część 85/20 – województwo podlaskie Dz. 900 – Gospodarka

część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
DOCHODY
Plan
-
1.072 tys. zł
Wykonanie
-
1.222 tys. zł, tj. 114%
Dochody w dziale zostały zrealizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Białymstoku.
I. Rozdz. 90014 - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Plan
-
Wykonanie
-
64 tys. zł
177 tys. zł, tj. 276,5%
Planowane dochody osiągnięto z tytułu naliczonych kar za nieprzestrzeganie wymagań
ochrony środowiska i nieterminowe wykonanie umów, opłat za udostępnianie informacji o
środowisku i jego ochronie, sprzedaży środków transportu, sprzedaży złomu, odsetek od
nieterminowo opłacanych faktur sprzedaży, kosztów pobierania próbek oraz wykonania
pomiarów i analiz, należności z dochodów własnych, korekt faktur sprzedaży oraz środków
przekazanych z rachunku pomocniczego.
Na koniec roku w rozdziale wystąpiły zaległości w kwocie 2 tys. zł z tytułu kary grzywny za
niestawienie się na prawidłowe wezwanie (należności wymagalne, w stosunku do której
toczą się administracyjne postępowania egzekucyjne) oraz z tytułu faktury sprzedaży
wystawionej przez WIOŚ w 2009r. (należność wymagalna, obecnie toczy się postępowanie
upadłościowe dłużnika).
II. Rozdz. 75493 – dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu
przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych
Plan
-
1.008 tys. zł
Wykonanie
-
1.045 tys. zł
Źródłem tych dochodów były wpływy z tytułu sprzedaży usług oraz odsetek od
nieterminowych płatności.
Na realizację dochodów wydatkowano kwotę 1.106 tys. zł. Złożyły się na nią środki
finansowe:
1/ zwiększone decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 57) –
809 tys. zł,
2/ pochodzące z rachunku pomocniczego – 298 tys. zł.
Jednostka posiadała środki finansowe na rachunku pomocniczym (art. 93 ustawy Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych) w kwocie 302 tys. zł. Środki w kwocie 298
tys. zł zostały przeznaczone na realizację dochodów w rozdz. 90093. Natomiast kwota 4 tys.
zł została odprowadzona na rachunek dochodów budżetu Państwa (rozdz. 90014).
Na koniec roku w rozdziale wystąpiły zaległości w kwocie 7 tys. zł z tytułu wystawionych
przez WIOŚ faktur za wykonanie badań. Zaległości zostały uregulowane przez dłużników.
część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90014
WYDATKI
Plan wydatków na 2011r. wynosił :
wg ustawy budżetowej
- 6.446 tys. zł
z tego: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
-
6.386 tys. zł
-
60 tys. zł
po zmianach
- 7.736 tys. zł
z tego: wydatki bieżące
wydatki majątkowe
-
7.449 tys. zł
-
287 tys. zł
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE - 194 tys. zł)
Wykonanie
- 7.693 tys. zł, tj. 99,4 %
z tego: wydatki bieżące
- 7.407 tys. zł, tj. 99,4 %
wydatki majątkowe
-
286 tys. zł, tj. 99,7 %
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE - 194 tys. zł)
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 1.290 tys. zł wynikała ze zwiększeń
decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych, z przeznaczeniem na:
- realizację projektu „Usprawnienie monitoringu jakości wód i powietrza w województwie
podlaskim poprzez doposażenie w sprzęt laboratoryjny Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (poz. 8) – 194 tys. zł,
- zadania finansowane w 2010 r. ze środków gromadzonych na rachunku dochodów
własnych WIOŚ (poz. 57) – 845 tys. zł,
-
realizację
zadania
„Realizacja
Programu
Państwowego
Monitoringu
Środowiska
województwa podlaskiego w 2011r.” (poz. 59) – 226 tys. zł,
- realizację zadania „Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 20092010” (poz. 59) – 25 tys. zł.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przeznaczono na:
I. Wydatki bieżące
Plan po zmianach
- 7.449 tys. zł
Wykonanie
- 7.407 tys. zł, tj. 99,4%
Wydatki przeznaczono na utrzymanie i działalność jednostki budżetowej – Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
z tego na:
-
świadczenia – 27 tys. zł
- wynagrodzenia – 4.575 tys. zł
- pochodne od wynagrodzeń – 753 tys. zł
- wydatki pozapłacowe – 2.052 tys. zł
Wydatki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych o kwotę
1.063 tys. zł, z tego na:
- zadania finansowane w 2010 r. ze środków gromadzonych na rachunku dochodów
własnych WIOŚ (poz. 57) – 812 tys. zł,
-
realizację
zadania
„Realizacja
Programu
Państwowego
Monitoringu
Środowiska
województwa podlaskiego w 2011r.” (poz. 59) – 226 tys. zł,
- realizację zadania „Raport o stanie środowiska województwa podlaskiego w latach 20092010” (poz. 59) – 25 tys. zł.
