12_III_2014 uzasadnienie wydatki

Uzasadnienie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 3 550zł, dokonano w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
* " Budowa wodociągu w m. Grabie Polskie" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 200zł;
* " Budowa wodociągu w miejscowości Górki" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 750zł;
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 12 648zł dokonano w związku z nieprzekazaniem dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na rozwój elektronicznej
administracji.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 236 468zł, dokonano w związku z realizacją zadań:
* " Budowa chodnika w ulicy Wspólnej przy targowisku" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 6 000zł;
* " "Budowa drogi Czermno I" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 000zł;
* "Budowa drogi Czermno Strzemeszno do cmentarza" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000zł;
* " Budowa drogi gminnej w miejscowości Rumunki (dokumentacja projektowa) - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 800zł;
* "Budowa drogi Jordanów" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 410zł; ( zadanie zostalo przeniesione z załącznika inwestycji wieloletnich do załącznika
inwestycji rocznych).
* "Budowa drogi Koszelew" zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 000zł ( rezygnacja z realizacji zadania w roku 2014).
* " Budowa drogi Nowy Kamień w kierunku Guzewa (ścieżka rowerowa) - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 25 101zł; (rezygnacja w roku 2014 z
realizacji zadania)
* "Budowa dróg osiedlowych w m. Górki" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 46 000zł; (zadanie zostało przeniesione z załącznika przedsięwzięć do
załącznika inwestycji rocznych Miasta i Gminy Gąbin).
*"Budowa ulic na osiedlu nr 3 w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 55 000zł . ( inwestycja przeniesiona z załącznika przedsięwzięć do
załącznika inwestycji rocznych Miasta i Gminy Gąbin);
* Budowa ulic w mieście - ulica Dobrowolskiego" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 800zł;
* " Budowa ulicy Pięknej" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 700zł;
* " Budowa ulicy Północnej w Gąbinie " - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł;
* "Budowa ulicy Szopena w Gąbinie " - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 48 249zł;
*"Przebudowa drogi gminnej Czermno - Konstantynów" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 484zł;
*" Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 410zł;
* "Przebudowa drogi gminnej w Nowym Wymyślu"- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 349zł; (przeniesienie planu z załącznika przedsięwzięć do
załącznika inwestycji rocznych)
* "Zagospodarowanie ulic na osiedlu Wojska Polskiego w Gąbinie" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 120 000zł; (nowa inwestycja);
* w związku z odejściem na emeryturę pracownika zajmującego się sprawami dróg zmniejszono plan wydatków budżetowych na wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń o kwotę 420zł oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 500zł;
* "Budowa drogi - Grabie Polskie- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł;
*"Budowa drogi Kępina Plebanka Czermno(ścieżka) - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 58 000zł; (rezygnacja z realizacji zadania);
* "Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 100 000zł
* w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych na drogach gminnych - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł;
* różne opłaty i składki - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł; (wyłączenie gruntów pod drogi gminne);
* transport zbiorowy ( linia autobusowa nr 21) - dostosowanie planu do projektu aneksu do porozumienia z KMP Płock - zwiększenie planu wydatków budżetowych o
kwotę 735zł,
* Dotacja dla Powiatu Płockiego na budowę drogi w Strzemesznie- zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 40 000zł;
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 62 460zł, dokonano w związku:
* z mniejszą niż pierwotnie planowano wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za działki pod drogi gminne - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 60
000zł;
* z mniejszymi niż pierwotnie planowano wydatkami na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntów - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o
kwotę 2 460zł;
Dokonano również przesunięcia środków w kwocie 2 000zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia do budynków będących własnością MiG
Gąbin.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 35 000zł dokonano w związku z rezygnacją z realizacji wykonania w roku 2014 planów zagospodarowania
przestrzennego.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 32 644zł dokonano na podstawie :
* konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu MiG Gąbin - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 8 000zł;
* konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych do Urzędu MiG Gąbin - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 000zł;
* konieczności zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zwiększenie
planu wydatków budżetowych o kwotę 2 500zł;
* konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe pracowników - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 800zł;
* konieczności zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego ( wpis do księgi wieczystej) - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę
7 000żł;
* konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 15 000zł.
