WYDATKI (KOSZTY) OGÓŁEM

BUDŻET WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA i ROLNICTWA na
2011 r.
Tabela 2
WYDATKI (KOSZTY) OGÓŁEM
Lp.
1
I.
Wyszczególnienie
Kwota (zł)
Dane podaje
2
3
4
Wydatki (koszty) osobowe (1+2+3+4+5+6)
z tego:
1
2
3
4
5
6
II.
Wydatki (koszty) osobowe nauczycieli akademickich ( z tabeli 3a)
Wydatki (koszty) osobowe pracowników naukowo-technicznych
(z tabeli 3b)
Wydatki (koszty) osobowe pracowników administracyjnych (z tabeli 3c)
Wydatki (koszty) osobowe pracowników obsługi (z tabeli 3d)
Wydatki (koszty) osobowe pracowników bibliot. i dokum. nauk.-techn.
Stypendia (doktoranckie, naukowe, dla obcokrajowców i studentów-asystentów
stażystów)
Wydatki (koszty) rzeczowe (IIa+IIb+IIc+IId)
Wydatki (koszty) tzw. stałe (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)
z tego:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
II.b
energia elektryczna
zużycie gazu
zużycie wody
energia cieplna
wywóz śmieci
usługi konserwacji dźwigów i opłaty za dozór techniczy urządz.
usługi związane z p.poż.
usługi dozoru - ochrony mienia
usługi telekomunikacyjne
usługi konserwacji stacji transformatorowych
usługi konserwacji i serwisowania wentylacji i klimatyzacji
usługi dozoru technicznego budynków
czynsze za najem i dzierżawy obiektów
Koszty utrzymania tzw. "jednostek dzielonych" (1+2+3+4)
z tego:
1
2
3
4
II.c
1
2
II.d
11 730 479
1 381 793
394 152
976 480
0
(z tabeli 3e)
z tego:
II.a
15 182 904
grupa konserwacyjna ( GK )
centrala telefoniczna ( CT )
budynek jednostek międzywydziałowych (BJM)
budynek przy ul. Janosika 8
Pozostałe koszty *
w tym:
materiały
remonty budynków finansowane z własnych środków jednostki
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych finansowana ze środków na działalność dydaktyczną
i przeznaczona na zakupy ST oraz WNiP o wartości
jednostkowej powyżej 3.500,- zł. (1+2)
700 000
jednostka
3 033 659
1 177 600
240 640
1 840
50 740
774 690
24 000
8 770
4 120
1 900
22 500
1 400
8 500
38 500
Dz.Adm.-Gosp.
Dz.Adm.-Gosp.
Dz.Adm.-Gosp.
Dz.Adm.-Gosp.
Dz.Adm.-Gosp.
Dz.Adm.-Gosp.
Dz.Adm.-Gosp.
Dz.Adm.-Gosp.
Dz.Adm.-Gosp.
Dz.Adm.-Gosp.
Dz.Adm.-Gosp.
Dz. Techniczny
jednostka
109 890
23 620 Dz.Adm.-Gosp.
51 950 Centrala Telefon.
0 Dz.Adm.-Gosp.
34 320 Dz.Adm.-Gosp.
1 382 769
jednostka
150 000
400 000
jednostka
jednostka
363 400
z tego:
1
2
obowiązkowo obciążająca koszty jednostki
dodatkowo zaplanowana przez jednostkę
WYDATKI (KOSZTY) OGÓŁEM ( I+II )
163 400
200 000
Dz. Ewid. Maj.
jednostka
18 216 563
* w pozostałych kosztach należy ująć: zakup materiałów, amortyzacja środków trwałych (ST) oraz wartości
niematerialnych i prawnych (WNiP) umarzanych jednorazowo, remonty budynków ze środków własnych jednostki,
remonty i konserwacja środków trwałych, usługi (transportowe, drukarskie, legalizacji i dzierżawy butli
gazowych, pocztowe, pozostałe nie wymienione), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, bilety
komunikacji miejskiej, szkolenie pracowników, udział w konferencjach i sympozjach, koszty praktyk programowych
studentów, dopłaty do miejsc w HA i mieszkań, ekwiwalent za pranie odzieży, koszty posiłków i napojów profilaktycznych,
wydatki na BHP, podatki i opłaty, składki członkowskie, koszty reklamy, inne koszty nie wymienione wyżej,
usługi wewnętrzne.