Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

oświadczenieo stanie kontroli zarządczej
DyrektoraZakładuKarnego w Łowiczu
za rok 2011
Dział I
Jako osoba odpowiedzia|nazazapęwnienie funkcjonowania adekwatnej,skutecnlej i efektywnej kontrolizarządczej,
tj, działanpodejmowanych dla zapewnienia realizacji celÓw i zada w sposÓb zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy, a w szczegÓlnościdla zapewnienia:
. zgodnościdziałalnościz przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczrroŚcii efektywnościdziałania,
- wiarygodnoŚci sprawozda ,
- ochrony zasobÓw,
- przestrzeganiai promowania zasad efycmego postępowania,
- efekrywnoŚci i skuteczrościprzepływuinformacji,
- zarządzania ryzykiem,
adminisffaęii rządewqi..,)/w kierowanej
oświadczam,ie w kierewanyrr/kierewanyeh przeze mnie działe/działaeh
przeze mnie jednostce sektora finansÓw publicznych*
ZakładzieKarnym w Łowiczu
jednostki sektora finansÓw pub|iczlych*)
(nazwalnazwy działuldziałowadministracji rządowe.|/nazwa
CzęśćA
Xw wystarczającym stopniu funkcjonowałaadekwatna,skutecznai efeĘwna konffola zarządcza.
Cz4ść B
D w ograniczonym stopniu funkcjonowałaadekwatna,skutęcznai efektywna konffola zarządcza.
ZastrzeŻęniadotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, ktÓrę Zostaną podjęte
w celu poprawy fuŃ'cjonowania kontroli zarządczej,zostaĘ opisane w dziale II oświadczenia.
Czą$ć, C
o nię funkcjonowałaadekwatna,skuteczna i efeĘwna kontrola zarządcza.
ZastrzęŻeniadoĘczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,ktÓrę zostaną podjęte
w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej,zostaĘ opisane w dziale II oświadczęnia.
Cz4ść
D
Niniejsze oświadczęnieopiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzan|aniniejszego
oświadczeniapocho dzących z:
Xmonitoringu realizacji celÓw i zadan,
X Samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardÓw kontroli zarządczej dla
sektorafinansÓw publicznych,
X procesu zarządzaniaryzykiem,
l audytu wewnętrznego,
X kontroli wewnętrznych'
X kontroli zewnętrznych,
informacji:
n innych Źrodeł'
JednoczeŚnie oświadczam,ie nię są mi Znaneinne fakty lub okoliczności,ktÓre mogłyby wpĘnąc na treśćniniejszego
oświadczenia.
'i,
4..
Lowicz, dnia-aI sĘcznia 2012 roku
(miejscowośc'
data)
*NiepotrzebneskreŚlic.
'' i , rtt'-/il
./:t; i-+>
,....-ł.:4.. &,ito.t.
'' ''.'.. ''r"' '''
;"L ii]
(podpiskierownilialedhostki
)
Dzial tr
| 'ZastrzeŻeniadotyczące funkcjonowania kontroli zarządczejw roku ubiegtym.
Nie doĘczy
2. Planowane działania,ktÓre zostanąpodjętew celu poprawy funkcjonowania kontro1i zarządczej.
Nie doĘczy
Dział III
Działania,ktÓre zostĄ podjętew ubiegłymroku w celu poprawy fuŃcjonowania kontroli zarządczej.
I. Działania,ktÓre zostaĘ zaplanowanena rok, ktÓręgo doĘczy oświadczenie:
w 2011 roku w Zakładzie Karnym
ryzykiem
w Łowiczu wdrożono efektywny, udokumentowany
2. Pozostałe działania:
Nie doĘczy
system zarządzania