wiêcej

zArfąd|.enia Nt 72l2oo7
SaarostySlupskiego
r dDia3l grudnia2007roto
w ŚpEwie procedurykoItro|i Bydatków dokonywtnychze śtodków
pub|icznychrv staroshviePowiatowyn ł slupsku
Na podsta{'icań' 44 i47 lsla\y z dtria]0cTNc.2005I. o finangchpubliczych ( D2,U. Nr
2]9. P7.2l 04 ?e a. ) o'az | 52 ul. l Rc8u|mińu orgfliu cjn€Bo sles(\\! Po*ialo\ cro \f
sllpsk! u|alonegoBh\r.lą R.d) Po\ 'u slutŚkicso NR vIII/6ól2007z dnia24 kNiclni! 2007
slłrosta s|uPskiz{rz{dz. co nad(puj(l
sl
w!rÓ\ad,j
'
.
się inslrutcję\c\rnęlaąobcjnojącą:
" zdady sŚępncj @cny celo\ościaci€ania zobosiązń linfśÓ\)Ćh i
jakw f!|ącznikunrl.
dokonywania
wydattótv'.
procesów
ProceduĘkonroli
Złią^nychzPmwadzcniohi rczdysponowlnicm
śrcdkówpublicmycholaz8ospodfl)wfiia foieni.n ]v sllrostwicPowi.to$ryhw
jak w 72łąchiłun! 2.
slupsłu .
\łyku o$b upo$'ażnionychdo /'I*'icrdaia do*'odół 7c$nętrmyĆhi
se\nę'Źn,..h.
jak s''llącaiku fu j,
'' wnio*k o /dgażo*dic
nodkóN publicaych slaosl\. PoŃatostgo \
slupsknob.iąŻających
planfinansov ra...''',.''','rÓ*''
do nnriejszego
zar4dTcnia.
s2
|' wprorvadzeni.
ińs(rułĆji'
o łtórcjńowa ł $ l na.acc|u z.l.thienie
pmwidloNcgolunkcjono*lniagoslodirki finansowci'pl7śslrzeganiadyscypliny
ilńMsów pub|icznych
o@ ochronęmicńia'
2. Niedopus7tz'lnc jcst dokooywU]ic opcrcji gosPodarcz]!finanso\ł]'cbz
pominię.ien PrĄjętych proccdur'
SJ
]' Nac7f,lnicy
wydzialówwdrożąslosovmic
zaP4dzcńiaprrc7podleglych
placoMikórv i spr.Wją nadzór rv tyn 2[tsie.
2' NicpŹŚllT8mic
t/3dhia
spowodljc atosovanie snkcji przwidzimycb
N Etasic Kodcks PDcy i GlaNic z dni! l7 8ndnia 2004 r' o .{po$ied2jalnÓści a
nmsz.ńc d!śctp|iny
finasó$ Publiczn)ch( Dz'U' z 2005'' Nr 14pÓ2 l l.| a 7fl.)'
ś1
zarzĄdz.nia
Dowic'a s]ecll]wncmu
t.
Tfucińoc Zil7qd7.nicNr]9/2oo7 slaMly s]UpŚkiegozdnEl4 rvrześnta
2007oku
\L 5n 'l\Ę.r|ĄedLr! LÓ'1''|i $dJ|\os doknl\\Ul'ch a vod|ó(
nub|i./nJ.h
5hhd\re l'U\ra'olĘm śs|un\|u
só
zJ?ądzeniu $.hodzl \ zJcjc/Jn'em ljdnAJnjJ
/./ sknfu,| n' zic, ńIT,! ie
aącAirtr|dofat4dhiaN!'!2007
sMrr
sluPsk'.soz dni. Ir g dhh?00tr
Za|łdy wsltPnej meny c.|oNości
acią8anit zobosiązań
fin5nsowychi dokonywani!wydntków
6l
pŹewidzian.j N nini€jszj iro'rułcji podl€gają lvs7-'stldcoFncj€ gospodarczc.
l ' Pffedur
któE BiążĄsię z zm8eormiem ś.odtówpublicaych N danyn rcku budż€lorD m llb
na |atanóĘpn€' w wynilo ldrych bslanic aciąln'ętc zÓboNiąz&ic finmw€'
z
l)
2)
])
2 Zalop
Zanówicń doŚaw i UsluEd]ugolc!n1il1Ó$!chonz
cią8|ych'
llóryĆhieaIi2Ńjujcsl
niep.zeNona' laticb ja! np| Źjkup energii, wody' ćneryii cieplnej, uslug
poczto\ł}ch.
lelelonmilocyjńych |ubimycn. db którychzwańo umołę'
PodPi$nic hki.j uńo$T oaea dokomie Iont'óli Nslępnej pŹez osoby Wąc.
