Uchwała Nr IX/73/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r.

U C H W A Ł A NR IX/73/07
Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim
z dnia 30 maja 2007r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 r
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska
dokonuje następujących zmian w budżecie:
§1
Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 99.432,00
Plan
dział
rozdział
§
przed zmianami
010
01095
2010
852
85278
2010
123.212,00
85295
2030
O kwotę
128,00
5.744,00
93.560,00
Plan
Po zmianach
128,00
5.744,00
216.772,00
§2
Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 121.732,00
Plan
dział
rozdział
§
przed zmianami
010
01095
4300
4430
25.600,00
750
75023
4750
852
85219
6060
85278
3110
310.972,00
85295
3110
118.060,00
926
92605
4300
4.340,00
4430
O kwotę
3,00
125,00
700,00
11.300,00
5.744,00
93.560,00
9.300,00
1.000,00
Plan
Po zmianach
3,00
125,00
26.300,00
11.300,00
5.744,00
404.532,00
127.360,00
5.340,00
§3
Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 222.300,00
Plan
dział
rozdział
§
przed zmianami
510.586,00
852
85219
4010
1.290.000,00
900
90001
6050
97.000,00
926
92605
4210
O kwotę
12.000,00
200.000,00
10.300,00
Plan
po zmianach
498.586,00
1.090.000,00
86.700,00
§4
Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr IV/14/07 z dnia 24 stycznia 2007r.
1.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami w wysokości 5.422.283,0 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§5
1.Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 , które po zmianach
wynoszą 7.736.759,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2.Zmienia się wydatki inwestycyjne w 2007r, które po zmianach wynoszą 4.953.160,00 zgodnie z
załącznikiem Nr 2a.
§6
Dochody ogółem po zmianach wynoszą 32.495.752,00
Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 36.996.674,00
Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w kwocie 4.500.922,00 jest kredyt długoterminowy , pożyczka
długoterminowa i nadwyżka z lat ubiegłych.
Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródła przychodu i rodzaj rozchodu
wystawione są w załączniku Nr 3.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń.
UZASADNIENIE
zmian w budżecie miasta na 2007 r
1.Otrzymaną dotację celową na realizację zadań bieżących zleconych w kwocie 128,00 przeznacza się na
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2.Otrzymaną dotację celową na realizację zadań bieżących zleconych w kwocie 5.744,00 przeznacza się na
pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych , których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.
3.Otrzymaną dotacje celową na realizacje zadań bieżących własnych w kwocie 93.560,00 przeznacza się na
realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”.
4.Zmniejsza się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na płace pracowników socjalnych w MOPS o
kwotę 12.000,00 ( w związku z otrzymaniem dotacji z UW ) , a zwiększa się wydatki inwestycyjne w MOPS
o kwotę 11.300,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego – serwera oraz wydatki bieżące w
UM o kwotę 700,00 na zakup programu komputerowego.
5.Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
200.000,00 na wykonanie dokumentacji na kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej miasta
oraz części gminy wiejskiej w związku ze zmniejszeniem o tę kwotę pożyczki długoterminowej przyznanej
przez Wojewódzki Bank Ochrony Środowiska.
6.Zmniejsza się wydatki w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – sekcja Motocross
o kwotę 10.300,00 na
zakup materiałów , a zwiększa się wydatki o kwotę 9.300,00 na usługi związane z organizacją Motocrossu
oraz 1.000,00 na ubezpieczenie imprezy.