2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r. - BIP

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Miejsce Piastowe
za 2003 rok
Miejsce Piastowe, marzec 2004 rok
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2003 rok
Budżet uchwalony przez Radę Gminy Miejsce Piastowe Uchwałą Nr
IV/28/03 z dnia 21 luty 2003 roku, jako bud żet niezrównoważony po stronie
dochodów 17.358.678 zł i wydatków 19.543.478 zł. Zaplanowano również
przychody w kwocie 2.484.441 zł oraz rozchody w kwocie 100.000 zł.
W trakcie realizacji nastąpiły zmiany uchwalonego budżetu po stronie dochodów
o kwotę 13.185 zł
Wzrost planowanych dochodów nastąpił w wyniku:
- zwiększenia subwencji oświatowej
- zwiększenia subwencji rekompensującej
- otrzymania dotacji celowych na realizację
następujących zadań:
- opieka społeczna
- dożywianie uczniów
- na wyprawki dla uczniów
- usługi opiekuńcze
- dodatki mieszkaniowe
- program „POMOST”
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów
- różne dochody – SzP Targowiska
- SzP Łężany
- SzP Wrocanka
- wpływy z usług
- sprzedaż nieruchomości SANCRO
- prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
- karosaż samochodu OSP Widacz
- wkład ludności na budowę kanalizacji
- grant z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
na utworzenie Gminnego Centrum Informacji
Razem zwiększenia
13.380
14.645
76.917
42.900
6.680
3.200
1.644
2.380
28.329
13.437
18.000
6.185
3.215
4.400
48.600
779
30.000
50.000
60.831
425.522
Zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło w wyniku:
- budowa kanalizacji środki SAPARD
- podatek od nieruchomości od osób prawnych
- zmniejszenie dotacji celowych na realizację
następujących zadań:
- opieka społeczna
21
123.457
Razem zmniejszenia
438.707
215.229
100.000
W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zmniejszono o kwotę 13.185 zł
Planowane wydatki zwiększono o kwotę 186.456 zł
Budżet po zmianach wynosił :
po stronie dochodów
po stronie wydatków
17.345.493 zł
19.729.934 zł
W trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy w ramach swoich kompetencji
dokonywał zmian w budżecie, dotyczących przesunięć między rozdziałami w
ramach działów, między paragrafami w ramach rozdziałów oraz wprowadzał do
budżetu dotacje przyznane decyzjami Wojewody.
Po zmianach planu w ciągu roku budżet zamknął się deficytem w wysokości
2.384.441 zł. Deficyt planowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
w kwocie 136.930 zł , spłaty pożyczki przez Samodzielny Publiczny Gminny
Zakład Opieki Zdrowotnej w kwocie 244.800 zł i pożyczką w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie
2.102.711 zł.
Planowano spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 100.000 zł, którą wykonano
w kwocie 92.382 zł
Zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie została
wykorzystana w kwocie
2.102.711
Wykorzystana została nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie
136.930
Realizacja planu dochodów budżetowych.
Ogółem dochody wykonano w 99,09 %
%
ogólnego
dochodu
Wyszczególnienie
kwota
Dochody z tytułu dotacji
Dochody z tytułu subwencji
Udziały gmin we wpływach z podatku
dochodowego
od osób fizycznych wynoszą
Wpłaty ludności na dofinansowanie inwestycji
Pozostałe dochody wynoszą
1.733.043
10.145.577
10,08
59,03
1.507.528
759.969
3.042.365
8,77
4,42
17,70
Ogółem
17.188.482
100,00
Dochody znacznie wyższe od planowanych oraz dochody, których nie ujęto
w planie osiągnięto z następujących źródeł:
Dz.
Wyszczególnienie
010
Rolnictwo i łowiectwo
- zaplanowano dochody z tytułu wpłat ludności
na budowę kanalizacji w mniejszej
wysokości
- nie planowano opłat za obwody łowieckie
wpłynęła kwota
Gospodarka mieszkaniowa
zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży
działek w mniejszej wysokości
700
756
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
- nie planowano podatku od czynności
cywilnoprawnych od osób prawnych
- nie planowano odsetek od nieterminowych
wpłat podatków od osób prawnych
- zaplanowano dochody z tytułu podatku od
spadków i darowizn w mniejszej wysokości
Plan
750.000
Wykonanie
759.969
713
48.600
50.516
8.439
8.362
5.000
13.677
- zaplanowano niższe dochody z tytułu
podatku od czynności cywilnoprawnych od
osób fizycznych
- nie planowano odsetek od nieterminowych
wpłat podatków od osób fizycznych
- zaplanowano niższe dochody z tytułu
podatku dochodowego od osób prawnych
853
854
Opieka społeczna
zaplanowano niższe dochody z tytułu
odpłatności za usługi opiekuńcze
Edukacyjna opieka wychowawcza
zaplanowano niższe wpływy z opłaty stałej
40.000
67.109
7.473
20.000
25.243
3.200
4.343
70.000
79.484
Dochody niższe od planowanych osiągnięto z następujących źródeł:
Dz.
Wyszczególnienie
700
Gospodarka mieszkaniowa
-planowane dochody za użytkowanie
wieczyste
- planowano dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
- niższe wpływy z podatku od działalności
gospodarczej –karta podatkowa,
przekazywane przez Urząd Skarbowy
wykonano w 83,8 %, realizacja jest
niezależna od gminy
- planowane wpływy z udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych
przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
wykonano w 92,9 %, realizacja jest
niezależna od gminy
- planowane dochody w podatku od środków
transportu
- planowane dochody z tytułu zezwoleń na
sprzedaż alkoholu
- planowane dochody z tytułu wydawania
świadectw pochodzenia zwierząt przyjęto na
756
Plan
Wykonanie
2000
1.297
210.000
203.432
10.000
8.379
1.622.904
1.507.528
100.000
96.926
85.000
80.947
10.000
856
podstawie wykonania z roku ubiegłego
758
Różne rozliczenia
- planowane dochody z tytułu odsetek
bankowych
- planowane dochody z tytułu czynszu
nauczycieli /zmniejszenie lokali
mieszkalnych/
50.000
23.214
14.000
10.410
Gmina realizowała zadania zlecone gminie na które otrzymała dotacje celowe
i tak:
- dotacja na wydatki z zakresu administracji rządowej stanowi 59,9 % wydatków
pozostałą kwotę 62.853 zł Gmina przeznaczyła z własnych środków
- jako zadanie zlecone gmina przeprowadziła referendum ogólnokrajowe
- z otrzymanej dotacji pokrywano wydatki związane z aktualizacją spisu
wyborców
- z dotacji na zadania zlecone zakupiono wyprawki szkolne dla dzieci
- w opiece społecznej realizowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze,
opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- otrzymano dotację na oświetlenie dróg innych niż gminne.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz umorzenia i zwolnienia
Gmina zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy przy poborze należności
podatkowych stosowała stawki niższe od stawek maksymalnych.