* "Zakup komputerów do Urzędu MiG" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 000zł ( rezygnacja w roku 2014 z zakupu);
* Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na rozwój elektronicznej administracji - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 656zł;
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 15 700zł, dokonano w związku :
* "Budowa świetlicy miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt transportowy i ratowniczy w Gąbinie" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 34 000zł;
* zadanie pn: "Zakup silnika zaburtowego dla OSP w Dobrzykowie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 8 000zł;
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 300zł;
* zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodów strażackich) - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł;
* zakup usług pozostałych ( przeglądy samochodów strażackich) - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000zł;
* "Przebudowa świetlicy środowiskowej w Troszynie Polskim" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł;
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 15 000zł dokonano w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wydatkami na zapłatę odsetek od kredytów.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 194 071zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
* zakup materiałów i wyposażenia w Szkołach Podstawowych - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1200zł,
* wynagrodzenia osobowe pracowników Szkół Podstawowych - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 63 000zł,
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla pracowników Szkół Podstawowych - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5 050zł;
* zakup usług pozostałych do Szkół Podstawowych - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 16 000zł;
* podróże służbowe krajowe pracowników Szkół Podstawowych - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 600zł;
* wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu miasta i gminy Gąbin- zwiększenie plasnu wydatków
budżetowych o kwotę 20 000zł;
* wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli z terenu MiG - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł;
* wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 000zł;
* zakup materiałów i wyposażenia do przedszkoli - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 000zł
* zakup usług pozostałych do przedszkoli z terenu MiG Gąbin - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 200zł;
* zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 80 000zł; (
pobyt dzieci z terenu MiG Gąbin w przedszkolach na terenie Płocka i Łącka);
* wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Gąbin - zwiększenie
planu wydatków budżetowych o kwotę 108 000zł;
* podróże służbowe krajowe pracowników szkół gimnazjalnych z terenu MiG Gąbin - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 600zł;
* wynagrodzenia osobowe kierowców autobusów szkolnych - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000zł
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kierowców autobusów szkolnych - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 050zł;
* wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników Szkoły Muzycznej w Gąbinie - zwiększenie planu wydatków budżetowych o
kwotę 25 000zł;
* podróże służbowe krajowe pracowników Szkoły Muzycznej w Gąbinie - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 700zł;
* opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w Szkole Muzycznej w Gąbinie - zwiększenie planu
wydatków budżetowych o kwotę 300zł;
* "Samorząd Gąbina Indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 529zł (projekt zakończony i rozliczony)
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 344 075zł, dokonano na podstawie:
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014r. ,zmniejszającej plan środków na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 935 273zł,
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014r. ,zwiększającej plan środków na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 229 160zł,
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 370/2014 z dnia 14 listopada 2014r. ,zwiększającej plan środków na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 361 979zł,
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 377 z dnia 14 listopada 2014r. ,zmniejszającej plan środków o kwotę 15 696zł na realizację zadań związanych z opłaceniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.;
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 374/2014 z dnia 14 listopada 2014r. ,zmniejszającej plan dotacji o kwotę 1 885zł (Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 1 847zł oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 38zł).
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 371/2014 z dnia 14 listopada 2014r. ,zmniejszającej plan dotacji o kwotę 1 452zł (Środki na realizację rządowego programu dla
rodzin wieloletnich "Karta Dużej Rodziny").
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 369/2014 z dnia 14 listopada 2014r. ,zwiększającej plan dotacji o kwotę 1 592zł (Środki na realizację rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego)
* konieczności zabezpieczenia środków własnych na świadczenia społeczne- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 17 500zł;
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2 500zł dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
pracowników świetlic szkolnych.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 163 500zł dokonano w związku z realizacją zadania :
* "Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta (Osiedle Pisarzy) - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 100 000zł;
* "Budowa wodociągu miejskiego Gąbin ul. Piękna" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 52 500zł;
* "Budowa wodociągu w ulicy Przydatki" - plan na realizację zadania przeniesiony został z załącznika przedsięwzięć do załącznika inwestycji rocznych.
* "Przebudowa oświetlenia ulicznego w mieście Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30 000zł;
Zaplanowano również środki na zakup energii (oświetlenie uliczne) w kwocie 30 000zł, oraz środki na konserwację oświetlenia ulicznego w MiG Gąbin w kwocie 40
000zł;
* zakup usług remontowych - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 000zł;
* zakup usług pozostałych - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 50 000zł ( środki na oczyszczanie miast i wsi, w tym na odśnieżanie);
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 3 000zł dokonano w związku ze zmniejszeniem :
dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 000zł.