docII Część opisowa
download 
Reklamacja Transkrypt
II Część opisowa
II. CZĘŚĆ OPISOWA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009 Ogólna kwota planowanych wydatków wynosi - 57 938 708 zł 1. Wydatki bieżące ogólne - 34 882 648 zł 2. Dotacje z budżetu miasta - 2 894 573 zł 3. Wydatki na obsługę długu – odsetki od pożyczki - 170 000 zł 4. Wydatki z tyt zabezp. poręczenia spłaty kredytu przez WTBS - 148 839 zł 5. Wydatki majątkowe - 23 056 060 zł - 23 056 060 zł Na ogólną kwotę wydatków składają się : w tym: wydatki inwestycyjne DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo Planowana kwota 1.300 zł przeznaczona jest na opłatę składek na rzecz Izb Rolniczych - 2 % wpływów podatku rolnego. DZIAŁ 600 – Transport i łączność Planowana kwota w wysokości 589 100 zł przeznaczona jest na utrzymanie dróg miejskich tj: – utrzymanie techniczne dróg - 160 000,- – utrzymanie zimowe dróg – oznakowanie poziome dróg - 31000,- – przegląd dróg i i remont obiektów mostowych - 30 000,- – ubezpieczenie dróg - 24 000,- – komunikacja miejska świąteczna - 3 100,- – oznakowanie ulic - 41 000,- - 300.000,- DZIAŁ 630 – Turystyka Wydatki związane z promocją miasta wynoszą 355 000,-, w tym: – imprezy ( Koncert Noworoczny , Lato z Radiem, Dni Lidzbarka , IV Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Dawnej, festiwal sztuki walki ) – wydawnictwa i gadżety promocyjne – materiał telewizyjny o Lidzbarku – monografia ( koszty autorskie II tomu ) – informacje w wydawnictwach obcych, gazetach, radiu DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa Wydatki związane z gospodarką mieszkaniową wynoszą 3.894.100 zł. Plan wydatków związany z przygotowaniem majątku komunalnego do sprzedaży przewiduje się w kwocie 230 000 zł. W ramach tej kwoty dokona się wyceny majątku, wykonanie usług geodezyjnych oraz ogłoszenia prasowe o przetargach, poza tym wykonanie ewidencji zabytków i podziały. Wydatki w kwocie 81 300 zł przeznacza się na opłatę podatku od nieruchomości od gruntów na terenie gminy wiejskiej oraz kwotę 1200 zł na opłatę podatku leśnego i rolnego. Wydatki w kwocie 1.600 zł przeznacza się na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki gruntu przy ul. Świętochowskiego i ul. Orneckiej. Wydatki w kwocie 300.000 zł przeznacza się na dopłatę dla Spółki ABK na remonty mieszkań w zasobie komunalnym. Wydatki w kwocie 3.280.000 zł przeznacza się na utrzymanie budynków komunalnych administrowanych przez ABK. DZIAŁ 750 - Administracja publiczna Planuje się wydatki bieżące na sumę 3.033.379 zł Wydatki te obejmują koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miasta, USC, OC, ewidencji ludności i Urzędu Miasta – 2.945.279 zl Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wynoszą 2 073 182 zł co stanowi 70,39% % ogólnych wydatków . Ponadto w wydatkach uwzględniono składkę z tytułu przynależności do Związku Gmin w wysokości 8.000 zł, składkę do Związku Zamki Gotyckie w wysokości 3.600 zł, składki na Lokalną Organizację Turystyczną „Dom Warmiński” - 1.300,- , składkę członkowską „ Citaslow ” – 8 000 zł , oraz nadzór nad ISO - 18 000 zł , wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 4.200 zł jak również współudział w remoncie budynku i ogrodzenia przy ul. Krasickiego 1 – 45 000 zł. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale tym przewidziano kwotę 292.400 zł utrzymanie Straży Miejskiej. Środki finansowe w wysokości 242 055 zł zabezpieczają płace i pochodne, co stanowi 83,61 % ogólnych wydatków. Kwotę 600 zł przeznacza się na zarządzanie kryzysowe. DZIAŁ 756- Wydatki związane z poborem dochodów Planuje się wydatki w wysokości 2 100 zł na wynagrodzenia inkasenta opłaty targowej (5 % wpływów opłaty targowej – 42 000 zł), a kwotę 150 000 zł na opłatę podatku VAT od dzierżawy i wieczystego użytkowania. DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego Planuje się