193_XIX_2013wydatki uzasadnienie do zał.2

Uzasadnienie
DZIAŁ 500 HANDEL
Dokonano przesunięcia planu wydatków w kwocie 200 000zł zaplanowanych na realizację zadania pn " Budowa targowiska miejskiego w
Gąbinie" ze środków unijnych (§6057) na środki własne (§6059)
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 46 645zł dokonano na następujące inwestycje i zakupy inwesycyjne:
- Budowa drogi Stara Korzeniówka-Dobrzyków ul. Nadwiślańska zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 400zł
- Budowa drogi Nowy Kamień (Scieżka rowerowa)- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 800zł
-Odbudowa drogi wewnętrznej wraz z obiektami drogowymi w m. Dobrzyków - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 845zł
- zakup wiat przystankowych - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 400zł
Zwiększony został również plan wydatków o kwotę 200zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego dla pracownika
zatrudnionego na drogach gminnych
Zwiększony został plan wydatków na pomoc dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30 000zł. Środki przeznaczone na
opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżek pieszo- rowerowych.
DZIAŁ 630 TURYSTYKA
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 38 127zł dokonano w związku ze zmniejszeniem planowanego udziału
środków własnych przy realizacji zadań realizowanych w ramach PROW tj.
- "Budowa systemu informacji turystycznej" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 13 127zł (wkład własny)
- Wzbogacenie i promocja sektora turystycznego na terenie miasta i gminy Gąbin poprzez opracowanie wirtualnej wycieczki po ziemi
Gąbińskiej" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 25 000zł (wkład własny)
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 24 000zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w
kwocie 5 000 na zakup energii w budynku komunalnym, oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000zł, zakup działki pod
studnie wodociągowe w m. Okolusz.
Dokonano również przesunięcia planu wydatków w kwocie 1 048 696zł zaplanowanych na zakup mieszkań w budynku wielorodzinnym z
§6050 na §6060 tj. wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 9 955zł dokonano na następujące wydatki:
- zakup notebook-a do urzędu - zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 8 955zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 000zł
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Zwiększenia planu wydaków budżetowych ogółem o kwotę 4 887zł dokonano na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura
Wyborczego z dnia 30 stycznia 2013r. Środki na zadanie zlecone związane z zarządzonymi na dzień 24 marca 2013r. wyborami
uzupełniającymi do Rady Miasta i Gminy Gąbin.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zmniejszenia wydatków budżetowych ogółem o kwotę 93 312zł dokonano:
-rozdział 80101 - zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 109 213zł dokonano w związku ze zmniejszeniem przyznanej
przez Ministra Finansów subwecji oświatowej na rok 2013 o kwotę 83 213zł , oraz ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe
wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin o kwotę 26 000zł.
- rozdział 80103 - zmniejszono plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli w oddziałach
przdszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 2 000zł
- rozdział 80104 - zmniejszono plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników przedszkoli o kwotę
7 900zł oraz zwiększono plan wydatków na realizację programów pn" Akademia Smyka " oraz " W krainie Króla Maciusia" o kwotę 24
301zł ( Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia z dziećmi w ramach realizacji
w/w programów, zakupu materiałów i wyposażenia do przedszkola w Nowym Grabiu i Gąbinie)
- rozdział 80110 - zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11 800zł dokonano na podstawie zmniejszenia planowanych wydatków na
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 800zł, oraz przesunięcia środków w kwocie 20 000zł z planu środków przeznaczonych na
zakup energii w gimnazjum w Gąbinie na zakup usług remontowych w Gimnazjum w Gąbinie.
- 80113 - zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 190zł dokonano w związku ze zmniejszeniem planu na wypłatę
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników związanych z dowozem uczniów do szkół.
- 80132 - zwiekszenia planu wydatków budżetowych o kwote 12 000zł dokonano z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w
Szkole Muzycznej w Gąbinie, zwiększono również plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników szkoły
muzycznej o kwotę 2 600zł
- rozdział 80148 - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 110 zł ( dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
stołówek szkolnych.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Zwiększono plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 56 166zł :
- rozdział 85212 - dokonano zmniejszenia planu wydatków z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie
27 000zł oraz zwiększono wydatki z zakresu administracji rządowej o kwotę 132 000zł ( na opłacenie składek na ubezpieczenia
społeczne od osób pobierających świadczenia spłeczne)
Zwiększono również plan wydatków budżetowych o kwotę 6 866zł - zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji na świadczenia społeczne ( w
tym wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) w kwocie 6 800zł oraz odsetki w kwocie 66zł (zalecenia pokontrolne).
- 85213 - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 6 700zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 na
zadania z zakresu administracji rządowe ( środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej), oraz zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 5 400zł na realizację własnych
zadań bieżących gmin.
- 85214 - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 59 000zł na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie decyzji
Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013
- rozdział 85216 - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 000zł na wypłatę zasiłków stałych na podstawie decyzji Wojewody
Mazowieckiego Nr 3/2013.
- rozdział 85219 - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 000zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla
pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie.
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 22 800zł dokonano w związku :
z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację programu pn " Gąbiński program aktywizacji kobiet"
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zwiększenia wydatków budżetowych ogółem o kwotę 27 133zł dokonano:
rozdział 85401 - zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 530zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników świetlic
szkolnych.
rozdział 85415 - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 27 663 zł na zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji - stypendia dla
uczniów.
Zmiany dokonano zgodnie z miejsko -gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 150 000zł dokonano :
W zwiazku z koniecznością zabezpieczenia środków na udział własny przy realizacji zadania " pn. " Alternatywne źródła energii w
Mieście i Gminie Gąbin" w kwocie 100 000zł, oraz zmniejszenia środków dotacji na w/w zadanie (§6057) o kwotę 250 000zł
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 50 320zł, dokonano na podstawie umowy przyznania pomocy na operację z
zakresu małych projektów w ramach działania 413 " Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. pn:"
Popularyzacja dziedzictwa kulturaowego ziemi gąbińskiej poprzez odtworzenie typowych dla regionu strojów ludowych i zwyczajów". (
kwota 24 500zł - środki z dotacji z UE - §4217)
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Zwiekszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 46 170zł dokonano:
rozdział 92601 - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii w kwocie 30 000zł na obiektach sportowych w
MiG Gąbin
rozdział 92605 - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w
projekcie pn: "Dziecięca akademia przyszłości" w kwocie 16 170zł (w tym kwota 13 720zł - §4247, kwota 2 450zł - §4249)