Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oława

GMINNE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI z/s w OLAWIE
ul. Sw. Rocha 3, 55-200 OtAWA
Zatqcznik nr 7 do sprawozdania
zwykonania budzetu Gminy za 2013r.
NIP 912-184-07-84, REGON 020880758
tel. 071 381 22 03
GMINNE CENTRUM KULTURY, SPORTU
1 REKREACJI z/s w OtAWIE
Sprawozdanie z dziatalnosci za 2013 rok
Samorza_dowa Instytucja Kultury petniia do dnia 31.12.2013r.dziatalnosc wynikajqca. z zapisow statutu, ktora obejmowata: prowadzenie wielokierunkowej dziatalnosci rozwijajqcej i zaspokajajqcej potrzeby kulturalne i rekreacyjne mieszkancow Gminy Otawa, a w tym: organizacje_ imprez gminnych, pomoc przy organizacji i wszelkich dziataniach w sotectwach, otaczanie opieka, amatorskiego ruchu artystycznego oraz tworczosci ludowej, dbatosc i utrwalanie dziedzictwa tradycji kulturalnych i sportowych,
stwarzanie warunkow do aktywnego uczestnictwa w kulturze i rekreacji mieszkaricom Gminy Otawa,
pomoc organizacyjna, i merytorycznq dla catej sieci placowek oswiaty, kultury i organizacji sportowych na
terenie Gminy, wzbogacanie dorobku kultury oraz promowanie Gminy na zewna_trz.
I.
II.
III.
Zatrudnienie:
W okresie styczeri- grudzien - 2013r. zatrudnione byty 3 osoby na umowe. o prac^, to jest:, p.o.
Dyrektor- 1 etat, Ksie_gowa - 1 etat (od 01.04. 2013 r. zmieniono na % etatu) i Referent ds. administracyjnych - 1 etat, Dla potrzeb biezqcych pracy zatrudnionych byto 18 osob w ramach
umowy-zlecenia (kapela + choreograf, swietlice srodowiskowe). Na umowe. o dzieto zatrudnionych byto 39 osob. Wynagrodzenia pracownikow - 108.655,87 zt. Umowy zlecenia i o dzieto 99.503,50
zt.
Delegacje, podroze stuzbowe - 930,74 zt. Swiadczenia na rzecz pracownikow -1.534,41 zt.
Podstawowe kierunki dziatalnosci Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Otawie wynikaja.ce
z zapisow statutu:
- upowszechnianie roznych form i dziedzin kultury oraz rekreacji,
- wspotpraca z Radami Soteckimi oraz organizacjami pozarzajdowymi,
- organizowanie koncertow, warsztatow, imprez okolicznosciowych i srodowiskowych, plenerowych,
-pozyskiwanie i przygotowanie spotecznosci lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
Wykonanie planu finansowego za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Wykonanie planu finansowego GCKiR przedstawia ponizsze zestawienie tabelaryczne
Ip.
Wyszczegolnienie
Wykonanie w
zt
Plan
Wyk.%
1
II
Przychody ogotem
467 950,00
416 013,15
88,90%
Koszty ogotem
467 950,00
448 129,94
95,76%
III
Wynik finansowy (I-ll)
0,00
-32 116,79
1 Stan srodkow na 31.12.2013 r.
2 Stan naleznosci na 31.12.2013 r.
wtym wymagalne
3 Stan zobowiqzari na 31.12.2013 r.
wtym zalegtosci
0,00
7 178,44
7 178,44
8 450,39
0,00
1) Struktura zrealizowanych przychodow za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.
Ip.
Wyszczegolnienie
1
Przychody wtasne
2
Dotacja podmiotowa
3
4
Plan w zt
Wykonanie w zt
Wyk.%
6 150,00
5 950,40
96,75%
461 800,00
409 189,12
88,61%
Pozostate przychody operacyjne
0,00
80,05
Pozostate przychody finansowe
0,00
793,58
467 950,00
416 013,15
Przychody ogotem
88,90%
2) Struktura kosztow podstawowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.