wydatki w wysokości 318 839 zł ; na obsługę długu z tytułu odsetek od kredytu – 170.000 zł, na zabezpieczenie poręczenia spłaty kredytu przez WTBS – 148.839 zł. DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia Planuje się utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 40.000 zł, oraz utworzenie rezerwy celowej w kwocie 3.000zł. DZIAŁ 801 – Oświata i Wychowanie Wydatki bieżące w zakresie utrzymania Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego i Przedszkoli wyniosą 10.590.592 zł. Kwota ta obejmuje wydatki płacowe i pochodne w wysokości 8.539.483 zł, co stanowi 80,63% ogólnych wydatków oraz wydatki związane z utrzymaniem szkół, jak: zakup opału, energii elektrycznej, ogrzewanie, woda, środki czystości, dowóz dzieci oraz bieżące remonty szkół. Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych wynoszą 1.450.830 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością opiekuńczo- wychowawczą. Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjium dla Dorosłych wynosi 58.700 zł. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia W dziale tym kwotę 240.000 zł z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na działalność zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w naszym mieście, oraz na działania związane z zapobieganiem narkomanii. Ponadto w wydatkach uwzględniono kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie w lidzbarskich szkołach oraz organizacja manewrów ratowniczych. DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna Na wydatki w zakresie opieki społecznej zaplanowano kwotę 9.017.533 zł w tym na: – realizację zadań z własnych środków w kwocie 4.018.533 zł – realizację zadań zleconych w kwocie 4.999.000 zł Wydatki obejmują : 1. Kwotę 188.000 zł przeznacza się na dofinansowanie do opłat za pobyt w domach pomocy społecznej. 2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach zadań zleconych w kwocie 573.927 zł 3. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach zadań zleconych w kwocie 4.252.000 zł 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach zadań zleconych na kwotę 50.000 zł. 5. Zasiłki i pomoc w naturze. Kwota 839.100 zł obejmuje zasiłki celowe realizowane w ramach zadań własnych (opłaty za obiady dla dzieci w szkołach, posiłki dla podopiecznych). Poza tym zasiłki kierowane będą do osób starych, samotnych, rodzin wielodzietnych w formie pomocy rzeczowej, zakup opału, odzieży itp. W ramach zadań zleconych w kwocie 343.000 zł realizowane są zasiłki stałe i socjalne. 6. Dodatki mieszkaniowe - 1.298.000 zł 7. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki finansowe w wysokości 847.794zł zabezpieczają płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe i remonty bieżące jak również wydatki na pomoc żywnością 8. Usługi opiekuńcze – kwota 483.436 zł zabezpieczy opiekę świadczoną przez opiekunki zatrudnione w MOPS. W pierwszej kolejności przy świadczeniu usług mają osoby samotne. 9. Noclegownia – kwota 17.024 zł zabezpiecza wydatki na energię elektryczną, ogrzewanie oraz zakup materiałow 10. Kwotę 379.200 zł przeznacza się na dożywianie dzieci , oraz posiłek dla potrzebujących 11. Kwotę 89.052 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Na wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano kwotę 258.331 zł w tym na: 1. Wydatki bieżące w zakresie utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach wyniosą 248 331 zł. Kwota ta obejmuje wydatki płacowe i pochodne. 2. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 10.000 zł – stypendia. DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna Planowane na 2009r. środki na finansowanie zadań bieżących wynoszą 2.484.705 zł. Dział ten obejmuje wydatki związane z usługami materialnymi w zakresie: 1. Uporządkowanie parku nad Symsarną, oraz prace porządkowe na terenie miasta na kwotę na kwotę 5.200 zł. 2. Oczyszczanie miasta ti wywóz odpadów niebezpiecznych tj. 249.100 zł Wydatki obejmują sprzątanie miasta oraz zakup materiałów (worki, rękawice,itp), jak również opłaty za składowisko. 