Załącznik nr 2 do części opisowej Dział 852 – Pomoc Społeczna I

Za cznik nr 2
do cz ci opisowej
Dzia 852 – Pomoc Spo eczna
I. Dochody bud etowe.
Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego.
W rozdziale zosta y zrealizowane dochody w wysoko ci 12.950 z w tym: kwota ci gni ta
przez komorników od d ników alimentacyjnych – 6.578 z z czego kwota 3.289 z stanowi
dochód bud etu pa stwa a kwota 3.289 stanowi dochód bud etu gminy ; kwota 6.360 z
stanowi kwota wyegzekwowana od d ników z czego 3.816 stanowi dochód bud etu
pa stwa, 1.844 z stanowi dochód bud etu gminy natomiast 700 z stanowi dochód bud etu
gminy d nika oraz wp ata odsetek z funduszu alimentacyjnego – 12 z .
Realizacja planu dochodów w w/w rozdziale na dzie 31 grudnia 2008r. wynosi 164,5%
w stosunku do planu rocznego.
Rozdzia 85219 O rodki pomocy spo ecznej.
W rozdziale zosta y zrealizowane dochody w wysoko ci 7.973 z – kapitalizacja odsetek.
Rozdzia 85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze.
W rozdziale zosta y zrealizowane dochody bud etowe na kwot 5.695 z – w tym odp atno ci
z tytu u specjalistycznych us ug opieku czych /zadanie zlecone/ na kwot –522 z , oraz
wp ywy z us ug /zadania w asne/ na kwot – 5.173 z . Odp atno ci z tytu u us ug
specjalistycznych ponosi jedna osoba , natomiast odp atno ci z tytu u pozosta ych us ug sze
osób. Realizacja planu dochodów w w/w rozdziale na dzie 31 grudnia wynios a 101,4% w
stosunku do planu rocznego.
II. Wydatki bud etowe.
Rozdzia 85202 Domy pomocy spo ecznej.
W rozdziale wydatkowano kwot : 16.084 z . – op ata za pobyt dwóch osób w Domach
Pomocy Spo ecznej . Wydatki w w/w rozdziale zosta y wykonane w 100,0% w stosunku do
planu rocznego.
Rozdzia 85212
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego.
W rozdziale wydatkowano kwot : 1.874.913 z w tym:
- zasi ki rodzinne i dodatki do zasi ków rodzinnych wyp acono na kwot – 1.160.615 z ,
liczba
wiadcze – 15.451
- wyp aty wiadcze opieku czych na kwot - 308.641 z tj. 1.722 wiadcze
- wyp aty jednorazowych zapomóg z tytu u urodzenia dziecka – na kwot – 92.000 z tj. 92
wiadczenia,
- wyp ata zaliczek alimentacyjnych na kwot – 158.487 z , liczba wyp aconych zaliczek 716,
- wyp ata
wiadcze z funduszu alimentacyjnego – 68.930 z , liczba wyp aconych
wiadcze 261,
- sk adki na ubezpieczenia spo eczne odprowadzane za 13 zasi kobiorców – wydano
kwot – 17.195 z ,
2
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodze – wydatkowano kwot 120 z – rodki bhp
dla 2 pracowników,
- wynagrodzenia osobowe - wydatkowano kwot – 26.671 z . Wynagrodzenie dla
dwóch pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wynagrodzenie wyp acono dla jednego pracownika
na kwot – 1.038 z
- sk adki na ubezpieczenia spo eczne - wydatkowno kwot - 4.647 z ,
- sk adka na Fundusz Pracy - wydatkowano kwot – 712 z ,
- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwot – 2.652 z – wynagrodzenie dla 1 pracownika,
- zakup materia ów i wyposa enia wydatkowano kwot – 5.745 z - zakupy materia ów
biurowych , druków i mebli biurowych,
- zakup us ug pozosta ych - wydatkowano kwot –14.584 z – prowizja pobierana przez bank
za wysy ane przelewy oraz porto za nadane przekazy pocztowe – 3.778 z , prowizja
z tytu u wyp acanych wiadcze rodzinnych i nadanych przesy ek listowych – 10.806 z ,
- podró e s bowe krajowe wydatkowano kwot – 223 z – wyp acone delegacje
- odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych - wydatkowano kwot – 1.431 z
- szkolenia pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej wydatkowano
kwot – 1.536 z
- zakup materia ów papierniczych do sprz tu drukarskiego i urz dze kserograficznych wydatkowano kwot – 850 z - zakup papieru ,
- zakup akcesoriów komputerowych wydatkowano kwot – 836 z ,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych wydatkowano kwot – 8.000z
zakup komputera i urz dzenia kserograficznego.