Skutki obniżenia górnych stawek w 2003 roku
502 031 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości w wysokości
431 465 zł
- podatek od środków transportowych w wysokości 70 565 zł
Biorąc pod uwagę trudną sytuację podatników umorzono lub zwolniono należności
podatkowe w łącznej kwocie
20 694 zł
w tym:
- podatek rolny
9 711 zł
- podatek od nieruchomości
8 970 zł
- podatek leśny
13 zł
- podatek od środków transportowych 2 000 zł
Zaległości i nadpłaty
Według sprawozdania o dochodach budżetowych
zaległości wynoszą 481.468 zł
nadpłaty wynoszą
5.535 zł
w tym z tytułu:
- czynszów za wynajem lokali
- odsetek od niezapłaconych czynszów
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej
- podatku od nieruchomości od osób prawnych
- odsetek od niezapłaconych podatków od osób
prawnych
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych
- podatku rolnego od osób fizycznych
- podatku od środków transportowych
- podatku od spadków i darowizn
- podatku od czynności cywilnoprawnych
- odsetek od podatków od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
zaległości
21.195
488
24.898
202.048
2.769
124.074
59.462
29.486
1
5
17.042
nadpłaty
178
95
1.761
550
2.748
203
W miesiącu styczniu i lutym 2004 roku wpłacono zaległości na kwotę 28.795 zł
Na bieżąco wysyłane są upomnienia, a następnie w przypadku braku wpłaty na
zaległości podatkowe sporządzane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego,
a od zaległości niepodatkowych sprawy kierowane są do Sądu.
Na zaległości podatkowe od osób fizycznych duży wpływ ma zubożenie
społeczeństwa.
Zaległości podatkowe od osób prawnych:
Gminna Spółdzielnia Miejsce Piastowe w upadłości 11.452 zł
PZZ Targowiska w upadłości
65.217 zł
„Ares”S.A dawny budynek Banku Spółdzielczego 27.477 zł
„Combi” Młyny Targowiska S.A
97.474 zł
ZOZ Miejsce Piastowe
428 zł
Gminna Spółdzielnia Miejsce Piastowe – zaległość sprzed upadłości i zostanie
zapłacona po sprzedaży majątku.
PZZ Targowiska – zaległość zgłoszona do Sędziego Komisarza i będzie spłacona
po sprzedaży majątku.
Sęk Jan – wysłany tytuł wykonawczy 6 listopada 2000 roku do Urzędu Skarbowego
w Otwocku – otrzymaliśmy w dniu 25 stycznia 2002 roku protokół nieściągalnościnie posiada majątku – w księgach wieczystych Pan Sęk Jan figuruje jako
pełnomocnik Spółki „Ares”. Spółka „Ares” przestała istnieć. Po sprzedaży budynku
sąd rozstrzygnie o podziale środków.
„Combi” Młyny Targowiska S.A – zaległość zgłoszona do Naczelnika Urzędu
Skarbowego w Krośnie celem ściągnięcia.
Realizacja planu wydatków budżetowych.
Ogółem wydatki wykonano w 96,76 %.
Wydatki realizowane były zgodnie z uchwalonym budżetem.
Wydatki budżetowe są niższe od planowanych z powodu wydatkowania środków
niższych od planowanych na niektóre zadania i nie wykonania niektórych zada ń,
oraz wykonania niższych dochodów niż planowano / np. udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych/
-wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego były niższe niż planowano
z uwagi na zmianę ustawy o planowaniu przestrzennym
- wydatki na budowę kanalizacji były niższe niż planowano z uwagi na to że faktury
końcowe budowy kanalizacji w Miejscu Piastowym wpłynęły 6 stycznia 2004 roku
W roku 2003 spłacano należne raty pożyczki w WFOŚ w Rzeszowie w wysokości
92 382 zł /budowa kotłowni CO w gimnazjum/, oraz z tytułu realizacji inwestycji
/budowę wspólnego kolektora / Gminie Iwonicz spłacono kwotę 535 471 zł
Zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wrocanka i Niżna Łąka w wysokości 1.320.000 zł oraz budowę
wodociągu
w miejscowości Wrocanka w wysokości 782.711 zł wykorzystane
zostały w 2003 roku w całości tj. 2.102.711 zł.
Gmina na koniec 2003 roku posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w wysokości
8.417.997,50 zł, oraz posiada zobowiązania z tytułu poręczenia pożyczki Gminie
Iwonicz w wysokości 400.000 zł –, spłacane przez Gminę Iwonicz zgodnie z
harmonogramem. Są to zobowiązania niewymagalne.
Planowano przychody z tytułu spłat kredytów i pożyczek /pożyczka SPGZOZ/
w wysokości 244.800 zl spłacono kwotę 36.200 zł.
Od pożyczek zostały przekazane odsetki w wysokości 101.920 zł
w tym: do NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 74.540 zł
do WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 27.380 zł
Pozyskano środki na zadania własne:
- budowę kanalizacji sanitarnej z:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „SAPARD” 624.771,56 zł
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów
- dożywianie uczniów w szkołach
- realizację programu „POMOST” w opiece społecznej
- realizację programu -Gminne Centrum Informacji
„Pierwsza Praca”
- dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie –karosaż
samochodu OSP Widacz
- dotacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
na oświetlenie uliczne w Niżnej Łące
44.633 zł
1.928 zł
42.900 zł
2.380 zł
60.831 zł
30.000 zł
30.000 zł
Z budżetu Gminy przekazano dotacje dla :
- jednostek kultury : Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 402.000 zł
Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 170.000 zł
dotowane jednostki na koniec roku przedłożyły sprawozdania finansowe.
- jednostek wykonujących zadania własne gminy:
Ludowe Kluby Sportowe w wysokości
72.800 zł
dotowane jednostki na koniec roku rozliczyły się przedkładając kserokopie faktur
za zakup materiałów i usług.
Związku Straży Pożarnych w wysokości
8.277 zł
na zakup sprzętu pożarniczego.
W załączeniu:
I. Wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.
II. Wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy.
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej
zleconych gminie
IV. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
V. Wykonanie planu dochodów z gospodarowania mieniem.
VI . Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w sołectwach.
VII. Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych i środków
specjalnych
VIII.Finansowanie zadań inwestycyjnych.
.
Miejsce Piastowe, marzec 2004 rok.
I. Wykonanie dochodów
Dz. Rozdz.
