zwiększenie planu dochodów o kwot

Uzasadnienie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków ogółem nie uległ zmianie i ogółem wynosi : 398 630zł
Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5 000zł z tytułu wpływów z różnych
dochodów oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000zł z tytułu wpływu środków
pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie budowy wodociągów gminnych. (wpłaty
indywidualne).
DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zmniejszono plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 6 200zł z tytułu wpływów z usług
związanych z dostarczaniem ciepła do budynku, będącego własnością MiG Gąbin.
DZIAŁ 600 Transport i łączność
Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 3 114zł z tytułu wpływu środków za bilety
komunikacji miejskiej.
DZIAŁ 630 Turystyka
Zmniejszono plan dochodów budżetowych o kwotę 19 551zł w związku z rezygnacją
realizacji w roku 2013 zadania pn: "Budowa systemu informacji turystycznej- etap I"
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zmniejszono plan dochodów budżetowych ogółem o kwotę 91 412zł, w związku:
* ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 4 000zł związanych z opłatami za użytkowanie
wieczyste nieruchomości.
* ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 19 320zł związanych z wpływem środków z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności.
* ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 150 000zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności. (dochody związane ze sprzedażą działek, będących własnością MiG Gąbin).
* ze zwiększeniem planu dochodów o kwotę 43 868zł związanych z najmem pomieszczeń w
budynkach będących własnością MiG Gąbin.
* ze zmniejszeniem planu dochodów o kwotę 600zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów od wynajmu pomieszczeń będących
własnością MiG Gąbin.
DZIAŁ 750 Administracja publiczna
Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę ogółem 10 880zł, z tytułu:
* wpływów z różnych opłat - zwiększenie planu dochodów o kwotę 600zł,
*otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej -zwiększenie planu dochodów o kwotę
080zł,
* wpływów z różnych dochodów - zwiększenie planu dochodów o kwotę 200zł,
Zeszyt2
10
1
DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 221 121zł dokonano na
podstawie:
* wpływu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty
podatkowej - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 7 200zł
* wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz od osób fizycznych zmniejszenie planu dochodów o kwotę 94 900zł,
* wpływu podatku rolnego od osób fizycznych - zmniejszenie planu dochodów o kwotę
70
000zł
* wpływu podatku leśnego od osób fizycznych oraz od osób prawnych - zmniejszenie planu
dochodów o kwotę 5 400zł,
* wpływu podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) - zmniejszenie planu
dochodów o kwotę 30 000zł,
* wpływu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - zwiększenie planu dochodów
o kwotę 13 510zł,
* wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - zmniejszenie planu
dochodów o kwotę 400zł,
* wpływu opłat od posiadania psów - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 700zł,
* wpływu z opłaty targowej - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 000zł,
* odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - zwiększenie
planu dochodów budżetowych o kwotę 17 815zł,
* wpływów z opłaty skarbowej - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7 000zł,
* wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez MiG, na podstawie odrębnych ustaw zwiększenie planu dochodów o kwotę 139 749zł,
* odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat lokalnych - zwiększenie planu dochodów o
kwotę 5zł,
* udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - zmniejszenie planu dochodów o
kwotę 191 000zł,
* udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - zmniejszenie planu dochodów o
kwotę 10 000zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 26 711zł dokonano na
podstawie:
Szkoły Podstawowe
Zwiększono plan wydatków w szkołach podstawowych ogółem o kwotę 15 030zł, w tym:
* wpływy z różnych opłat - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 100zł
* wpływ środków z tytułu opłat za wynajem autobusu szkolnego, sal lekcyjnych, czynsze za
lokale - zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 490zł,
* odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - zwiększenie
planu dochodów o kwotę 440zł,
Zeszyt2
2
Przedszkola
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych w przedszkolach ogółem o kwotę 50 789zł
dokonano na podstawie:
* wpływów z różnych opłat ( opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach) - zmniejszenie
planu dochodów budżetowych o kwotę 25 000zł,
* dochodów z najmu składników majątkowych - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 500zł,
* opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach - zwiększenie planu dochodów o kwotę 11
000zł,
* odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - zwiększenie
planu dochodów o kwotę 10zł,
* realizacji programu pn "W krainie Króla Maciusia coraz więcej potrafię, jestem szczęśliwy,
bo spełniam swoje marzenia" - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 36 615zł ( w tym
kwota 23 375zł- środki z budżetu UE, oraz kwota 13 240zł - środki z budżetu państwa).
* realizacji zadania pn: "Akademia Smyka" - zwiększenie planu dochodów o kwotę 316zł
środki z budżetu państwa)
(
Gimnazja
Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 12 110zł dokonano na podstawie:
* wpływów z różnych opłat - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 30zł,
* opłat za wynajem hali sportowej, czynszu za wynajem lokalu na sklepik szkolny zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 12 000zł,
* odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - zwiększenie
planu dochodów o kwotę 80zł,
Dowożenie uczniów do szkół
Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 400zł z tytułu dochodów związanych z
wynajmem autokaru szkolnego.
Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna
Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 350zł dokonano w związku z :
* wpływem środków za wynajem sali - zwiększenie planu dochodów o kwotę 50zł,
* odsetkami od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - zwiększenie
planu dochodów o kwotę 300zł,
Stołówki szkolne i przedszkolne
Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 49 610zł dokonano:
* w związku z wpływem środków za wyżywienie dzieci.
Dział 852 Pomoc społeczna
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę ogółem 26 749zł dokonano na
podstawie:
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2013 z dnia 29 listopada 2013r. zmniejszającej
plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych z rezerwy celowej
o kwotę 31 246zł,
Zeszyt2
3
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2013 z dnia 29 listopada 2013r. zwiększającej
plan dotacji o kwotę 4 487zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
* wpływów z różnych opłat - zwiększenie planu dochodów o kwotę 10zł,
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 148 260zł dokonano w związku z
realizacją zadania pn: "Budowa żłobka w Gąbinie"
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 15 200zł dokonano na
podstawie:
* wpływu środków z różnych opłat (wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na zadania związane z
ochroną środowiska) - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 12 900zł,
* wpływu z opłaty produktowej - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 300zł,
Zeszyt2
4