pobierz - urząd miasta w jaśle

Wydatki obejmują:
1. Wydatki poniesione na wykonanie operatów szacunkowych,
wyrysów i wypisów z operatów ewidencji gruntów do celów
komunalizacyjnych i regulacji stanu prawnego nieruchomości
gminnych,
ogłoszenia
prasowe
oraz
podziały
działek
przeznaczonych do sprzedaży,
Plan
56 459,92 zł
Wykonanie
54 038,36 zł
2.
Wydatki na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących
własnością Skarbu Państwa oraz opłaty za wyłączenie gruntów
z produkcji rolnej,
43 337,70 zł
43 337,70 zł
3.
Wypłata odszkodowania za drogę od osób fizycznych
26 390,00 zł
26 390,00 zł
4.
Koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach magazynowych
przy ul. Lwowskiej oraz stałe opłaty za zapewnienie dostawy
mediów do obiektów komunalnych, dla których administratorem
jest Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miasta w Jaśle
5 000,00 zł
4 311,08 zł
5.
Koszty technicznego utrzymania nieruchomości komunalnych
administrowanych przez Wydział Spraw Lokalowych:wymiana
stolarki okiennej, remont instalacji elektrycznej i wodnej w
obiektach przy ul. Lwowskiej oraz wykonywanie remontów
budynków i lokali w ramach programu na rzecz społeczności
romskiej:
wymiana
stolarki
okiennej,
montaż
paneli
podłogowych, zakup papy termozgrzewalnej, inne drobne prace
remontowe w lokalach rodzin romskich – zadanie zlecone
7 500,00 zł
7 218,68 zł
15 000,00 zł
14 926,26 zł
21 500,00 zł
16 196,96 zł
217 812,38 zł
187 289,88 zł
28 000,00 zł
0,00 zł
189 812,38 zł
187 289,88 zł
6.
Koszty wycen nieruchomości, opracowania projektów podziałów
nieruchomości, opłat sądowych, ogłoszeń prasowych, wynajmu
lokali mieszkalnych
Wydatki inwestycyjne:
-
-
zakup lokalu mieszkalnego – niezrealizowane z powodu
nieprzygotowania przez spółdzielnię mieszkaniową lokalu do
sprzedaży
zakup gruntów i nieruchomości na zasoby komunalne w tym:
pierwsza rata za działki kupione od Zakonu Sióstr Wizytek,
wpłaty za działki kupione od osób fizycznych
odszkodowanie za działkę przejętą pod drogę od Rafinerii Jasło S.A.
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 70005 na 31.12.2005 r. wynoszą – 263 719,00 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność
Plan
566 000,00 zł
Wykonanie
566 000,00 zł
Wydatki bieżące:
Kwota wydatków stanowi dopłatę do spółki TBS ABK Sp. z o.o. z
przeznaczeniem na budowę 48 lokali mieszkalnych realizowaną przy
udziale kredytu z KFM.
Plan
566 000,00 zł
100,00 %
Wykonanie
566 000,00 zł
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plan
248 900,00 zł
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
Wykonanie
60 000,00 zł
188 900,00 zł
186 554,87 zł
wykonanie
wykonanie
74,95 %
48 315,25 zł
138 239,62 zł
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan
109 400,00 zł
Wykonanie
70 533,06 zł
Wydatki obejmują:
64,47 %
Plan
Wykonanie
43 500,00 zł
1.
Działalność usługową – sporządzanie m.p.z.p.
57 900,00 zł
2.
Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego – zadnia nie wykonano w związku z niepodjęciem
uchwały w sprawie zagospodarowania przestrzennego z uwagi na
trwające prace planistyczne związane z przebudową tzw.
„Północnej Obwodnicy Miasta Jasła”
22 768,00 zł
3.
Projekty architektoniczne elewacji
w pierzejach głównych ulic w mieście
25 316,00 zł
23 617,06 zł
4.