010
01010
§
Wyszczególnienie
Wykonanie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1.374.771
1.385.453
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
1.374.771
1.384.740
750.000
759.969
624.771
624.771
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniężnej
629 Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł
01095
Plan
Pozostała działalność
083 Wpływy z usług
713
713
700
70005
047
069
075
077
083
084
092
097
750
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz umów o podobnym
charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzędy wojewódzkie
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami
75023
751
Urzędy gmin
097 Wpływy z różnych dochodów
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
265.000
260.819
265.000
260.819
2.000
1.297
26
210.000
203.433
48.600
1.800
50.516
2.580
65
2.000
600
2.284
618
154.831
156.545
94.000
94.000
94.000
94.000
60.831
62.545
60.831
1.184
61.361
30.229
30.228
75101
75110
754
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.900
1.900
ustawami
1.900
1.900
28.329
28.328
28.329
28.328
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
4.223.904
4.075.176
10.000
8.511
10.000
8.380
131
1.458.000
1.481.812
Referenda ogólnokrajowe i
konstytucyjne
ustawami
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75412
756
75601
75615
Ochotnicze straże pożarne
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych
035 Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
031
032
033
034
050
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
069 Wpływy z różnych opłat
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
031
032
033
034
036
037
045
050
069
083
091
75618
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Odsetki od nieterminowych wpłat z
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
041 Wpływy z opłaty skarbowej
046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
75621
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
1.450.000
5.000
3.000
1.444.444
5.350
3.273
11.918
8.439
26
8.362
984.000
938.941
435.000
390.000
100.000
5.000
4.000
389.838
360.000
616
85.008
13.677
3.075
10.000
9.700
40.000
67.109
2.170
275
7.473
129.000
113.140
30.000
4.000
27.180
4.157
85.000
10.000
80.947
856
1.642.904
1.532.772
001 Podatek dochodowy od osób
fizycznych
002 Podatek dochodowy od osób
prawnych
758
75801
75802
75805
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin
Część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin
75814
801
80101
80195
Różne rozliczenia finansowe
1.622.904
20.000
1.507.528
25.244
10.195.577
10.168.490
7.030.564
7.030.564
7.030.564
7.030.564
2.728.087
2.728.087
2.728.087
2.728.087
386.926
386.926
386.926
386.926
50.000
22.913
035 Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
036 Podatek od spadków i darowizn
050 Podatek od czynności
cywilnoprawnych
091 Odsetki od nieterminowych wpłat
podatków i opłat
092 Pozostałe odsetki
50.000
-83
24.389
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
89.113
30.480
86.999
31.956
ustawami
27.400
28.876
3.080
3.080
58.633
55.043
-19
-705
-669
bieżących gmin
853
14.000
10.410
44.633
44.633
801.768
804.686
15.562
15.562
15.562
15.562
561.318
561.318
561.318
561.318
1.928
1.928
bieżących gmin
1.928
1.928
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
14.580
14.423
ustawami
14.580
14.423
158.680
158.680
OPIEKA SPOŁECZNA
85313
85314
85315
85316
85319
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
ustawami
Dodatki mieszkaniowe
Ośrodki pomocy społecznej
ustawami
85328
2.380
2.380
156.300
156.300
3.200
4.343
3.200
4.343
46.500
48.432
3.600
3.600
42.900
42.900
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
85395
854
85404
900
90015
ustawami
bieżących gmin
244 Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Przedszkola
70.000
70.000
79.484
79.484
70.000
79.484
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
110.300
110.602
Oświetlenie ulic, placów i dróg
110.300
110.300
80.300
80.300
30.000
30.000
ustawami
państwa na realizację i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami
1.932
90095
302
Razem
302
17.345.493
17.188.482
Kwoty w rozdziale 75814 ze znakiem minus dotyczą nadpłat dochodów
zrealizowanych przez Urząd Skarbowy.
Dochody zrealizowano w 99,09 %.
II.
Wykonanie wydatków
Dz. Rozdz.
010
01010
§
Wyszczególnienie
Plan
4.293.532
4.174.269
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna
4.284.772
4.165.696
4.284.772
4.165.696
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wykonanie
01030
01095
Izby rolnicze
7.760
7.758
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku
rolnego
7.760
7.758
1.000
815
4300 Zakup usług pozostałych
1.000
815
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
322.755
301.195
Drogi publiczne gminne
322.755
301.195
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
300
21.600
143.950
134.505
1.400
259
20.881
143.901
114.067
1.400
21.000
20.687
367.800
367.790
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
367.800
367.790
4430 Różne opłaty i składki
367.800
367.790
237.710
25.855
237.710
237.710
25.855
25.855
1.833.151
1.805.085
160.000
156.853
600
60016
4110
4210
4270
4300
4430
6050
700
70005
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004
750
Plany zagospodarowania
przestrzennego
75011
75022
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Rady gmin
3030 Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
4530 Podatek od towarów i usług
75023
Urzędy gmin
pracowników
4260 Zakup energii
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
75047
Pobór podatków , opłat i
niepodatkowych należności
budżetowych
4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne
111.400
9.000
20.620
2.980
7.095
1.500
4.000
700
111.340
8.962
20.594
2.928
5.521
1.500
3.155
148
2.705
57.000
2.705
55.489
46.500
8.500
1.500
500
45.743
8.092
1.314
340
1.543.021
1.520.230
928.800
68.200
160.000
24.280
76.658
53.065
118.475
16.086
4.500
915.994
68.143
155.777
22.314
76.056
50.692
118.191
15.974
4.164
22.675
2.350
22.675
2.335
67.932
67.915
28.790
28.776
18.750
18.748
2.280
7.760
2.275
7.753
75095
44.340
43.737
fizycznych
36.500
435
1.300
6.105
36.480
433
722
6.102
URZEDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
35.229
35.184
1.900
1.900
1.900
1.900
5.000
4.956
4.120
880
4.080
876
28.329
28.328
20.162
2.110
4.995
1.062
20.161
2.110
4.995
1.062
225.610
190.394
Jednostki terenowe Policji
2.000
1.956
2.000
1.956
223.610
188.438
751
75101
państwowej, kontroli
i ochrony prawa
75109
Wybory do rad gmin
fizycznych
75110
3030
4210
4300
4410
754
konstytucyjne
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Podróże służbowe krajowe
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75403
75412
Ochotnicze straże pożarne
2820 Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń
fizycznych
4260 Zakup energii
budżetowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
757
75702
758
75809
20.000
8.277
2.000
1.860
18.500
920
2.660
37.580
30.000
31.360
590
5.000
18.189
915
2.660
23.729
27.237
31.358
587
4.826
70.000
63.800
5.000
5.000
107.000
101.920
107.000
101.920
8070 Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i
kredytów
107.000
101.920
RÓŻNE ROZLICZENIA
616.098
535.471
Rozliczenia między jednostkami
samorządu terytorialnego
535.500
535.471
535.500
535.471
OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
6610 Dotacje celowe przekazane gminie
lub miastu stołecznemu Warszawie
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami
75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
80.598
80.598
801
80101
8.388.812
8.336.495
Szkoły podstawowe
5.490.199
5.447.415
267.107
265.388
3.080
3.080
3.083.059
224.770
624.342
85.122
61.680
3.070.904
224.733
620.792
84.056
61.147
39.042
234.097
73.884
40.881
2.635
6.530
39.002
233.545
68.796
38.221
2.515
6.476
193.870
193.870
550.100
534.890
391.420
389.832
27.780
27.577
253.038
17.750
51.490
7.237
9.833
252.308
17.702
51.366
7.124
9.695
4.395
3.750
237
4.214
3.714
222
15.910
15.910
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy
dla uczniów
pracowników
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
budżetowych
80104
Przedszkola
pracowników
80110
Gimnazja
2540 Dotacja podmiotowe z budżetu dla
niepublicznej jednostki systemu
oświaty
pracowników
4260 Zakup energii
80113
Dowożenie uczniów do szkół
80114
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
pracowników
2.009.180
2.005.789
559.720
559.720
64.630
64.629
858.300
63.920
173.200
23.670
23.150
857.781
63.916
172.206
23.519
23.132
5.100
120.000
50.000
13.650
1.000
1.410
5.094
119.344
49.210
13.648
752
1.408
51.430
51.430
116.000
115.722
116.000
115.722
300.500
300.195
1.410
1.402
208.370
15.730
37.900
5.360
16.730
9.600
800
208.177
15.725
37.857
5.343
16.730
9.584
777
4.600
4.600
80146
80195
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
36.880
32.938
6.995
29.385
500
44.633
6.581
25.860
497
44.604
779
750
43.854
43.854
OCHRONA ZDROWIA
100.200
100.180
Lecznictwo ambulatoryjne
15.170
15.152
13.060
510
1.600
13.057
509
1.586
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85.030
85.028
80.000
5.030
80.000
5.028
1.256.968
1.244.097
15.562
15.562
851
85121
85154
2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
instytucji kultury
853
OPIEKA SPOŁECZNA
85313
85314
85315
85316
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
4130 Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne
15.562
15.562
861.318
861.318
3110 Świadczenia społeczne
826.868
34.450
826.868
34.450
Dodatki mieszkaniowe
6.928
3.020
6.928
3.020
14.580
14.580
14.423
14.423
wychowawcze
85319
218.880
216.132
153.280
12.500
30.000
4.040
7.000
500
4.680
3.500
153.255
12.417
29.991
4.039
5.085
500
4.202
3.263
3.380
3.380
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
46.000
42.611
9.000
1.000
36.000
6.808
237
35.566
93.700
91.031
93.700
91.031
731.569
729.047
62.100
61.403
2.060
2.056
18.761
1.380
3.819
530
7.400
18.609
1.379
3.818
520
7.399
2.790
24.250
2.782
23.730
1.110
1.110
666.469
665.244
pracowników
4260 Zakup energii
85328
85395
854
85401
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
pracowników
4260 Zakup energii
85404
Przedszkola
pracowników
4260 Zakup energii
85446
900
Oczyszczanie miast i wsi
90015
4260 Zakup energii
budżetowych
90095
30.116
454.813
27.830
83.497
11.699
12.078
454.374
27.810
83.370
11.621
12.030
2.495
9.920
1.780
5.348
19
60
2.429
9.912
1.456
5.255
18
53
26.800
26.800
3.000
1.570
1.430
2.400
1.570
830
408.300
384.852
36.000
34.685
2.800
33.200
2.778
31.907
206.300
202.468
128.200
31.100
128.156
29.692
47.000
44.620
166.000
147.699
77.000
5.600
15.000
2.400
63.970
5.557
11.413
1.626
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
90003
30.130
pracowników
4210
4300
4430
4440
921
92105
92108
92109
92116
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostałe zadania z zakresu kultury
92605
23.063
34.867
438
6.765
6.765
691.200
10.000
657.029
Filharmonie, orkiestry, chóry i
kapele
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
instytucji kultury
pracowników
4260 Zakup energii
Biblioteki
instytucji kultury
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
926
23.350
34.885
1.000
Zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu
5.000
5.000
7.490
7.264
5.500
1.990
5.440
1.824
503.710
479.765
322.000
322.000
16.100
300
3.200
400
30.710
102.000
24.815
1.000
8.418
270
2.884
239
23.953
98.311
19.582
960
1.185
2.000
1.185
1.963
170.000
170.000
170.000
114.000
170.000
101.694
114.000
101.694
2820 Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
3020 Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń
Razem
72.800
72.800
1.550
16.150
23.500
1.550
4.160
23.184
19.729.934
19.090.557
Wydatki wykonano w 96,76 %
Wydatki budżetowe realizowane były w oparciu o zamówienia publiczne.
Ogłoszono przetargi na :
zadania
wybrany oferent
1.Remonty dróg
Rejon Budowy Dróg i Mostów
2.Transport materiałów sypkich
- „LO-STARK” Miejsce Piastowe
3. Odśnieżanie dróg:
Miejsce Piastowe - Guzik Bronisław Miejsce Piastowe
Rogi
- Patla Łukasz Rogi
Głowienka
- Mercik Zbigniew Głowienka
Targowiska
- Kółko Rolnicze Targowiska
Łężany
- Węgrzynek Stanisław Krosno
Wrocanka/Niżna Łąka- Bukowski Janusz Wrocanka
Widacz
- Kopczak Stanisław Widacz
Zalesie
- Sieniawska Bogumiła Widacz
pług na samochodzie - „LO-STARK” Miejsce Piastowe
4. Budowa sieci wodociągowej - Firma Handlowo- Usługowa „WODBUD”
we Wrocance
Krosno
5. Modernizacja kotłowni c.o
- „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej
w Szkole Podstawowej Łężany
i Sanitarnej Krosno
6. Oświetlenie uliczne
- PPHU „ELMIX” Łajsce
w Niżnej Łące
7. Oświetlenie uliczne w Rogach - „Telekomp” sc Krosno
W oparciu o zakupy z wolnej ręki wykonywano wydatki drobne oraz te których nie
można nabyć u innego wykonawcy np.: energia, gaz, woda, ścieki.
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie.
DOCHODY
Dz. Rozdz.
750
75011
§
Wyszczególnienie
Plan
94.000
94.000
94.000
94.000
94.000
94.000
30.229
30.228
1.900
1.900
1.900
1.900
28.329
28.328
28.329
28.328
3.080
3.080
Szkoły podstawowe
3.080
3.080
201 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
751
URZEDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
75101
75110
801
80101
Wykonanie
państwowej, kontroli i ochrony
prawa
konstytucyjne
853
OPIEKA SPOŁECZNA
85313
85314
85316
85319
85395
3.080
3.080
751.360
751.203
15.562
15.562
15.562
15.562
561.318
561.318
561.318
561.318
14.580
14.423
14.580
14.423
156.300
156.300
156.300
3.600
156.300
3.600
pomocy społecznej
wychowawcze
900
3.600
3.600
110.300
110.300
80.300
80.300
30.000
30.000
988.969
988.811
budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami
Razem
WYDATKI
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
750
94.000
94.000
94.000
94.000
76.000
8.000
9.000
1.000
76.000
8.000
9.000
1.000
30.229
30.228
1.900
1.900
1.900
1.900
75011
Plan
pracowników
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
751
75101
państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Wykonanie
75110
konstytucyjne
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Podróże służbowe krajowe
28.329
28.328
20.162
2.110
4.995
1.062
20.161
2.110
4.995
1.062
3.080
3.080
Szkoły podstawowe
3.080
3.080
3.080
751.360
3.080
751.203
15.562
15.562
15.562
15.562
561.318
561.318
wychowawcze
526.868
34.450
526.868
34.450
14.580
14.580
14.423
14.423
85319
156.300
156.300
85395
pracowników
121.800
10.000
20.000
3.000
1.500
3.600
121.800
10.000
20.000
3.000
1.500
3.600
3.600
3.600
110.300
110.300
110.300
110.300
3030
4210
4300
4410
801
80101
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy
dla uczniów
OPIEKA SPOŁECZNA
853
85313
85314
85316
pomocy społecznej
4130 Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
900
90015
4260 Zakup energii
budżetowych
Razem
65.000
15.300
65.000
15.300
30.000
30.000
988.969
988.811
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie
podlegające odprowadzeniu /opłaty za dowody osobiste/
Dz. Rozdz.
