,72
-
74,17
230 000,00
170 600,72
-
74,17
230 000,00
170 600,72
-
74,17
31 460,00
6 255,76
-
19,88
6 460,00
6 255,76
-
96,84
2 000,00
1 911,36
-
95,57
600,00
500,00
-
83,33
3 860,00
3 844,40
-
99,60
-
-
0,00
25 000,00
7 640 083,08
7 197 232,89
-
94,20
2 934 226,00
2 717 339,87
-
92,61
1 434 600,00
1 378 850,29
-
96,11
266 300,00
266 081,70
-
99,92
23 030,00
20 360,00
-
88,41
486 777,00
437 994,78
-
89,98
Odpis na FŚS
102 196,00
102 196,00
-
100,00
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie
112 640,00
102 765,97
-
91,23
Wydatki rzeczowe
508 683,00
409 091,13
-
80,42
223 430,00
208 540,92
-
93,34
157 356,00
147 764,90
-
93,90
12 880,00
11 701,20
-
90,85
43 610,00
39 490,82
-
90,55
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Strona 5
Odpis na FŚS
80104 Przedszkola
9 584,00
-
100,00
353 143,44
-
90,76
139 700,00
139 611,68
-
99,94
56 300,00
52 814,23
-
93,81
12 700,00
12 383,80
-
97,51
56 500,00
50 923,19
-
90,13
Odpis na FŚS
14 839,00
14 839,00
-
100,00
Wydatki rzeczowe przedszkola
52 074,75
47 658,40
-
91,52
7 000,00
388,00
-
5,54
-
0,00
Zakup mebli
Doposażenie placu zabaw
12 000,00
Dotacja dla miasta Pabianice na pokrycie kosztów dotacji
udzielonej dla przedszkola niepublicznego
38 000,00
34 525,14
-
90,86
3 361 462,00
3 227 860,24
-
96,03
792 000,00
736 601,88
-
93,01
300 000,00
299 606,55
-
99,87
301 476,00
279 066,29
-
92,57
67 080,00
60 079,54
-
89,56
80110 Gimnazja
Odpis na FŚS
Wydatki rzeczowe
Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym iz
łącznikiem przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Długosza
w Dobroniu
80113 Dowożenie uczniów do szkół
-
66 906,00
66 906,00
-
100,00
184 000,00
169 238,84
-
91,98
1 650 000,00
1 616 361,14
-
97,96
328 198,00
309 327,78
-
94,25
Wynagrodzenie
19 310,00
18 900,00
-
97,88
Umowa zlecenia
9 900,00
9 050,00
-
91,41
8 073,00
6 643,27
-
82,29
290 915,00
274 734,51
-
94,44
316 605,00
303 112,53
-
95,74
199 527,00
199 402,33
-
99,94
51 111,00
51 043,74
-
99,87
Odpis na FŚS
9 367,00
9 367,00
-
100,00
9 700,00
9 547,23
-
98,43
46 900,00
33 752,23
-
71,97
23 347,00
15 184,56
-
65,04
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
13 347,00
5 184,56
-
38,84
Pomoc finansowa Powiatowi Pabianickiemu z przeznaczeniem
narealizację zadania – zatrudnienie doradcy metodycznego
nauczania zintegrowanego w Powiatowym Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
w Pabianicach
10 000,00
10 000,00
-
100,00
63 701,33
62 723,55
-
98,47
Fundusz świadczeń socjalnych dlanauczycieli emerytów
i rencistów
31 809,00
31 809,00
-
100,00
Realizacja projektu – „Nie tylkoPodręcznik i tablica –
wykorzystanienowoczesnych technologii informatycznych
w kształceniumłodzieży ze szkół różnych szczebli”
30 588,33
29 874,55
-
97,67
1 304,00
1 040,00
-
79,75
OCHRONA ZDROWIA
143 700,00
134 128,23
-
93,34
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
80 000,00
73 889,23
-
92,36
80 000,00
73 889,23
-
92,36
63 700,00
60 239,00
-
94,57
23 000,00
23 000,00
-
100,00
Dowóz dzieci
80120 Licea Ogólnokształcące
Wydatki rzeczowe
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych - awans
zawodowy nauczycieli
851
9 584,00
389 113,75
Działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania
Alkoholizmowi
Dofinansowanie zakupu i montażu platformy pionowej do
budynku GOZ w Dobroniu
Strona 6
Wydatki na realizację programówzdrowotnych, zakup
niezbędnegosprzętu medycznego, modernizacja pomieszczeń
w GOZ
35 500,00
32 040,00
-
90,25
5 200,00
5 199,00
-
99,98
2 480 871,31
615 505,13
Domy pomocy społecznej
60 498,20
60 493,77
-
99,99
Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń
60 498,20
60 493,77
-
99,99
Zakup sprzętu do ultradźwięku - sonicator 740
852
POMOC SPOŁECZNA
8502
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
85212 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
1 792 000,00
-
1 842 308,71
99,07
1 792 000,00 100,00
8 014,00
2 395,31
5 376,08
96,97
178 472,63
123 805,18
44 932,63
94,55
dożywianie dzieci w okresie nauki
30 213,03
30 213,03
wypłata zasiłków stałych
87 459,00
32 791,67
wypłata zasiłków okresowych
33 998,00
33 998,00
-
100,00
wypłata zasiłków celowych
26 802,60
26 802,48
-
100,00
12 000,00
5 005,59
-
41,71
147 480,00
147 367,93
-
99,92
147 480,00
147 367,93
-
99,92
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
4 893,00
4 892,30
-
99,99
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
77 948,00
77 946,26
-
100,00
453,00
452,55
-
99,90
199 112,48
193 146,24
-
97,00
5 960,00
5 958,69
-
99,98
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
( dotacja z UW-121 752)
w tym:
85215 Dodatki mieszkaniowe
85219 Ośrodki pomocy społecznej
Utrzymanie GOPS (w tym dotacja z UW –102 073 )
85220
85232 Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej
Realizacja prac społecznie-użytecznych
Realizacja projektu „Krok ku lepszej przyszłości”
853
88,87
134 381,68
128 416,75
-
95,56
58 770,80
58 770,80
-
100,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
54 000,00
52 343,50
-
96,93
54 000,00
52 343,50
-
96,93
Opłaty na PFRON
54 000,00
52 343,50
-
96,93
243 255,00
204 025,38
-
83,87
205 041,00
172 503,65
-
84,13
111 000,00
102 597,03
-
92,43
20 340,00
20 209,20
-
99,36
52 554,00
33 402,60
-
63,56
Odpis na FŚS
8 187,00
8 187,00
-
100,00
9 960,00
7 866,94
-
78,99
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401 Świetlice Szkolne
Wydatki rzeczowe (ryczałt za dojazdy, ekw. za pranie)
3 000,00
240,88
-
8,03
85415 Pomoc materialna dla uczniów
38 214,00
31 521,73
-
82,49
Stypendia dla uczniów
30 244,00
23 675,23
-
78,28
7 970,00
7 846,50
-
98,45
933 959,00
849 610,80
-
90,97
Wyprawka szkolna
900
100,00
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
854
44 932,63
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90003 Oczyszczanie miast i wsi
83 230,00
82 904,43
-
99,61
Wywóz śmieci
4 370,00
4 369,51
-
99,99
Sprzątanie świata
2 250,00
1 983,87
-
88,17
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
20 485,00
20 483,07
-
99,99
Selektywna zbiórka odpadów
52 551,00
52 494,20
-
99,89
3 574,00
3 573,78
-
99,99
Inne wydatki
Strona 7
90015 Oświetlenie ulic
365 000,00
351 565,40
-
96,32
210 130,00
197 513,09
-
94,00
Ryczałt konserwatora ulicznego
44 700,00
44 640,00
-
99,87
Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia
ulicznego z ŁZE – dystrybucja sp. z o.o
33 100,00
32 369,05
-
97,79
Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego
77 070,00
77 043,26
-
99,97
485 729,00
415 140,97
-
85,47
268 293,00
238 777,58
-
89,00
wynagrodzenie konserwatorów
98 800,00
77 015,80
-
77,95
pochodne od wynagrodzeń
24 808,00
20 346,16
-
82,01
odpis na FŚS
2 001,00
2 001,00
-
100,00
ryczałt konserwatora elektryka
5 600,00
5 424,00
-
96,86
zużycie energii elektrycznej
88 261,00
86 872,59
-
98,43
inne (olej, paliwo, opłata do U.M., badania laboratoryjne,
rozmowy telefoniczne, wapno chlorowane, konserwacje i drobne
naprawy, badanie osadów odwodnionych, odzież ochronna
ekwiwalent za pranie, środki czystości, wywóz odpadów, woda,
opłata do WIOŚ, pix, konserwacja rowu, itp.)