stronątakicj !ńoNa'
KosfóN dcleg&ji ' podpisaniepo|E.ni. \qja'u slużbowc8olub u w.rc.c uńoq]/
o uży1vMicsanochodu prywatnegodo celóv slużbos}ch p'u sttrÓŚlq |uboŚobę
pżef nicgo upoNażnionąozn!Ć4 dokonaniekontlo|i łstępnej plzeu osobę
podpkującq
dokumenL
Kosztów:ĘnagfudEńi pochodnych
od Ęnagrcdrcń lynikającycbz zs"nych
mó\'o pecę. unrów zleccnia' o d7iclo. koszló*' trvo7.ni' FundEzu srvildcf.ń
sÓcja|nych' f.Nmic unos)' p'e slaDslę lub o9Ę prrcz niego uporvażnioną
oafua dołonsic konb|i w$ępncj'
|ouaów
i uŚlug z pominięcien proeduly
okrcśoncj zaŹąd2enicm jeŚ
02
l'
occna cclolÓści z$iązna j6t z okBślcnien zNiąflo pońiędz' lv]dalkiem . real''cją
adń pŹypisan'ch stmstB!' wszellie \\adalki ńogą być dokon}M€
rryląc7ni. \
celu Eali7Źcji 7,dań okrcślonychplecm rs7'vo ' finan$wym'
2'
Kontola wŚęPn! dokÓnywma.icslprad dokonaniem
zdaŹ.nia
gospodarcu8o' pl4f wsfysttich pńcowńików sleoslwa ałceptującychzania!
dokonmi. uydatku.
wsĘpna ocna ccloNości\}datkó\ł nają(o\)d prz€prosad7ł'jN
paz
naczelnikórv syd7i.ló\Y m clapicj
. spoŹądzani. uaadnień do pńjcklów plmów finansovy.h.
- mioskowania o zaw&cie unoey, poroMienia itp
4' Wstapnaoccna cclowościł}datkół splawowma pmz cłówn.go Księaowego
].
'
splawdfcniu komplclrościi 4lclności dokmen!ów dotyczącrch opcncji
gospodarc7.ychi ńnmsoqcb.
s!Ewd7.ni!
zgodrojci ÓpcEcji gospodłc7łch i linmo$lch
2 p|ańcnl
4
.
5'
prEstrze8uiuzsad roz|iczeńpicnieżnych
w f2kresirdoltońywMiav'd!&ó!.
PĘcoMicy inicjującyaciąenięciczobowiqanidlub dokoDanie
rydatku ( dol' uslug'
lub
pŻcdtladlją
doslaw
robot bldov|dych )
KicmMikoM oddzialu oospod.lczlBo
piscmn€ znóvienie awi€Bjące infommF o p'a.dniocie qrydalkuz madnicnicm
celo\rcściMa z ekaplotrunyn
$nioskicm o 7dgafow&ic śródkówsldóŚM
wniosek o zm3ażormie atc€Ptują N tomic podpilu osby upÓNż]niÓÓc do
alwierdaia dowodóy kięgoŃ}ch: pod \9a|ędm m.$orycmyT. v z.ksie
ślosq'dia ustary pńqo feórvicń publiczny€h'
^]€epla€ja
Mioslo o aBażo$lnic
w fomic podpisu pra cIóMc8Ó |dł8ovcgo
omcz potwicrdzcnie zbupieczcnin śKdkós tjndso$yt
rVplóie findŚowyń'
6
Pr..othik dokÓńując' tvŚtępocjtoitoli wnioŚku o dokonfli€ łydatku, w lazie
uja$nienia b6lów czy nieplawidlowoś.i}mc. dokumentwlaściwejo$bie
prcponując
dokomie zmianlub uzupclnicńor.f odmatviapodphu wnioskuo dokonanic
ł1dalkuspŹccacco zobowiłzującynipvelisani.
? slaÓŚla ( lub ÓsÓbapŹeŻnicgoupowa.żniona
legalność
i
) wjgjąc celowość,
jeBo
prz'sf-lego
gospodamość
zobowiązanillub wydaikuĘlua zgodę.a
zaciqlnięcic
\'lasnolęca}m podpisen i pis7Ąltą imicnną'
8, 7j]opy dolon'Nmc paz pDcowlikóv odd'alu oospode?€go
dokon}Ńae na podsb{ie @ó\
cń w}dfialó$''
podlegająłonfu|i
'' w pŹ)padku dokoMnia 7'tuDu l ponini$icn oddzialu oospodmz€8o lub b.z
zgody slacty albo o$by upos.bioncj. l.ttury Z]opu nic bę.lą pŹyjmo$dc
'o7,]iczcnia'a skutki fimsorYc ponicsic dołonljący akup!'
l0. wB ąlkołych siucja.h' po akc.Pla.ji starcsty, bądźosoby pŹez nie8o
lpowaaionej' Miosku o zaangaż'wonic,zakupy mo8ąbyó doIon}Tm€ pŹą
Facowników poszcrcgólnycb
"}dziolóv'
i sq
do
ProcedUrakontroli proc.sów nviąz'nych z prowadz€ n ien i
rozdysponowaniem
środkówpub|icznychornf gospodaro$anił micni.m
w starostwi€ Powiatorvymw słupsku
s1
konto|i linanŚÓst] podlcea]ąNsfyśkic
łldal(i i fobowiąania.
