U C H W A Ł A Nr XIII/91/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 25 lutego

U C H W A Ł A Nr XIII/91/2016
Rady Gminy Chynów
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie : zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 r .
Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz U z 2013 r. poz 594) , art 212, 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
(Dz U z 2013 r. poz 885) Rada Gminy Chynów uchwala co następuje :
§1
Dokonuje zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 1 z tego :
-zwiększa się dochody bieżące o kwotę
35 000 zł
-zwiększa sie dochody majątkowe o kwotę 240 000 zł
275 000 zł
Planowana łączna kwota dochodów po zmianie to 29 978 021 zł w tym: dochody
bieżące 29 213 169 zł, dochody majątkowe 764 852 zł
§2
Dokonuje zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę
zgodnie z Tabelą Nr 2 z tego :
-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
36 000 zł
-zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 239 000 zł
275 000 zł
Planowana łączna kwota wydatków po zmianie to 27 958 301 zł w tym : wydatki
bieżące 26 226 836 zł , wydatki majątkowe 1 731 465 zł
§3
Dokonuje się zmian w limicie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym
2016.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej
treści w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy .
Uzasadnienie
Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 275 000 zł
Dochody
Dz 600 Transport i łączność kwota zwiększenia 100 000 zł to dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego na przebudowę drogi Zalesie - Rososz
Dz 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę 140 000 zł z tytułu sprzedaży
działek , mieszkań.
Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne- ochotnicze straże pożarne to darowizna OSP
Watraszew na zakup samochodu 15 000 zł
Dz 756 Dochody od osób prawnych , fizycznych - wpływy z podatku rolnego kwota
zwiększenia 20 000 zł
Wydatki
Dz 600 Transport i łączność kwota zwiększenia 100 000 zł :
- zmniejszono dotację celową na udzielenie pomocy dla Starostwa Powiatowego w
Grójcu o kwotę 110 000 zł
- zwiększono wydatki o kwotę 50 000 zł na pomoc finansową dla gminy Prażmów
z przeznaczeniem na modernizację drogi Barcice-Dobrzenica ul. Żurawia
- zwiększono środki na przebudowę drogi Zalesie - Rososz o kwotę 160 000 zł
Dz 710 Działalność usługowa -plany zagospodarowania przestrzennego kwota
zwiększenia 20 000 zł
Dz 754 Bezpieczeństwo publiczne OSP kwota zwiększenia 35 000 zł na zakup
samochodu dla OSP Watraszew / zakup sfinansowany : darowizną od OSP 15 000 zł ,
środkami własnymi gminy 20 000 zł /
Dz 801 Oświata i wychowanie kwota zwiększenia 5 000 zł :
- zakupy inwestycyjne kwota 4 000 zł zwiększenie środków na zakup szorowarki dla
podłóg - sala gimnastyczna Sułkowice
-wydatki bieżące 1 000 zł dla PG Chynów / z darowizny BS Chynów /
Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota zwiększenia 100 000 zł
to środki na opracowanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków Sułkowice
Dz 926 Kultura fizyczna kwota zwiększenia 15 000 zł na opłacenie kosztów energii
sala gimnastyczna Sułkowice
Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 25 II 2016 r.
Dochody
Dział
600
Rozdział
Paragraf
60016
70005
754
75412
Przed zmianą
36 000,00
Drogi publiczne gminne
6630
700
Transport i łączność
Treść
0770
0960
756
75616
0320
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
100 000,00
100 000,00
Po zmianie
136 000,00
136 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
471 000,00
140 000,00
611 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
270 000,00
140 000,00
410 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z podatku rolnego
Razem:
BeSTia
36 000,00
Zmiana
471 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
140 000,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
611 000,00
215 000,00
215 000,00
15 000,00
10 892 040,00
20 000,00
10 912 040,00
2 203 000,00
20 000,00
2 223 000,00
765 000,00
20 000,00
785 000,00
29 703 021,00
275 000,00
29 978 021,00
Strona 1
Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy z dnia 25 II 2016 r.
