harmonogram rzeczowo

Suma kontrolna: WYDRUK PRÓBNY
E. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
E.1. Harmonogram rzeczowy - zadań/etapów projektu:
Nr Opis
Data
Data
rozpoczęcia
zakończenia
1. Studium Wykonalności
2011-05-16
2011-09-20
2. Film promocyjno-informacyjny (produkcja oraz tłoczenie płyt z filmem)
2012-06-01
2012-09-30
3. Ogólnopolska kampania promocyjna w mediach (reklama w ogólnopolskiej
2012-06-01
2012-11-23
4. Utworzenie strony internetowej
2012-06-01
2012-08-31
5. Kampania billbordowa
2012-08-01
2012-10-31
6. Wykonanie banerów i roll-upów promocyjnych
2012-06-01
2012-08-10
7. Wykonanie i druk folderów reklamowych
2012-06-01
2012-08-31
8. Materiały informacyjno-promocyjne (zakup: kostka magic cube, ramka
2012-06-01
2012-10-31
2012-07-01
2012-11-23
Data
Kwartał (do
telewizji, promocja na portalu internetowym o charakterze inwestycyjnym,
reklama prasowa w dodatku o charakterze inwestycyjnym do
ogólnopolskiej gazety, reklama w gazecie ogólnopolskiej)
cyfrowa do prezentacji terenów inwestycyjnych, pamięć USB, brelok ze
skóry w pudełku, teczki, notes z karteczkami, torba papierowa, torba
bawełniana)
9. Spotkania informacyjno-promocyjne
Nr Kluczowe etapy realizacji inwestycji
tabel
finansowych)
1. Termin rozpoczęcia prac przygotowawczych (termin poniesienia pierwszego
2011-06-09
wydatku na przygotowanie inwestycji/projektu)
II kwartał
2011 roku
2. Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
2012-06-01
N/D
3. Planowany termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji (data zawarcia umowy z 2012-07-01
N/D
publicznego
wykonawcą prac inwestycyjnych)
4. Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji inwestycji/projektu
2012-11-23
N/D
5. Planowany termin finansowego zakończenia inwestycji/projektu (poniesienia
2012-11-30
IV kwartał
ostatniego wydatku)
2012 roku
6. Planowane rozliczenie projektu (przedstawienie ostatniego wniosku o
2012-12-23
płatność)
Opis stopnia zaawansowania prac, jeśli rzeczowa realizacja projektu została rozpoczęta
Rzeczowa realizacja projektu nie została rozpoczęta.
E.2. Charakterystyka kontraktów z wykonawcami w ramach projektu
E.2.1. Kontrakty w procesie realizacji inwestycji
Ilość kontraktów w procesie realizacji inwestycji: 10
Kontrakt: 1
Przedmiot kontraktu
Studium Wykonalności
Tryb postępowania
[Usunięte] Zamówienie poniżej 14 tys. euro
Kontrakt: 2
Przedmiot kontraktu
Film promocyjno-informacyjny - produkcja
Tryb postępowania
[Usunięte] PZP nie dotyczy - inne wyłączenia
Kontrakt: 3
Strona 16/27
N/D
Suma kontrolna: WYDRUK PRÓBNY
Przedmiot kontraktu
Film promocyjno-informacyjny - tłoczenie płyt z filmem
DVD
Tryb postępowania
[Usunięte] Zamówienie poniżej 14 tys. euro
Kontrakt: 4
Przedmiot kontraktu
Ogólnopolska kampania promocyjna w mediach - reklama
w ogólnopolskiej telewizji
Tryb postępowania
[Usunięte] PZP nie dotyczy - inne wyłączenia
Kontrakt: 5
Przedmiot kontraktu
Ogólnopolska kampania promocyjna w mediach - promocja
na portalu internetowym o charakterze inwestycyjnym
Tryb postępowania
[Usunięte] Zamówienie poniżej 14 tys. euro
Kontrakt: 6
Przedmiot kontraktu
Ogólnopolska kampania promocyjna w mediach - reklama
prasowa w dodatku o charakterze inwestycyjnym do
ogólnopolskiej gazety i reklama w gazecie ogólnopolskiej
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
Kontrakt: 7
Przedmiot kontraktu
Utworzenie strony internetowej
Tryb postępowania
[Usunięte] Zamówienie poniżej 14 tys. euro
Kontrakt: 8
Przedmiot kontraktu
Kampania billbordowa
Tryb postępowania
[Usunięte] Zamówienie poniżej 14 tys. euro
Kontrakt: 9
Przedmiot kontraktu
Wykonanie banerów i roll-upów promocyjnych oraz
wykonanie i druk folderów reklamowych
Tryb postępowania
[Usunięte] Zamówienie poniżej 14 tys. euro
Kontrakt: 10
Przedmiot kontraktu
Materiały informacyjno-promocyjne - zakup - kostka magic
cube, ramka cyfrowa do prezentacji terenów
inwestycyjnych, pamięć USB, brelok ze skóry w pudełku,
teczka, notes z karteczkami, torba papierowa, torba
bawełniana
Tryb postępowania
Przetarg nieograniczony
E.2.2. Opis sposobu przeprowadzenia zamówień publicznych
Wszystkie wydatki w ramach projektu będą ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będą dokonywane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe
traktowania wykonawców.