W w/w rozdziale wydatki zosta y zrealizowane w wysoko ci 100,0% w stosunku do planu
rocznego.
Rozdzia 85213 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej oraz niektóre wiadczenia
rodzinne.
W rozdziale wydatkowano kwot : 15.033 z – sk adki na ubezpieczenie zdrowotne
odprowadzane za 33 osoby.
W w/w rozdziale wydatki zosta y zrealizowane w wysoko ci 98,3% w stosunku do planu
rocznego. Nie wykonanie planu spowodowane zosta o mniejsz ilo ci osób od których
odprowadzana jest sk adka na w/w ubezpieczenie.
Rozdzia 85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia spo eczne .
W rozdziale wydatkowano kwot : 330.135 z w tym:
- zasi ki sta e wyp acono dla 44 rodzin tj. 443 wiadczenia na kwot – 135.733 z ,
- zasi ki okresowe wyp acono dla 88 rodzin tj. 370 wiadcze na kwot – 112.830 z ,
- wyp ata zasi ków celowych i w naturze dla 312 rodzin na kwot – 76.422 z ,
- wyp ata zasi ków dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy na kwot –3.000z .
Pomoc zosta y obj te 4 rodziny.
- sk adka na ubezpieczenia spo eczne odprowadzane za dwie osoby, które zrezygnowa y z
zatrudnienia w zwi zku z konieczno ci sprawowania bezpo redniej opieki nad
ugotrwale chorym cz onkiem rodziny wydatkowano kwot – 2.150 z .
3
W rozdziale 85214 wydatki zosta y zrealizowane w wysoko ci 98,3% w stosunku do planu
rocznego. Nie wykonanie planu zosta o spowodowane podejmowaniem pracy przez
mieszka ców naszej gminy.
Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe.
W rozdziale wydatkowano kwot – 138.371 z .
Wyp acono 902 dodatki z tego pozostaj cych w zasobie:
- gminnym – wyp acono 528 dodatków na kwot – 83.434 z ,
- wspólnot mieszkaniowych – wyp acono 223 dodatki na kwot – 28.861 z ,
- prywatnym – wyp acono 42 dodatki na kwot – 4.257 z ,
- innych u ytkowników – wyp acono 109 dodatków na kwot – 21.819 z .
rednia wysoko dodatku mieszkaniowego wynosi 153 z .
Wykonano wydatki w rozdziale 85215 w wysoko ci 100% w stosunku do planu rocznego.
Rozdzia 85219 O rodki pomocy spo ecznej.