Koncepcje zagospodarowania terenu przy Placu Żwirki i Wigury
3 416,00 zł
3 416,00 zł
budynków
usytuowanych
Rozdział 71035 Cmentarze
Plan
134 500,00 zł
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
Wykonanie
111 907,32 zł
60 000,00 zł
74 500,00 zł
wykonanie
wykonanie
83,20 %
48 315,25 zł
63 592,07 zł
Wydatki inwestycyjne:
Cmentarz przy ul.Mickiewicza i ul. Gajowej
Plan
60 000,00 zł
60 000,00 zł
Wykonanie
48 315,25 zł
48 315,25 zł
Wydatki bieżące:
74 500,00 zł
63 592,07 zł
-
remont cmentarza z I wojny światowe nr 22 Jasło – Ulaszowice
23 314,20 zł
-
wynagrodzenie z tytułu pobieranej opłaty za miejsce pod grób lub
grobowiec
2 662,61 zł
-
zużycie energii elektrycznej - oświetlenie cmentarza przy ul.
Gajowej i ul. Mickiewicza oraz wody na cmentarzu przy ul.
Zielonej
4 808,99 zł
-
konserwacja
cmentarzach
na
7 804,13 zł
-
wykonanie remontu nawierzchni alejek na cmentarzu przy ul.
Zielonej
15 778,84 zł
-
wycinka i pielęgnacja drzewostanu na cmentarzu przy ul. Zielonej
Wykonano remont ogrodzenia cmentarza wojennego z I wojny światowej
Nr 22 Jasło-Ulaszowice. Gmina Miasto Jasło otrzymała dotację z budżetu
Wojewody w wysokości 10.000,- zł. na realizacje w/w zadania. Zadanie
zostało wykonane i rozliczone zgodnie z zawartą umową.
i
bieżące
naprawy
instalacji
elektrycznej
9 223,30 zł
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 71035 na 31.12.2005 r. wynoszą – 220,00 zł
Rozdział 71095 Pozostała działalność
Plan
5 000,00 zł
Wykonanie
Wydatki obejmują:
4 114,49 zł
82,29 %
Plan
Wykonanie
1.
Zapewnienie materiałów pomocniczych do pracy w biurze
Architekta Miejskiego (mapy, ogłoszenia prasowe, kserokopie)
2 000,00 zł
1 914,49 zł
2.
Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej
3 000,00 zł
2 200,00 zł
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 71095 na 31.12.2005 r. wynoszą – 245,00 zł
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan
7 455 456,82 zł
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
Wykonanie
7 274 743,93 zł
169 263,00 zł
7 286 193,82 zł
97,58 %
wykonanie
wykonanie
118 933,92 zł
7 155 810,01 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan
491 079,00 zł
Wykonanie
485 638,14 zł
Wykonywanie zadań zleconych przez administrację rządową
w zakresie
spraw
meldunkowych,
ewidencji
poborowych,
wydawania dowodów osobistych oraz paszportów, prowadzenia
ksiąg USC, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej.
98,89 %
491 079,00 zł
485 638,14 zł
Wydatki obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pozostałe wydatki
Plan
442 828,00 zł
28 751,00 zł
19 500,00 zł
Wykonanie
438 327,24 zł
28 750,63 zł
18 560,27 zł
Środki własne gminy
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone
272 753,00 zł
218 326,00 zł
267 312,14 zł
218 326,00 zł
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75011 na 31.12.2005 r. wynoszą – 50 266,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan
310 000,00 zł
Wykonanie
292 816,37 zł
94,46 %
Plan
Wydatki są związane z działalnością Radnych Rady Miasta Jasła
w tym:
- diety dla radnych
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- podróże służbowe zagraniczne
296
4
7
1
1
000,00
400,00
100,00
500,00
000,00
zł
zł
zł
zł
zł
Wykonanie
281 345,33 zł
4 213,98 zł
6 564,84 zł
102,00 zł
590,22 zł
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75022 na 31.12.2005 r. wynoszą – 1 536,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Plan
5 961 476,62 zł
Wykonanie
5 898 355,39 zł
Utrzymanie Urzędu Miasta w Jaśle
Wydatki obejmują:
pokrycie
kosztów
zatrudnienia
(wynagrodzenie,
składki
ubezpieczeniowe i fundusz pracy, fundusz socjalny, badania lekarskie,
ryczałty, delegacje),
- utrzymanie budynków (energia, ogrzewanie, remonty, utrzymanie
higieny)
- pozostałe wydatki: zakupy materiałów i wyposażenia, prowizje
bankowe, opłaty komornicze, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne,
szkolenia i inne
98,94 %
Plan
Wykonanie
5 109 637,05
5 096 688,05
226 830,62 zł
202 434,96 zł
625 008,95 zł
599 232,38 zł
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75023 na 31.12.2005 r. wynoszą – 483 755,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan
167 543,26 zł
Wykonanie
166 152,32 zł
99,17 %
W wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej od 01.05.2005 r. zadania z zakresu promocji miasta Jasła realizowane w
rozdz. 75095 przesunięto do rozdz. 75075.
