Uzasadnienie - Uchwała Nr XXI.110.12

Uzasadnienie
801 – Oświata i wychowanie
1. Zmiany w paragrafach płacowych i pochodnych związane są ze zwiększeniem składki
rentowej po stronie pracodawcy o 2% (kwoty te nie były zagwarantowane w żadnym
budżecie jednostki organizacyjnej) oraz w związku z nieprzewidzianymi
dodatkowymi zatrudnieniami na zastępstwa pracowników.
2. Wniesienie paragrafu podatku od nieruchomości – lokale mieszczą się w budynkach
placówek oświatowych.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Przenosi się 10.000,00 zł z inwestycji: „Opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej na budowę studni głębinowej z włączeniem do stacji uzdatniania wody
w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą, z przeznaczeniem na dwie inwestycje:
1) Zakup sprężarki do napowietrzania wody na wyposażenie stacji uzdatniania wody w
miejscowości Chalin – 5.000,00 zł
2) Zakup sprężarki do napowietrzania wody na wyposażenie stacji uzdatniania wody w
miejscowości Grochowalsk – 5.000,00 zł
926 – Kultura fizyczna i sport
Zwiększenie dochodów D C S i T o 8.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:
1) Organizację i prowadzenie rozgrywek piłki nożnej DLF,
2) Przegląd i konserwację traktora-kosiarki, centrali telefonicznej, wymianę czujki w
saunie
3) Wykonanie oceny ryzyka zawodowego
4) Odpis na ZFŚS
Dochody pochodzą z wpływów za ubiegły rok - 1.900,00 zł oraz z tytułu wpłat na
„Dobrzyńską Ligę DLF” – 6.100,00 zł
Pozostałe przeniesienia między paragrafami spowodowane są zwiększeniem wydatków
w trakcie realizacji budżetu.