W rozdziale wydatkowano kwot – 314.268 z w tym:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze – 1.646 z – wyp ata ekwiwalentu za odzie dla 3 pracowników za 2007 r. –856z , zakup rodków bhp-670 z , zwrot za
okulary – 120 z ,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano kwot – 206.506 z . Zatrudnionych
6 pracowników: kierownik, g ówny ksi gowy i 4 pracowników socjalnych. Przeci tna p aca
miesi czna brutto wynosi 2.784 z ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.073 z – wynagrodzenie wyp acono dla 6
pracowników,
- sk adki na ubezpieczenia spo eczne – 34.119 z – sk adki odprowadzane za 6 pracowników
- sk adki na Fundusz Pracy – 5.206 z – sk adka odprowadzona za 6 pracowników,
- zakup materia ów i wyposa enia – 4.914 z – zakup materia ów biurowych , druków
ksi gowych, rodków czysto ci ,
- zakup us ug remontowych – 462 z – konserwacja kserokopiarki,
- zakup us ug zdrowotnych – 228 z – op ata za okresowe badania pracowników,
- zakup us ug pozosta ych – 25.211 z – op ata za nadane przesy ki listowe,
op ata za abonament radiowy, koszty przesy ek – 16.592 z , op aty za nadane przekazy
pocztowe – 7.433 z , prowizja pobierana przez bank – 1.186 z ,
- op aty za us ugi internetowe – 882 z – op aty za internet,
- op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych – 4.680 z op ata za rozmowy telefoniczne,
- podró e s bowe krajowe – 4.451 z – wyp ata delegacji – 687 z , wyp ata rycza tu
za u ywanie samochodów prywatnych do celów s bowych – 3.365 z , wyp ata
za rozjazdy po terenie gminy – 399 z ,
- odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych – 5.441 z – odpis za 6 pracowników,
- op ata za szkolenia pracowników – 1.501 z ,
- zakup materia ów papierniczych – 120 z
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 3.828 z – zakup
licencji na oprogramowanie do wiadcze rodzinnych , aktualizacje oprogramowa .
Wydatki w rozdziale 85219 zosta y wykonane w 93,1% w stosunku do planu rocznego.
Nie wykonanie planu wydatków spowodowane by o: przebywaniem przez pracowników na
zwolnieniach lekarskich, korzystanie z pakietów zni kowych przy zakupach us ug
telekomunikacyjnych i wysy anych przekazów , nie dokonaniem zakupu mebli biurowych.
4
Rozdzia 85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze.
W rozdziale wydatkowano kwot : 52.038 z w tym:
- op ata za specjalistyczne us ugi opieku cze – 9.108 z , korzystaj cych z pomocy - 1 osoba,
cena 1 godziny 12 z , liczba wykonanych godzin – 759,
- op ata za us ugi opieku cze – 42.930 z – korzystaj cych z pomocy 9 osób, liczba wykonanych godzin 4.770, cena 1 godziny 9 z . Realizacj us ug opieku czych na terenie
gminy Osiecznica zajmuje si Polski Komitet Pomocy Spo ecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarz d Okr gowy w Jeleniej Górze.
Wydatki w rozdziale 85228 zosta y wykonane w 99,1% w stosnunku do planu rocznego.
Nie wykonanie wydatków na us ugi opieku cze jest spowodowane zgonem osoby
korzystaj cej z takiej formy pomocy.
Rozdzia 85295 Pozosta a dzia alno .
W rozdziale wydatkowano kwot – 343.105 z w tym:
- op ata za do ywianie 707 osób na kwot – 264.769 z ,
- zasi ki celowe na zakup ywno ci – zasi ki przyznane dla 105 rodzin na kwot –76.260 z
- zakup naczy jednorazowych dla Szko y Podstawowej w Tomis awiu na kwot –1.086 z
- zakup paczek na spotkanie op atkowe – 990 z
Wydatki w rozdziale 85295 zosta y wykonane w 80,6% w stosunku do planu rocznego. Nie
wykonanie planu wydatków spowodowane zosta o mniejsz liczb do ywianych uczniów.
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Osiecznicy informuje, e wydatki bud etowe
realizowano w oparciu o ustaw - Prawo zamówie publicznych - stosuj c przy realizacji
do ywiania przetarg nieograniczony do pozosta ych zamówie , których warto szacunkowa
nie przekracza a 14.000 euro nie stosowano.
Sporz dzi a: Miros awa Fercho – Kierownik GOPS.