Wyszczegolnienie kosztow
Lp
1,
1
2
Koszty dziatalnosci podstawowej
Amortyzacja
Zuzycie materiatow i energii, w tym:
2a
energia elektryczna
2b
materiafy biurowe
2c
materiafy gospodarcze
2d
3
Wykonanie wzt
396 657745
0,00
4 616,74
57,42
3 095,64
wyposazenie niskocenne
ustugi obce, w tym:
297,59
1 166,09
129 380,02
3a
ustugi telefoniczne / Internet
1 619,20
3b
usfugi komunalne
1 537,02
3c
ustugi bankowe
20,00
3d
ustugi pocztowe
1 162,65
3e
ustugi transportowe
2 912,50
3f
3 414,71
3g
ustugi prawnicze
usfugi zwiqzane z organizacjq imprez (imprezy soteckie)
3h
pozostate ustugi
111 727,37
6986,57
4
Podatki i optaty (VAT nie podlegaja_cy odliczeniu)
5
Wynagrodzenia, w tym:
208 159,37
umowy o prace_
umowy cywiino-prawne (kapela, choreograf, opiekunowie swietlic srodowi-
108 655,87
5a
5b
17 116,30
99 503,50
6
Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia, w tym:
26 197,23
6a
sktadki ZUS i na FP
24 662,82
6b
6c
badania lekarskie, szkolenia bhp, ppoz.
pozostate swiadczenia na rzecz pracownikow
7
Pozostate koszty rodzajowe
7a
podroze stuzbowe
7b
7c
II
Ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia, w tym:
pozostate
Koszty wt. przych. z dziatalnosci kulturalnej
III
Pozostate koszty operacyjne
200,00
1 334,41
11 187,79
330,74
koszty ogotem (I+II+III)
540,00
9 717,05
33 419,13
18 053,36
448 129,94
IV. GCKSiR zrealizowato zadania w zakresie kultury wskazane w planie pracy na rok 2013r., tj.
1. Organizacja gminnego sztabu WOSP-30 wolontariuszy z terenu Gminy uzbierato do puszek kwestarskich ponad 10.000 zt+ waluta obca;
2. Gminny Przegla_d Zespotow Kol^dniczych i Jasetkowych - Herodiada '2013 ( 17.01. Bystrzyca,
22.01.Godzikowice- transport w porozumieniu z GZO, pocz^stunek, nagrody, nagtosnienieudziatok.200 osob);
3. Organizacja
balow
karnawatowych dla
dzieci podczas ferii zimowych
(07.02.Drzemlikowice,05.02.
-Chwalibozyce - nagtosnienie, poczejstunek, dekoracja sal udziat dzieci z klas 0-VI -ok. 120 osob);
4. Koncert z okazji Dnia Kobiet pn/'Jestem Kobieta_"(09.03.Godzikowice- transport pan z terenu
Gminy, koncert zespotu artystycznego ,,Teatr Frant "z Wroctawia, pocz^stunek, transport- udziat
k.250 osob);
5. Organizacja warsztatow artystycznych pt/'Pisanki, kraszanki-cuda malowane " dla mieszkanek
Gminy 14.03.- optata prowadza_cej warsztaty, pocz^stunek- udziat 40 osob);
6. Kiermasz Wielkanocny( 23.03. Otawa -wydruk plakatow, transport namiotow, stotow i krzeset) udziat 20 wystawcow z terenu powiatu;
7. Rajd do grodziska Ryczyn ( 06.04 Bystrzyca)- wspot Organizacja - zakup nagrod w konkursach;
8. Organizacja warsztatow re_kodzielniczych pn."Koszyk okra_gty-podstawy wyplatania z papieru"(19.04.sala konferencyjna UG -,koszt instruktora, materiatywarsztatowe,udziat 30 osob);
9. Warsztaty muzyczno-r^kodzielnicze dla Klubu Seniora ,,Magnolia", pt."Wyplatanie i spiewanie"
w Marcinkowicach 09.05.udziat 30 pan);
10. ,,Mit i Historia " (prelekcja Anny Borkowskiej-Szwarc nt/'Mitosci i pasji S. Borkowskiego do Olesnicy Matej", koncert choru Uniwersytetu Medycznego z Wroctawia ,,Medici Cantantes", spektakl Teatru Formy pt. Via Regia czyii historie na szlaku Sw. Jakuba", prezentacja wystawcow z
terenu Gminy oraz zaproszonych studentow z instytutu historii Uniwersytetu Opolskiego, pocze/stunek dla zaproszonych gosci i artystow -19.05. Olesnica Mata- udziat ok.300 osob;