PloceduvebieŻącej
końtoli linJnsovoj:
l' PDcedu6 bieżąccj
' po|era na badaniu l egalności.Izelelnościi Prawid].}ości dokunc nlós slmo wiącycb
podstawę
do olrzymDia lub Ędania środkósfinbsÓ{lch, .fecfołf.b i
jesl rcalizou2na popŹcz podphfuriedorvoduksięgovego, plze7 ws7ł51kle
podphówzdatąich zlożenia
o@
upowaŻnjone
o$by' w dlÓdzc uwidocznicnia
dÓkÓńanieopcnc]igospodfucTj
2 Dovodamiksięgowynri
sądokunrenL}
stwjcrd,ające
|994r'
odporviadaiące
$1ńogon zwań'nr \ ań.2I uŚa]vyldńia29 wr7.śńia
o f u Ć h u ń k o v o ś Ć i ( D 2 U ' z 2 0 0 2 r ' N I 7 ó , p o z . 6 9 4 ,)e , m
s3
akupubądźaciqgający
1 PozlealizoNaniu2mó{ieńia pracołnikdokonując}
dokonalicoperacjigospodacrejwsklując
mbo\łiąanieopisujedokumenlpÓlwierdzający
lryb dokonlncj
źJódloFokrycia.z klórego zostanieZJpldcone7obołiązanicore ołreśla
(
poofufoienie.
zeiguowan'c
u'slępnej kontrli i]nansotr€j $Tdalku umowa.
)
dÓkuncntupod
ophanydokuDenlP.ledkładaosobomuporvuDion]mdo spra]vdfeńia
l)
2)
3)
( s'Lr lcga|ności'
cclo}ościi 8ospodarności
mcq,lorycznym
)'
pDblicznyct
zgodności
z uslawąpraM 7an1ówień
l.ońalnołachunko*1'm
wlg|ędcmmcD,lotyczn}m
ozjacja str'wdZnic. fc
2' Podpisa edokunrentupod
l)
2)
])
4]
podmio
dokuDentzosIaIwysla{iÓńyprzczsłaścis]'
przcf
gospodalcza
dokonm
osoby
do lego upoważnione.b!ła
opcracja
zostlla
Ćclowajci wyko.eie bylo nieńędnedla prlwid|ołtcofuŃcjonolmia sl!rcst'a
Po*ialołĆgo,ochronymie a np',
/jkup Źcczo$} zoslal
daneaNarte ł do|umcncicodpowiadająrćczł\liśości'
noinmj.
slkonany ł'stoŚób Źetc|nyi zgodnyz oboviąz.ująĆyfol
faslosoNane ccn' j stawki są zgodnc z zaNańymi umołdńi |ub ińnymi pŹepisanri
ó
w deym złkcsic
obowiązująĆyńi
5) Zd!Źenie cospodm& pŹebic€.dlo faodnic 2 obowiązującympńłcm'
Ni.prawid|owościstwiqdDne v dowodachMl€ł ycz€gólowo ophać' opis |€n z darą
podpi$ńipiccządoimic[ĘpEcoMikąk'ó.yjcstwi€ ' dziłdo|ącfyćMIcrydodovodu'
zadmiem kÓntoli ńer'1orycacj jcś fdbric o v'czrpujący opis oDcńcj. gospodmrcj
M odwic dokum€nlu r wskmicm jakicgo Ód2! dfi.|.lności rospo<totłj dotyczy
I
PracoMik ds. zamółień pub|icŹnych Świerdza \'IónoĘcnyn
PodPisen i piec741ką
inicnnĄ iżzlkupu dokonmozgodnicz uŚawąprawomówień publicznych
Upoqażliony pncoMik wydZiału Finansoqo'BudŹetowegospEwda dokun.nl pod
wgtędem |omolno'nchunkos1n' flo,.nic podpiŚu MŹ f d.tą o.aca iźdokune'l:
l)
odpowi.da $1mogom anvaflym w !ń' 21 6la1!y o trhmkowości'
2) zoŚla| \qslawio.y na s,Iaści\\}ndruku' fomulala asbwicniu.
zosta|o|ląlrzÓny {'lałi$ymi picc7'ęci@i i podpismi prd lposEżrione o$b'Y.
