pieczęć inspektoratu weterynarii

Transkrypt

LISTA KONTROLNA
SPIWET-04/rzd/handel
(rzeźnia drobiu)
pieczęć inspektoratu weterynarii
PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:
Miejsce kontroli:
Nr .....................................................
weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok
Data ostatniej kontroli:
Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2004.33.287 z późn. zm.);
Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w:
•
ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
• ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2001.63.634 z późn. zm.);
• rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa
drobiowego (Dz.U.2004.156.1636);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej
kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt
technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U.2004.89.858);
w trakcie kontroli wynikających z art. 10 ust. 5 i art. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
Mając na uwadze § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465) kontrola może dotyczyć
wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli.
nazwa, adres i telefon zakładu:
weterynaryjny numer identyfikacyjny:
imię, nazwisko i adres właściciela:
kwalifikacja zakładu przed kontrolą:
stan zatrudnienia (kontakt z żywnością):
max. stan załogi:
min. stan załogi:
- kobiety:
- mężczyźni:
zgodność z zaaprobowaną technologią:
roczna wielkość produkcji w decyzji PLW:
roczna wielkość produkcji (faktyczna):
system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu:
stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i produkty (rodzaj –
grupy towarowe):
system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu:
ilość ocen „negatywnych”:
osoba przeprowadzającą kontrolę:
odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu:
ilość punktów znajdujących zastosowanie:
- ……………..;
ilość punktów nieznajdujących zastosowania:
- ……………..;
ilość ocen „pozytywnych”:
- ……………..;
- ……………..;
P – ocena pozytywna
I. WYMAGANIA TECHNICZNE, ORGANIZACYJNE I SANITARNE
1.
N – ocena negatywna
OCENA
Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii;
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.10, ust.5, pkt 1)
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-04/rzeźnia drobiu/handel_PP
1
2.
3.
Projekt technologiczny zakładu
- część opisowa;
(rozp.Dz.U.2004.89.858,§ 2, pkt 1)
- część graficzna;
(rozp.Dz.U.2004.89.858,§ 2, pkt 2)
4.
- zmiany;
(rozp.Dz.U.2004.89.858,§ 4)
5.
Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu;
6.
Stan sanitarno-higieniczny budynków oraz otoczenia zakładu;
7.
Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, linii produkcyjnych, narzędzi i sprzętu;
8.
Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu;
9.
Funkcjonalność pomieszczeń produkcyjnych i socjalnych
(uwzględnienie stref i krzyżowanie się dróg technologicznych pomiędzy strefami);
10.
Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi;
11.
Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie;
12.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami;
13.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu tworzyw
sztucznych);
14.
Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z żywnością;
15.
Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi;
16.
Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi;
17.
Wydruki z urządzeń automatycznie rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na
nośnikach elektronicznych);
18.
Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny);
19.
Regularne kontrole – Decyzja Komisji 2001/471/WE;
20.
Program szkoleń (wymagania weterynaryjne i warunki produkcji;
21.
Posadzki (materiały, wykonanie i konstrukcja);
22.
Posadzki (pom. chłodnicze i mrożące, pomieszczenia transportu mięsa);
23.
Kratki i kanały ściekowe (urządzenia zabezpieczające przed cofaniem);
24.
Urządzenia do usuwania wody z posadzki (pom. chłodnicze);
25.
Ściany (materiały, wykonanie, kolor, zmywalna warstwa);
26.
Ściany (zaokrąglenia ściana/podłoga);
27.
Drzwi (materiały, wykonanie, pokrycie);
28.
Urządzenia wentylacyjne i wyciągowe do pary (skuteczność);
29.
Oświetlenie (barwa oświetlanego obiektu);
30.
Sufity (materiały, wykonanie i konstrukcja);
31.
Umywalki (lokalizacja, ilość, wyposażenie, sposób uruchamiania);
32.
Urządzenia do odkażania narzędzi (bieżąca woda, temperatura);
33.
Urządzenia zabezpieczające przed gryzoniami, owadami i ptakami;
34.
Materiały izolacyjne;
35.
Urządzenia i sprzęt mające bezpośredni kontakt z mięsem (wykonanie, materiał, mycie i odkażanie);
36.
Pomieszczenia z systemem chłodniczym dla przechowywania mięsa w temperaturze nie wyższej niż 4 0C
(termometry i urządzenia do stałej rejestracji temperatury);
37.
Pomieszczenia z systemem chłodniczym dla przechowywania mięsa w temperaturze nie wyższej niż - 12 0C
(termometry i urządzenia do stałej rejestracji temperatury);
38.
Wydzielone miejsce w pom. chłodniczym dla mięsa tymczasowo zajętego (zamykane);
39.
Pojemniki na mięso tymczasowo zajęte lub niezdatne do spożycia przez ludzi (lub hermetyczny system
pneumatycznego usuwania takiego mięsa), pióra i odpady (materiał, wykonanie, zamykanie);
40.
Pomieszczenie do zbierania piór, które nie są odpadami;