48 823,00
47 118,03
-
96,51
Gospodarka osadowa – odwadnianiei wywóz osadu
75 240,00
55 073,41
-
73,20
2 000,00
1 999,12
-
99,96
-
-
0,00
Koszt zużycia energii elektrycznej
Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków
w tym:
Zakup kosiarki
Zakup i montaż dmuchawy
16 000,00
Naprawa lub wymiana pokrywy osadnika wstępnego
18 300,00
18 300,00
-
100,00
5 000,00
2 026,42
-
40,53
Wykonanie i montaż systemu teledozoru na oczyszczalni
ścieków w Dobroniu
13 543,00
12 609,92
-
93,11
Zakup pompy na przepompownię ścieków przy ul. Witosa
w Dobroniu
10 000,00
9 003,60
-
90,04
4 087,00
4 087,00
-
100,00
73 266,00
73 263,92
-
100,00
557 018,80
478 397,54
-
85,89
264 198,00
234 907,29
-
88,91
264 198,00
234 907,29
-
88,91
136 000,00
134 075,38
-
98,58
38 190,00
33 743,86
-
88,36
4 160,00
4 160,00
-
100,00
umowy zlecenia, pochodne od umów zlecenia
31 750,00
29 570,00
-
93,13
wydatki rzeczowe
54 098,00
33 358,05
-
61,66
193 325,00
153 927,81
-
79,62
193 325,00
153 927,81
-
79,62
wynagrodzenie pracowników
87 750,00
85 790,07
-
97,77
24 204,00
22 809,01
-
94,24
3 041,00
3 041,00
-
100,00
Konserwacjatransportera ślimakowego
Zakup kontenera na odpady na oczyszczalnię ścieków
Zwrot dochodów do Starostwa Powiatowego w Pabianicach
uzyskanych w latach 2002-2007 z tytułu umowy dzierżawy
pomiędzy firmą POLKOMTEL S.A. a Gminą Dobroń – zgodnie
z wyrokiem z dnia 30 marca 2009r. Sądu Rejonowego w Łasku
– sygnatura akt IC 151/08
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby
Utrzymanie GOK
w tym:
wynagrodzenie pracowników
odpis na FŚS
92116 Biblioteki
Utrzymanie bibliotek
w tym:
odpis na FŚS
wydatki rzeczowe
68 400,00
33 974,51
-
49,67
umowy zlecenia, pochodne od umów zlecenia
9 930,00
8 313,22
-
83,72
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
13 050,00
13 050,00
-
100,00
10 000,00
10 000,00
-
100,00
Renowacja ołtarza bocznego w Kościele pw. Św. Wojciecha
w Dobroniu
Strona 8
Pozostałe wydatki
3 050,00
3 050,00
-
100,00
86 445,80
76 512,44
-
88,51
Środki na różną działalność kulturalną w gminie
22 000,00
17 930,22
-
81,50
Obchody Dni Dobronia
14 950,00
9 459,44
-
63,27
Realizacja projektu „Górą Dobroniacy- Dni Dobronia 2009”
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
49 495,80
49 122,78
-
99,25
629 000,00
622 860,28
-
99,02
79 000,00
79 000,00
-
100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki
siatkowej
25 000,00
25 000,00
-
100,00
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki
nożnej
54 000,00
54 000,00
-
100,00
550 000,00
543 860,28
-
98,88
6 500,00
1 086,16
-
16,71
12 000,00
11 981,89
-
99,85
1 500,00
1 205,83
-
80,39
530 000,00
529 586,40
-
99,92
20 766 372,66
16 774 561,91
Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form
sportu masowego na terenie gminy Dobroń
Zakup nowych bramek orazwykonanie bramy przy boisku
sportowym odul. Podleśnej
Pozostałe wydatki
Budowa budynku socjalno-szatniowego na boisku sportowym
w Dobroniu wraz z wykonaniem dokumentacji i kosztorysów
OGÓŁEM:
2 013 379,18
90,47
Strona 9
WYKAZ DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2009 ROK
L.p. Dział Rozdział Nazwa jednostki budżetowej
Źródła dochodów
1.
801
80110
Publiczne Gimnazjum
w Dobroniu
Odpłatność za
wyżywienie
2.
801
80104
Publiczne Przedszkole
w Dobroniu
Odpłatność za
wyżywienie
OGÓŁEM
Dochody
planowane
110 000,00
Dochody
wykonane
113 685,71
Wydatki
wykonane
104 080,39
33 920,00
28 934,70
30 028,11
143 920,00
142 620,41
134 108,50
Strona 1
WYKAZ ORGANIZACJI, KTÓRYM ZLECONO REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH W 2009 ROKU
Lp.
Nazwa podmiotu
otrzymującego dotację
Rodzaj wykonywanego zadania
Kwota udzielonej
dotacji
Forma rozliczenia dotacji
1.
Ludowy Klub Sportowy
„ISKRA
Działalność sportowa w zakresie
piłki nożnej
54 000,00
Sprawozdanie z wykonania zadania
publicznego za 2009 r.
2.
Klub Sportowy „LUKS”
Działalność sportowa w zakresie
piłki siatkowej
25 000,00
Sprawozdanie z wykonania zadania
publicznego za 2009 r.
