Auditor - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

CERTYFIKACJA
POCZĄTKOWA
RE-CERTYFIKACJA
ZMIANA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ
x
PODSTAWA CERTYFIKACJI ( właściwe zaznaczyć „x”)
PN-EN ISO 9001
x
PN-EN ISO 14001
PN - N 18001
PN-EN ISO 22716
INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI
Nazwa ( zgodnie z dokumentem rejestrowym):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
Adres: 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51
Adres e-mail: [email protected]
Adres strony:www.zozmswkielce.pl
Tel/fax: 41 349 35 00/ 41 3493505
NIP:657-18-13-314
Osoba wyznaczona do kontaktów z jednostką certyfikującą:
Stanowisko: Pełnomocnik SZJ
Przedmiot działalności organizacji:
ŚWIADCZENIE STACJONARNYCH I AMBULATORYJNYCH USŁUG MEDYCZNYCH
ZATRUDNIENIE W OBSZARZE OBJĘTYM CERTYFIKACJĄ
Liczba osób zatrudnionych Liczba osób zatrudnionych na Liczba osób zatrudnionych na
na etat
etat
kontraktach
Liczba osób zatrudnionych
na kontraktach
(bez względu na to na jaką część
(w przeliczeniu na pełne etaty)
(w przeliczeniu na pełne etaty)
(bez względu na wymiar godzinowy)
etatu jest zatrudniony pracownik)
188
Liczba pracowników na
poszczególnych zmianach
(bez względu na wymiar
godzinowy)
183,7
I zmiana
Liczba pracowników administracyjnych: 20
77
135
II zmiana
30
53
III zmiana
Liczba pracowników produkcyjnych: X
PEŁNY ZAKRES CERTYFIKACJI (obejmujący siedzibę główną i dodatkowe lokalizacje)
Wnioskowany zakres certyfikacji:
Nazwa oraz adres:
25-024 Kielce ul. Ogrodowa
11-Szpital
25-375 Kielce Ul. Wojska
Polskiego 51-Poliklinika
X
Świadczenie usług medycznych w ramach leczenia szpitalnego,
ambulatoryjnego: podstawowej opieki zdrowotnej, w poradniach
specjalistycznych i w pracowniach diagnostycznych oraz rehabilitacji
DODATKOWE LOKALIZACJE, KTÓRE ZOSTANĄ OBJĘTE CERTYFIKACJĄ
(proszę podać zakres certyfikacji tylko dla lokalizacji innych niż główna)
Liczba osób
zatrudnionych na
etat (w
przeliczeniu na
pełne etaty):
183,7
Nr
1
Wnioskowany zakres certyfikacji:
Liczba osób
zatrudnionych na
etat
(w przeliczeniu na
pełne etaty)
Świadczenie usług medycznych w ramach leczenia szpitalnego
110,10
Nazwa oraz adres zgodnie
z dokumentem rejestrowym:
25-024 Kielce ul. Ogrodowa
11-Szpital
2
3
4
5
6
7
Klasyfikacja PKD:86,10;86,21;86,22;86.90A;86.90C
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 186,7
PROSZĘ WYBRAĆ CZYNNIKI DOTYCZĄCE PAŃSTWA ORGANIZACJI ( właściwe zaznaczyć „x”)
Niskie ryzyko związane z wyrobami/procesami
Procesy oparte są na jednej głównej działalności
Identyczne działania wykonywane na wszystkich zmianach w przypadku pracy zmianowej
W składzie personelu są osoby pracujące „ poza lokalizacją” ( np.: handlowcy, kierowcy itp.) i jest możliwe
auditowanie zgodności ich działań w formie przeglądu zapisów
Powierzchnia zakładu w porównaniu z liczbą zatrudnionych jest bardzo mała (np. tylko jeden obiekt)
Większość personelu wykonuje jednakowe proste czynności/ produkuje wyroby przy użyciu wielu urządzeń tego
samego rodzaju
Skomplikowana sytuacja logistyka- konieczność auditowania większej liczby budynków/ lokalizacji
Wielojęzyczność auditowanej organizacji – potrzeba włączenia tłumacza do zespołu auditującego
Duży obszar objęty auditem w porównaniu z liczba personelu
x
Duża liczba przepisów prawnych regulujących działalność organizacji ( dot. wyrobów lub świadczonych usług)
x
Bardzo skomplikowane procesy lub stosunkowo duża liczba nietypowych działań
Audit połączony – certyfikacja zintegrowanego systemu zarządzania
Czy występują wyłączenia w stosunku do wymagań norm przedmiotowych np.: 7.3 projektowanie i rozwój?
( jeżeli tak podać, jakie) TAK 7.3 Projektowanie i rozwój
Proszę wymienić specyficzne wymagania prawne dotyczące wyroby / usługi/ procesu, jeśli występują
Ustaw o działalności leczniczej, ustawa o zawodach lekarz i dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej i o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Czy organizacja korzysta z usług podwykonawców? (jeżeli tak proszę wymienić wszystkie procesy zlecane na zewnątrz
zdefiniowane w systemie zarządzania)usługa prania, usługa żywienia, usługa sterylizacji
Czy korzystali Państwo z konsultacji w odniesieniu do systemu zarządzania, (jeżeli tak proszę podać nazwę jednostki
konsultingowej oraz imię i nazwisko konsultanta) NIE
Proszę wymienić funkcje i powiązania w stosunku do wnioskowanego obszaru ( dotyczy korporacji)
Proszę podać proponowany termin auditu ( miesiąc/rok) CZERWIEC 2016
Czy organizacja posiada certyfikat(y) systemu zarządzania innej niezależnej jednostki? ( jeżeli tak proszę podać nazwę jednostki
i załączyć kopie certyfikatu) ISO-9001-20O8 Polski Rejestr Statków S.A. 80-416 Gdańsk Al. Generała Józefa Hallera 106