sprawozdanie - Urząd Miejski w Miłakowie

ZAŁĄCZNIK NR 14
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka
pomocy Społecznej w Miłakowie za I półrocze 2011 roku.
OBSŁUGA KADROWA:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie zatrudniał 15 pracowników, w
tym:








1 kierownik
3 pracowników socjalnych
1 pracownik zatrudniony do obsługi projektu systemowego /na czas określony/
1 główna księgowa
1 inspektor ds. funduszu alimentacyjnego
1 starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych
5 opiekunek domowych
2 referentów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie realizuje zadania państwa
i własne gminy wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
z późn. zm., z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych z późn.
zm., z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późn. zm.,
z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
z późn. zm.
Ogółem plan budżetu Ośrodka na 2011 rok w kwocie 4.080.770,86 zł został
wykonany w kwocie 2.311.236,26 zł., co stanowi 56,64 %
ROZDZIAŁ 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – 25.900,86 zł
Opłata za koszt pobytu i utrzymania w domu pomocy
społecznej – 3 osób
25.900,86 zł
Źródło finansowania- środki własne /jst

ROZDZIAŁ 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I
RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1.435.767,71 zł
 wypłacono zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków
rodzinnych dla 820 wnioskodawców w kwocie
 składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
opłacono za 75 osób na kwotę
 wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego
dla 70 wnioskodawców w kwocie
 na wynagrodzenia wydatkowano kwotę
 dodatkowe wynagrodzenie roczne
 pochodne od wynagrodzeń
1.210.248,60 zł
54.544,25 zł
129.275,10 zł
24.682,93 zł
4.358,00 zł
4.731,33 zł
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2011 roku
ZAŁĄCZNIK NR 14
 zakup druków i materiałów biurowych
 prowizja bankowa - 3.753,02
serwis oprogramowania – 1.384,98
 delegacje służbowe pracowników
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 szkolenia pracowników
.
Źródło finansowania – środki z budżetu państwa
421,80 zł
5.138,00 zł
201,00 zł
1.572,00 zł
594,70 zł
ROZDZIAŁ 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA
OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ,
NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE – 18.167,41 zł
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 84 osób, za które odprowadzono składki w kwocie
18.167,41 zł
Źródło finansowania – 11.008,70 zł środki z budżetu państwa
– 7.158,71 zł dotacja celowa
ROZDZIAŁ 85214- ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - 327.861,74 zł
Od kilku lat liczba osób ubiegających się o pomoc utrzymuje się na bardzo wysokim
poziomie.
Najliczniejszą grupę interesantów korzystających z pomocy stanowiły rodziny /osoby
bezrobotne.
W I półroczu 2011 roku pomocą społeczną, bez względu na rodzaj i formę świadczeń
objętych zostało ogółem 324 rodzin, liczących 975 osób w rodzinach.
Ogółem wydano 1489 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń, w tym 9 decyzji
odmownych bez względu na przyczynę odmowy przyznania pomocy.
Zadania własne gminy zrealizowano w następujących formach pomocy:
1/ zasiłki celowe i w naturze /mieszkaniowe, żywność, opał, świadczenia lecznicze,
 155 osób na kwotę
34.906,45 zł
2/ zdarzenia losowe – pożar
- 3 rodziny na kwotę
18.063,00 zł
3/ sprawienie pogrzebu
2.566,00 zł
4/ opłata za pobyt w schronisku
- 4 osoby na kwotę
5.893,00 zł
4/ zasiłki okresowe
- 182 osoby na kwotę
266.433,29 zł
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2011 roku
ZAŁĄCZNIK NR 14
Źródło finansowania - 266.433,29 zł dotacja celowa
- 61.428,45 zł środki własne jst
ROZDZIAŁ 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE - 37.018,94 zł.
W I półroczu 2011 roku wydano decyzji:
przyznających - 61 na kwotę 37.018,94 zł
odmownych - 4
Źródło finansowania- środki własne jst
ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE – 97.241,56
Wypłacono zasiłki stałe dla 57 osób na kwotę – 97.241,56
Źródło finansowania – dotacja celowa
ROZDZIAŁ 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ – 170.564,53 zł.