Zamówienie w zakresie opracowania Studium Wykonalności zostało udzielone do kwoty, do której nie
stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych (art.4 pkt. 8 ustawy pzp).
Zamówienie publiczne na reklamę prasową w dodatku o charakterze inwestycyjnym do ogólnopolskiej
gazety wraz z reklamą w gazecie ogólnopolskiej w ramach zadania pn. ogólnopolska kampania
promocyjna w mediach oraz zakup materiałów informacyjno – promocyjnych (kostka magic cube,
ramka cyfrowa do prezentacji terenów inwestycyjnych, pamięć USB, brelok ze skóry w pudełku,
teczki, notes z karteczkami, torba papierowa, torba bawełniana) zostaną przeprowadzone w trybie
Strona 17/27
Suma kontrolna: WYDRUK PRÓBNY
przetargu nieograniczonego przez powołaną do tego celu komisję przetargową. Miasto Siemianowice
Śląskie podpisze umowę z wykonawcą wyłonionym zgodnie z przeprowadzona procedurą.
Zamówienia z zakresu produkcji filmu promocyjno-informacyjnego i reklamy w ogólnopolskiej telewizji
w ramach zadania pn. ogólnopolska kampania promocyjna w mediach z uwagi na brzmienie art. 4 pkt.
3 lit. g i h ustawy prawo zamówień publicznych, który mówi, że ustawy nie stosuje się do
zamówień, których przedmiotem jest nabycie, przygotowanie, produkcja lub koprodukcja materiałów
programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub Internecie oraz zakup czasu antenowego
realizowane będą w oparciu o wewnętrzne procedury Beneficjenta.
Zamówienia dotyczące tłoczenia płyt z filmem DVD, promocji na portalu internetowym o charakterze
inwestycyjnym w ramach zadania pn. ogólnopolska kampania promocyjna w mediach, utworzenia
strony internetowej, kampanii billbordowej, wykonania banerów i roll-upów promocyjnych oraz
wykonania i druk folderów reklamowych zostaną udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, tj. dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 14 000 euro ustawy nie stosuje się.
Strona 18/27
Suma kontrolna: WYDRUK PRÓBNY
E.3. Pozycje kosztów kwalifikowalnych (PLN)
Koszty kwalifikowalne brutto (netto jeśli VAT jest niekwalifikowalny).
Koszty kwalifikowalne
Kwartał I
Kwartał II
Kwartał III
Kwartał IV
1. Studium wykonalności
r. 2011
-
4 920,00
1 230,00
Kwota brutto:
6 150,00
2. Film promocyjno-informacyjny
r. 2012
-
-
50 000,00
Kwota brutto:
50 000,00
3. Ogólnopolska kampania promocyjna w mediach
r. 2012
-
-
120 000,00
Kwota brutto:
675 000,00
795 000,00
4. Utworzenie strony internetowej
r. 2012
-
-
10 000,00
Kwota brutto:
10 000,00
5. Kampania billbordowa
r. 2012
-
-
Kwota brutto:
25 000,00
25 000,00
6. Banery i roll-upy promocyjne
r. 2012
-
-
10 000,00
Kwota brutto:
10 000,00
7. Foldery reklamowe
r. 2012
-
-
10 000,00
Kwota brutto:
10 000,00
8. Materiały informacyjno-promocyjne
r. 2012
-
-
Kwota brutto:
100 000,00
100 000,00
9. Spotkania informacyjno-promocyjne
r. 2012
-
-
Kwota brutto:
E.4. Pozycje kosztów niekwalifikowalnych (PLN) brutto
Koszty niekwalifikowalne brutto (lub wartość VAT - jeśli w E.3 VAT został wymieniony jako
niekwalifikowalny)
Koszty niekwalifikowalne
Brak kosztów
Strona 19/27
10 000,00
10 000,00
Suma kontrolna: WYDRUK PRÓBNY
E.5. Plan finansowy projektu (PLN) w ramach Projektu
Rok
Wydatki ogółem
Wydatki kwalifikowalne
Wydatki
niekwalifikowalne
2 kwartał 2011r.
4 920,00
4 920,00
-
3 kwartał 2011r.
1 230,00
1 230,00
-
4 kwartał 2011r.
-
-
-
6 150,00
6 150,00
-
200 000,00
200 000,00
-
Razem 2011r.
3 kwartał 2012r.
4 kwartał 2012r.
810 000,00
810 000,00
-
Razem 2012r.
1 010 000,00
1 010 000,00
-
RAZEM
1 016 150,00
1 016 150,00
-
Strona 20/27