Całość środków na promocję miasta Jasła zaplanowano w wysokości 296 810,00 zł, w 2005 r. wydatkowano kwotę
295 419,06 zł.
Poniżej opisano wykonanie zadania łącznie w rozdz. 75075 oraz 75095.
Promocja Miasta:
1. Współpraca z mediami; prasa, radio, telewizja:
– życzenia świąteczne Burmistrza w prasie,
– produkcja kroniki samorządowej dla telewizji kablowej,
– zakup czasu antenowego w telewizji kablowej,
– wykonanie serwisów internetowych,
– transmisja mszy z kościoła OO. Franciszkanów,
– artykuł promocyjny o GMJ w „Nowym Podkarpaciu”,
– artykuł
promujący
Jasło
w
miesięczniku
„Kalejdoskop
Budowlany”,
– udział w kolejnej edycji konkursu Podkarpacka Nagroda
Samorządowa,
– wykonanie filmu promocyjnego o mieście partnerskim
Plan
Wykonanie
110 121,63 zł
Opracowanie
projektów
oraz
wykonanie
materiałów
promocyjnych; zakup nagród w konkursach, którym burmistrz
patronował, m.in.:
witraże z herbem Jasła i Św. Antonim,
lampy naftowe duże i średnie,
repliki lamp Łukasiewicza,
autorskie kalendarze miejskie (na drewnie),
kalendarze trójdzielne,
kalendarze z grosikiem,
flagi miejskie,
spinki krawatowe z herbem Jasła,
wpinane znaczki herbowe,
ozdoby choinkowe z motywami jasielskimi,
grafiki z motywami jasielskimi,
teczki i ozdobne obwoluty,
zakup zdjęć lotniczych Jasła,
nagrody w konkursie OSP,
upominki dla jubilatów (złote gody)
61 593,63 zł
3.
-
Podjęcie oficjalnych gości przebywających w Urzędzie Miasta:
Ambasador Armenii, Komendanci Straży Miejskich z województwa
Podkarpackiego, przedsiębiorcy (konkurs Fair Play)
2 420,36 zł
4.
-
Zakup książek i publikacji:
„Na śladach dworów i dworków Jasielszczyzny”,
„Kalendarium dziejów Jasła”,
„Opis powiatu Jasielskiego”,
„Odbudowa i rozbudowa Jasła po II wojnie światowej”
3 300,00 zł
5.
Współfinansowanie organizacji Jasielskich Targów Budownictwa
6.
Współfinansowanie organizacji imprezy na Rynku – Powitanie
Nowego 2005 Roku
10 302,60 zł
7.
-
Organizacja oraz współorganizacja imprez:
obchody 640 – lecia Jasła,
uroczystości związane ze śmiercią Jana Pawła II,
montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
wydanie oraz promocja albumu „Jasielskie pejzaże”
Euroregionalne spotkanie „Ukraina bardziej znana”,
Perspektywy rozwoju turystyki industrialnej,
zakup dokumentacji filmowej „RAJ Koncert”,
organizacja Dni Jasła 2005,
87 557,94 zł
2.
