docwykonanie wydatków bieżących
download 
Reklamacja Transkrypt
wykonanie wydatków bieżących
2. Opis planowanych wydatków według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Zgodnie z powyższym podziałem w projekcie budżetu po stronie wydatków ogółem przyjęto kwotę 21 006 751 zł, w tym: •wydatki bieżące – 17 080 528 zł, •wydatki majątkowe – 3 926 223 zł. 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE wydatki bieżące w kwocie 17 080 528 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 11 988 178 zł z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 676 151 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 312 027 zł - wydatki na dotacje na zadania bieżące 606 531 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - wydatki na obsługę długu publicznego DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Wyszczególnienie 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 260 957 zł 24 862 zł 200 000 zł Plan 1 350 Opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami: - Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku nr ZDP III–437/II/142/2009 z dnia 9.11.2009r., - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA–RS–4c–437–17/05 z dnia 7.12.2005r., - Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku nr ZDP III–437/III–57–1/05/08 z dnia 31.12.2008r., - Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku nr ZDP III–437/II/82/2007 z dnia 25.10.2007r., - Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku nr ZDP III–437/II/64–1/2008 z dnia 01.10.2008r. - Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku nr ZDP III–437/II/64/2008 z dnia 08.09.2008r. 01030 Izby rolnicze 22 555 Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który w 2011 roku zaplanowano na poziomie 1 127 711 zł. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927) 01095 Pozostała działalność 1 500 W tym: - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody za udział w olimpiadzie rolniczej, prenumerata czasopisma rolniczego itp.) DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdział Wyszczególnienie Plan 40002 Dostarczenie wody 310 800 W tym: - środki czystości oraz ubrania robocze i ręczniki - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników - zakup materiałów na hydrofornie, remonty hydroforni oraz zbiorników ciśnieniowych - zakup wyposażenia dla zwiększenia wpływów i poprawy ściągalności wpłat - zużycie energii elektrycznej na hydroforniach - zakup usług pozostałych m. in.: analizy chemiczne wody, operaty wodno-prawne, remonty zbiorników ciśnieniowych, pomp oraz remonty budynków hydroforni - opłata środowiskowa, obowiązkowa opłata za dozór techniczny. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Wyszczególnienie 60016 Drogi publiczne gminne Plan 56 029 Planowane wydatki w tym zakresie dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych, między innymi: usługi związane z wykaszaniem poboczy przydrożach gminnych, zakup materiałów, usług remontowych, odśnieżania dróg gminnych oraz pozostałych usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. W ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Dąbrówka i Wiszno wykonany zostanie chodnik oraz zakupione zostaną materiały na wykonanie chodnika w miejscowości Karzniczka. 60095 Pozostała działalność 7 260 Wydatki dotyczą remontu przystanków na terenie gminy oraz realizacji Funduszu Sołeckiego w 2011 roku i dotyczy remontu przystanku autobusowego. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Wyszczególnienie 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 42 500 W tym: - zakup materiałów i wyposażenia, - zakup usług pozostałych: wycena gruntów, podziały geodezyjne, wskazania granic, ogłoszenia o przetargach w prasie, odszkodowanie za niezapełnienie lokalu socjalnego, koszty zawarcia umów notarialnych, sporządzanie wypisów i map geodezyjnych, Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) - różne opłaty i składki – są to opłaty za znaki opłaty sądowej, opłata za wpisy do ksiąg wieczystych, - w ramach Fundusz Sołeckiego wytyczenie granic działki rekreacyjnej w m. łebień. 70095 Pozostała działalność 16 950 W tym: - umowy o dzieło – za przestawienie 5 pieców, - materiały związane z remontami w lokalach mieszkalnych będących w zasobach ZGK, - remont budynków i lokali komunalnych, - czyszczenie i konserwacja kominów. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Wyszczególnienie 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan 25 000 Kwota planowana dotyczy wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania (umowa dot. opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy) oraz planu zagospodarowania przestrzennego dla zakupionych gruntów pod działki na budownictwo mieszkaniowe. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn zm.) 71035 Cmentarze 2 200 Zaplanowana kwota dotyczy usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy (wywóz śmieci, koszenie). DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Wyszczególnienie 75011 Urzędy wojewódzkie Plan 70 000 Plan dotyczy wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie. Plan wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I-3010/6/EP/2010 z dnia 21 października 2010r. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Planowany wydatki dotyczą obsługi Rady Gminy: 107 354 - diety radnych na podstawie uchwały nr III/18/02 Rady Gminy Damnica z 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Damnica oraz Uchwała Nr V/22/06 z dnia 29 grudnia 2002r. w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy Damnica), - zakupy niezbędne do prawidłowej obsługi sesji, - szkolenia, delegacje służbowe, prenumerata tygodnika „Wspólnota”. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 620 545 Utrzymanie administracji Urzędu Gminy w tym: - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, środki czystości dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, monitorowanie urzędu, opłaty za telefony, zakup materiałów biurowych, papierniczych, zakup usług internetowych, - energia, woda, zakup wyposażenia i opału, zakup usług remontowych, ubezpieczenia mienia, - szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, usługi pocztowe. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23 642 W rozdziale tym zaplanowano zakup: - farb do malowania twarzy na imprezę Bezpieczne wakacje, - nagród w zawodach wędkarskich w ramach Dni Damnicy, - nagród dla mieszkańców gminy uczestniczących w konkursach gminnych, powiatowych, - medali dla „Zasłużonych dla Gminy Damnica”, - artykułów spożywczych, wykonanie plakatów informacyjnych na imprezy gminne – Dni Damnicy, Święto Plonów, - nagród w konkursach na najładniejsza posesję, na chleb i wieniec dożynkowy, - koszty związane z VIII Słupskimi Pokoikami, - organizacja turnieju bokserskiego, - całoroczny pakiet prasowy w Głosie Pomorza, - koszty organizacyjne Dni Damnicy, Święta Plonów, - flagi gminne, usługi fotograficzne, grawertony okolicznościowe, okładki introligatorskie, - wykonanie gadżetów promocyjnych – kalendarze, smycze, balony, torby. 75095 Pozostała działalność 30 600 Planowane wydatki są związane z wypłatą diet dla sołtysów. Podstawa prawna: Uchwała Nr XVIII/136/08 Rady Gminy Damnica z 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdział Wyszczególnienie Plan 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 994 W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w 2011 roku. Plan wprowadzono na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DSŁ 3101-32/10 z dnia 12 października 2010r. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 53010 W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Damnica: - wynagrodzenia mechaników – konserwatorów, kierowcy, komendanta OSP, badania okresowe, - zakup paliwa, badania techniczne pojazdów, prenumerata czasopisma „Strażak”, - konserwacja kominów, opał, - ubezpieczenia samochodów. 75414 Obrona cywilna 1 500 Zaplanowane wydatki dotyczą popularyzacji obrony cywilnej – zakup nagród na konkurs rysunkowy. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Rozdział Wyszczególnienie Plan 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 6 000 W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z poborem podatków w tym: - opłaty komornicze, - opłaty sądowe dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Wyszczególnienie 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan 210 000 W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Wyszczególnienie 75818 Plan Rezerwy ogólne i celowe W budżecie 2011 roku została zaplanowana rezerwa w wysokości 250 000 zł. W tym: 1) rezerwa ogólna w wysokości 58 950 zł na nieprzewidziane wydatki w 2011 roku, 250 000 2) rezerwa celowa w wysokości 41 050 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe naliczona zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. Z 2007r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) 3) rezerwa celowa w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla oświaty. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowana kwota w dziale wynosi 7 640 136 zł i dotyczy wydatków na oświatę, w tym: • 6 998 423 zł - bieżąca działalność czterech placówek oświatowych, • 577 447 zł - zadanie związane z dowozem uczniów do szkół, • 10 000 zł - nagrody dla nauczycieli w związku z Dniem Edukacji Narodowej, • 23 024 zł - dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Słupsk w związku z zawartym Porozumieniem na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego 5 dzieci z terenu Gminy Damnica na okres od 01.01.2011r. do 31.08.2011r. • 31 242 zł - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. W dniu 28 września 2010r. Fundacja Kaszubskie Słoneczniki złożyła wniosek o udzielenie dotacji na działalność punktu przedszkolnego w Domaradzu. Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów znak ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010r. Gmina Damnica otrzymała subwencję - część oświatowa w wysokości 5 407 650 zł na bieżącą działalność placówek oświatowych w części dotyczącej wychowania szkolnego. Na zadania związane z realizacją zadań oświatowych gmina przeznaczy środki z budżetu w wysokości 2 232 486 zł w tym na utrzymanie szkół 1 590 773 zł. Plan finansowy dla poszczególnych jednostek oświatowych gminy w dziale „801” przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowe w ujęciu tabelarycznym. Rozdział Wyszczególnienie Plan 80113 Dowożenie uczniów do szkół 577 447 W tym rozdziale zaplanowano: - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ubrania robocze i ręczniki, środki czystości dla pracowników, wpłaty na PFRON, badania okresowe kierowców, zakup usług telefonii komórkowej, odpisy na ZFŚS, - zakup paliwa i akcesoriów do autobusów, naprawy autobusów, obowiązkowe badania techniczne i przeglądy, wymiana ogumienia, wyważanie kół, ubezpieczenia autobusów, - zakup biletów miesięcznych i jednorazowych dla dzieci dojeżdżających do szkół. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 586 Środki w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie kształcenia dla nauczycieli w ramach kursów kwalifikacyjnych oraz studiów podyplomowych. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Wyszczególnienie 85153 Zwalczanie narkomanii Plan 5 000 Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałanie narkomanii oraz uchwała Rady Gminy w Damnicy w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Damnica na dany rok kalendarzowy. Szczegółowe wydatki z zakresu przeciwdziałania narkomanii wraz z dokładnym opisem zostaną ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Damnica na 2011 r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 74 000 Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Damnica w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Damnica, który uchwalany jest na dany rok kalendarzowy. Szczegółowe wydatki z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wraz z dokładnym opisem zostaną ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Damnica na 2011 r. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Wyszczególnienie 85202 Domy pomocy społecznej Plan 79 200 Na podstawie ustawy o Pomocy społecznej Gmina musi zapewnić swoim mieszkańcom opiekę w domach pomocy społecznej. Miesięczny koszt pobytu pensjonariusza w domu pomocy społecznej średnio wynosi 2 500,00zł. W 2011 r. takich osób przebywających w ośrodkach będzie 4. Partycypacja kosztów gminy uzależniona jest od otrzymanych dochodów rodziny pensjonariusza. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 088 000 Kwotę w tym rozdziale zaplanowano na wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Są to zadania zlecone gminie, więc środki na ich realizację pochodzą z budżetu państwa. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 31 950 Środki w tym rozdziale zaplanowano na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe oraz dla osób pobierających świadczenia rodzinne. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 170 900 Planuje się wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych na zakup lekarstw, opału, żywności, artykułów szkolnych dla dzieci, na opłacenie dojazdów do lekarzy, opłacanie pobytu w ośrodkach interwencji kryzysowej (Dom Interwencji Kryzysowej, Dom dla Samotnej Matki), dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego i realizację pozostałych zadań. 85215 Dodatki mieszkaniowe 19 200 Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy. 85216 Zasiłki stałe 206 900 W rozdziale tym zaplanowano środki przeznaczone dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej posiadających orzeczenie o co najmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 428 758 Zaplanowane wydatki są związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: - wynagrodzenia i pochodne, - pozostałe wydatki bieżące. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42 162 Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z zatrudnieniem osoby w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku. Zgodnie z art.17 ustawy o pomocy społecznej. 85295 Pozostała działalność 354 913 Przewiduje się objęcie 300 uczniów dożywianiem opłacanym ze środków pomocy społecznej. Dożywianiem objęte są dzieci ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkola i ośrodków szkolno – wychowawczych z terenu gminy. Wypłacane będą zasiłki celowe na zakup żywności oraz zakupione zostaną paczki żywnościowe. Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina może otrzymać wsparcie na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, rozwój bazy wnioskiem o dofinansowanie i wskazuje jaką kwotę przyznała ze środków własnych. Planowane jest zatrudnienie 6 osób do świadczenia usług opiekuńczych osobom starszym i samotnym w ramach prac społecznie użytecznych refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w 60%. W 2011 r. wpłacana będzie składka na finansowanie zadań stowarzyszenia „Słupskiego Banku Żywności”. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział Wyszczególnienie 85395 Pozostała działalność Plan 24 862 W 2011 r. będzie realizowany projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą Rozwój Gminy Damnica. Celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Zaplanowana kwota związana jest z zabezpieczeniem wkładu własnego w celu podpisania stosownej umowy o dotację. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Wyszczególnienie 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan 45 000 Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zaplanowano na 2011 wkład własny gminy związany z wypłatą stypendiów dla uczniów. 85495 Pozostała działalność W tym rozdziale wydatki zostały zaplanowane na utrzymanie wioski internetowej. 24 884 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Wyszczególnienie 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan 268 585 Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą: - wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej, telefonów, zakupu usług zdrowotnych, odpisów na ZFŚS, - monitoringu oczyszczalni w Damnicy, Zagórzycy i Bobrownikach, analiz chemicznych ścieków, wywozów nieczystości stałych i płynnych, ochrony mienia, - zakupu materiałów remontowych do bieżących napraw przepompowni, zakupu energii. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 71 500 Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych i odpadów z terenu gminy oraz zakupu narzędzi i materiałów gospodarczych i pomocniczych do utrzymania czystości na terenie gminy. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 000 Zaplanowane wydatki wiążą się z zakupem miary do mierzenia obwodów pni drzew, farb do znaczenia i usługą wycinki drzew trudnych. 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 398 000 Zaplanowane wydatki dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg, zakupem energii, i bieżącą ich konserwacją. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wykonane zostanie przyłącze energetyczne w miejscowościach Stara Dąbrowa i Mianowice. 90017 Zakład gospodarki komunalnej 494 201 Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy w tym: - wynagrodzenia i pochodne, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży roboczej, okresowych badań lekarskich, umowy zlecenia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, telefony, szkolenia pracowników, zakup usług internetowych - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i papierniczych, energii, - zakup paliwa do samochodu osobowo-towarowego, ubezpieczenie, - podatek od towarów i usług, 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zaplanowane środki dotyczą wydatków na ochronę środowiska. 23 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000 Zaplanowane środki dotyczą zakupu koszy do segregacji odpadów. 90095 Pozostała działalność 105 328 Planowane wydatki związane są z: - wynagrodzenia i pochodne (pracownicy interwencyjni, publiczni, oraz skazani), ekwiwalent za używanie własnej odzieży, zakup środków czystości, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, - zakup paliwa do samochodu, zakup usług remontowych, - zakup ławek dla miejscowości Damnica. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Wyszczególnienie 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Plan 4 321 Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na zakup wyposażenia do świetlicy w Łebieniu w ramach Funduszu Sołeckiego. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 270 000 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy na 2011 rok. Szczegółowy plan finansowy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego objaśnienia. 92116 Biblioteki 135 000 Dotacja dla Biblioteki. Szczegółowy plan finansowy przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego objaśnienia. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Wyszczególnienie 92601 Obiekty sportowe Plan 8 000 W tym dziale zaplanowano zakup energii przy oświetleniu stadionu sportowego w Damnicy. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 151 065 Zaplanowana kwota wydatków dotyczy: - dotacji dla zespołów sportowych działających na terenie gminy Damnica w tym dla: •Zespół Sportowy „POLONEZ” Bobrowniki •Klub Sportowy Damnica •Klub Sportowy „DOM-STAR” Domaradz - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń instruktora pływania, zatrudnionego w ramach programu Powszechnej nauki pływania, - ogłoszenie w prasie lokalnej dotyczące organizacji konkursu dla organizacji pozarządowych, - wynajem pływalni w ramach programu Powszechnej nauki pływania, - wynajem transportu do dowozu dzieci na pływalnię w ramach programu Powszechnej nauki pływania. 92695 Pozostała działalność 46 874 W rozdziale zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 rok dla sołectw Bobrowniki, Bięcino, Dąbrówka, Łebień, Mianowice, Stara Dąbrowa, Świtały, Wielogłowy, Zagórzyca. W ramach tych środków wykonane zostanie ogrodzenie placów zabaw i placów rekreacyjnych, wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu oraz plantowanie działki rekreacyjnej. 2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Wyszczególnienie 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan 2 149 419 W rozdziale tym zaplanowano następujące wydatki inwestycyjne na zadania: budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa, kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stara Dąbrowa, Domaradz Jest to kontynuacja zadania, dla którego została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę w roku 2007. W 2009 roku rozpoczęto realizację zadania poprzez przygotowanie, uporządkowanie placu budowy oraz przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. W roku 2010 został wyłoniony Wykonawca robót (umowa nr 342-01/10 z dnia 30. 04. 2010 r.), Inspektor nadzoru inwestorskiego (umowa 342-02/10 z dnia 30. 04. 2010 r) oraz Inspektor nadzoru autorskiego (umowa nr I.B. 2/2010 r. z dnia 29. 01. 2010 r.). Planuje się, że łączne koszty finansowe zadania wyniosą 4 421 018 zł. Realizacja zadania została podzielona na etapy. I etap obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej z miejscowości Damnica do okolic miejscowości Stara Dąbrowa. Kolejny II etap przewidziany jest do realizacji na lata 2011-2012 i obejmują budowę kanalizacji w miejscowości Stara Dąbrowa (2011 r.) i Domaradz (2012 r.). Planowane źródło dofinansowania: •Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich •Oś Priorytetowa 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej •Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej •Poddziałanie Nd. Wartość całkowita zadania: 4 421 018 zł Koszty kwalifikowane: 3 349 500,18 zł Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 512 124 zł Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 15 czerwca 2009r. w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i projekt uzyskał dofinansowanie. W dniu 18 grudnia 2009r. została podpisana umowa nr 00019-6921-UM1100007/09 o dofinansowanie powyższego projektu. Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica Planowane źródło dofinansowania: •Program operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich •Oś Priorytetowa 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej •Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej •Poddziałanie Nd. Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 4.500.000 zł. Planowana kwota dofinansowania do 75% wydatków kwalifikowanych. Gmina może liczyć na dofinansowanie w wysokości około 1 487 876 zł. Planowany termin ogłoszenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego konkursu o dofinansowanie to przełom roku 2010/2011. Realizację zadania inwestycyjnego planuje się na lata 2011 – 2015. Planuje się przystąpienie do konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przełomie 2010/2011 r. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Wyszczególnienie 60014 Drogi publiczne powiatowe Plan 454 033 W tym rozdziale zaplanowano pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na przebudowę drogi powiatowej Nr 1140G Bobrowniki – Stara Dąbrowa oraz drogi Nr 1141G Łebień – Strzyżyno. 60016 Drogi publiczne gminne 410 000 W tym rozdziale zaplanowano inwestycje związane z: przebudową drogi gminnej w Zagórzycy, budową dróg gminnych Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy. W roku 2009 została opracowana dokumentacja projektowa. Planowane źródło dofinansowania: •Program Wieloletni „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” Wniosek o dofinansowanie został złożony do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 30 września 2009 r. 11 grudnia 2009 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził listę wniosków jednostek samorządu terytorialnego, zakwalifikowanych do dofinansowania w 2010 r. Wniosek Gminy Damnica z uwagi na zbyt małą liczbę punktów, nie został objęty dofinansowanie z budżetu państwa w roku 2010. Planowane do realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej polega na przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej oraz chodnika w ciągu drogi gminnej nr 120006G. W ramach inwestycji zostanie wykonane poszerzenie istniejącej jezdni oraz wykonana zatoka autobusowa. Planowany okres realizacji inwestycji rok 2011 - 2012. Drogi gminne. Planowana inwestycja polega na wykonaniu nowych nawierzchni w miejscowościach gminy Damnica. Prace dotyczące położenia nowych nawierzchni zostaną wykonane przez pracowników interwencyjnych. Pozwoli to w znacznym stopniu obniżyć koszty i tym samym można będzie wykonać większy zakres prac. 60095 Pozostała działalność 8 000 Zaplanowana inwestycja w ramach środków z Funduszu Sołeckiego przewiduje zakup i montaż blaszanej wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w m. Karzniczka. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Wyszczególnienie 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 725 970 W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania: budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie, przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia, adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karżniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budowa świetlicy w miejscowości Damno – fundusz sołecki, budowa zadaszenia w m. Świtały i Bobrowniki – fundusz sołecki. Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie Jest to zadanie inwestycyjne, które powstało z podziału zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia w Gminie Damnica – Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie, Rozbudowa ośrodka zdrowia w Starej Dąbrowie”. Dokumentacja projektowa do przedmiotowej inwestycji została opracowana w 2009 r. natomiast w roku 2010 uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Planowane źródło dofinansowania: •Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 •Oś Priorytetowa 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie •Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. •Poddziałanie Nd. Wartość całkowita zadania: 915 996 zł Planowana kwota dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych około 750 816,39 zł. W roku 2010 przygotowanie studium wykonalności dla inwestycji jako załącznika niezbędnego do wnioskowania w ogłaszanym konkursie. Realizacja inwestycji w latach 2011 i 2012. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia Jest to zadanie inwestycyjne, które powstało z podziału zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia w Gminie Damnica – Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie, Rozbudowa ośrodka zdrowia w Starej Dąbrowie”. Dokumentacja projektowa do przedmiotowej inwestycji została opracowana w 2008 r. w tym samym roku uzyskano także pozwolenie na budowę. Planowane źródło dofinansowania: •Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 •Oś Priorytetowa 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie •Działanie 9.