Strona 1
WYDATKI BUDŻETOWE – część opisowa
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wodociągowanie gminy
Wodociąg Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski
W miesiącu marcu 2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Przedsiębiorstwo
Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Sieradzu jako wykonawcę zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wymysłów Francuski – Etap I”.
Umowę z wykonawcą podpisano 6 kwietnia 2009 r.
Okres realizacji inwestycji kwiecień/sierpień 2009 rok.
W ramach inwestycji wykonano:
- sieć wodociągową z rur PCV o łącznej długości 3623,60 mb; w tym: Ø 160 – 2840,30 mb;
Ø 110 – dł. 783,30 mb,
- przyłącza wodociągowe
Ø 63 – 49,25 mb.
z rur
PEHD
szt. 30/dł. 583,85 mb;
w tym:
Ø 40 – 534,60 mb;
Koszt inwestycji ogółem: netto–284 429,95 zł; brutto–346 935,57 zł z czego w 2009 r.
netto–272 774,91 zł; brutto–332 749,42 zł w bieżącym roku Urząd Skarbowy w Pabianicach dokonał
zwrotu podatku VAT w kwocie 59 974,30 zł co zmniejszyło koszt brutto powyższej inwestycji na kwotę
272 775,12 zł.
Wodociąg Dobroń ul. Słowackiego – przebudowa i rozbudowa
10.06.2009 roku podpisano umowę z firmą PPHU Wykonawstwo, Nadzór i Projektowanie Robót
Budowlano - Instalacyjnych z Pabianic na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego
przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej z rur PCV wraz z przyłączami w ulicy Słowackiego.
Przebudowa wodociągu w ulicy Słowackiego obejmuje odcinek od ul. Sienkiewicza do firmy „Kolor
2”, rozbudowa wodociągu ciąg dalszy do ulicy Zakrzewki.
Zakres rzeczowy:
- sieć wodociągowa ok. 724,33 mb,
- przyłącza wodociągowe do wymiany szt. 15/dł. 300,12 mb.
Opracowany Projekt budowlany został przekazany gminie zgodnie z umową.
10.12.2009 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Pabianicach z wnioskiem o wydanie
pozwolenie na budowę. Realizacja wodociągu planowana w 2010 rok.
Kanalizowanie gminy
Kanalizacja Chechło Drugie – etap III zadanie 5
W miesiącu kwietniu 2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Przedsiębiorstwo
Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Sieradzu jako wykonawcę zadania inwestycyjnego
pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie, etap III,
zadanie 5” obejmujące ulice: Zielona i Ogrodowa na odcinku od ul. Spacerowej do Wrzosowej, Łąkowa
i Wrzosowa.
Strona 1
Umowę z wykonawcą podpisano 28 kwietnia 2009 r.
- sieć kanalizacyjną z rur PCV Ø 200 o dł. 641,45 mb,
- przyłącza kanalizacyjne szt. 35/dł. 203,95 mb,
- trójniki szt. 3,
- przepompownia ścieków szt. 1 z wyposażeniem.
Realizacja inwestycji: maj – wrzesień 2009rok.
Koszt inwestycji ogółem: Netto – 319 777,44 zł brutto – 390 099,21 zł.
W 2009 roku Urząd Skarbowy w Pabianicach dokonał zwrotu podatku VAT w kwocie 46 453,80 zł co
spowodowało zmniejszenie wykonania planu na niniejsze zadanie na kwotę 343 645,41 zł.
Oczyszczalnia ścieków – Dobroń ul. Zakrzewki
W 2009 roku kontynuowano rozpoczęte w 2008 roku prace dotyczące zadania inwestycyjnego pod
nazwą „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków z 350 m3 /d do 700 m3 /d w Dobroniu ul. Zakrzewki
– zadanie 4”.
16 czerwca 2009 r. dokonano odbioru technicznego, następnie prowadzono prace związane
z rozruchem oczyszczalni ścieków, 23.09.2009 r. przystąpiono do odbioru końcowego.
W ramach rozbudowy oczyszczalni wykonano:
1) płytę fundamentową – 1 kpl. rok 2008;
2) piaskownik – 1 kpl.;
3) rurociągi technologiczne;
4) dostawę i montaż urządzeń:
- zbiorniki 8 szt.,
- dmuchawy z komorą dźwiękochłonną -2 szt.,
- mieszadło z prowadnicami i wciągarką – 1 kpl.,
- licznik ścieków oczyszczonych – 1 kpl.,
- ruszty napowietrzające – 6 szt.,
- pompy – 6 szt.;
5) pomost nad osadnikiem wtórnym;
6) studzienkę zaworową;
7) instalację elektryczną , szafę sterowniczą;
8) wylot ścieków do rowu;
9) prace w zakresie zieleni ochronnej – 50 szt. nasadzeń.
Koszt inwestycji ogółem lata 2008/2009: netto – 1 332 314,46 zł; brutto –1 617 680,32 zł z czego
w 2009 roku wydatkowano kwotę 1 367 971,23 zł brutto. Koszt powyższego zadania w 2009 roku
pomniejszony został o kwotę 210 498,00 zł - zwrot podatku VAT dokonany przez Urząd Skarbowy
w Pabianicach, co zmniejszyło koszt brutto powyższej inwestycji na kwotę 1 157 473,23 zł.
Kanalizacja – Chechło Pierwsze ul. Podmiejska
Miasto Pabianice realizujące zadanie z zakresu budowy systemu kanalizacji sanitarnej miasta Pabianic
uwzględniło w projekcie budowlanym przyłącza kanalizacyjne – odejścia poza pas jezdni dla części
mieszkańców z ulicy Podmiejskiej w miejscowości Chechło Pierwsze.
Strona 2
W dniu 20.03.2009 roku zawarto Porozumienie międzygminne w sprawie budowy przyłączy
kanalizacyjnych i odbioru ścieków sanitarnych od mieszkańców z terenów granicznych Gminy Miejskiej
Pabianice oraz Gminy Dobroń pomiędzy Gminą Dobroń, a Gminą Miejską w Pabianicach.
Przystąpiono do realizacji „Porozumienia...” zawierając w dniu 05.05.2009 r. umowę z wykonawcą
Zakładem Instalacyjno-Budowlanym „ZINSBUD” Pabianice ul. Gruntowa 22 na wykonanie prac
kanalizacyjnych.
- przyłącza kanalizacyjne – odgałęzienia boczne 7 szt.,
- trójniki 3szt.,
- sieć kanalizacyjna Ø 200- odejścia boczne w ulice: Niska , Kolbego i Witosa – 17,00mb.
Realizacja inwestycji: maj – październik 2009 rok.
Koszt inwestycji ogółem: netto – 34 532,21 zł; brutto – 42 129,30 zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
Stacja Uzdatniania Wody
- w ramach sprawowanego dozoru technicznego dokonano okresowego przeglądu zbiorników
hydroforowych,
- naliczono i wpłacono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi opłaty za gospodarcze korzystanie ze
środowiska z tytułu poboru wód podziemnych,
- w ramach przeprowadzenia monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego wykonano analizy
wody surowej i przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- wykonano analizy wód popłucznych z częstotliwością badań raz na dwa miesiące,
- zakupiono zestaw inkasencki wraz z drukarką i oprogramowaniem,
- zakupiono materiały do bieżących napraw i konserwacji na SUW oraz sieci wodociągowej,
- zakupiono ubrania i sprzęt BHP.