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.9, ust.2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 1 i rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.2,§16,ust.7)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, §3 pkt 3)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 5)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 10 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 4)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 7)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 9 pkt 8)
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.27 i rozp.Dz.U.2004.156.1636,§ 4, ust.1,pkt 1,lit.f)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,§ 21, ust.2)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,§ 21, ust.1)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.2,§9,ust.1,pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.2,§9,ust.3)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.2,§9,ust.1,pkt 9 i §16, ust.6)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.2,§10,ust.1,pkt 3,lit.a i ust.3)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.2,§10,ust.1,pkt 3,lit.b i ust.3)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.2,§14,pkt 3 i §28, ust.8 i 9)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.4, §10,ust.1,pkt 2 i §28,ust.6 i 7)
2
41.
Pomieszczenie na odpady;
42.
Urządzenia do odprowadzania skroplin bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej;
43.
Urządzenia do czyszczenia i odkażania środków transportu;
44.
Sposób załadunku i rozładunku mięsa w zakładzie;
45.
Woda (bieżąca woda, badania, ciśnienie, ilość);
46.
Woda nieprzeznaczona do spożycia przez ludzi (cel wykorzystania, ryzyko skażenia);
47.
Przewody z wodą nieprzeznaczoną do spożycia przez ludzi (lokalizacja, oznaczenie);
48.
System usuwania odpadów stałych i płynnych wykluczający zanieczyszczenie mięsa;
49.
Pomieszczenia do przechowywania materiałów opakowaniowych;
50.
Szatnie (liczba, podział czysta/brudna, posadzki, ściany);
51.
Strefa sanitarna w szatniach (natryski, umywalki i ustępy);
52.
Szatnie, umywalki i ustępy dla osób mających kontakt z żywym drobiem;
53.
Pomieszczenie lub wydzielone miejsce do czyszczenia i odkażania środków transportu i sprzętu ruchomego;
54.
Pomieszczenie lub wydzielone miejsce pod zamknięciem do przechowywania środków do czyszczenia i
odkażania;
55.
Pomieszczenie dla urzędowego lekarza weterynarii;
56.
Pomieszczenie lub zadaszone miejsce do wyładunku drobiu i przeprowadzania badania przedubojowego (mycie i
odkażanie);
57.
Automatycznie zamykane drzwi;
58.
Pomieszczenie do uboju (strefy oszołamiania i wykrwawiania/oparzania/skubania);
59.
Pomieszczenie albo miejsce do przechowywania piór;
60.
61.
Personel (kontakt z mięsem opakowanym i
nieopakowanym):
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.2,§12)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.2,§13,pkt 1)
62.
- czysta odzież robocza;
- mycie i odkażanie rąk (każdorazowe przystąpienie do
pracy);
- nakrycie głowy;
63.
Palenie tytoniu;
64.
Stan zdrowia personelu mającego kontakt z mięsem opakowanym i nieopakowanym;
65.
Zakaz wprowadzania zwierząt na teren zakładu (nie dotyczy zwierząt poddawanych ubojowi);
66.
Częstotliwość czyszczenia i odkażania urządzeń i sprzętu;
67.
Pojemniki do transportu drobiu (wykonanie, materiał, czyszczenie i odkażanie);
68.
Sposób stosowania środków do czyszczenia i odkażania;
69.
Użytkowanie pomieszczeń, urządzeń i sprzętu;
70.
Zakaz bezpośredniego kontaktu mięsa oraz pojemników z posadzką;
71.
Zakaz stosowania trocin lub innych środków przeciwpoślizgowych;
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.2,§17)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.2,§18)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.2,§19, pkt 2)
II. WYMAGANIA PRZY UBOJU DROBIU
OCENA
1.
Ubój natychmiast po oszołomieniu;
2.
Wykrwawianie (postępowanie z krwią i zanieczyszczeniami);
3.
Oparzanie i skubanie natychmiast po uboju;
4.
Patroszenie całkowite lub częściowe „efille” (natychmiast);
5.
Patroszenie drobiu typu New York (termin i temperatura przechowywania);
6.
Otwarcie drobiu (możliwość badania);
7.
Identyfikacja narządów wewnętrznych (przy oddzieleniu);
8.
Patroszenie kaczek i gęsi do produkcji „foie gras” (termin, schłodzenie i temperatura przechowywania);
9.
Postępowanie z narządami wewnętrznymi po badaniu;
10.
Zakaz oczyszczania mięsa płótnem lub innymi materiałami;
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.4,§27,ust.1, pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.4,§27,ust.1, pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.4,§28,ust.1 i 2)
3
11.
Zakaz dzielenia tuszek przed końcem badania poubojowego;
12.
Postępowanie z mięsem tymczasowo zajętym lub niezdatnym, piórami i odpadami;
13.
Płukanie tuszek;
14.
Mycie tuszek przed schładzaniem poprzez zanurzenie w wodzie lub wodzie z lodem (minimalne ilości wody);
15.
Schładzanie tuszek poprzez zanurzenie w wodzie lub wodzie z lodem (temperatura, ilość wody, opróżnianie,
mycie i odkażanie);
16.
Aparatura kontrolująca i rejestrująca w urządzeniach do spłukiwania i schładzania tuszek;
17.
Badania bakteriologiczne tuszek schładzanych poprzez zanurzenie w wodzie lub wodzie z lodem;
18.
Temperatura przechowywania świeżego mięsa;
19.
Temperatura przechowywania zamrożonego mięsa;
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.4,§29)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.4,§30, ust.1)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.4,§30, ust.2)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.4,§31)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.4,§32)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.4,§33)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.4,§33)