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. •Poddziałanie Nd. Wartość całkowita zadania: 303 461 zł Planowana kwota dofinansowania 85% wydatków kwalifikowanych. W dniu 29 czerwca 2010r. złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim do konkursu Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia w Subregionie Słupskim. Planowany termin realizacji inwestycji rok 2011. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Planowane źródło dofinansowania: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program priorytetowy: System zielonych inwestycji. Część 1)-zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Wartość całkowita zadania: 3 560 000 zł Planowany poziom dofinansowania: dotacja do 30 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia Konkurs ogłoszony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 30 czerwca 2010roku. Termin składania wniosków w ramach konkursu rozpoczyna się z dniem 29 października 2010 roku oraz upływa z dniem 29 listopada 2010 roku. Planowany termin realizacji inwestycji lata 2011-2013. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynków ZS w Damnicy, ZS w Damnie, ZS w Zagórzycy, SP w Domaradzu, Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy. Budowa świetlicy w miejscowości Damno Kontynuacja inwestycji z roku 2010r. W Damnie powstanie świetlica z punktem bibliotecznym i czytelnią. Zadanie realizowane z udziałem środków z Funduszu Sołeckiego. Zakończenie inwestycji rok 2011. Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karżniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi W ramach zadania planowane jest przygotowanie bazy lokalowej i zaplecza dla jednostki Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Ponadto zostaną przygotowane mieszkania socjalne, na które gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu. Łączny koszt finansowy 1 770 000 zł. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2011-2013. Budowa zadaszenia w m. Świtały i Bobrowniki Inwestycja realizowana będzie ze środków Funduszu Sołeckiego. Planowane jst wykonanie zadaszenia na działce o powierzchni 40 m² na placu rekreacyjno – sportowym w miejscowości Świtały działka 1/30 oraz w miejscowości Bobrowniki działka nr 19. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Wyszczególnienie 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan 20 000 W rozdziale tym zaplanowano wydatki na płatność raty za program do WPF oraz zakup komputerów. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Wyszczególnienie 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 70 680 W tym rozdziale zaplanowano inwestycje: wykonanie przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy, oświetlenie uliczne w m. gminy. Wykonanie przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy Jest to kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2008 r. W miesiącu lipcu 2008 została podpisana umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGI – OPERATOR S.A. Oddział w Słupsku oraz wpłacona pierwsza rata w wysokości 3.611,32 zł. Druga rata będzie zapłacona po wykonaniu przez zakład energetyczny przedmiotowego przyłącza. Energa Operator prace projektowe nad przedmiotowym przyłączem ma na ukończeniu i planują wykonanie przyłącza do końca września 2010 r. Oświetlenie uliczne w m. gminy W ramach zadania za kwotę 50 000 zł zostaną posadowione lampy oświetleniowe na terenie gminy Damnica. 13 680 zł jest to wartość realizacji zadani w ramach Funduszu Sołeckiego. Posadowiona zostanie lampa w miejscowości Sąborze. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdział Wyszczególnienie 92601 Obiekty sportowe Plan 549 W tym rozdziale zaplanowano zadanie przebudowę, rozbudowę i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Urządzenia sportowe. Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Urządzenia sportowe Jest to kontynuacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”. Polega ono na montażu urządzeń sportowych na stadionie sportowym w Damnicy. Planowane źródło dofinansowania: Program operacyjny Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa 9: Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury Poddziałanie Nd. Wartość całkowita zadania: 1 426 931 zł Planowana kwota dofinansowania 1 212 890,79 zł (85% wydatków kwalifikowanych) Wniosek o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia złożono w dniu 3 lipca 2009r. w Departamencie Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, wykonalności oraz strategiczną. W listopadzie 2009r. konkurs został rozstrzygnięty. W związku z wyczerpaniem alokacji dostępnej w ramach konkursu został umieszczony na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji, którejś z gmin z realizacji swojego projektu mamy szansę otrzymać dofinansowanie i podpisać stosowną umowę. W maju 2010 roku Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzał weryfikację stopnia gotowości do realizacji oraz stopnia zaawansowania realizacji projektów znajdujących się na listach rezerwowych. Następstwem weryfikacji będzie podjęta uchwała zarządu Urzędu Marszałkowskiego o możliwości dofinansowania dla wnioskowanego projektu. 92695 Pozostała działalność 87 572 W tym rozdziale zaplanowano środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego na wyposażenie placów rekreacyjnych w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu w miejscowościach Bięcino, Damnica, Stara Dąbrowa, Strzyżyno, Świecichowo, Wielogłowy, Zagórzyca.
