{e fun]tdeleiiala ade]slatńe, sł{ł€€a€j+{e]ć}łna

oświadczcDi. o stani. kontroli zarządczci
P.ezesa i Dyrektora S4du Reionoweqo
s Tomaszowie Lubehkimr)
za rok 2016
(rok' za k1óry skladane jeŚt oświadczenie)
Dział I])
]ako osoby odpowiedzialne zazapewnicnie funkcjonowania adekwatnej, skulecae.j iefekĄ'wnej
tj' dŻiałań podejmowanych dla Żapewnienia rea]izacji celów
o././ędn''' le'''''ow)' i.\./!/eool-' 5c' d d /dlek' iell J:
'
'
_
-
i
Żadań
ko'troli zarządczej'
w sposób zgodn]r z prawem. efekbavny,
zgodności dzialalności Ż przcpisami prawa oraz proceduram i wewnętrznr'rni,
skuteczności i elektywności działania.
\yiar}rgodnoścjsp.arvozdań'
ochrony zasobów,
prŻestrzegania i pro'nowania 7asad etycaeso posiępowania.
efektylvności i skuleczności przepbvu informacji'
zarządzania ryzykiem
oświadczamy' że w
'
l{:erowar)mrki
iełaeh adminis*a4i rŻądo.!vej}5v kierowanej
przez nas iednostce sektora finansów puhlicznycb*
sądzi. Rejonoilyń
w TomlszoY'ic Lub€lsknn
(nazw.ha^ly dziah/dzia}órv adninistracji rządowej1nazwajednostki seklora finansós' pub]icaych')
częśćAa)
!i ivystareŹają€}m stopniu
fEn kej
enelYała a{€'ln
ab.; s}uteezna iefeki\YDa kentrola Żar.{dg*
Część85)
X w ograDiczonyn slopniu funkcjonowała adekwatna. skuteczna iefekt)rvna konlrola
z
Żądcza.
Zastrzcżenia dotrzące funkcjonowania kontroli zarządcz€j wraz z planowanrmi działaniami, kóre zoŚtaną podjęt€
\ł celu poprawy funkc.jonorrania kontroli zarządczej' zostab opisane w dziale ll oświadczelia.
cŻęśćC6)
{e fun]tdeleiiala ade]slatńe,
!v eelu pePla}vy
funkej€ń€nania
sł{ł€€a€j+{e]ć}łna]€
kentleli zar7Ed€Żej; Żostery oPise!€9#źid€-{ł_g;Ałiadezeni*
częśćD
Niniejsze oświadczeiie opiera się Da nasŻej ocenie
ośrłia<lczenia pochodzących z:ll
X
X
X
X
x
x
i
informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego
monitoringu realizacji ce1ów izadań.
sanooceny kontroli zar7ądczej plzeplosadŻonej z uwzględnicniem standaldów kontroli
sck1ora fi nanŚów publicziych3).
procesu zarzadzania ryzykiem.
audrtu wewnętrznego,
kontroliwe'vnętrznych,
kontrolize\'nenŻnych,
innych źródeł informacji: ankiely oceny Żadowolenia interesantórv z obsługi'
Jednocz€śnie oś\'iadczam. że nie są nanr
ninieiszego oświadczenia'
TomasŻów Lubelski l6lutcgo 20l7 r.
(mie.jsco$'ość'data)
*
.Ęęd€e
Njepoifzebneskreślić.
za
ądczej dla
Dzlal IIt)
Zastrzeżenia dol}'cŻąc€ funkcjonowania kontrcli zarządcaj !T rok! ubiegłym.
lstotnc zaslrzeżenia dolyczące funkcjonowania kontloli zarządczej:
l) Niewystarczaiąca ljczba zalrudnionyĆh urŻędnjków w stosunku do wpływu spraw' Uslalcl]ie pocz}nione
na podslawie końroli rozmieszczenia e!ató\ł urzędniczych w sądąch rejonowych dziala.jących w okręgu
sądu okĘgo\łeso w zamościu (Nr }viz'06ó3-l l.r20ló) i \ł oparciu o własne wylicŻenia (K.I' l l].J1l/1ó) i efeŁ|\|nośri.ł \' dŻidlani zmiefzającym do poz}skania
\liążE się to z niel!),slateajqcq
2)
elatów urzędniczych.