Wydobycie wody z ujęcia wody w Markówce wyniosło w 2009 r. 231 762 m3 (635 m3/db). Woda
sprzedana to 225 180 m3 ; 290 m3 zużyto przez OSP na cele p.poż., a 130 m3 - awarie. Pozostała ilość
wody to woda zużyta na cele technologiczne, płukanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci
wodociągowej, woda zużyta na potrzeby cmentarza oraz straty wody na sieci wodociągowej.
Sprzedana woda 225 180 m3 (616,9 m3 /db) stanowi 97% wody wydobytej.
W 2009r. usunięto awarie na przyłączach wodociągowych oraz na sieci m.in.: w Dobroniu na
ul. Grunwaldzkiej, Ogrodowej, Sikorskiego, Słowackiego, Zakrzewki; w Chechle Pierwszym na
ul. Leśmiana, Karolewskiej, Porazińskiej w Chechle Drugim na ul. Kosobudzkiej, Lipowej, Ogrodowej,
Podleśnej, Spacerowej oraz w Dobroniu Dużym, Mogilnie Dużym, Wincentowie, Orpelowie, Przygoniu,
Róży.
W celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Baryczy i Przygonia zakupiono 18 446 m3 wody z MPWiK
z Łasku. W roku 2009 zakupiono 37 m3 wody z ZWiK Pabianice.
W roku 2009 łącznie wymieniono na przyłączach 489 szt. wodomierzy, w tym 434 szt. wodomierzy
wymieniono na zlecenie przez uprawnioną firmę w miejscowościach: Barycz, Przygoń, Orpelów,
Orpelów Numerki, Poleszyn, Ldzań, Wincentów, Mogilno Małe, Róża, pozostała część wodomierzy tj.
55 szt. została wymieniona przez pracowników gminy we własnym zakresie.
W ramach przeprowadzania legalizacji wodomierzy na terenie gminy zakupiono 610 szt. wodomierzy.
Rolnictwo
Urząd Gminy pokrył koszty przyjęcia i pobytu psów w hotelu dla zwierząt w Łodzi Wykonano
konserwację rowu P -- 39 w Dobroniu Dużym.
Strona 3
Dofinansowano badanie gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego wykonane przez Stację Chemiczno
Rolniczą w Łodzi.
W ramach zadań zleconych dokonano wypłat 179 producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dział 020 – LEŚNICTWO
W ramach realizacji rewaloryzacji parku w Dobroniu wykonano modernizację oświetlenia
i zamontowano system teledozoru.
Dział 600 - TRANSPORT
Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne
1) zimowe utrzymanie dróg - podczas akcji zimowej wszystkie drogi były na bieżąco odśnieżane i posypywane
mieszanką solno- piaskową, wszystkie drogi w okresie zimowym były przejezdne;
2) naprawa dróg:
- gruzowanie - zakupiono i rozłożono 2700 ton kruszywa dolomitowego, utwardzono nim w 2009 r.
drogi w Orpelowie-Numerki, ul. Odrodzenia w Dobroniu w Chechle Drugim po wykonaniu
kanalizacji, Wymysłowie oraz naprawiano drogi już utwardzone gruzem poprzez ręczne uzupełnianie
dziur i wyrw na terenie gminy,
- naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych oraz wykonanie nowych nakładek
i dywaników,
- w okresie wiosennym remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonała firma WADRI z Sieradza
wybrana w drodze przetargu, wykonano naprawy cząstkowe w ilości 1800 m2 na wartość 74 969,00 zł,
zakupiono 45 ton masy asfaltowej na zimno i pracownicy brygady drogowej naprawili wyrwy
w nawierzchniach asfaltowych,
- wykonano nakładki asfaltowe na drogach gminnych w Orpelowie, Dobroń-Wincentów, Wincentów Chechło Pierwsze o łącznej długości 4130 mb na wartość 468 483,66 zł,
- pozyskano 2325 ton destruktu asfaltowego i utwardzono nim drogi w Orpelowie-Numerkach; ulice:
Spacerową, Ogrodową, Wrzosową i Łąkową w Chechle Drugim; ul. Odrodzenia w Dobroniu oraz
naprawiono najgorsze odcinki w Poleszynie, Wymysłowie Francuskim i Zimnych Wodach;
3) zakup znaków i przepustów - odnowiono i ustawiono znaki drogowe na drogach gminnych i przejazdach
kolejowych w ilości 28 szt.;
4) oczyszczono rowy przydrożne poprzez wykoszenie traw wzdłuż większości dróg gminnych;
5) na bieżąco i w miarę potrzeb wszystkie drogi o nawierzchni żużlowej i piaskowej były wyrównywane
i profilowane równiarką a ubytki w drogach asfaltowych naprawiano asfaltem na zimno;
6) wykonano remonty bieżące sprzętu będącego na stanie urzędu gminy- przyczepy ciągnikowej, koparkoładowarka KOMATSU i równiarki;
7) naprawiono ławki w parku oraz uporządkowano park gminny poprzez wygrabianie i wywożenie liści oraz
wykaszanie trawy, pomalowano pasy na jezdni i parkingu przed urzędem gminy;
8) usunięto 28 awarii wodociągowych;
9) w miesiącu maju zakupiono kostkę brukową, obrzeża i krawężniki na budowę chodnika przy drodze
powiatowej w Dobroniu; w miesiącu czerwcu rozpoczęto układanie chodnika, ułożono chodnik przy ul. Leśnej
na odcinku 330 mb; ułożono chodnik na ul. Witosa i wyłożono kostką brukową parking przy ul. Sienkiewicza.
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Remonty i utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy:
- przeprowadzono przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych,
Strona 4
- przeprowadzono przegląd pięcioletni w budynku komunalnym Sienkiewicza 60,
- pokryto koszt oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych gminy,
- zakupiono gaz do ogrzania mieszkań w budynku komunalnym w Dobroniu przy ul. 11 listopada 11,
- wykonano częściowy remont lokalu w Mogilnie Dużym 14,
- wymieniono okna i parapety w budynku komunalnym ul. Sportowa w Dobroniu (była agronomówka),
- wykonano remont schodów zewnętrznych w budynkach komunalnych w Dobroniu ul. Sportowa (była
agronomówka), w Markówce i Talarze.
Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zakupiono działkę nr 86/16 w Chechle Drugim z przeznaczeniem na poszerzenie drogi ul. 3 Maja,
- zakupiono działkę
ul. Ogrodowej,
nr 231/16
w Chechle
Drugim
z przeznaczeniem
na
poszerzenie
drogi
- wykonano 33 operaty szacunkowe na potrzeby opłaty adiacenckiej,
- wykonano 11 operatów szacunkowych na potrzeby opłaty planistycznej,
- podzielono działkę nr 36 w Chechle Drugim stanowiącą własność gminy Dobroń na 7 działek oraz
wykonano operaty szacunkowe na potrzeby przetargu na ich zbycie,
- zakupiono tablice z nazwami ulic.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
W dniu 30 czerwca uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Orpelowa
i Poleszyna, oraz podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych dla części
miejscowości Barycz, Ldzań i Wymysłów Francuski.
Rozdział 71035 – Cmentarze
Zakupiono znicze z okazji świąt państwowych.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe
Dofinansowano zakup pompy infuzyjnej dla Oddziału Intensywnej Terapii SPZOZ w Łasku
(4 000,00 zł).
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin
W roku 2009 prowadzono dalszą modernizację systemu komputerowego urzędu.
Wykonano również modernizację pomieszczeń urzędu poprzez wykonanie malowania, wymianę
podłóg i zakup nowych mebli biurowych oraz wykonano nowe sanitariaty na parterze budynku B urzędu.
Przeprowadzono remont kapitalny sali ślubów USC.
Pokryto koszty uporządkowania zasobu Archiwum Zakładowego oraz zniszczenia dokumentacji
niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia.
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Promocja gminy:
1) pokryte zostały koszty wynajmu powierzchni wystawowej podczas XVI Międzynarodowych Targów - Regiony
Turystyczne "Na styku kultur";
2) opłacono promocję gminy w wydawanych przez Uniwersytet Łódzki Zeszytach Wiejskich;
3) we współpracy zorganizowano koncert w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory
Polski";
4) dofinansowano wykonanie kalendarzy z logo gminy.
Strona 5
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
W 2009 roku jednostki OSP wyjeżdżały do 28 akcji ratowniczo- gaśniczych oraz do usuwania skutków
nadzwyczajnych zagrożeń.
W miesiącu lutym OSP w Ldzaniu zakupiło używany średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki
Star.
W miesiącu marcu zorganizowano Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach wiekowych reprezentowali gminę w turnieju powiatowym.
W miesiącu maju zakupiono i zamontowano bramę garażową dla OSP w Morgach, a dla OSP
w Dobroniu zakupiono i zamontowano trzy bramy w miesiącu listopadzie.
W miesiącu sierpniu zorganizowano zawody sportowo- pożarnicze w Dobroniu.
W miesiącu wrześniu wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Dobroń uczestniczyły w manewrach
powiatowych jednostek OSP.
W miesiącu listopadzie OSP Chechło opracowało studium wykonalności dla zadania pn: „Wsparcie
techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez zakup ciężkiego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chechle„.
Studium zostało załączone do wniosku o pozyskanie środków z Unii Europejskiej.
W roku 2009 wypłacono ekwiwalenty 12 członkom OSP
organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną.
biorącym
udział
w szkoleniach
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Zapłacono składkę na rzecz Z.G.W., Stowarzyszenia budowy trasy S8-S14 oraz Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi".
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
W pierwszej kolejności w 2009 r. zabezpieczono środki finansowe na wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki rzeczowe szkół.
Z uwagi na niezabezpieczenie w pełni subwencji oświatowej środków na wydatki rzeczowe wykonano
jedynie niezbędne remonty oraz dokonano koniecznych zakupów dla prawidłowego funkcjonowania
placówek oświatowych, m.in.:
Szkoła Podstawowa w Dobroniu:
- dokonano adaptacji zaplecza na szatnie dla uczniów klas młodszych,
- umalowano jedną klasę,
- wyremontowano schody zewnętrzne do pomieszczeń dawnej kuchni,
- otynkowano kominy.
W zakresie doposażenia zakupiono:
- stoliki i krzesła do oddziału przedszkolnego,
- szafki do sal oddziału przedszkolnego,
- lektury szkolne do biblioteki,
- doposażenie zestawów multimedialnych - głośniki, myszki.
Szkoła Podstawowa w Chechle:
- dokonano remontu toalety męskiej,
- naprawiono kominy,
Strona 6
- wyremontowano dach na nowej części szkoły oraz uzupełniono braki rynien,
- wymieniono 3 sztuki drzwi wewnętrznych.
- odkurzacz,
- komputer do monitoringu,
- odtwarzacz DVD,
- fax.
Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym:
- wymieniono 8 opraw oświetleniowych,
- zamontowano bojler na ciepłą wodę,
- umalowano parter szkoły.
- spawarkę,
- fotel obrotowy,
- fax.
Ponadto we wszystkich placówkach oświatowych prowadzone były na bieżąco przeglądy budynków
i instalacji, oraz konserwacje sprzętu p.poż.
We wszystkich szkołach prowadzone były przez konserwatorów szkół drobne naprawy i prace
konserwatorskie sprzętu szkolnego oraz budynków.
Rozdział 80110 – Gimnazja
Publiczne Gimnazjum im.Ks.Jana Długosza w Dobroniu:
- odnowiono murawę boiska szkolnego,
- zakupiono tablice informacyjne na szkołę oraz naprawiono maszty,
- umalowano korytarze parteru i klatkę schodową szkoły.
W zakresie zakupów:
- zakupiono kosiarkę,
- dzbanki na stołówkę,
- gaśnice.
Zorganizowano obchody jubileuszu 10-lecia istnienia Publicznego Gimnazjum w Dobroniu.
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół
im.Ks.Jana Długosza w Dobroniu
Rok 2009 był rokiem rozpoczęcia prac budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych – firma SPORT HALLS Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu. Całościowy koszt budowy w 2009 r. wyniósł 1 616 361,14 zł na co składały się
m.in. koszty zapłaty za wykonane roboty budowlane (stan surowy wraz z pokryciem dachowym
i wykonaniem przyłącza wodociągowego), pełnienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
Gmina Dobroń otrzymała na prowadzoną inwestycję na lata 2009-2010 dofinansowanie ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i na podstawie zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie przyznano nam łącznie kwotę 1 600 000,00 zł z czego na 2009 r. przewidziana
umową i wykorzystana została kwota 764 000,00 zł. Pozostała kwota 836 000,00 zł przypada do
wykorzystania w 2010 r. jako współfinansowanie dalszych prac inwestycyjnych.
Od początku realizacji inwestycji tj. od 2007r. do końca 2009r. Gmina Dobroń poniosła łącznie koszt
1 681 631,14 zł.
Strona 7
Realizacja projektu – "Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii
informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli".
W ramach projektu partnerskiego w 4 placówkach oświatowych (3 szkoły podstawowe i gimnazjum)
stworzono 18 pracowni multimedialnych (12 w szkołach podstawowych i 6 w gimnazjum) oraz
przeszkolono nauczycieli i opiekunów pracowni.