Utrzymanie ośrodka w części finansowane było z dotacji celowej oraz środków
własnych gminy.
- Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę
103.970,36 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
21.579,88 zł
- Pochodne od wynagrodzeń
20.128,89 zł
- Za koszty obsługi prawnej
3.500,00 zł
 Zakup materiałów i wyposażenia:
3.697,38 zł
druki – 499,19 zł, środki bhp -1.146,66
materiały biurowe – 1.577,03 zł, przepisy prawne -474,50
-
Naprawa komputera
Badania okresowe pracowników
Prowizje bankowe i użytkowanie systemu HOME
BANK- 4.057,20zł, usługi pocztowe-3.600,70zł
okulary korekcyjne-300,00 zł, opieka autorska-2.886,82
pieczątki- 190,26zł, podpis elektroniczny-319,80zł
usługi prawnicze-1.230,00zł
 Opłaty za abonament telefonii komórkowej
 Opłata za ubezpieczenie sprzętu
 Delegacje służbowe pracowników
 Odpisy na fundusz socjalny
 Szkolenia pracowników
Źródło finansowania – 77.769,00 zł dotacja celowa
92.795,53 zł środki własne jst
-
371,00 zł
270,00 zł

12.584,78 zł
885,60 zł
341,00 zł
572,64 zł
1.703,00 zł
960,00 zł
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2011 roku
ZAŁĄCZNIK NR 14
ROZDZIAŁ 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE - 78.591,61 zł
Usługi opiekuńcze są świadczeniami finansowanymi z zadań własnych Gminy.
Świadczenia te są dla osób, które ze względu na wiek bądź stan zdrowia nie są w stanie
samodzielnie zabezpieczyć swoich potrzeb pielęgnacyjnych jak również w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego, kontaktów ze środowiskiem.
W I półroczu 2011 roku usługami opiekuńczymi objętych zostało 24 osoby.
Przeciętnie jedna osoba obejmowana była pomocą w wymiarze 2 godzin dziennie.
- Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę
53.986,16 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
9.600,68 zł
- Pochodne od wynagrodzeń
9.648,45 zł
 Zakup materiałów biurowych i środków bhp
623,00 zł
 Delegacje służbowe
408,32 zł
 Odpisy na fundusz socjalny
4.325,00 zł
Źródło finansowania – środki własne jst
ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 82.840,51 zł
W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych
zostało w formie:
1/ dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych
Koszt dożywiania 239 uczniów wyniósł
57.358,10 zł
2/ zasiłków celowych dla 1 osoby na kwotę
900,00 zł
3/ dowóz posiłków do SP w Boguchwałach
2.449,58 zł
4/ doposażenie SP w Boguchwałach
53,43 zł
Źródło finansowania – 47.748,00 zł dotacja celowa
13.013,11 zł środki własne jst
Potrzeby w zakresie dożywiania dzieci w szkołach były diagnozowane przez
pracowników socjalnych przy współudziale dyrekcji szkół, pedagoga szkolnego.
W ramach Porozumienia w sprawie prac społecznie użytecznych
zorganizowano prace dla 20 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – wydatkowano
kwotę 21.979,40 zł
Zakupiono wiązanki kwiatów na okoliczność rocznicy smoleńskiej w kwocie 100,00 zł.
Źródło finansowania – 22.079,40 zł środki własne jst
ROZDZIAŁ 85395- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 37.281,39
MOPS w Miłakowie w I półroczu 2011 roku realizował projekt systemowy w ramach
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2011 roku
ZAŁĄCZNIK NR 14
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczy 41 osób
z gminy Miłakowo, które są długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne,
korzystające z pomocy MOPS Miłakowo.
Projekt ma za zadanie pomóc uczestnikom pokonać barierę psychologiczną,
zabezpieczyć i przeciwdziałać poczuciu rezygnacji, budowanie wysokiej samooceny,
nauczyć właściwego zachowania na rynku pracy.