-
1 000,00 zł
organizacja imprezy Lato z Radiem Rzeszów,
Piknik z Konikiem Polskim,
Zjazd Bractwa Miłośników Starych Miast,
Koncert „Młodzi dla Ojca Świętego”
Konkurs na kartkę świąteczną,
8.
Składka członkowska w ZMP i PSST
9.
Faktury z 2004 roku zapłacone w styczniu 2005 roku
11 044,02 zł
8 078,88 zł
Ponadto Wydział uczestniczył w organizacji imprez i przedsięwzięć promujących miasto Jasło, które nie
pociągały za sobą wydatków. Imprezy te to:
Zlot Motocyklowy,
Wydanie nowej edycji planu miasta Jasła (Rzeszów plus 3 – Jasło, Biecz, Krosno),
Otwarcie odcinka drogi południowej,
Artykuł promocyjny w „Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych”,
Współpraca z Firmą ”Sport Premium”.
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan
525 357,94 zł
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
Wykonanie
431 781,71 zł
169 263,00 zł
356 094,94 zł
Promocja miasta
W wyniku zmiany klasyfikacji od 01.05.2005 r. zadania z zakresu
promocji miasta zostały przesunięte do rozdziału 75075.
Opis zadań realizowanych w ramach tego rozdziału na promocję
miasta Jasła został ujęty w rozdz. 75075.
Wydatki bieżące:
1. Administracyjne zabezpieczenie działalności Zarządów Osiedli, w
tym:
wykonanie
wykonanie
118 933,92 zł
312 847,79 zł
Plan
129 266 ,74zł
Wykonanie
129 266,74zł
198 828,20 zł
156 349,21 zł
154 930,00 zł
23 300,00 zł
20 598,20 zł
119 128,93 zł
18 869,19 zł
18 351,09 zł
- koszty stałe
- remonty
- usługi i zakupy wyposażenia
2. Składki członkowskie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
Wydatki inwestycyjne:
- zakup samochodu dla SM
- zakup kserokopiarki Ricoh 1045
- komputeryzacja Urzędu- E-urząd – zakup sprzętu komputerowego
w tym:
82,19 %
28 000,00 zł
27 231,84 zł
169 263,00 zł
118 933,92 zł
45 263,00 zł
12 187,80 zł
61 483,12 zł
wykonano komputerową sieć logiczną oraz dedykowaną sieć elektryczną (za
wykonane prace wykonawca wystawił fakturę w 2006 roku na kwotę 40
709,19 zł)
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75095 na 31.12.2005 r. wynoszą – 9 095,00 zł
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Plan
182 548,00 zł
Wykonanie
171 929,87 zł
94,18 %
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Plan
6 140,00 zł
Wykonanie
6 139,59 zł
Zadanie zlecone - aktualizacja spisów wyborców
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Plan
6 140,00 zł
99,99 %
Wykonanie
6 139,59 zł
Plan
108 918,00 zł
Wykonanie
100 973,44 zł
Zadania zlecone - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzone 9 października (I tura wyborów) i 23 października
2005r.(II tura) Na wydatki związane z realizacją wyborów składają
się:
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych
- pozostałe koszty
92,71 %
Plan
108 918,00 zł
Wykonanie
100 973,44 zł
70 560,00 zł
38 358,00 zł
68 940,00 zł
32 033,44 zł
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
Plan
67 490,00 zł
Wykonanie
64 816,84 zł
Zadania zlecone - wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
przeprowadzone w dniu 25 września 2005r. Na wydatki związane
z realizacją wyborów składają się:
- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych
- pozostałe koszty
96,04 %
Plan
67 490,00 zł
Wykonanie
64 816,84 zł
42 840,00 zł
24 650,00 zł
42 030,00 zł
22 786,84 zł
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan
177 019,85 zł
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
Wykonanie
170 905,94 zł
106 474,10 zł
70 545,75 zł
wykonanie
wykonanie
96,55 %
100 772,02 zł
70 133,92 zł
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Plan
8 500,00 zł
Wykonanie
Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Policji realizowana w
formie dotacji na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z
przeznaczeniem na wsparcie programu „Bezpieczne Miasto”
8 500,00 zł
Plan
8 500,00 zł
100,00 %
Wykonanie
8 500,00 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Plan
w tym:
inwestycje
5 000,00 zł
plan
Wykonanie
5 000,00 zł
Pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego z przeznaczeniem dla
Powiatowej Straży Pożarnej.