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano
w roku 2009 ogółem kwotę 73 889,23 zł; w tym:
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
- z dziedziny uzależnień wśród dzieci i młodzieży - 12 589,72 zł,
- koszty prowadzenia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Szkole Podstawowej w Chechle 19 339,17 zł,
- na zorganizowanie wypoczynku letniego, połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci
z rodzin dotkniętych alkoholizmem - 6 460,00 zł,
- na zorganizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży, wspierające działania
profilaktyczne - 659,82 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów-zlecenia dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne
i warsztatowe, wywiady środowiskowe, koszty prowadzenia „Punktu Konsultacyjnego” - 17 281,69 zł;
w tym wynagrodzenie za prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych – 9 450,00 zł,
- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety
członków Komisji, delegacje, opinie sądowo-psychiatryczne i psychologiczne - 10 335,42 zł; koszty
wynajmu i utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA oraz „Punkt Konsultacyjny” 7 223,41 zł.
Dofinansowano zakup i montaż platformy pionowej do budynku GOZ w Dobroniu (23 000,00 zł).
Dokonano wymiany drzwi wewnętrznych w gabinetach lekarskich, gabinecie zabiegowym i zakładzie
rehabilitacji (5 000,00 zł). Zainstalowano wykładzinę przemysłową w gabinecie zabiegowym
(3 500,00 zł). Przekazano środki na programy zdrowotne i zakup niezbędnego sprzętu (27 000,00 zł).
Zakupiono sprzęt do ultradźwięku o nazwie SONICATOR 740 – wersja z trzema głowicami:
dwuczęstotliwościowa – 5 cm2 – 1 MHz i 3,2 MHz; 1 cm2 – 3,3 MHz oraz 10 cm2 – 1 MHz
(5 199,00 zł).
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
Odpłatność ponoszona z budżetu gminy, za pobyt 4 mieszkańców gminy Dobroń w Domu Pomocy
Społecznej w Pabianicach (3 osoby) i w Wojszycach, powiat kutnowski (1 osoba) - kwota łącznie wynosi
60 493,77 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
Kwotę 1 739 806 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz
opłacono składki na ubezpieczenie społeczne. Na koszty obsługi 3% od wydatków na świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny wydatkowano 52 194 zł; tj. na płace i pochodne od 1,50 etatu, zakup
druków, materiałów biurowych, prowizję bankową, opłatę za licencje na używanie programów
komputerowych do obsługi tych świadczeń.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Strona 8
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały i świadczenie
pielęgnacyjne w ramach świadczeń opiekuńczych dla 23 świadczeniobiorców, liczba należnych
składek 231.
Koszt zapłaconych składek od I-VII.2009 r. z dotacji celowej na realizację zadań zleconych ogółem –
5 376,08 zł; koszt składek od VIII- XII.2009 r. z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy
ogółem – 2 395,31 zł.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Wydatki poniesione na realizację zasiłków i pomocy w naturze (zasiłki stałe) od I-VII.2009 r.
finansowane z dotacji celowej do zadań zleconych gminie, wypłacono 20 osobom 128 świadczeń, kwota
– 44 932,63 zł; od VIII-XII.2009 r. finansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy,
22 osobom wypłacono 69 świadczeń, kwota 32 791,67 zł. Zasiłki stałe dla osób samotnych i w rodzinie
przysługują osobom, które nie mają uprawnień do renty lub emerytury, są inwalidami w stopniu
znacznym lub umiarkowanym albo są osobami w wieku poprodukcyjnym.
Z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy kwota – 33 998 zł przeznaczona na
realizację pomocy w formie zasiłków okresowych, głównie dla osób bezrobotnych, skorzystało 41 osób,
wypłacono 178 świadczeń.
Z budżetu gminy kwota – 57 015,51 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków celowych,pomocy
w naturze, z tej kwoty – 30 213,03 zł wydatkowano na wymagany 40% wkład własny na dożywianie
dzieci i pomoc na żywność w ramach realizowanego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
W roku 2009 wypłacono 63 dodatki mieszkaniowe.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Łączna kwota na utrzymanie Ośrodka wynosi – 147 367,93 zł z tego dotacja celowa do zadań
własnych z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 102 073 zł na płace, pochodne od płac dla 2,50 etatu.
Z budżetu gminy ogółem wykorzystano kwotę 45 294,93 zł z tego 33 060,10 zł na płace, pochodne od
płac dla 1 etatu, kwota 11 950,83 zł na bieżące wydatki rzeczowe Ośrodka, tj. na prowizję bankową,
zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie i konserwację sprzętu biurowego, zakup programu
księgowego, na opłatę porto - 59,48 zł na ubezpieczenie sprzętu biurowego - 284 zł.
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionei ośrodki
interwencji kryzysowej
Wypłata wynagrodzenia w wysokości – 4 892,30 zł dla psychologa z tytułu umowy zlecenia za
prowadzenie poradnictwa specjalistycznego z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej w Punkcie
Wsparcia Interwencyjno-Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu.
Z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego, rodzinnego) i interwencji kryzysowej skorzystały
62 osoby (w tym 30 osób z interwencji kryzysowej).
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze świadczone były u 14 osób wymagających takiej formy pomocy.
Koszt udzielonej pomocy ogółem 77 946,26 zł; 9 743 godziny usług. Odpłatność podopiecznych za
usługi opiekuńcze wyniosła 15 337,20 zł i została przekazana na konto dochodów gminy.
Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej
Wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej w wysokości 452,55 zł dotyczą zapłaty
za szkolenie uczestników, zakupu materiałów biurowych, wykonania tablicy na budynek.
Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, programem objęto
252 osoby. W formie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych korzystało 102 dzieci, liczba
wydanych posiłków – 13 429. Koszt dożywiania z dotacji celowej 37 621 zł, z tego na posiłek –16 361 zł,
Strona 9
na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Mogilnie i w Chechle kwota 3 000 zł, na doposażenie
stołówki w Dobroniu, punktów wydawania posiłków w Mogilnie i w Chechle kwota 3 500 zł.
Średni koszt 1 obiadu wynosi 2,74 zł.
W formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 69 rodzin, 184 osoby w rodzinach,
świadczeń 492, koszt z dotacji celowej 14 760 zł.
Od lutego 2009 r. realizowane były we współpracy i współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem
Pracy w Pabianicach - prace społecznie użyteczne , jako forma aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych.
W pracach tych uczestniczyło 5 osób, wykonujących prace porządkowe i pomocnicze w parku i na
parkingach (2 osoby), w szkole (1 osoba), w przedszkolu (2 osoby). Na wypłatę świadczeń pieniężnych
z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wykorzystano ogółem 14 896,73 zł z tego z budżetu
gminy 5 958,69 zł; pozostała kwota 8 938,04 zł została wypłacona ze środków Powiatowego Urzędu
Pracy w Pabianicach.
Realizacja projektu systemowego pn. ”Krok ku lepszej przyszłości” współfinansowanego przez UE
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt był realizowany przez cały 2009 r. Grupą docelową było 8 kobiet w wieku od 20 r.ż. do 36 r.ż ,
które korzystały z pomocy społecznej, były długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo z uwagi na
opiekę nad dziećmi, bez kwalifikacji zawodowych, posiadające niskie lub nieadekwatne kwalifikacje do
potrzeb rynku pracy, młodociane matki, które z powodu wczesnego macierzyństwa zrezygnowały
z nauki.