11. Piana Bosmana- wspotorganizacja mi^dzygminna-wktad finansowy, udziat wystawcow z terenu
gminy, udziat druzyny gminnej w zawodach smoczych todzi, optata koncertow zespotow ,,Mechanicy Shanty", "Za horyzontem" -26.05.-Scinawa Polska-impreza plenerowa 2-dniowa;
12. Dzien Dziecka (08.06. Marcinkowice -transport dzieci z terenu gminy (ok.100 dzieci) paczki prowiantowe dla dzieci, i udziat w imprezie ok.200 dzieci, organizacja atrakcji dla dzieci- koncerty,
wyst^py taneczne, wioska indianska, animatorzy;
13. Gminny Turniej Rad Soteckich ( 29.06. Stanowice- zakup pucharow i medali, pocz^stunek dla
uczestnikow turnieju, przygotowanie techniczne turnieju , zapewnienie obstugi s^dziowskiej, zapewnienie sanitariatow TOI TOI, - udziat ok. 250 osob );
14. Spektakl plenerowy pantomimy w Drzemlikowicach (20.07.spektakl finatowy pn. " Integra" w
ramach warsztatow Europejskiej Akademii Pantomimy-udziat ok.70 osob);
15. Dozynki Gminne (Chwalibozyce 25.08.-wyst§py lokalnych zespotow ludowych Por^biok ,Kalina
,Marcinki, koncert zespotu muzyki goralskiej 'Nietacybyli", koncert disco polo TOP ONE
",wokalisci ze studia Izabeli Smoleri, zespot muzyczny ,,Fenix", scena, nagtosnienie, oswietlenie
,pocz$stunek dla zaproszonych gosci, zapewnienie sanitariatow TOI TOI, zapewnienie przyta_czy
energetycznych, konferansjer, optata z tytutu ZAiKS ,promocja, organizacja konkursow kulinarnych oraz tradycyjnych, przygotowanie stoisk dla KGW i wystawcow re_kodzieiniczych);
16. Warsztaty r^kodzielnicze-tworzenia kwiatow i ozdob z rajstop(27.09.-pl. Marsz. J. Pitsudskiego,
zakup materiatow warsztatowych, optata prowadza_cej warsztaty, pocz^stunek, dyplomy- udziat
35 osob);
17. Warsztaty artystyczne pn."Tradycja Kart Okolicznosciowych" -06.11. optata instruktora , materiaty warsztatowe, pocz^stunek- udziat ok.20 osob);
18. Swie_to 11 listopada - Dzieri Sw. Marcina (Marcinkowice-chor Rivendell, koncert gwiazdy Andrzeja Rybiriskiego, zakup medali dla zwyci^zcow biegu ulicznego mieszkaricow, zakup rogali Marcinowych, nagtosnienie i oswietlenie,optata z tytutu ZAIKS, promocja - udziat ok.400 osob);
19. Warsztaty artystyczne pn."Swia.teczne spotkanie z decoupage "- optata instruktora, zakup materiatow warsztatowych- udziat ok.40 osob);
20. Mikotajki gminne -(Godzikowice 06.12.-Teatr Metoda z Wroctawia, transport dzieci z terenu
gminy, paczki mikoiajkowe, poczejstunek, promocja .wspotpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy
Dzieciom T^cza" -udziat ok.250 osob );
21. Kiermasz Bozonarodzeniowy ( 13.12.- pi. Marsz. J. Pitsudskiego 28, Otawa, transport stotow i
krzeset ze swietlicy wiejskiej w Scinawie, promocja).
Baza: GCKSiR posiada siedzibe_ przy ul. Sw. Rocha 3 w Otawie; jednak terenem dziaiania jest gmina Otawa
na obszarze, ktorej znajduje siQ 26 obiektow swietlic wiejskich i 5 obiektow sportowych, w ktorych
GCKSiR we wspotpracy z sotectwami oraz placowkami oswiatowymi prowadzi dziatalnosc kulturalnorekreacyjna_.
Zadania realizowane na halach sportowych (salach gimnastycznych):
-bale karnawatowe dla dzieci (Drzemlikowice, Chwalibozyce),
-dziatalnosc swietlicy srodowiskowej w sail gimnastycznej w Siedlcach zaj^cia taneczne dla dzieci i mtodziezy
(Bystrzyca, Marcinkowice, Chwalibozyce).