'łuleżnościq
StwieLdzono podcza' konlroli ŻcwnętrŻnej przez Sąd Apelacyjny s']"ublini€ braków w procedumch
wewnęlrŻn}ch oraz ich egzel'tr'owania \ł zakrcsie ins'enlaryzacji' należnościsądowych, delegacji
służbo*ych' akualizowania po*ierzonych obowiązków urzędnikom i innym pmcownikom omz obiegu
dokumentacji księgowej \łiążesię |o z narus2enien obo|łiqŻujqcvćh prŻepisó\9 p|6v' o.k'oną
.asabó\, i naruszehie ploccdur w#nętżn!Ćh.
Nal€Ź} opisać przycłly złoŻenia zaśEŻeżeńw ukresie funkcjonowania konuoli zaflądczej, np. islohą słabość
kontroli zarądczej. istotną niepralYidłorvośćw funkcjonolsaniu jednoslki sektom finansów publiczłych albo dzialu
administracii rządo\łei' istohy cel hb zadanic, które nie zosia!)L zlea]izowan€, nj€wysiarczający lttonitoring konlroli
zarządcze.j, wraz Ż podaniem, j eż€li to moŻliwe, elenreDlu, któlego zaŚtrzeżenia dotyczą, w szcze8ól ości: Żgodności
działa]nościz przepisami pratla oraz plocedurami wewnętrznymi' sku1eczności iefekywności działania'
wiarygodności sprawozdan' ochrony zasobów, plzeslrzegania i promorłania Żasad et'czn€go poslępo}Yanin,
efcktls'ności i sku!€caości prz€p\ĄW informacji lub za.zadŻania ryzyk iem.
2.
Plano\Yane działaDia. króre zoslaną podjęte w cel! poprasy funkc-jo owania kontroli Żażądcząj'
l)
2)
Ponownc lvystąpienie dojednoslki nadrzędnej o zviększenie liczby etalólY urzędniczych w 2017 r.'
AkualiŻacja proc€dur we$ nęlrznych' zak.esów obowiązlów urzędnikół'i innych pracownikótv.
Należy opisać kluczo$e dzialani.' które Żostaną podjęte w ce]u poprawy fltnkcjonowanja konlro|i zdządczej w
odnicsie!fu do złoŹolych zastrzeżeń, wlaz z podańien] t.LNiuLl ich realizacji'
Dzirl uI'c)
Działania' które zoslały podjęt€ w ubieglynr roku !r celu popralvy funkcjonowania konlroli zarzadcŻej
]'
Działania, które zostaly zaplaDowane na rok. którego dotyczy oś'viadczenie:
l)
w}stąpiono dojednoslki nadrzędnej o
^liękzcnic
liczb} etatólv urzędniczych (K.I.ll3/l l/ló)'
NAleży opisać nnjjslo!ńiejsze dzillania, jakic zosta]y podjęl€ w rcku' któlcgo dotyczy Diniejsze oświadczeDic w
odniesieniu do planowan}ch dzialań wskazfiych w dŻiale II ośNiadczeDia za lok poprzedzający rÓk. którcgo
dotyczy niniejsz€ oślviadczenie' w oś\Tiadczcniu za mk 20l0 nie$Ęelnia się tego punklu-
2.
Po7ostałedŻiałania:
Naleł opisać najis.olniejsze dzialalia'
niniejsz€
nie?-aplanowane w oświadczeniu za rok poprucdzającJ- fok, którego dotyczy
oświadczeni€, jeżcli takie działania zostary' podjęte'
objnśnienia:
]) Naleł podaó
naztłę minislra' uslalo'ą przez Pr€zesa Rad} N'linislrów na podŚawie ań. ]] usl' l usrał1 z dnia
Ministótv (DŻ. U' z 200j r' Nr 24' poz. l99 i \r 80' poz. 717' z 2004 r' \r 238.