Aktywna integracja beneficjentów realizowana była poprzez kontrakty socjalne zawarte
z 27 podopiecznymi MOPS Miłakowo i Program Aktywności Lokalnej skierowany do 14
uczestników.
Beneficjenci uczestniczyli w warsztatach grupowych i indywidualnych prowadzonych
przez doradcę zawodowego.
- na wynagrodzenie dla pracownika socjalnego oraz dodatki
do wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych
w realizację projektu
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
- zakupiono materiały promocyjne i biurowe
- poczęstunek na spotkaniach, prowizja bankowa
- za karty telefoniczne
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny
29.484,99 zł
5.183,58 zł
1.214,65 zł
150,33 zł
200,00 zł
1.047,84 zł
Źródłu finansowania - 35.406,92 środki z Unii Europejskiej
1.874,47 środki z budżetu państwa
PRACA SOCJALNA
1. Kontakt, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy Filia w Morągu, Sądem,
kuratorami sądowymi, Szkołami, pedagogami szkolnymi, Urzędem Miejskim
w Miłakowie, Ośrodkiem Zdrowia, Domami Pomocy Społecznej (Węgorzewo,
Elbląg, Tolkmicko), Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Ostródzie, rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi,
Zarządem Rejonowym PCK w Morągu, Stowarzyszeniem Chorych na Cukrzycę
w Morągu, Kościołem, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Morągu, Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłakowie, Miłakowskim
Domem Kultury.
2. Pomoc w wystąpieniu z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności - 8
3. Umieszczenie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym - 1
4. Pomoc w redagowaniu pozwu o rozwód – 2
5. Wywiady dla innych instytucji – 12
6. Sporządzanie informacji dotyczące sytuacji rodzin dla innych instytucji – 9
7. Sporządzanie informacji dla Policji dotyczącej rodzin patologicznych – 5
8. Pomoc w uzyskaniu i wypełnianiu wniosków o świadczeniach rodzinnych – praca
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2011 roku
ZAŁĄCZNIK NR 14
ciągła
9. Sporządzanie wywiadów u dłużników alimentacyjnych – 7
10. Wystąpienie do Sądu Rejonowego w Ostródzie o wgląd w sytuację rodzinna – 2
11. Wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych dla
innych Ośrodków Pomocy Społecznej – 6
12. Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – 2
13. Pośrednictwo w zatrudnieniu – praca ciągła
- załatwienie pracy - 2
- skierowanie do pracy społecznie użytecznych – 20
14. Pomoc w załatwieniu renty , emerytury, zasiłku stałego – kompletowanie
dokumentów, redagowanie odwołań – 2
15. Pomoc w zarejestrowaniu do poradni specjalistycznych – 2
16. Pomoc w kompletowaniu dokumentów o pomoc stypendialną z Urzędu
Miejskiego – praca ciągła
17. Pomoc w uzyskaniu alimentów – 2
18. Typowanie dzieci na wypoczynek letni – 35
19. Pomoc dla ofiar przemocy (rozmowy, kierowanie do Poradni Rodzinnej,
instruktaż) – 3
20. Pomoc (poradnictwo) dla osób opuszczających zakład karny – 2
21. Wnioskowanie o remont mieszkania – 1
22. Poradnictwo w sprawie ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (pomoc w
uzyskaniu dokumentów, współpraca z zarządcami lokali) – praca ciągła
23. Pomoc w redagowaniu pism, odwołań do różnych instytucji – 8
24. Zbiórka odzieży oraz przekazywanie rodzinom – praca ciągła
25. Zakwalifikowanie osób do pomocy w formie odzieży z PCK – 2
26. Pomoc w uzyskaniu mieszkania – 1
27. Prowadzenie kontraktów socjalnych – 27
28. Wydawanie zaświadczeń dla osób korzystających z pomocy – 54
29. Rozeznanie sytuacji materialnej i rodzinnej wśród kombatantów i podopiecznych
Związku Kombatantów - 2
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłakowo za I półrocze 2011 roku