§
750
Wyszczególnienie
Plan
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
75011
235 Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego
Razem
Wykonani
e
13.000
13.000
49.530
49.530
13.000
49.530
13.000
49.530
IV. Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska
Stan na początek roku
Plan
60.000
Wykonanie
51.750
PRZYCHODY
wpływy z opłat ekologicznych za
korzystanie ze środowiska
Razem
10.000
70.000
16.811
68.561
WYDATKI
budowa kanalizacji
edukacja ekologiczna w szkołach
Razem
55.000
5.000
60.000
60.000
3.295
63.295
Stan na koniec roku
10.000
5.266
V. Wykonanie planu dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym
za rok 2003.
1. Dochody z dzierżawy lokali i gruntów przekazanych do korzystania
sołectwom.
GŁOWIENKA
Sklepy:
- spożywczy w DL
- przemysłowy w DL
- w Tłokach /poprzedni/
- w Tłokach /obecny/
- pod skałą
- przystanek PKS
Apteka „Ambra” - działka
Działka - usługi tartaczne
Zakład Stolarski „Daria”
Poczta
Wynajem sali
Działka przed DL
Działki użytkowane rolniczo
Działka - Kółko Rolnicze
Dom Ludowy - gabinet stomatolog.
Kontener pod centralę
Opłata targowa
Sprzedaż działki
Razem
ŁĘŻANY
Dom Ludowy
- wynajem sali
- gabinet stomatolog.
Opłata targowa
Razem
MIEJSCE PIASTOWE
Sklep mięsny
Sklep „Szmatex” GIK
Plan
Wykonanie
14.000
4.930
3.780
11.134
3.457
3.187
494
3.058
5.468
3.174
569
2.877
3.513
2.295
618
399
9
1.014
646
140
3.373
45.425
3.370
6.110
3.380
560
2.870
3.510
4.000
670
10
720
700
48.610
4.000
1.580
10
5.590
5.902
1.573
5
48
135
7.663
6.620
6.580
6.621
6.646
Bank
Zakład fryzjerski
Kawiarenka internetowa
Działka ul. Cicha
Razem
NIŻNA ŁĄKA
Dom Ludowy
- sklep
- wynajem sali
Razem
ROGI
Dom Ludowy
- sklep odzieżowy
- gabinety lekarskie
- bank
- wynajem sali
Grupowa Praktyka Lekarzy S.C. „Vita”
Sklep „Karolinka”
Sklep w Kółku Rolniczym
Sklep „Szmatex”
Czynsz mieszkalny Zajdel
Opłata eksploatacyjna
Razem
TARGOWISKA
Dom Ludowy
- apteka
- wynajem sali
Sklep koło Jeziora
Magazyn materiałów budowlanych
Zakład produkcyjno-usługowy
Mechanika pojazdowa
Bar
Dzierżawa działki - park
Razem
6.080
1.520
1.560
6.360
28.720
2.960
2.960
3.610
1.380
2.000
2.150
3.870
25.070
1.470
10
39.560
3.640
1.000
11.710
11.220
17.780
90
45.440
6.083
1.528
1.560
6.366
1
327
29.132
2.963
82
0
3.045
3.622
1.386
2.152
3.156
3.870
21.136
5.041
706
1.478
54
4.157
46.758
3.648
1.820
11.713
11.223
21.821
0
0
117
156
50.498
WIDACZ
Dom Ludowy - wynajem sali
Dzierżawa działki /TP SA/
Razem
WROCANKA
Dom Ludowy
- wynajem sali
- centrala telefoniczna
Razem
ZALESIE
Dom Ludowy
- sklep
- wynajem sali
Razem
RAZEM
120
120
200
630
830
3.320
229
125
96
450
0
581
16
597
3.320
3.603
82
5
3.690
175.150
187.258
2. Dochody z gospodarowania pozostałymi składnikami mienia
komunalnego.
Apteka
Grupowa Praktyka Lekarzy S.C. „Vita”
Indywidualna Praktyka Stomatolog.
Sklep przy ul. Krośnieńskiej (poprzedni)
Sklep przy ul. Krośnieńskiej
Działka ul.Krośnieńska
Czynsze mieszkalne nauczycieli
Gimnazjum Targowiska, Rogi
Sala gimnast. Wrocanka
CKU Krosno
Razem
OGÓŁEM
5.610
6.180
910
1.770
57.320
5.616
6.120
1.218
147
1.623
10.851
10.410
16.528
2.348
984
55.845
232.470
243.103
10.850
14.000
18.000
VI. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w sołectwach.
Nazwa sołectwa
Przydział środków z budżetu
Wykonanie planu Środki nie
gminy z uwzględnieniem
wydatków na
wykorzystane
dochodów z gospodarowania
realizacje zadań
w 2003
roku
mieniem
plan
GŁOWIENKA
Transport
G. komunalna
Dom Ludowy
Kapela
Straż Pożarna
Oświata
Sport
Razem
ŁĘŻANY
G. komunalna
Transport
Dom Ludowy
Straż Pożarna
Razem
31.120
5.000
10.000
4.000
6.000
10.000
18.100
84.220
949
38.410
5.000
3.150
46.560
MIEJSCE PIASTOWE
Transport
49.020
G. komunalna
3.540
Straż Pożarna
3.160
Orkiestra
1.640
Sport
21.900
GOK
3.200
Razem
82.460
NIŻNA ŁĄKA
Transport
Oświetlenie
G. komunalna
Dom Ludowy
Straż Pożarna
Sport
2.680
32.000
1.320
1.000
1.500
2.500
wykonanie
81.035
41.184
8.033
1.074
3.782
6.000
10.000
18.100
88.173
-7.138
48.633
23.314
7.909
3.139
35.311
13.322
82.872
38.138
3.504
3.118
1.638
21.900
3.200
71.498
11.374
3.339
30.674
630
2.160
1.370
2.442
Razem
ROGI
Transport
G. komunalna
Dom Ludowy
Oświetlenie
Straż Pożarna
Sport
Razem
TARGOWISKA
Transport
G. komunalna
Dom Ludowy
Straż Pożarna
Orkiestra
Sport
Oświata
Razem
41.000
29.170
3.000
7.000
15.000
21.300
20.500
95.970
42.600
12.200
13.960
3.150
1.850
8.300
3.000
85.060
WROCANKA
Transport
Dom Ludowy
Straż Pożarna
G. komunalna
Sport
Razem
11.780
1.720
3.000
650
1.500
18.650
WIDACZ
G. komunalna
Transport
Dom Ludowy
Straż Pożarna
Sport
Razem
894
493
4.940
2.000
4.000
10.940
ZALESIE
Transport
G. komunalna
Dom Ludowy
Razem
Ogółem
7.740
500
1.980
10.220
475.080
41.085
40.615
470
103.168
27.947
1.474
7.535
13.946
1.026
20.500
72.428
30.740
90.118
44.361
12.189
13.760
3.148
1.844
8.300
3.000
86.602
3.516
18.417
11.756
1.630
2.882
648
1.384
18.300
117
11.270
5.343
1.785
4.000
12.515
- 1.245
6.435
274
1.161
10.590
487.188
7.870
433.312
2.720
53.876
VII. Realizacja planów finansowych środków specjalnych i jednostek
oświatowych.
Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Głowience
Przychody
Wpłaty rodziców
Stan środków na początek roku
Razem
Plan
26.450
Wykonanie
24.910
27.584
26.044
Wydatki – zakup żywności
zakup wyposażenia
Stan środków na koniec roku
Razem
25.450
1.000
1.134
27.584
25.106
--938
26.044
1.134
1.134
Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Łężanach
Przychody
Wpłaty rodziców
Razem
Plan
24.000
Wykonanie
16.358
25.253
17.611
Razem
24.000
1.253
25.253
16.876
735
17.611
1.253
1.253
Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Rogach
Przychody
Wpłaty rodziców
Razem
Plan
28.300
Wykonanie
28.785
29.339
29.824
zakup wyposażenia
Razem
27.300
1.000
1.039
29.339
28.548
--1.276
29.824
1.039
1.039
Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Targowiskach
Przychody
Wpłaty rodziców
Razem
Plan
35.100
Wykonanie
35.052
36.791
36.743
zakup wyposażenia
Razem
34.100
1.000
1.691
36.791
33.945
1.273
1.525
36.743
1.691
1.691
Środek specjalny przy Gimnazjum w Miejscu Piastowym
Przychody
Wpłaty rodziców
Razem
Plan
91.700
Wykonanie
86.974
95.386
90.660
zakup wyposażenia
Razem
89.300
2.400
3.686
95.386
86.970
1.100
2.590
90.660
3.686
3.686
SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań społeczno-gospodarczych na terenie
Gminy Miejsce Piastowe w 2003 roku.
Zadania należące do zakresu działania Gminy na rzecz zaspokajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej realizowane były przez Wójta Gminy,
Urząd Gminy, gminne jednostki organizacyjne oraz przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych – Sołtysów.
Realizacja zadań w 2003 roku w poszczególnych działach gospodarki,
przedstawia się następująco:
Dział ten obejmuje zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej,
wpłaty na rzecz Izby Rolniczej oraz pozostałą działalność z zakresu rolnictwa.
W roku 2003 zakończono budowę kanalizacji w miejscowościach Niżna Łąka,
Zalesie, Rogi, Wrocanka, Łężany oraz budowę wodociągu w miejscowości
Wrocanka.
Kontynuowane były prace przy budowie kanalizacji w Miejscu Piastowym.
Ponadto opracowano dokumentację na budowę sieci wodociągowej
w Targowiskach.
Ponadto środki finansowe przeznaczono na następujące zadania:
- pokrywano koszty przewozu padłych zwierząt i utylizacji
- dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dział obejmuje zadania z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych.
Wykonano remonty następujących dróg w sołectwach:
Głowienka
- wyrównano istniejącą podbudowę dróg wiejskich klińcem,
nawierzchnia z masy bitumicznej o grubości 5 cm
985 m2 masy bitum.
Łężany
-wyrównano istniejącą podbudowę dróg wiejskich klińcem 666 m2 masy bitum.
ul. Potockiego remont nawierzchni masą bitumiczną
7,2 t masy bitum.
utrwalono nawierzchnię emulsją i grysem
95 m2 masy bitum.
- utwardzono drogi wiejskie tłuczniem/klińcem
42,35 ton
Miejsce Piastowe
przy ul.Zarzecze, Jaćmierz, Szkolna i Niebylec
967,5 m2 masy bitum.
- wyremontowano nawierzchnię masą bitumiczna
4,7 t masy bitum.
- wyremontowano nawierzchnię drogi dojazdowej
do Urzędu Gminy masą bitumiczną
150 m2 masy bitum.
61,80 ton
Rogi
317 m2 masy bitum.
9,9 t masy bitum.
64,30 t
- wyrównano skarpy i pobocza wzdłuż drogi „szkolnej”
Wrocanka
370 m2 masy bitum.
- wykonano rowy wzdłuż drogi powiatowej
2,5 km
Targowiska
1.405 m2 masy bitum.
1,5 t masy bitum.
64,35 t
Zalesie
620 m2 masy bitum.
5,70 t
Widacz
5,35 t
Wykonano dokumentacje projektowe na przebudowę drogi /Szewskiej/
w Targowiskach w wysokości 8.000 zł , oraz ul. Polnej w Głowience w wysokości
5.000 zł
Wykonano projekty zasilania sygnalizacji świetlnej nad przejściami dla pieszych
w miejscowościach Łężany, Miejsce Piastowe i Rogi w wysokości 2.100.zł.
Ponadto zakupiono wiaty przystankowe w miejscowości Miejsce Piastowe 1 szt.
w miejscowości Rogi 3 szt. w łącznej wysokości 15.686 zł
Pokrywano koszty zimowego utrzymania dróg /odśnieżanie, posypywanie żużlem/
w wysokości 89 084 zł.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dział obejmuje gospodarkę gruntami i nieruchomościami.
Wydatki uwzględniają należny podatek od nieruchomości komunalnych gminy.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dział obejmuje zadania z zakresu planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonano drugi etap opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Gminy
Miejsce Piastowe „Głowienka 2”, „Głowienka 3”, „Rogi 2”, „Zalesie 1” i „Niżna
Łąka 1”. Opłacono decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w Gminie Miejsce Piastowe.
Dział obejmuje realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
Rady Gminy, Urzędu Gminy, poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych, oraz pozostałą działalność z zakresu administracji publicznej.
Zadania z zakresu administracji rządowej obejmują sprawy: Urzędu Stanu
Cywilnego, wojskowe, obrony cywilnej, ewidencji ludności, dowodów osobistych.
Zadania te wykonuje 4 pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.
Wydatki związane z działalnością Rady Gminy obejmują koszty diet, materiałów
i wyposażenia niezbędnego do obsługi kancelaryjno-technicznej Rady i jej
organów.
Urząd Gminy – wydatki obejmują wynagrodzenia 27 pracowników Urzędu Gminy/
w tym 4 pracowników obsługi, 3 pracowników Gminnego Centrum Informacji/ oraz
wydatki związane z utrzymaniem budynku i bieżącą działalnością Urzędu. W 2003
roku zakupiono na wyposażenie stanowisk pracy
w Urzędzie 4 szt zestawów komputerowych oraz wykonano sieć komputerową.
Z grantu przyznanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie na program
„Pierwsza Praca” zakupiono 10 szt zestawów komputerowych oraz wyposażenie dla
lokalu Gminnego Centrum Informacji /stary budynek Urzędu/.
W ramach poboru podatków, opłat i należności budżetowych – wypłacono sołtysom
wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków i opłat. Poniesiono koszty związane
z zakupem druków i materiałów potrzebnych do realizacji tego zadania.
W ramach pozostałej działalności pokrywano koszty miesięcznych diet dla sołtysów
oraz składki z tytułu członkostwa w Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszeniu
Samorządów Terytorialnych i Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski”
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dział ten obejmuje zadania związane z aktualizacją prowadzonego przez Gminę
rejestru wyborców, referendum ogólnokrajowego – przystąpienie Polski do Unii –
zadania te finansowane były przez dotacje z budżetu państwa. Przeprowadzono
wybory sołtysów i referendum gminne.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Zakupiono paliwo do samochodu dla Komisariatu Policji w Miejscu Piastowym.
