Jednolity plik kontrolny jako nowy obowiązek przedsiębiorców

Jednolity plik kontrolny jako nowy obowiązek przedsiębiorców
Miejsce: Warszawa
Termin:
06.02.2017, poniedziałek, godz. 09.30 - 16.30
Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj się z nami:
22 / 845 52 53, [email protected]
Opis:
Wdrożenie Jednolitego Pliku Kontrolnego („JPK”) jest poważnym wyzwaniem, z którym większość
przedsiębiorców będzie musiała się zmierzyć w 2017 lub 2018 roku (w zależności od wielkości
podmiotu). Aby należycie wykonać nowe obowiązki, konieczne jest zapoznanie się z nowymi
przepisami, praktycznymi wyjaśnieniami na ich temat oraz zasadami i wymogami stosowania JPK.
Celem szkolenia jest przekazanie tej wiedzy, niezbędnej do wdrożenia w firmie JPK i JPK VAT.
Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, dyrektorów finansowych, specjalistów
podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych, a także
pracowników i właścicieli biur rachunkowych.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
●
●
pomoc w przygotowaniu do wdrożenia JPK i JPK VAT,
analiza praktycznych przykładów z perspektywy określenia wielkości przedsiębiorcy i terminu
wejścia w życie nowych obowiązków związanych z JPK i JPK VAT,
●
omówienie przykładowego pliku JPK VAT(2),
●
zapoznanie się z wyjaśnieniami organów podatkowych na temat stosowania JPK i JPK VAT.
Program:
1. Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) do polskiego systemu prawnego.
2. JPK VAT, przekazywany bez wezwania organu podatkowego – nowy obowiązek comiesięcznego
raportowania danych o prowadzonej ewidencji VAT.
3. Terminy wejścia w życie obowiązku stosowania JPK VAT:
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883
❍
❍
❍
Kto ma obowiązek przesyłać JPK VAT od 1 lipca 2016 r.
Kto ma obowiązek przesyłać JPK VAT od 1 stycznia 2017 r.
Kto ma obowiązek przesyłać JPK VAT od 1 stycznia 2018 r.
4. Definicja wielkości przedsiębiorcy:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
Mikroprezdsiębiorca
Mały przedsiębiorca
Średni przedsiębiorca
Duży przedsiębiorca
Określenie wielkości przedsiębiorcy w praktyce (analiza przykładów)
Jak obliczyć średnioroczne zatrudnienie?
5. JPK VAT w podmiotach zagranicznych zarejestrowanych na VAT w Polsce – jak określić wielkość
przedsiębiorcy?
6. JPK VAT w podmiotach niebędących przedsiębiorcami – jak określić termin wejścia w życia
obowiązku przesyłania JPK VAT?
7. Zakres danych objętych JPK VAT.
8. Analiza przykładowego pliku JPK_VAT(2).
9. Korekty deklaracji VAT a JPK VAT.
10. Wymogi techniczne JPK VAT.
11. Bezpłatna aplikacja do wysyłania JPK VAT udostępniona przez Ministerstwo Finansów.
12. Wdrożenie JPK VAT w firmie – praktyczne wskazówki:
❍
❍
❍
Identyfikacja źródeł danych wymaganych w JPK VAT,
Wprowadzenie odpowiednich zmian w systemie finansowo-księgowym, umożliwiających
wygenerowanie JPK VAT,
Przeprowadzenie testów.
13. JPK, przekazywany na żądanie organu podatkowego, w czynnościach kontrolnych organów
podatkowych oraz w postępowaniu podatkowym.
14. Terminy obowiązkowego stosowania JPK w czynnościach kontrolnych organów podatkowych oraz
w postępowaniu podatkowym:
❍
❍
Kto ma obowiązek przesyłać JPK od 1 lipca 2016 r.?
Kto ma obowiązek przesyłać JPK od 1 lipca 2018 r.?
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883
15. Struktura JPK:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
Księgi rachunkowe,
Wyciągi bankowe,
Magazyny,
Ewidencje zakupów i sprzedaży VAT,
Faktury VAT,
Podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
Ewidencje przychodów,
Czy JPK obejmuje dane za okresy przed wejściem w życie JPK.
16. Odpowiedzialność związana z JPK:
❍
❍
Kary za niewykonywanie obowiązków związanych z JPK,
Kto ponosi odpowiedzialność?
17. Pytania i dyskusja.
Wykładowca:
Doradca podatkowy z klikunastoletnim stażem, doświadczony ekspert i specjalista podatkowy m.in w
konsultingu w tzw. Wielkiej Czwórce. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Doradcy Podatkowego.
Miejsce:
Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego
- około 5 minut.
Na 4 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia skontaktujemy się z Państwem i przekażemy
szczegółowe informacje na temat lokalizacji szkolenia.
Hotele w pobliżu miejsca szkolenia:
Hotel Campanile, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 279 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 582 72 00, http://www.campanile-warszawa.pl/pl
Hotel Golden Tulip, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 315 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 582 75 00, http://www.goldentulipwarsawcentre.com/pl
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883
Hotel Premiere Classe, ul. Towarowa 2, Warszawa
Cena noclegu zależy od terminu i wolnych miejsc w Hotelu.
Koszt od 177 zł (jedynka ze śniadaniem),
tel. 22 624 08 00, http://www.premiere-classe-warszawa.pl/pl
Cena:
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co
najmniej w 70% ze środków publicznych.
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia
szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
J.G.Training, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa, tel. / fax: 22 / 845 52 53, www.jgt.pl
NIP: 898-150-56-07, REGON: 932958345,
BRE BANK S.A - mBank: 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883