3. Utrzymanie i konserwacja zieleni tj : 363.300 zł. W ramach tego wykonywane będą usługi związane z utrzymaniem i sprzątaniem terenów zieleni miejskiej oraz utrzymaniem drzewostanu jak również zakup koszy, ławek, kwiatów, sadzonek i ryb do fosy. 4. Oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń . Wydatki wyniosą 635.050 zł tj: – – – zakup energii elektrycznej konserwacja oświetlenia ulicznego iluminacja świetlna okolicznościowa - 579.600 zł 33.200 zł 22.250 zł 5. konkurs najpiękniejsza posesja – nagrody - 5.000 zł 6. Konserwacja i administrowanie fontanny przy ul. Lipowej, oraz fosy zamkowej - 12.000 zł 7. Wydatki za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000 zł 8. Usuwanie awarii sieci burzowej – oraz konserwacja sieci burzowej - 63.800 zł 9. Pochówek szczątków ludzkich – 5.000 zł 10. Opieka nad zwierzętami - 73.800 zł 11. Dotacja dla powiatu na podstawie porozumienia na remont chodników - 125.000 zł 12. Utrzymanie szaletu miejskiego - 10.600 zł 13. Roboty publiczne – wydatki wynoszą 929.855 zł tj: – płace, pochodne i f-sz świadcz. Socjalnych - 648.255 zł – ekwiwalent za odzież , zakup mydła - 6.700 zł – zakup materiałów do remontów - 194.500 zł – zakup usług remontowych - 52.700 zł – zakup wody, narzędzi, części i paliwa do sprzętu - 22.700 zł – usługi remontowe sprzętu i pozostałe usługi - 5.000 zł W ramach prac robót publicznych przewidziano następujące zadania 1. Chodnik pomiędzy ulicą Poniatowskiego, a Legionów: 72 m2 6. zakup materiałów 4000 zł 7. Zakup usług 800 zł razem = 4800 zł 2. Budowa parkingu przy ul Wodnej (kontynuacja): 8. zakup materiałów 12 000 zł 9. Zakup usług 2 400 zł razem = 14 400 zł 201,6 m2 3. Remont chodnika przy ul. Astronomów od sklepu LUX w stronę garaży: 2x560,66+1,5x 165,19= 1369,09 m2 10.zakup materiałów 71 000 zł 11.Zakup usług 16 000 zł razem = 87 000 zł 4. Remont kładki pieszej nad rzeką Łyną przy LDK: 26x2,5= 65 m2 12.zakup materiałów 20 000 zł 13.Zakup usług 10 000 zł razem = 30 000 zł 5. Wykonanie parkingu przy Sz.P.nr.4 wzdłuż ul. Słonecznej : 2x30x5 = 300 m2 14.zakup materiałów 15 000 zł 15.Zakup usług 5 000 zł razem = 20 000 zł 6. Ul. Leśna –wymiana nawierzchni z betonowej na kostkę betonową : 5x110,16 = 550,80 m2 16.zakup materiałów 29 000 zł 17.Zakup usług 8 000 zł razem = 37 000 zł 7. Budowa parkingu na działce pomiędzy ul Wiejską, a Nową : 6 x 30 = 180 m2 18.zakup materiałów 10 000zł 19.Zakup usług 3 000zł razem = 13 000 zł 9. Remont chodników przy ul. Kromera : 2x196,14 + 1,5x 172,68 = 651,3 m2 20.zakup materiałów 33 500 zł 21.Zakup usług 7 500 zł razem = 41 000 zł Razem : 247 200 zł DZIAŁ 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Planowane środki finansowe na 2009 r. Wynoszą 1.224.843 zł 1. Dotacja dla Lidzbarskiego Domu Kultury wynosi 787.000 zł z przeznaczeniem na działalność w zakresie upwszechniania kultury przez organizację imprez kulturalnych , na płace i pochodne oraz bieżące utrzymanie. 2. Dotacja dla Biblioteki Publicznej wynosi 437.843 zł z przeznaczeniem na działalność upowszechniania kultury przez gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. DZIAŁ 926 – Kultura Fizyczna i Sport Planowane środki finansowe na 2009 r. Wynoszą 869.518 zł. Planuje się wydatki bieżące w OsiR na kwotę 605.912 zł z przeznaczeniem na: – kwotę 334.412 zł na utrzymanie i prowadzenie działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji – kwotę 271.500 zł współfinansowanie działalności sportowej w poszczególnych sekcjach. Kwotę 219.522 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie hali sportowej, w tym na płace i pochodne 77.275zł tj; 35,20%. Kwotę 44.084 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie „Punktu Informacji Turystycznej”.