8 sierpnia l99ó r. o Radzie
r)
])
Poz'2390iNr27.].poz.270]'z2005r.Nr169,poz'l4l4iNr249'poz'2104'z200ór'N!45.poz'319'Nr
170. poz. l2l7 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1s05, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, po,. 817, Nr
l57, paŻ. 1241 i Nr 1ól, poz. 12'17 ohz z 2Dl0 f' Nr 57. poz' 351)' a \Y plzypadku gdy oświadczeni€
sporządzanejesl przez li€rownikajednoslki' naeę p€}nionej przcz niego funkcji.
\\,dziale l, w zaleaościod lvynikórY occny stdu kontroli zarządczej, wpełnia się tylkojcdną cześćz części
A albo B' albo c przez zaznaczenie znakiem "x" odposiedniego wiclsza' Pozosbłc dlvie części wykreślasię.
częśó D wype]nia się njezRleżnje od wynikóB oceny stanu kon1roli zarządczej'
Minister kicrujący więcei niŹ j€dnynr dzialem administracji rządorYcj składa jedno oś}viAdczcnie o stani€
kontroli zarz4dczĆj w zakresie tYszyslkich ki€rowanych prŻeŻ nicgo dzialów' obcjmuj_ac. rotvnież urŻad
obslugujący ministra. oświadcenic nie obejmuje .jednostek' klóle nie 5ą j€dnosrkami s€ktora finansów
a)
l)
ó)
?}
3)
')
]o)
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicaych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
oraz z 2010 r- Nr 28' poz' 14ó' Nr 96' poz.620' Nr l23' poz. 835. Nr 152' poŻ. 1020 i Nr 238' poz. l578).
częśćA w}?ełnia się w przypadku, gdy kontloIa zarzqdcza w \łystdczającym stopniu zapc\łniłałącznie
wszystkie następujące eIemenl)r: zgodnośćdziałalnościz plzcpisami prawa oraz procedurnmi rłewnęlrznynil
skutecznośćiefektywnośćdziałanja, wiarygodność sprawozdń' ochronę zruobówl przestrŻeganic i
promowanic zasad ctycznego postępowania, efektrłnośći skuleczność przepłylvu infornacji oraz zarządzanie
częśćB wypełn ia się w przłpadku, gdy kontrol a zaęądcza nię zape\lnila w vystarczaj ącym stopn iu .iednego
lub więcej z wymienionych elemenlówI zgodności dzi!łalnościz przepisami prawa oraz proccdurami
w€wnętrznyfni, skutecznoścj i €fektywności działnnia' wiarygodności sprawozdań' ochrony zasobów'
przcstrz€gania i promoivanja zasad elyczncgo po9lępowania' efekqNności i skutecziości przeplyłu inrormacji
lub zarądzĄĄiaryzykiern' z Żastrzcżeni€m prŻypisu ó'
częśćc wypelnia się w prł?adku, gdy kontro|a zarządcza nie zapewniła w w-vstarcŻającym Śtopniu żdncgo z
wymienionych elementóq': zgodnościdziałalnościz przcpisami prawa oraz procedurami wcwnęlraymi'
skuteczności i€feklywności d'ałania, *iarygodności spmwozdań' ochrony zasobów' prz€strz€gania
i
promowania zasad etycmego postępowania, efektywności i skutecaości przepływu informacji oraz
zanądzania ryzykiem.
znaki€m "x" zaznacryć odpowiednie wiersz€. w pr4?adku zaznaczenia punktu ''innych źtódcłinformacji"
należyj. wymienić.
standardy kontroli nrŻądczej dla sektora finansów Publicznych o8łoszone przez Ministra Finansów na
podslawie ań' 69 usl.3 ustary z dnia27 sierpnia 2009l' o finansach publiczrych.
Dział II sporządzany j est w pr4 padku, gdy w d zia]e I ninicj sz€go oświadczenia zaznaczono częśćB albo c'
DŻiał ]II sporządza się w przypadku, 8dy w dzia]€ I oświadczcDia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy
ninjejsrc oświadczenie, była zazn^.zon^ c2ęśćB albo C lub gdy w roku. którego dotyczy niniejszc
oświadczenie' były podejnrowane inne niczaplanowanc działania mające na celu popratłę funkcjonowania
kontfolizarządcz€.j'