5 000,00 zł
wykonanie
Plan
5 000,00 zł
100,00 %
5 000,00 zł
Wykonanie
5 000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Plan
40 041,64 zł
Wykonanie
39 886,34 zł
99,61 %
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
13 910,00 zł
26 131,64 zł
Wydatki inwestycje:
Wydatki bieżące:
Utrzymanie gotowości bojowej
Utrzymanie remiz OSP
Zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych
wykonanie
wykonanie
13 910,00 zł
25 976,34 zł
Plan
13 910,00 zł
Wykonanie
13 910,00 zł
9 628,64 zł
7 185,80 zł
9 317,20 zł
9 628,64 zł
7 036,04 zŁ
9 311,66 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Plan
70 797,21 zł
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
Wykonanie
52 914,00 zł
17 883,21 zł
70 438,82 zł
wykonanie
wykonanie
99,49 %
52 812,01 zł
17 626,81 zł
Plan
Wykonanie
7 000,00 zł
7 000,00 zł
29 092,79
1 878,00
14 943,21
28 989,99 zł
1 878,80 zł
14 943,22 zł
9 173,26 zł
8 709,95 zł
8 994,76
8 632,05
Wydatki inwestycyjne :
1.
2.
3.
4.
Zadanie zlecone - zakup środków łączności radiotelefonicznej
(środki wojewody PUW).
Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Miasta w Jaśle
Opracowanie studium wykonalności i tłumaczenie do projektu FE
Zakup 210 mb. przenośnej zapory przeciwpowodziowej (środki
PFOŚiGW )
Wydatki bieżące :
1. Konserwacja systemu alarmowego i łączności
2. Utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75414 na 31.12.2005 r. wynoszą – 178,00 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
19 089,10 zł
plan
plan
Wykonanie
4 650,10 zł
14 439,00 zł
Wydatki inwestycyjne:
Zakup pompy szlamowej pływającej
Wydatki bieżące:
Usuwanie skutków powodzi
19 089,01 zł
wykonanie
wykonanie
100,00 %
4 650,01 zł
14 439,00 zł
Plan
Wykonanie
4 650,10 zł
4 650,01 zł
14 439,00 zł
14 439,00 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
33 591,90 zł
plan
plan
Wykonanie
30 000,00 zł
3 591,90 zł
27 991,77 zł
wykonanie
wykonanie
83,33 %
24 400,00 zł
3 591,77 zł
Plan
Wykonanie
Wydatki inwestycyjne:
Monitoring miasta Jasła
Wydatki bieżące:
Konserwacja monitoringu telewizyjnego
30 000,00 zł
24 400,00 zł
3 591,90 zł
3 591,77 zł
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan
1 615 000,00 zł
Wykonanie
1 215 420,62 zł
75,26 %
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Plan
1 615 000,00 zł
Wykonanie
1 215 420,62 zł
Obsługa zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w latach
ubiegłych na zadania zakończone:
1. Odsetki dla BOŚ od kredytu na rozbudowę kanalizacji
2. Odsetki dla BOŚ od kredytu na budowę Krytej pływalni
3. Odsetki dla PKO BP od kredytu na krytą pływalnię i budowę drogi
południowej
4. Odsetki dla PBS od kredytu zaciągniętego w 2003 r.
5. Odsetki dla PBS od kredytu na pokrycie deficytu budżetowego 2004
r.
6. Odsetki dla WFOŚ i GW od pożyczki na rozbudowę kanalizacji
7. Odsetki dla WFOŚ i GW od pożyczki na budowę kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta Jasła w ramach realizowanego wspólnie
z Gminą Dębowiec programu
8. Odsetki dla NFOŚ i GW od pożyczki na rozbudowę sieci
kanalizacyjnej
9. Odsetki od kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących
pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Miasto Jasło
w 2005 r.