III. ZNAKOWANIE I PAKOWANIE MIĘSA DROBIOWEGO
OCENA
1.
Oznakowanie mięsa;
2.
Prawidłowość znaku weterynaryjnego (handel, rynek krajowy, zakłady w okresie przejściowym, mięso
warunkowo zdatne do spożycia przez ludzi, mięso niezdatne do spożycia przez ludzi);
3.
Oznakowanie tuszki, części tuszek lub ich podrobów;
4.
Zakaz przechowywania mięsa opakowanego z mięsem nieopakowanym;
5.
Opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe (wymagania);
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.7,§50, 51 i 52)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.7,§53)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.7,§54 i 55)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.7,§56)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.7,§57)
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
OCENA
1.
Środek transportu (zamknięty hermetycznie, chłodzony, utrzymanie temperatur, powierzchnia wewnętrzna,
zabezpieczenia);
2.
Zakaz przewozu zwierząt i innych produktów mogących zanieczyścić mięso drobiowe;
3.
Zakaz przewozu mięsa opakowanego z mięsem nieopakowanym (wyjątek samochód z przegrodą);
4.
Spełnienie wymagań higieny podczas załadunku i transportu;
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.8,§59)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.8,§60 i 61)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.8,§62)
(rozp.Dz.U.2004.156.1636,rozdz.8,§63)
V. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE)
OCENA
1.
Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
2.
Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
3.
Prawidłowość barwienia SRM;
4.
Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego na terenie zakładu;
5.
Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru
(zatwierdzonych przez PLW);
6.
Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów
(zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.);
7.
Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych;
8.
Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
9.
Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego;
10.
Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego;
11.
Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów;
12.
Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia
jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego;
13.
Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż
6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie
stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.;
14.
Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia
zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji;
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
(rozp.999/2001/WE,art.8)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.I)
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5,6 i 23)
(rozp.1774/2002/WE,art.7 i 9)
(rozp.1774/2002/WE,art.7,ust.2 i rozp.93/2005)
(rozp.1774/2002/WE,art.9,ust.1)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 2)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 3)
(rozp.1774/2002/WE,art.5,ust.2)
(rozp.1774/2002/WE,art.6,ust.1,lit.d)
(rozp.808/2003, rozdz.IX,pkt 1)
(rozp.1774/2002/WE,art.25)
VI. SYSTEM HACCP
1.
Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M);
2.
Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności;
OCENA
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)
4
3.
Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności;
4.
Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń);
5.
Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów
krytycznych);
6.
Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli;
7.
Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli;
8.
Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP;
9.
Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP (Plan
systemu HACCP);
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 2)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29)
VII. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE „OCENA”:
5
6
VIII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ „N”:
IX. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH:
7
X. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:
8
miejscowość, dnia
...........................................................................................
...........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii
Otrzymują:
1. kontrolowany – j.w.
2. ..................................................
3. a/a
Potwierdzenie odbioru:
1. kontrolowany 2. PLW –
3. a/a
Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr ......................................................................
z powodu:
Miejscowość, data .......................................
......................................................................
podpis przedstawiciela zakładu
9

pieczęć inspektoratu weterynarii

Transkrypt

Podobne dokumenty

1.Stan na początek roku § 0690 Wpływy z opłat za korzystanie ze

Zarzqdzenie Nr 179106 Burmistrza Miasta Jgdrzej owa z dnia 10

rt __, ffitt1

Polskie prawodawstwo w zakresie HACCP

Nawożenie dolistne mikroelementami jest niezbędne i wysoce

Proponowana zmiana brzmienia zapisu par. 8 Rozp. Ministra

dziat si2 tozdi.Sszt4 $ 2030

pobierz ulotkę

Ogólne warunki techniczne wykonywania prac geodezyjnych 2014

Zał.7-3-zakupy inwestycyjne-01.01.2017