W gminie działa 8 jednostek OSP zrzeszających 332 osoby. Wyposażone są
w 6 samochodów bojowych oraz 4 lekkie samochody gaśnicze.
Ważniejszy sprzęt przeciwpożarowy:
17 motopomp Polonia, 1 motopompa Spece-Poż, 3 pompy pływajace, 4 pompy
szlamowe, 1 agregat prądotwórczy, 5 pił motorowych, 1 piła do cięcia betonu
i stali, 1 walizka przedlekarska, 9 radiotelefonów samochodowych, 3 radiotelefony
przenośne. Wszystkie jednostki wyposażone są w środki ochrony osobistej
/mundury bojowe, hełmy, obuwie, pasy z toporkami, rękawice ochronne/.
W 2003 roku jednostki OSP brały udział w akcjach gaśniczych 149 razy,
w działaniach ratowniczych brało udział 1 043 osób. Ogółem za udział w akcjach
gaśniczych wypłacono ekwiwalent w wysokości 18 189 zł.
Ważniejsze prace wykonane w 2003 r:
1. Karosaż samochodu dla OSP Widacz koszt 63.800 zł w tym 30.000 zł. dotacja
z WFOŚiGW w Rzeszowie
2. Remont drzwi garażowych w OSP Wrocanka koszt 2.170 zł
3. Zakupiono pompę szlamową OSP Łężany 6.350 zł w tym ze środków budżetu
zapłacono 2.600 zł pozostałą część ze środków własnych OSP
4. Zakupiono radiostację przenośną dla OSP Głowienka 2.350 zł w tym ze środków
budżetu 1.000 zł pozostała część to dotacja z ubezpieczenia i środki własne OSP
,oraz przeprowadzono remont motopompy koszt 1.042 zł
5. Przeprowadzono remont remizy OSP Miejsce Piastowe w wysokości 1.800 zł
oraz remont remizy OSP Targowiska w kwocie 1.500 zł
6. Zakupiono podwozie do karosażu OSP Głowienka w wysokości 5.000 zł
7. Zakupiono opony do samochodu Żuk OSP Głowienka w wysokości 530 zł
8. Zakupiono umundurowanie dla jednostek OSP w wysokości 4.325 zł .
Ponadto przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej, gminne zawody sportowo pożarnicze w których udział wzięły
wszystkie drużyny seniorów /8 drużyn/, 4 drużyny młodzieżowe oraz dwie drużyny
ze Słowacji.
Trzy drużyny wzięły udział w zawodach na Słowacji w Olsawcach i Hankowcach.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Dział ten obejmuje wydatki związane z płaceniem odsetek od zaciągniętych
pożyczek w:
NFOŚiGW w Warszawie na kanalizację Gminy Miejsce Piastowe
WFOŚiGW w Rzeszowie na:
-wykonanie kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum w Miejscu
Piastowym
-wykonanie wodociągu w miejscowości Wrocanka
-wykonanie kanalizacji w miejscowości Wrocanka i Niżna Łąka
RÓŻNE ROZLICZENIA
Wydatki w ramach tego działu obejmują dotację przekazaną Gminie Iwonicz na
podstawie porozumienia o współfinansowaniu budowy kolektora kanalizacji
sanitarnej /wspólna spłata pożyczki zaciągniętej przez Gminę Iwonicz w NFOŚiGW
w Warszawie/.
Dział obejmuje zadania w zakresie utrzymania szkół podstawowych, przedszkoli
przy szkołach podstawowych ”O”, gimnazjów, dowożenia uczniów, dokształcania
i doskonalenia nauczycieli oraz utrzymanie Ośrodka Administracji Szkolnej.
Pokrywane były wydatki związane z bieżącą działalnością tych placówek oraz
remonty i zadania inwestycyjne niżej przedstawione
SP. Miejsce Piastowe
Wykonano drobne prace malarskie w przedszkolu. Wymieniono rynny pionowe
w szkole. Założono żaluzje okienne w dwóch salach lekcyjnych.
SP. Rogi
Pomalowano 1 salę lekcyjną Wymalowano bramy wjazdowe do szkoły. Zakupiono
lampy oświetleniowe dla całej szkoły.
SP. Głowienka
Wykonano malowanie 10 sal lekcyjnych, oraz sali informatycznej, szatni i lamperii
przedszkola .
Wymalowano stolarkę drzwiową , rury centralnego ogrzewania , konstrukcje
stalowe podtrzymujące stropy w salach 3 i 5.
S.P. Wrocanka
Wymieniono 7 okien na PCV w korytarzu szkoły I piętro i wymieniono boczne
drzwi wejściowe na aluminiowe, pomalowano pomieszczenie sekretariatu i pokoju
nauczycielskiego, odgrzybiono szatnie i wymalowano lamperi ę w szatni.
Nawieziono wokół szkoły ziemię, wyrównano teren i posiano trawę. Wykonano od
strony północnej ogrodzenie szkoły o dł. ok. 60 m.
Zamontowano sieć komputerową, zakupiono jeden komputer, założono internet.
SP. Targowiska
Wykonano izolację pionową fundamentów szkoły na dł. około 100 m. Ułożono 70
m kw kostki brukowej przy wejściach do szkoły, wymieniono 2 okna do szatni
szkoły
i zakupiono 2 okna do korytarza .Wyczyszczono, uzupe łniono i wymalowano
parkiet w sali lekcyjnej, pomalowano ławki, krzesła i grzejniki co. Wykonano
schody do podpiwniczenia szkoły, wykonano zadaszenie nad wejściem do
przedszkola. Dokonano remontu kominów i docieplenia komina dymnego.
SP.Widacz
Pomalowano lamperię w klasie, wymalowano farbą emulsyjną szatnię i korytarze
w całej szkole. Wymalowano parkiet w całej szkole. Wykonano remont kominów
(docieplono) i pomalowano dach starej części szkoły.
SP.Łężany
Wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń pokoju nauczycielskiego, sekretariatu,
pracowni komputerowej, szatni szkolnej, wymalowano korytarz, pomieszczenia
lekcyjne. Wykonano niwelację boiska sportowego, posiano trawę, dokonano
modernizacji kotłownii i instalacji gazowej. Zakupiono sprzęt sportowy do siłowni
szkolnej, oddano do użytku nową salę gimnastyczną w pełni wyposażoną o wym. 12
x 24 m..
SP. Zalesie
Wymalowano parkiety w całej szkole, wymalowano kilka sal lekcyjnych i stolarkę
okienną, zniwelowano teren przy szkole .
Publiczne Gimnazjum
Wykonano remont kapitalny sanitariatów personelu na parterze. Ocieplono
stropodachy dwóch segmentów szkoły. Dokonano częściowej wymiany instalacji
kanalizacyjnej. Pomalowano parkiet w sali gimnastycznej. Wymalowano
ogrodzenie szkoły od frontu . Zakupiono kserokopiarkę.
Inwestycje
W zakresie inwestycji szkolnych prowadzona jest budowa sal gimnastycznych
w:
Łężanach – zakończono inwestycję i oddano do użytku w pełni wyposażoną salę,
Rogach – wykonano izolację ścian przeciwwilgociową, strop nad I piętrem,
konstrukcję dachową wraz z pokryciem.
OCHRONA ZDROWIA
Dział obejmuje zadania w zakresie lecznictwa i przeciwdziałania alkoholizmowi.