Wszystkie uczestniczki ukończyły szkolenia z psychologiem, doradcą zawodowym, kurs
komputerowy, kurs racjonalnego gospodarowania budżetem domowym oraz kursy zawodowe: obsługa
kasy fiskalnej (6 osób), strzyżenie psów (1 osoba), fryzjerstwo (1 osoba).
Budżet projektu zgodnie z umowa zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi wyniósł
120 896,31 zł wraz z wkładem własnym z budżetu gminy 14 183,37 zł łącznie 135 079,68 zł.
Na realizację projektu wydatkowano 114 933,04 zł; z wkładu własnego 13 483,71 zł łącznie
128 416,75 zł.
Niewydatkowano środków finansowych w wysokości 6 662,93 zł z tego z dotacji 5 963,27 zł z wkładu
własnego 699,66 zł.
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Wyprawka Szkolna
W 2009 r. Gmina Dobroń wypłaciła środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu wyprawki szkolnej
dla uczniów klas I–III z trzech szkół podstawowych dla łącznej liczby uczniów 32, tj. 9 uczniów klasy I,
12 uczniów klasy II, 11 uczniów klasy III oraz 5 uczniów gimnazjum. Łącznie wypłacono kwotę
6 335,50 zł. Niewykorzystana dotacja to 1 634,50 zł.
Stypendia Socjalne
W 2009 r. wysokość przyznanej i przekazanej dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wyniosła
30 244,00 zł. Kwota ta pozwoliła na przyznanie stypendiów w okresie I-VIII 2009r. dla 86 uprawnionych
uczniów, z czego świadczenia odebrało 83 wnioskodawców oraz w okresie IX-XII 2009r. dla
60 uprawnionych uczniów, z czego świadczenia odebrali wszyscy. Przyznano również 10 zasiłków
szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej w łącznej wysokości 1 511,00 zł.
Łączna kwota wypłaconej pomocy w roku 2009 wyniosła 25 186,23 zł. Niewykorzystana dotacja to
5 057,77 zł.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
Strona 10
Ochrona środowiska
Kontynuowana jest selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy. Odpady zbierane są w 15 punktach
rozmieszczonych na całym terenie gminy. Każdy punkt selektywnej zbiórki odpadów składa się
z 3 koszy: na szkło białe, szkło kolorowe i butelki PET. Częstotliwość wywozu odpadów ustalono na
1 raz/m-c, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2 razy/m-c.
W 2009 roku zebrano i przekazano do recyklingu z całego terenu gminy ok.78,60 Mg surowców
wtórnych w tym 24,50 Mg butelek PET oraz ok. 54,10 Mg szkła.
Ponadto w Dobroniu i Chechle Drugim kontynuowana jest zbiórka odzieży używanej. Rozstawiono
kosze na odzież używaną, które opróżniane są raz na miesiąc przez firmę „WTÓRPOL” ze SkarżyskaKamiennej.
Od maja do końca września prowadzona była zorganizowana zbiórka odpadów z terenów letniskowych
w Ldzaniu i Baryczy. Zbiórkę prowadzi EKO-REGION Oddział Łask Na terenie Kolonii Ldzań oraz
Baryczy zbiórka prowadzona była raz w tygodniu. Zbierane są wyłącznie odpady wystawione przed
posesję w oznakowanych workach Eko-Regionu.
W miesiącu maju zastała przeprowadzona bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego z terenu gminy. Zbiórka ta była przeprowadzona przez firmę „REMONDIS”
Electrorecycling Sp. z o.o. Podczas zbiórki zebrano 2,5 Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do punktu przetwarzania w Łodzi na
ul. Pryncypalną.
W dniach 21-25 września prowadzona była zbiórka odpadów wielkogabarytowych, która obejmowała
cały teren gminy. Zbiórkę prowadziła firma Eko-Region z Bełchatowa. Zbierano odpady w postaci
zużytego sprzętu AGD i RTV, zużytych opon, baterii i akumulatorów, przeterminowanych lekarstw,
złomu metalowego oraz mebli i elementów stolarki. W ten sposób zebrano 43,20 Mg odpadów.
Wszystkie zebrane odpady wywieziono do zakładu utylizacji w Kamieńsku k/Bełchatowa.
We wrześniu przeprowadzono kolejną akcję “Sprzątanie Świata”. Uczestniczyła w niej głównie
młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz wychowawcy i pracownicy gminy – łącznie
ok. 500 osób. Sprzątano głównie pobocza dróg, park gminny, tereny leśne i okolice szkół. Efektem
przeprowadzenia akcji było zebranie blisko 20 m3 śmieci, które firma EKO-REGION przewiozła na
składowisko.
Dokonano wyliczenia i wniesiono wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za
korzystanie ze środowiska w zakresie zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, poboru wód
podziemnych oraz odprowadzania ścieków do wód za okres II półrocza 2008 r. i I półrocza 2009 r.
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic
Zakończono budowę I etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygoń (ulice: Wczasowa,
Tęczowa i Przylesie). Następne etapy budowy przewidziane są na kolejne lata.
Zamontowano lampy oświetleniowe na osiedlu w Chechle Drugim (16 lamp) oraz na ul. Witkiewicza
i ul. G.Zapolskiej w Chechle Pierwszym. Koszt inwestycji to 29 000 zł, które Gmina spłaca w okresie
18 miesięcy (od 01 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.) w ramach usługi konserwacji oświetlenia
ulicznego świadczonego na rzecz gminy Dobroń, poprzez zwiększenie stawki miesięcznej ceny
jednostkowej netto za utrzymanie jednego punktu świetlnego (z 7 zł do 13,71 zł, który jest aktualizowany
na bieżąco).
Zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego w Dobroniu przy Parku Gminnym oraz na ul. Sportowej
przy boisku sportowym „Iskra” oraz na ul. Rolniczej. Przeniesiono licznik z ul. Ogrodowej 19
w Dobroniu (stara mleczarnia).
Prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego.
Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego na istniejącej linii
niskiego napięcia w miejscowościach Wymysłów Francuski (Wymysłów Francuski I, Wymysłów
Francuski II) i Wymysłów Piaski, gmina Dobroń. Pierwszy etap prac związanych z oświetleniem
Wymysłowa Francuskiego planuje się w 2010 r.
Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków
Strona 11
Oczyszczalnia ścieków
- wykonano analizy chemiczne ścieków surowych i oczyszczonych,
- zakupiono polielektrolit do prasy odwadniającej osad nadmierny oraz zapłacono za wywóz
odwodnionego osadu,
- wykonano analizy fizykochemiczne odwodnionego osadu pod względem jego przydatności do
wykorzystania na cele rekultywacji gruntów,
- zakupiono i zainstalowano pompę ścieków w przepompowni w ul. Witosa w Dobroniu,
- zakupiono i zainstalowano pompę do ścieków do przepompowni na oczyszczalni ścieków,
- zakupiono zamykany kontener typ KP-7 do magazynowania odpadów,
- zakupiono pH-metr do pomiaru pH i temperatury ścieków,
- zakupiono wkład do transportera ślimakowego,
- zainstalowano system alarmowy wraz z centralą nadajnikiem radiowym i anteną,
- zakupiono pompę przenośną do wypompowywania wody i ścieków,
- wykonane zostały drobne remonty i naprawy urządzeń na oczyszczalni ścieków,
- zakupiono ubrania i sprzęt BHP.