W trakcie roku w jednostce dokonano przeniesień:
- zmniejszenia grupy świadczeń o 3 tys. zł a zwiększenia grupy wydatków pozostałych,
- w grupie wynagrodzeń, tj. zmniejszono plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o
kwotę 45 tys. zł, a zwiększono wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej.
Ponadto dokonano zmniejszenia wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej o kwotę
70 tys. zł w związku z koniecznością dokonania wpłaty na PFRON.
Zatrudnienie (przeciętne wykonanie wykazane w sprawozdaniu Rb-70):
- członkowie korpusu służby cywilnej
2010r. – 116
2011r. – 117
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
2010r. – 14
2011r. – 13
część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90014
II. WYDATKI MAJĄTKOWE
Pan wg ustawy budżetowej
-
60 tys. zł
Plan po zmianach
- 287 tys. zł
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE - 194 tys. zł)
Wykonanie
- 286 tys. zł, tj. 99,7%
(w tym finansowanie wydatków z udziałem środków UE - 194 tys. zł)
Wydatki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych o kwotę
227 tys. zł.
Wydatki majątkowe w wysokości 286 tys. zł przeznaczono na:
I. wydatki związane z budownictwem inwestycyjnym (§ 6050) – 9 tys. zł, z tego na:
- wykonanie dodatkowych gniazd wtykowych w budynku administracyjnym i laboratorium
– 2 tys. zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej dodatkowych gniazd w budynku laboratorium i budynku
administracyjnym – 7 tys. zł,
II. wydatki na zakupy inwestycyjne – 277 tys. zł, z tego na:
- zakup 12-stanowiskowego zestawu do sączenia SPE, łaźni termostatowej z chłodzeniem,
urządzenia szorująco-zbierającego, klimatyzatora zamontowanego w pokoju do posiewów
bakteriologicznych,– 51 tys. zł,
- zakup elektrycznej suszarki do szkła, urządzenia JUNIPER SSG 140 zabezpieczającego
sieć komputerową, oprogramowania MagikINFO (środki finansowe pochodzące z rezerwy
celowej budżetu państwa poz. 57)(§ 6060) – 33 tys. zł,
- zakup chromatografu cieczowego, 3 zestawów do oznaczania bakterii coli, spektrometru,
kalibratora przepływu, plakietek informacyjnych, tablic informacyjnych i pamiątkowych,
2 analizatorów
węgla
organicznego
oraz
modernizację
mikroskopu
odwróconego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013, projekt „Usprawnienie monitoringu jakości wód i powietrza w województwie
podlaskim poprzez doposażenie w sprzęt laboratoryjny Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Białymstoku” (wydatki finansowane z udziałem środków UE)
(6069) – 194 tys. zł.
część 85/20 – województwo podlaskie
Budżet środków europejskich
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90014
WYDATKI MAJĄTKOWE
Plan po zmianach
- 1.099 tys. zł
Wykonanie
- 1.099 tys. zł, tj. 100,0%
W trakcie roku wydatki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej
budżetu środków europejskich o kwotę 1.099 tys. zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń
(85%) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013, projekt „Usprawnienie monitoringu jakości wód i powietrza w województwie
podlaskim poprzez doposażenie w sprzęt laboratoryjny Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Białymstoku”.
Wydatki zostały przeznaczone na zakup chromatografu cieczowego, 3 zestawów do
oznaczania bakterii coli, spektrometru, kalibratora przepływu, plakietek informacyjnych, tablic
informacyjnych i pamiątkowych, 2 analizatorów węgla organicznego oraz modernizację
mikroskopu odwróconego.