W ramach posiadanych środków przeprowadzono remont Ośrodka Zdrowia
w Targowiskach, Głowience i Widaczu. W Ośrodku Zdrowia w Miejscu Piastowym
utworzono Poradnię K .
Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane jest w ramach „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. Z budżetu gminy
przekazywana jest dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na prowadzenie świetlic
socjoterapeutycznych.
Pozostałe wydatki dotyczą wynagrodzeń członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztów związanych z badaniami
określającymi uzależnienie od alkoholu osób kierowanych na podstawie wniosków.
OPIEKA SPOŁECZNA
Zadania opieki społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejscu Piastowym za rok 2003 w załączeniu.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Dział obejmuje świetlice i przedszkola. W gminie prowadzona jest 1 świetlica
szkolna przy Publicznym Gimnazjum w Miejscu Piastowym oraz 5 przedszkoli przy
szkołach podstawowych w Głowience, Łężanach, Miejscu Piastowym, Rogach
i Targowiskach są to oddziały 9-godzinne.
Dział obejmuje zadania z zakresu oczyszczania wsi, oświetlenia ulic, placów i dróg
oraz pozostałej działalności komunalnej.
Poniesiono wydatki związane z
wywozem nieczystości z kontenerów
użytkowanych przy obiektach użyteczności publicznej. Zakupiono 2 szt.
pojemników KP7 na odpady komunalne w 52 % zrekompensowanych przez
Starostwo Powiatowe w Krośnie.
Wydatki związane z opłatą za energię elektryczną i konserwację oświetlenia
ulicznego. Wybudowano linię oświetlenia ulicznego w Niżnej Łące dotowaną
w całości przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, oraz linię
oświetlenia ulicznego w Rogach.
Poniesiono koszty związane z organizacją prac interwencyjnych i robót publicznych
dla bezrobotnych /koszty uwzględnione w sprawozdaniu pomniejszone są o
refundację z Biura Pracy/
Koszty utrzymania porządku w miejscach publicznych /koszenie rowów,
uzupełnienie znaków drogowych, sprzątanie przystanków/.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dział obejmuje następujące zadania z zakresu kultury:
- Dotacje dla instytucji kultury : Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej /roczne sprawozdania finansowe tych jednostek /.
Dofinansowanie działalności orkiestry w Targowiskach . Wykonano remont
pomieszczenia zajmowanego przez kapelę „Pogórzanie” w Głowience.
Bieżące utrzymanie domów ludowych oraz następujące prace remontowe:
- zakup i montaż elementów do chłodni w Domu Ludowym w Łężanach
- remont pomieszczenia biblioteki w Domu Ludowym w Rogach
- zakup i montaż okien i drzwi PCV w Domu Ludowym w Targowiskach
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu finansowane były z budżetu gminy
w formie:
- dotacji dla działających na terenie gminy klubów sportowych w Głowience,
Miejscu Piastowym, Rogach, Targowiskach i Widaczu
- zakup sprzętu sportowego dla Ludowych Zespołów Sportowych we Wrocance
i Niżnej Łące
- zatrudnienia trenerów dla Uczniowskich Klubów Sportowych
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2003 rok.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym realizował zadania
ustawowe pomocy społecznej zarówno zlecone jak i własne oraz własne
o charakterze obowiązkowym.
Zadania zlecone obejmowały przyznawanie i wypłacanie zasiłków, opłacanie
składek
na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków oraz składek na
ubezpieczenie społeczne dla osób rezygnujących z pracy, by opiekować się chorym
członkiem rodziny.
I.
Zadanie obligatoryjne:
zasiłki stałe
zasiłki stałe wyrównawcze
okresowy gwarantowany
renta socjalna
ochrona macierzyństwa
składki na ubezpieczenia zdrowotne
II.
563
12
14.423
456
l
9 osób
298.800
1.200
42.612
675 dzieci
87.431
40 dzieci
3.600
Zadania własne:
zasiłki celowe i w naturze
zdarzenie losowe
usługi opiekuńcze
posiłki w szkole
/posiłki dofinansowane z budżetu
wojewody w kwocie 42.900 zł./
w kwocie 42.900
wyprawka
szkolnazł./
V.
3
Zadania zlecone w drodze innych ustaw:
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
IV.
kwota w zł.
88.204
37.123
17.222
341.915
41.841
34.450
14.562
Zadania fakultatywne:
zasiłki okresowe
III.
rodzin
21
12
5
106
37
26
57
Praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne prawne i psychologiczne
pracowników Ośrodka Pomocy dla 63 rodzin lub osób.
Zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne /od I - IX/, ochrona macierzyństwa,
zasiłki okresowe, rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki celowe i zasiłki na pokrycie
zdarzeń losowych przyznaje decyzją administracyjną kierownik GOPS na pisemny
wniosek złożony wraz z wymaganą dokumentacją, po uprzednim spełnieniu
kryteriów do pomocy społecznej –
Ośrodek Pomocy wypłaca te zasiłki w formie pieniężnej lub przesyła przelewem na
Rejon Energetyczny, Rejon Gazowniczy, sklepy spożywcze, które wydają żywność
i środki czystości na kwoty określone w decyzjach.
Usługi opiekuńcze realizowane są poprzez zatrudnienie w GOPS opiekunek na
umowę – zlecenie według stawki godzinowej. Usługi opiekuńcze są odpłatne,
a wysokość tej odpłatności określa Uchwała Rady Gminy W51/99 z dnia 30 marca
1999 roku.
Dożywianie w szkole realizowane jest poprzez dostarczanie dzieciom ciep łych
posiłków. Stołówki szkolne w Głowience, w Rogach, w Targowiskach, gotują dla
dzieci uczęszczających do tych szkół. Stołówka przy Publicznym Gimnazjum
w Miejscu Piastowym gotuje dla dzieci gimnazjalnych i szkół podstawowych
w Miejscu Piastowym, w Łężanach, w Widaczu i w Zalesiu.
Praca socjalna pracowników Ośrodka rozumiana jest jako szeroka działalność
zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu
i odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenia
warunków służących temu celowi.
Pracownicy Ośrodka współpracowali z dyrektorami szkół podstawowych
i gimnazjów, organizacjami pozarządowymi, Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Krośnie, Ośrodkiem Rehabilitacyjne – Edukacyjno – Wychowawczym
w Krośnie i Rymanowie, PCK i PKPS-em w Krośnie. W ramach współpracy
z Agencją Rynku Rolnego odebrano i przekazano nieodp łatnie dla podopiecznych
1.334 sztuk konserw wieprzowych.
Ogółem w 2003 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej swoją pomocą objął
744 rodziny, a pomocy finansowej udzielono na kwotę 1.021.346 zł. Kierownik
Ośrodka wydał 2.279 decyzji administracyjnych w tym 3 odmowne.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 r. - BIP

Transkrypt

Podobne dokumenty

Czytam, więc jestem

kult niewiedzy

Podanie o wyrażenie zgody na najem lokalu

Obóz 21 1991-1992 - Studium Europy Wschodniej

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

1 O krótkości życia - katedra.uksw.edu.pl

przygotować własny projekt

Szansa zaistnienia