Zadania realizowane na terenie swietlic wiejskich:
- spotkania integracyjne mieszkaricow (Dni Seniora, zabawy karnawatowe, Mikotajki, Dzieri Babci i Dziadka),
- imprezy kulturalne organizowane przez GCKSiR (Bystrzyca, Godzikowice),
- zaje.cia taneczne (Marcinkowice, Bystrzyca ,Chwalibozyce),
- zaje_cia srodowiskowe (Siedlce, Jankowice, Niemil, Bystrzyca )
V, Gtowne zadania wspotfinansowane lub finansowane w 2013 roku :
Dziatalnosc upowszechniania kultury:
-wspotorganizacja Dni Seniora-Bystrzyca, Drzemlikowice/Siecieborowice, Godzikowice, Janikow, Marszowice , Gac, Owczary, Chwalibozyce, Owczary, Marcinkowice, Scinawa, Zabardowice ,Stanowice, Siedlce,
Zakrzow;
- pomoc i wspotpraca dla Rad Soteckich poszczegolnych sotectw w organizacji imprez i uroczystosci lokalnych;
- organizacja wydarzeri kulturalnych (Herodiada, bale karnawatowe dla dzieci, koncert z okazji Dnia Kobiet)
- organizacja imprez plenerowych ( ,,Mit i historia" - Olesnica Mata, Dzieri dziecka w Marcinkowicach,
Gminny Turniej Rad Soteckich w Stanowicach , Dozynki Gminne w Chwalibozycach),
-warsztaty artystyczno-re_kodzielnicze dla mieszkaricow Gminy.
Do dodatkowych form pracy finansowanych przez GCKSiR nalezaj zaj^cia taneczne prowadzone z dziecmi i
mtodzieza_ ( Marcinkowice, Bystrzyca, Chwalibozyce), dziatalnosc Zespotu Piesni i Tarica ,,Pore_biok" (otwarcie Orlika i Dzieri Dziecka w Marcinkowicach, Dozynki Gminne w Chwalibozycach ,Dozynki Prezydenckie w
Spale ); Klub Seniora Kalina z Bystrzycy , Dzieci^cy Zespot Folklorystyczny ,,Marcinki"( Dzieri Dziecka w
Marcinkowicach , udziat w Dolnosla_skim Przegla_dzie Dzieci^cych Zespotow Tanecznych GALOP we Wroctawiu, praca nowego choreografa), wspotpraca z zespotem wokalnym dziataja_cym przy Zespole Szkot w
Bystrzycy ,,Stoneczniki"(optata warsztatow muzycznych) oraz Rivendell Chorem z Gminnego Gimnazjum nr3
w Otawie.
VI. Odchylenia od planu: Po zatwierdzeniu kwoty dotacji na dziatalnosc GCKSiR w wysokosci 400.000 zt
dodatkowo zostata przekazana GCKSiR kwota w wysokosci 61.800 zt (uchwata Rady Gminy ) z przeznaczeniem na dziatalnosc kulturalna_ sotectw (Marszowice, Gac, Stanowice, Owczary, Janikow , Jankowice,
Chwalibozyce, Bystrzyca, Niemil , Gaj Otawski, Jaczkowice, Osiek, Godzikowice, Siedlce, Psary, Lizawice,
Scinawa Polska ,Zakrzow ,Marcinkowice, Olesnica Mata ,Jankowice Mate ,Sobocisko) oraz na dziatalnosc
kulturalna, jednostki („ Piana Bosmana" w Scinawie Polskiej,optata koncertowzespotow,,Mechanicy Shanty"
i ,,Za horyzontem" ). W dniu 30.12.2013 r. dokonano zwrotu dotacji w kwocie 51.610,88 zt. Nie zanotowano
odchyleri od planu finansowego. Stan planowany jest porownywalny ze stanem rzeczywistym w zakresie
realizacji planu finansowego i jest wynikiem oszcze_dnego gospodarowania srodkami finansowymi oraz
biezqcej kontroli kosztow.
VII. Naleznosci: Naleznosci ogotem w wysokosci 7.178,44 zt stanowia, naleznosci z tytutu dostaw i ustug i sa_
to naleznosci wymagalne. Na kwote, tq sktadaja_ sie_ naleznosci od: PWUB Dek Rem Jozef Ba_czkowski - 88,80
zt, Jerzy Krawiec - 1.393,40 zt i -Stowarzyszenie LGD ,,Starorzecze Odry"-5.696,24 zt.
VIII. Zobowiqzania: Zobowia_zania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosty ogotem 8.450,39 zt i sq to
zobowia_zania niewymagalne. Sa_ to: z tytutu dostaw i ustug - 361,73 zt, sktadki ZUS termin zaptaty
15.01.2014 r. -6.405,26 zt, podatek dochodowy od osob fizycznych od wyptaconych wynagrodzeri za
grudzien 2013r. - termin zaptaty 20.01.2014r. -1.601,00 zt i ubezpieczenie PZU- 82,40 zt.
LIKWIDATOR
Otninnego Centrum
Kultury, Sportu i Re^eacji
z/sw,Otai? "