uzasadnienie wydatki

Uzasadnienie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 2 300zł dokonano w związku z realizacją zadania pn : "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wodociąg w m.
Nowe Grabie"
DZIAŁ 500 HANDEL
Zwiekszenia wydatków budżetowych ogółem o kwotę 6 100zł dokonano w związku z realizacją zadania pn "Budowa ogrodzenia - targowisko w Gąbinie"
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 88 261zł dokonano w związku :
* ze zmniejszeniem planu wydatków na zakup usług remontowych dróg gminnych o kwotę 6 000zł,
* ze zwiększeniem planu wydatków na zakup usług pozostałych na drogi gminne o kwotę 6 000zł,
* ze zwiększniem planu wydatków o kwotę 8 000zł na zadanie pn "Budowa drogi Nowe Wymyśle",
* ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 57 000zł na zadanie pn " Budowa drogi Nowe Grabie - Ludwików"
* ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 10 705zł na Pomoc dla powiatu na przebudowę drogi Nr 6907 W Gąbin - Nowy Kamień - Janówek do drogi 583
* ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 12 556zł na Pomoc dla powiatu na budowę chodników wzdłuż przebiegu drogi powiatowej Gąbin - Wymyśle Polskie (chodnik ul.
Jana Pawła w Gąbinie)
Plan wydatków na zadanie pn: Rewaloryzacja i adaptacja alejek parkowych w Gąbinie ( w tym kwota 30 488zł zostanie zrefundowana w roku 2014 ze środków UE, natomiast
kwota 19 512zł to środki własne) zaplanowany w budżecie na rok 2013 został przesunięty do par. 6050 tj. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych poniesione ze środków
własnych jst.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 361 500zł dokonano :
* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup opału do budynku przy ul. Warszawskiej w Gąbinie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500zł,
* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000zł,
* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za działki dla osób fizycznych - zwiększenie planu wydatków o kwotę 349 000zł,
DZIAŁ 750 Administracja publiczna
Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę ogółem 146 315zł dokonano w związku:
rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie
Dokonano przesunięcia planu wydatków w kwocie 1300zł ( 300zł z wynagrodzeń bezosobowych oraz 1 000zł z usług telekomunikacyjnych) na zakup usług pozstałych
związanych z USC
rozdział 75022- Rady gmin
* z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000zł,
rozdział 75023- Urzędy gmin
* z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii do Urzędu - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 40 000zł,
* z koniecznościa zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych do Urzędu - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 15 000zł,
* z koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 500zł,
* z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000zł,
* z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000zł
Dokonano również przesunięcia planu wydatków w kwocie 77 815zł z rozdziału 90002. Środki na zapłatę jednorazowej składki dla ZGRP w związku z realizacją zadania
związanego z utrzymaniem czystości w MiG Gąbin.
rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dokonano przesunięcia planu wydatków w kwocie 5 000zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zwiększenia wydatków budżetowych ogółem o kwotę 6 500zł dokonano w związku:
*z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii do pomieszczeń na sprzęt ratowniczy związany z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000zł,
* ze zwiększeniem planu wydatków na wypłaty na rzecz osób fizycznych biorących udział w akcjach ratowniczych i pożarowych - zwiększenie planu wydatków budżetowych o
kwotę 2 500zł,
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 254 538zł dokonano w zwiazku:
* rozdział 80101 ( Szkoły podstawowe) - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 61 000zł ( w tym zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w
Szkołach Podstawowych o kwotę 49 500zł , na zakup energii zwiększenie planu wydatyków o kwotę 28 500zł, na zakup usług pozostałych - zwiększenie planu wydatków o kwotę
3 500zł, na zakup usług remontowych - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 43 500zł, na zakup usług telekomunikacyjnych - zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 100zł, na
podróże służbowe krajowe - zwiększenie planu wydatków o kwotę 900zł, na zadanie pn" Rozbudowa, przebudowa i zmiana konstrukcji dachu przedszkola i szkoły podstawowej
w miejscowości Dobrzyków wraz ze stołówką i zapleczem socjalnym" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 21 000zł) ,
* rozdział 80103 ( Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 15 939zł na podstawie:
Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dnia 15 listopada 2013r.Środki przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r. ( w tym
kwota 11 939zł przeznaczona na wypłatę wynagrodzeniaosobowego pracowników i kwota 4 000zł na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedzskolnych w szkołach
podstawowych),
* rozdział 80104 ( Przedszkola) - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 68 822zł , w tym :
- zwiększono plan wydatków o kwotę 46 782zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dnia 15 listopada 2013r.Środki przeznaczone na realizację zadań
własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r. ( w tym kwota 32 282zł przeznaczona na wypłatę wynagrodzeniaosobowego pracowników, kwota 8 500zł na zakup
materiałów i wyposażenia oraz kwota 6 000zł na zakup usług pozostałych do przedszkoli z terenu MiG Gąbin),
- zwiększono plan wydatków w przedszkolach na zakup środków żywności o kwotę 18 000zł,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000zł na zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach,
- zwiększono plan wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2 000zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2 500zł,
- zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 660zł,
- dokonano przesunięcia planu wydatków budżetowych w kwocie ogółem 600zł w ramach realizacji projektu pn "Akademia Smyka" ( w tym zmniejszono plan wydatków na
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 400zł, zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników o kwotę 200zł oraz zwiększono plan wydatków
na zakup usług pozostałych o kwotę 600zł - środki z budżetu państwa). Dodatkowo zwiększono plan wydatków ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe pracowników o
kwotę 3 200zł..
* rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 15 000zł, w tym :
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 14 000zł na zakup paliwa do autobusów szkolnych,
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 000zł na zakup usług pozostałych,
* rozdział 80110 - Gimnazja - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 54 500zł, w tym:
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 8 000zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 40 000zł na zakup energii,
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 5 000zł na zakup usług pozostałych,
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 000zł na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 500zł na podróże służbowe krajowe,
* rozdział 80132 (Szkoły artystyczne) - zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 21 765zł, w tym:
- zwiększono plan wydatków o kwotę 20 965zł na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Muzycznej w Gąbinie, (informacja Ministra Finansów Nr
ST5/4822/30g/BKU/13/RWPD-120979 z dnia 21 listopada 2013r. przyznająca Miastu i Gminie Gąbin na rok 2013 środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 000zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 500zł na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,
- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 300zł na podróże służbowe krajowe,
- zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 000zł na zakup usług pozostałych,
* rozdział 80146 ( Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 500zł z zakupu usług pozostałych na podróże służbowe krajowe,
* rozdział 80195 (Pozostała działalność) - zwiększono plan wydatków o kwotę 17 512zł, w tym:
- zwiększono plan wydatków o kwotę 17 512zł w związku z realizacją zadania pn: (Samorząd Gąbina indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja- śwodki własne jst nieobjęte
umową POKL).
W ramach w/w zadania dokonano również przesunięcia środków z budżetu UE w kwocie 8 466zł z wydatków osobowych na zakup usług pozostałych, oraz środków z budżetu
państwa w kwocie 1 494zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych.).
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 500zł z zakupu usług pozostałych na podróże służbowe krajowe. Środki związane z gminnycm programem przeciwdziałania
alkoholizmowi.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 18 419zł dokonano na podstawie:
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dnia 15 listopada 2013r. zmniejszającej plan dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 56 847zł,
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2013 z dnia 15 listopada 2013r. zwiększającej plan dotacji na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu
wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 1 566zł
* konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000zł
* konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 000zł
* konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia do MGOPS w Gąbinie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 700zł,
* konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych do MGOPS w Gąbinie - zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000zł,
* zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6 000zł na zadanie pn " Zakup komputera" do MGOPS w Gąbinie,
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 375 911zł , w tym:
* zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 354 547zł na zadanie pn "Budowa żłobka w Gąbinie",
* zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 21 364zł w związku z koniecznością zwrotu dotacji w ramach realizacji zadania pn" Aktywizacja kobiet w mieście i gminie
Gąbin" - zalecenia pokontrolne,
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 24 330zł, w tym:
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 31 990zł na wypłatę stypendiów dla uczniów ( wkład własny w realizację rządowego programu stypendialnego),
* zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 660zł na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych,
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 1 185zł , w tym::
* zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 15 000zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z oczyszczaniem miasta i wsi,
* zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30 000zł na zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miasta i wsi,
* zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 34 000zł na zakup energii ( oświetlenie uliczne),
Przeniesiono również plan wydatków w kwocie 77 815zł do rozdziału 75023 tj. Urzędy gmin.
Przeniesiono plan wydatków budżetowych w kwocie 6 661zł związanych ze zwrotem części dotacji otrzymanej przez MiG Gąbin w ramach realizacji zadania pn:. " Rekultywacja
wysypiska śmieci w Gąbinie" z § 6207 do § 6667,
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 500 zł , w tym:
* zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500zł na zakup usług pozostałych ( obiekty sportowe),
* dokonano przesunięcia środków w kwocie 2 623zł związanych z realizacją zadania pn: "Dziecięca akademia przyszłości" z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia
bezosobowe w kwocie 2 190zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 55zł. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla
kierowców autobusów biorących udział w przedmiotowym projekcie.