])
jes
4)
kompl€tny i Nolńy od b|ędóN ńchlnkoslch'
Zldari.n
konfuli romalnojachunłowcj jest niedÓplsfczcnic do
dokunjcn$ losiadając€go wady foma|nc l merylorycae.
należryprzygoloqanicdovodu księsoBegoda f?1*ic|Ą7.nia'po|'żżL
Do konrro|ująccgÓ
do ujęciaw księg&h
sltovadrcnic kłoty, na klórą opic{adowódi zatwalifikowdńia
5. zlożenic podpb! pŹcz GlóMeso łŚięlo@go na dokmencie kŚięgo1ryn omcz.'
,. dołumcnl spclnia \ryńoei okrcślon.N an' 45 ust' j Ntan} o fin.lsh
olóMy kięgowy podajcpŹyczyńqodnos) {'
6' v @ie odmos] zlożnia podPiśo
lomic piŚcńncji zNiadaniaKierMił. jcdnoŚki.
7. wpżypłdku od|!oq' olórłnegoksięgowclo|staroslalub osobapv-efniego
upo{afn iona możedokońe 'łccptacj i dokuncńU ks ięgowego do fdplaty' skladlj ąc
imi.ńną'
wlóńolęcznypodpisz datąi piec7Ątką
8 op€ncjo gospoddca łrnżona w doklmcncic Podd.nym końtreli bicżĄcej'co do
kóEj c|óMy
lsięgo*} odmówil ''loż..ia podpisu. podleg. Ujęciu v łsięg'ch
fuhŃkosTch po z'}ćato\łmiu pruz sl@Śę lub coĘ p@ nicso upo\t'n'oną Fń
@nldcm' żcnie ni*ie 2mim puslępŚlw!'
9' zlożeńic podpisu plzz starcstę llb lpo*!żniońą pŹez niego osoĘ do Źlwi.ldu nia
i Bospoddności
dÓkumonlów oznacza brak asfiefeń co do celowości.lcga|ności
arqierdz.ncgodo lealizcji *ydolku,
sE@sl's[Fk9ozdna}grudn!I07r
WYX'Ż OSOB
J' MeBorycrnym/|eg.|ności'
ca|ow
W'dzdromsl€ l ]
DrclsnlM
WydzdArrbkonierc.Budsany
W'd.dRołqu
PolJu
wŃ:bl a?ądłna
n*J|j
xFFs{o
2 ' z q o d n o ś cz iu s b w ą p B w o z a
3' Fom'Inołach!nkowym
/ phcownicy WydziałuFinansowoBUdżelow€ g o]
4' z.Niordzeniado *rpła.y
b|ącniktadozaJądr
aNr'2n007
slłostysłupskj.gozdnia3lgu.lni'2007r
słupsk'
dnia'''..''''.''''..'''...'..''..,''..''..''
woioseko zaangaźowanio
środkówpubticznycbst'rostwa Powittowegow
p|aDfinaNo*Y na....-.. rok
słupsktrobciążających
2.
Kwor' łydatku: '''''''.'''
l.
4,
5.
..... peacraf... ...
K'l8yfili..jr r?drtkur d/ial: . ..........rc7dlial:.......
T..mirr.diacji$ldrlku:...............................
Tryb udziele.i. anówieni! pub|ifu.go:
ó.
UzNedDieDi€ ce|owościdoko.ttri! Ęd
ku ł 4i{zkD 2 redizacją z'd.ń
Trybudzi9loDi!zmówieniapubIicmąÓ
w ałresie wnickÓvanelÓ wydat*u
j*t zgodnyz usllwą pBNo amó*ień
bÓłiążnia ł}nilojąoe
z wnio*owmegoł'datku
ńi4f.f.1się w plani. frnssowym
*}da&u
}otwiedam celowoś.
UZASADNIENTE
od
zniM zv&reNa
wńk5 ż konieńości okJ€ślmia ptwidłołego i ni€ odbiegające8o
Źmz,ryislościtola postęPowia w stafuśłiePosialoł'm w słupsk! puy:
. omnieMlęprej celowości
zciągei3 mbowiążlni dokonywdia qdaików'
'@fdysponÓWiu śrcd!ówpublicaych''
Upołlhiono doda*owo orcby atrudnione w Powialo*}m centrum Ponocy Rod'nie w
slupsku do ztwierdzmia dowodóy kŚięgovch
slarostwa lowiatow.go pod wględem
pomocy
dotyczących
spo]tnej
Ófu
dokonańo
alftualizacjio$b upoważnionych
ner}torycayb
do podpisrryeia dokmmtów księgo*'ch'