Wyjaśnienia zmian wprowadzonych do projektu budŜetu na 2011

Wyjaśnienia
zmian wprowadzonych do projektu budŜetu na 2011 rok
W zakresie dochodów:
Zwiększa się planowane dochody o kwotę 262.516 zł, w tym:
- wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości mienia gminnego o 212.000 zł, tj. z kwoty 100.000 zł
na kwotę 312.000 zł,
- wpływy z czynszów lokalowych i dzierŜawnych o 517 zł, tj. z kwoty 70.000 zł na kwotę 70.517 zł,
- środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu pn. „Dziś poznaj Mazowsze,
jutro świat-cykl zajęć edukacyjnych promujących dziedzictwo kulturowe i region Mazowsza oraz
aktywnie integrujących mieszkańców terenów wiejskich” do realizacji przez Zespół OświatowoWychowawczy w Białkach w wysokości 49.999 zł.
W zakresie wydatków:
Zmniejsza się planowane wydatki budŜetu na 2011 rok o 200.000 zł, przeznaczone na inwestycję
pn. „Budowa Sali gimnastycznej oraz 5 sal lekcyjnych w Zespole Oświatowym w Nowych Iganiach.
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 462.516 zł, które przeznacza się na:
- wydatki inwestycyjne, dokończenie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego, chodników
i kanalizacji deszczowej w miejscowości Chodów-Strzała” w kwocie 250.000 zł,
- dokończenie prac remontowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Pruszynie, w tym: wydatki remontowe
61.000 zł i wydatki inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości
Pruszyn wraz z zagospodarowaniem terenu” 18.000 zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za tereny zajęte
pod drogę wojewódzką w miejscowości śelków-Kolonia (odcinek od rzeki Muchawki do granicy Gminy
Siedlce) zgodnie z podpisanymi protokołami z przeprowadzonych z właścicielami działek negocjacji
odnośnie wysokości odszkodowań na kwotę 8.517 zł,
-zwiększenie planowanych wydatków na konserwacje oświetlenia drogowego o 75.000 zł,
- wydatki na realizację Projektu „Dziś poznaj Mazowsze, jutro świat-cykl zajęć edukacyjnych
promujących dziedzictwo kulturowe i region Mazowsza oraz aktywnie integrujących mieszkańców
terenów wiejskich” w wysokości 49.999 zł.
Po uwzględnieniu powyŜszych zmian planowane dochody budŜetu wzrosną z kwoty
37.108.491 zł na kwotę 37.371.007 zł, natomiast planowane wydatki budŜetu wzrosną z kwoty
41.127.573 zł na kwotę 41.390.089 zł, w tym planowane wydatki majątkowe zwiększą się
o 76.517 zł.
Ponadto przenosi się wcześniej planowane wydatki w działach miedzy rozdziałami
i paragrafami na kwotę 165.378 zł, w tym: w rozdziale 75023 – Urzędy gmin na kwotę 1.000 zł,
w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na konserwację oświetlenia drogowego
na kwotę 120.000 zł z § 4300 na § 4270 oraz w planie wydatków na oświatę przenosi się kwotę
44.378 zł z planowanych wydatków na zakup materiałów z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe,
do rozdziału 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na zwiększenie planowanych wydatków
na kształcenie nauczycieli do wysokości 1% planowanych wynagrodzeń.
W ramach wydatków rzeczowych na utrzymanie dróg gminny planuje się wykonanie stabilizacji
niŜej wymienionych dróg:
- Nowe Iganie – śelków-Kolonia ul. Wyględówka na odcinku ok. 1.170 mb,
- Chodów ul. Górna (od ul. Nowowiejskiej) na odcinku ok. 465 mb,
- Chodów ul. Polna (od ul. Ogrodowej) na odcinku ok.480 mb,
- Grabianów – (c.d. ul Cytrynowej) na odcinku ok. 1.130 mb.
Zmiany powyŜsze zostały wprowadzone na wniosek Wójta Gminy i wynikają z okoliczności,
które wystąpiły od dnia przedłoŜenia projektu budŜetu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
do czasu uchwalenia budŜetu przez Radę Gminy.
Wójt
Mirosław Bieniek