Wydatki
Dział
600
Rozdział
Paragraf
60014
Drogi publiczne powiatowe
6300
60016
6050
6300
710
71004
754
75412
801
80101
4300
6060
6050
6059
80110
900
90001
90095
BeSTia
Transport i łączność
Treść
6060
4210
6050
4210
Przed zmianą
854 130,00
Zmiana
100 000,00
Po zmianie
954 130,00
300 000,00
- 110 000,00
300 000,00
- 110 000,00
190 000,00
502 130,00
210 000,00
712 130,00
0,00
50 000,00
50 000,00
Działalność usługowa
120 000,00
20 000,00
140 000,00
Zakup usług pozostałych
120 000,00
20 000,00
140 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Plany zagospodarowania przestrzennego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Gimnazja
Zakup materiałów i wyposażenia
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
200 000,00
120 000,00
1 125 300,00
1 064 300,00
0,00
13 868 270,00
160 000,00
20 000,00
190 000,00
360 000,00
140 000,00
35 000,00
1 160 300,00
35 000,00
35 000,00
35 000,00
1 099 300,00
5 000,00
13 873 270,00
110 000,00
- 110 000,00
0,00
12 000,00
4 000,00
7 439 725,00
0,00
4 000,00
7 443 725,00
110 000,00
110 000,00
1 000,00
2 772 495,00
862 372,00
100 000,00
962 372,00
0,00
100 000,00
100 000,00
2 771 495,00
29 500,00
16 300,00
96 000,00
0,00
1 000,00
100 000,00
0,00
30 000,00
16 000,00
30 500,00
116 300,00
96 000,00
30 000,00
Strona 1
4300
926
92601
4260
Zakup usług pozostałych
Kultura fizyczna
- 30 000,00
66 000,00
4 000,00
15 000,00
19 000,00
81 000,00
Obiekty sportowe
Zakup energii
4 000,00
Razem:
BeSTia
96 000,00
27 683 301,00
15 000,00
15 000,00
275 000,00
96 000,00
19 000,00
27 958 301,00
Strona 2
Wydatki inwestycyjne 2016 r.
Załącznik Nr 1
Planowane wydatki
Lp
Dział
1
2
Rozdz.
3
§**
4
Nazwa zadania inwestycyjnego
5
1
010
01010 6 050 Modernizacja linii wodociągowych , zakup pomp
2
600
60014 6 300
Pomoc finansowa dla Powiatu Grójecmodernizacja dróg powiatowych
3
600
60016 6 300
Pomoc finansowa dla gminy Prażmów droga
Barcice -Dobrzenica ul Żurawia
4
600
Dokumentacja "Przebudowa ciągu drogowego
60016 6 059 Ostrowiec-Drwalewice-Przyłom na odcinku od
DK 50 do granicy gminy"
5
600
60016 6 050 Modernizacja drogi gminnej Zalesie -Rososz
6
750
75095 6 639
7
750
8
Łączne
koszty
finansowe
6
z tego źródła finansowania
rok 2016
(8+9+10+11)
7
dochody
kredyty
własne jst i pożyczki
8
9
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10
11
Jednostka organizacyjna realizująca program lub
koordynująca wykonanie programu
12
20 000
20 000
20 000
Gmina
190 000
190 000
190 000
Gmina
50 000
50 000
50 000
Gmina
3 100 000
30 000
30 000
Gmina
360 000
360 000
260 000
27 323
5 465
5 465
Gmina
75023 6 060 Zakup samochodu służbowego
65 000
65 000
65 000
Gmina
754
75412 6 060 Zakup samochodu OSP Watraszew
35 000
35 000
35 000
Gmina
9
754
75 412
1 500 000
750 000
550 000
200 000 Gmina
10
801
80 101
110 000
110 000
110 000
Gmina
11
801
80101 6 060 Zakup szorowarki do podłóg dla PSP Sułkowice
16 000
16 000
16 000
Gmina
6057
6059
6059
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza
dla aktywizacji społeczeństwa
Budowa strażnicy,świetlicy Drwalew
Dokumentacja termoizolacji budynków
oświatowych w Chynowie
100 000
Gmina
12
900
90001 6 050
Dokumentacja modernizacji oczyszczalni
ścieków Sułkowice
Razem
100 000
100 000
100 000
5 573 323
1 731 465
1 431 465
Gmina
100 000
200 000
x