Uzasadnienie Dochody Wydatki

Uzasadnienie
Dochody
Dział 852 – Pomoc społeczna – zmiany w planie dochodów wprowadzono na podstawie dec.
Wojewody Warmisko – Mazurskiego
-w rozdziale 85212 – dec. Nr FB 221/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. zmniejszył
dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń
rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego –
53.918 zł,
- w rozdziale 85214 – dec. Nr 230/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. zwiększył dotację
celową na zadania własne gminy o kwotę 8.012 zł z przeznaczeniem na zasiłki,
pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- w rozdziale 85219 – dec. Nr FB 227/2008 z dnia 25 listopada 2008 roku zwiększył
dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie bieżącej działalności MOPS związanej z wypłacaniem producentom
rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy zasiłków celowych,
dec. Nr FB 233/2008 z dnia 26 listopada 2008r. zwiększył plan dotacji celowej na
zadania własne w kwocie 8.151 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej
działalności MOPS na podstawie zaakceptowanego wniosku złożonego przez Miasto.
Wydatki
Dział 750 – Administracja publiczna
-w rozdziale 75023 – w planie finansowym urzędu zwiększono plan wydatków na zakup
akcesoriów komputerowych ( w tym 1 komputera ) - 5.000 zł oraz na wyrównanie
odpisu na ZFŚS – 157 zł. Na pokrycie tych wydatków przeznaczono oszczędności z
usług – 5.157 zł. Ponadto zmniejszono plan na umowy zlecenie w Urzędzie 4.841 zł i
przeznaczono na dofinansowanie rządowego programu „ Ruszaj z nami
przedszkolakami” dz. 854 rozdz. 85415 – 1.841 zł oraz na wpłatę do Związku Gmin
Działdowszczyzna – 3.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów oraz raport
oddziaływania na środowisko inwestycji p.n. „ Stacja przeładunku odpadów wraz z
sortownią w Działdowie”,
-w rozdziale 75095 – przeniesiono między paragrafami kwotę 1.000 zł. Zmniejszono
planowane wydatki na usługi i przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia
inkasenta opłaty targowej,
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
-w rozdziale 85412 – w planie wydatków związanych z utrzymaniem OSP przeniesiono
między paragrafami kwotę 11.000 zł. Zwiększono plan na wydatki związane z
udziałem strażaków w akcjach 3.500 zł, zakup wyposażenia do samochodu – 7.000 zł
oraz na opłaty telefoniczne – 500 zł
Na pokrycie w/w wydatków przeznaczono oszczędności z energii – 3.000 zł, z
ubezpieczenia – 8.000 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
-w rozdziale 80101 – dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 33.500 zł w
planie finansowym Szkoły Podstawowej. Niewykorzystane środki z energii w kwocie
30.000 zł przeznaczono na remonty z przeznaczeniem na adaptację zaplecza stołówki na
pomieszczenie księgozbioru czytelni – 20.000 zł oraz zakup krzeseł, stolików, gablot
oraz wykładziny do klas lekcyjnych – 10.000 zł. Niewykorzystane środki w § 4280,
§ 4370 i § 4430 w łącznej kwocie 3.500 zł przeznaczono na zakup materiałów i
wyposażenia – 2.000 zł oraz na zakup usług – 1.500 zł.
-w rozdziale 80110 – dokonano przeniesienia w planie finansowym Gimnazjum kwoty
7.264 zł, zwiększono plan na pokrycie kosztów zakupu energii 5.665 zł oraz na
wyrównanie odpisu na ZFŚS – 1.599 zł. na powyższe wydatki przeznaczono
oszczędności z zakupu usług, podróży służbowych, szkoleń, opłat, wpłat na PFRON
oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
-w rozdziale 85154 – przeniesiono między paragrafami kwotę 60 zł. Zmniejszono plan
na zakupy o 60 zł i przeznaczono na pokrycie kosztów składki ZUS – 50 zł oraz
Funduszu Pracy – 10 zł od wynagrodzenia członków komisji d/s przeciwdziałania
alkoholizmowi.
Dział 852 – Pomoc społeczna
-w rozdziale 85203 – w planie finansowym ŚDS przeniesiono między paragrafami kwotę
2.352 zł. Zwiększono plan na zakup akcesoriów komputerowych – 2.242 zł oraz na
składki ZUS 110 zł. Na powyższe wydatki przeznaczono oszczędności z dodatkowego
wynagrodzenia rocznego 1.878 zł, składek na Fundusz Pracy – 421 zł oraz odpisu na
ZFŚS – 53 zł,
- w rozdziale 85212 – zmniejszono plan wydatków na świadczenia rodzinne o kwotę
53.918 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji oraz przeniesiono między paragrafami
kwotę 2.358 zł zwiększając plan na wynagrodzenia i pochodne,
-w rozdziale 85214 – zwiększono plan na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków i
pomocy w naturze o kwotę 8.012 zł ze środków otrzymanych z dotacji,
-w rozdziale 85219 – zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w
MOPS o kwotę 9.194 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia 1.857 zł, zakup
akcesoriów komputerowych 2.100 zł. Środki pochodzą z dotacji oraz przeniesiono
planowane środki na wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia – 747 zł na
wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
-w rozdziale 85415 – środki przeznaczono na realizację programu rządowego „ Ruszaj z
nami przedszkolakami”. Na realizację programu przeznaczono środki otrzymane z
dotacji – 4.295 zł oraz środki stanowiące wkład własny – 1.841 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-w rozdziale 90001 – przeniesiono między paragrafami kwotę 300 zł. Zmniejszono plan
na usługi i przeznaczono na remonty. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów
remontu kanalizacji deszczowej,
-w rozdziale 90002 – zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na
wpłatę do EZG „ Działdowszczyzna” na aktualizację kosztorysów oraz raportu
oddziaływania na środowisko inwestycji p.n. „ Stacja przeładunkowa odpadów wraz z
sortownią w Działdowie”.