10. Gwarancje Banku Handlowego
75,26 %
254 663,02 zł
180 513,27 zł
439 877,80 zł
130 252,77 zł
183 179,49 zł
3 914,85 zł
5 742,50 zł
2 476,94 zł
1 359,98 zł
13 440,00 zł
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 75702 na 31.12.2005 r. wynoszą – 39 287,00 zł
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
Plan
205 829,15 zł
Wykonanie
0,00 zł
0,00 %
0,00 zł
0,00 %
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Plan
205 829,15 zł
Wykonanie
Opis zadania
Rezerwę ogólną rozdysponowano w trakcie roku w kwocie 94 170,85
zł na następujące zadania:
pokrycie kosztów prowadzenia akcji przeciwpowodziowej –
24 232,85.
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –
2 100,00 zł,
zakup opracowania i wydania drukiem książki pt. „Wierni do
końca” Wiesława Hapa – 1 000,00 zł,
wykonanie oceny technicznej zakresu robót związanych z
usunięciem usterek na obiekcie krytej pływalni wraz z wyceną
Plan
205 829,15 zł
Wykonanie
0,00 zł
-
-
-
-
wartości robót związanych z usunięciem tych usterek oraz
wykonanie ekspertyzy w sprawie przyczyn zacieków na suficie
krytej pływalni – 9 512,00 zł,
działalność bieżąca świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 4 –
1 285,00 zł,
remont sali Nr 27 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Jaśle w której
nastąpiło zapadnięcie podłogi – 10 000,00 zł,
zakup akwareli Tadeusza Rybkowskiego do Muzeum Regionalnego
w Jaśle – 2 700,00 zł,
stypendia dla uzdolnionej młodzieży z miasta Jasła –
3 331,00 zł,
aktywacja telefonu alarmowego 986 dla potrzeb Straży Miejskiej
w Jaśle – 3 000,00 zł,
opłata kwalifikacyjna w związku z udziałem Miasta Jasła w
konkursie Firma na medal – 3 050,00 zł,
zwiększenie wydatków na zakup paliwa do samochodów
służbowych spowodowanego wzrostem cen paliw oraz w związku
z zakupem nowego samochodu dla Straży Miejskiej – 10 000,00
zł,
zakup wyposażenie dla pod stanowiska komputerowe dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle w związku z realizacją
zadania pn. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie
Jasło – I etap – 4 500,00 zł,
remont instalacji elektrycznej w związku z pożarem tablicy
elektrycznej i instalacji w Gimnazjum Nr 1 – 15 000,00 zł,
zwiększenie planu w Izbach rolniczych w związku z faktycznym
wykonaniem dochodów z tytułu podatku rolnego wraz z
odsetkami stanowiących podstawę do odpisu na Podkarpacką Izbę
Rolniczą – 460,00 zł,
wydatki związane z dekoracją świąteczną miasta –
4 000,00 zł.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan
Wykonanie
28 963 732,78 zł
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
28 503 341,01 zł
1 404 342,00 zł
27 559 390,78 zł
wykonanie
wykonanie
98,41 %
1 189 864,60 zł
27 313 476,41 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan
12 932 559,34 zł
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
Wykonanie
12 919 955,14 zł
34 160,00 zł
12 898 399,34 zł
Wydatki w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:
Wydatki inwestycyjne:
- wykonanie inwentaryzacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaśle
- wykonanie projektu przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaśle
Wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych
- wydatki rzeczowe
- remonty
Inne wydatki:
wykonanie
wykonanie
99,90 %
34 160,00 zł
12 885 795,14 zł
Plan
34 160,00 zł
Wykonanie
34 160,00 zł
6 100,00 zł
6 100,00 zł
28 060,00 zł
28 060,00 zł
12 531 017,62 zł
12 518 413,42
10 231 766,60 zł
10 221 251,09
2 139 333,99 zł
2 137 246,42
159 917,03 zł
159 915,91 zł
367 381,72 zł
367 381,72 zł