Przepływ ścieków przez oczyszczalnię w 2009 r. wyniósł 93 304 m3 (średnio 255 m3 /db ) co stanowi
wzrost o 6% ilości ścieków w stosunku do roku 2008.
Ilość ścieków dowożonych beczkami asenizacyjnymi zwiększyła się o 27% w stosunku do roku 2008
i wyniosła w 2009 r. 13 626 m3 .
Udokumentowana ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w 2009 r. to 82 749 m3 (226 m3 /db)
co stanowi 88% ogólnego przepływu ścieków. Pozostała ilość ścieków dopływających do oczyszczalni to
wody gruntowe i wody opadowe przedostające się do kanalizacji.
Dział 921 KLUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby
1) wykonano techniczny przegląd 5-letni budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobroniu;
2) zakupiono na potrzeby Zespołu Pieśni i Tańca kierpce beskidzkie oraz mundur damski na potrzeby Orkiestry
Dętej;
3) zakupiono na potrzeby Zespołu Pieśni i Tańca koszule do strojów łowickich oraz mundury strażackie na
potrzeby Orkiestry Dętej.
Rozdział 92116 – Biblioteki
1) wykonano techniczny przegląd 5-letni budynku Biblioteki Publicznej w Dobroniu;
2) wykonano docieplenie budynku GBP w Dobroniu;
3) zakupiono książki i pomoce naukowe.
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Przekazano dotację w wysokości 10 000 zł na renowację ołtarza bocznego w zabytkowym Kościele
p.w.św. Wojciecha w Dobroniu.
Wystąpiono do wojewódzkiego konserwatora zabytków z wnioskiem o zmniejszenie ilości budynków
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków gminy Dobroń.
Środki na różną działalność kultury w gminie
1) sfinansowano zakup głazów oraz wykonanie tabliczek okolicznościowych w związku;
2) pokryto koszty przejazdu Orkiestry Dętej do Zakopanego w związku z udziałem;
Strona 12
3) finansowane zostały nagrody w corocznym konkursie Mitologiada;
4) zakupiono nagrody rzeczowe w związku z organizacją festynu w Szkole Podstawowej;
5) zorganizowano spektakl teatralny dzieci z gminy Dobroń;
6) zakupiono monitor – nagroda rzeczowa w związku z organizacją X- lecia Gimnazjum.
Obchody Dni Dobronia
W miesiącu czerwcu zorganizowano coroczne święto Dni Dobronia. Na ten cel gmina pozyskała środki
w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki". Pokryto koszty zadaszenia nad sceną, występu
zespołów rozrywkowych, zakupu nagród w konkursach organizowanych w związku z organizacją
imprezy. Sfinansowano zakup garnków na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich, pokaz umiejętności
strażackich, druk banerów – scenicznego i ulicznego, druk zaproszeń i plakatów promujących imprezę.
Sfinansowano również pokaz plenerowy grupy rycerskiej. Wykonano stemple i wybito monety podczas
pokazu rycerskiego na Dniach Dobronia.
DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
Klub „ISKRA” Dobroń uczestniczy w rozgrywkach piłki nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2009/2010
drużyny zajmują następujące miejsca:
- Seniorzy w Klasie A zajmują 10 miejsce na 12 zespołów startujących.
- Juniorzy w Klasie Kuchara zajmują 6 miejsce na 12 zespołów startujących.
W miesiącu lipcu 2009 roku klub zorganizował 14-dniowy obóz sportowy dla młodzieży
w Kołobrzegu MW, w którym uczestniczyło 18 zawodników z grup młodzieżowych.
Po raz pierwszy od kilku lat Klub zorganizował turniej piłki nożnej sołectw z okazji Dni Dobronia.
Zgłosiło się do niego 5 sołectw. Wszystkie drużyny otrzymały nagrody ufundowane przez Wójta Gminy
Dobroń.
Klub „LUKS” Dobroń prowadził zajęcia w zakresie piłki siatkowej. W 2009 roku Klub brał udział
w rozgrywkach i turniejach piłki siatkowej takich jak: Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w mini
siatkówce, w rozgrywkach młodzików ŁZPS oraz Powiatowej Ligi Amatorskiej w Pabianicach,
w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Zrzeszenia LZS. Klub prowadził również zajęcia badmintona
i speedmintona, na które regularnie uczęszcza 12 osób.
W okresie wakacyjnym klub zorganizował dla młodzieży obóz sportowo – rekreacyjny
w Trojanovicach koło Frendstatu w Republice Czeskiej.
W miesiącu czerwcu 2009 roku z okazji obchodów Dni Dobronia zorganizowano w ramach sportu
masowego turnieje piłki nożnej i piłki siatkowej .
W miesiącu wrześniu zakończono budowę oraz uzyskano wszelkie pozwolenia na użytkowanie
budynku socjalno - szatniowego przy ul. Sportowej w Dobroniu.
Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku budynku nastąpiło w dniu 14 listopada 2009 r.
W budynku znajdują się:
- szatnie z natryskami dla każdej z drużyn,
- pokój dla sędziów z oddzielnym natryskiem,
- pokój dla pielęgniarki/prezesa,
- pralnio- suszarnia,
- kotłownia/kuchnia,
- świetlica,
- toalety dla niepełnosprawnych.
Powierzchnia zabudowy 352 m2 .
Strona 13
Powierzchnia użytkowa 232 m2 .
Kubatura 1461 m3 .
Wysokość 6,70 m .
Koszt budowy wyniósł 840 500 zł.
Koszty wyposażenia budynku wyniósł 31 500 zł.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 872 000 zł.
W roku 2009 zakupiono również bramki z siatkami oraz piłkochwyty, które będą zamontowane na
boisku przy ul. Sportowej na wiosnę 2010 roku.
Wójt Gminy Dobroń
Grzegorz Czechowski
Strona 14

SPRAWOZDANIE NR 1/2010 WÓJTA GMINY

Transkrypt

Podobne dokumenty

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że od dnia ................................ mój

FANECO - suszarka Passat

1. Arojan Julia 2. Brożeniuk Alicja 3. Chomiak Karolina 4. Dębna

Streszczenie do 1000 znaków (albo 80

Produkty bankowe. Rozwój i sprzedaż. Autor: Wojciech Grzegorczyk

Dobroń, dnia 26.11.2013 r. Dotyczy

Wystąpienie pokontrolne

Wydatki świetlicy w roku szkolnym 2016/17 (zakupy finansowane z

uchwała nr V-19-2011 - BIP