Uchwała nr 287/2011
Transkrypt
Uchwała nr 287/2011
Uchwała nr 287/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2011 Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z art. 100 ust. 2 tej ustawy oraz § 27 ust. 1 pkt 9 i § 101 ust. 2 i 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uchwala się, co następuje: §1 Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – po zapoznaniu się z projektem planu rzeczowo-finansowego na rok 2011 oraz z opiniami na ten temat Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów i Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju, a także po przeprowadzonej dyskusji – uchwala przedłożony Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2011, stanowiący załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rektor prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 1 Załącznik do uchwały nr 287/2011 Senatu UP PLAN RZECZOWO - FINANSOWY UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI NA ROK 2011 Poznań, maj 2011 r. 2 SPIS TREŚCI Dział I Rachunek zysków i strat 3 Dział II Fundusze 5 Dział III Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk 7 Dział IV Informacje rzeczowe i uzupełniające 9 Zestawienie planowanych inwestycji w 2011 roku 3 10 Plan rzeczowo - finansowy na 2011 r. Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE UP RiLZD 1 2 3 A. Przychody z działalności operacyjnej (02+28) Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27) Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12) dotacje z budżetu państwa kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna) kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce w tym organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w na zadania której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod związane z bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze z tego względu na treść kształcenia. prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków opłaty za świadczone usługi edukacyjne w tym na studiach niestacjonarnych pozostałe w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+19+20+21+22+23+24) dotacje na finansowanie działalności statutowej w tym na badania własne środki na realizację projektów badawczych środki na realizację projektów rozwojowych środki na realizację projektów celowych z tego środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegajace zwrotowi sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra pozostałe w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki Pozostałe przychody (29+30) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne 4 UP + RiLZD 4 01 187.883,6 32.684,1 220.567,7 02 175.833,3 27.496,8 203.330,1 03 116.085,9 0,0 116.085,9 04 98.608,1 0,0 98.608,1 05 98.189,6 0,0 98.189,6 06 252,2 0,0 252,2 07 166,3 0,0 166,3 08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.404,0 0,0 9.309,0 0,0 7.073,8 0,0 0,0 0,0 59.734,2 3.881,5 10.325,6 184,0 335,0 0,0 13.266,0 60,0 2.434,0 0,0 0,0 0,0 2.744,2 0,0 2.436,3 0,0 6.000,0 3.075,0 12,5 20,0 24.951,9 542,5 24.274,9 0,0 0,0 23.595,3 13,2 20,0 12.050,3 5.187,3 5,0 19,0 12.045,3 5.168,3 0,0 10.404,0 9.309,0 7.073,8 0,0 63.615,7 10.509,6 335,0 13.326,0 2.434,0 0,0 2.744,2 2.436,3 9.075,0 32,5 25.494,4 24.274,9 23.595,3 33,2 17.237,6 24,0 17.213,6 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE UP RiLZD UP + RiLZD 1 2 3 4 B. Koszty działalności operacyjnej (32+53) 31 189.558,6 31.341,0 220.899,6 32 188.877,9 31.053,1 219.931,0 Amortyzacja 33 6.786,5 1.437,8 8.224,3 Zużycie materiałów i energii 34 19.281,4 9.772,6 29.054,0 w tym 35 5.929,2 695,3 6.624,5 Usługi obce 36 5.119,4 6.597,3 11.716,7 Podatki i opłaty 37 4.303,6 209,2 4.512,8 Wynagrodzenia 38 104.399,0 10.467,7 114.866,7 39 92.447,2 9.211,9 101.659,1 40 86.129,0 9.211,9 95.340,9 41 24.595,7 1.921,9 26.517,6 42 15.734,0 1.628,7 17.362,7 43 24.310,9 591,6 24.902,5 aparatura naukowo-badawcza 44 5.220,6 0,0 5.220,6 podróże służbowe 45 4.405,0 120,0 4.525,0 Ogółem koszty rodzajowe (33+34+36+37+38+41+43) 46 188.796,5 Zmiana stanu produktów ( +, – ) 47 81,4 Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47) 48 188.877,9 31.053,1 219.931,0 49 129.443,7 238,0 129.681,7 50 0,0 0,0 0,0 działalności badawczej 51 59.434,2 3.470,4 62.904,6 działalności gospodarczej wyodrębnionej 52 0,0 27.344,7 27.344,7 53 680,7 287,9 968,6 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54 3,0 13,0 16,0 Pozostałe koszty operacyjne 55 677,7 274,9 952,6 C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31) 56 -1.675,0 +1.343,1 -331,9 D. Przychody finansowe 57 570,0 91,1 661,1 E. Koszty finansowe 58 195,0 46,0 241,0 F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58) 59 -1.300,0 +1.388,2 +88,2 G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62) 60 0,0 0,0 0,0 Zyski nadzwyczajne 61 0,0 0,0 0,0 Straty nadzwyczajne 62 0,0 0,0 0,0 H. Zysk (strata) brutto (59+60) 63 -1.300,0 +1.388,2 +88,2 I. Podatek dochodowy 64 0,0 16,5 16,5 J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 65 0,0 0,0 0,0 K. Zysk (strata) netto (63-64-65) 66 -1.300,0 +1.371,7 +71,7 Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48) w tym energia wynikające ze stosunku pracy w tym osobowe Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy Pozostałe koszty rodzajowe w tym działalności dydaktycznej z tego w tym odpis na własny fundusz stypendialny Pozostałe koszty (54+55) 5 30.998,1 219.794,6 55,0 136,4 Dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku UP RiLZD UP + RiLZD 1 2 3 4 stan funduszu na początek roku 01 2.179,5 zwiększenia ogółem (03+06+07+08) 02 17.479,2 0,0 17.479,2 dotacja z budżetu państwa w tym pomoc materialną dla doktorantów przezna remonty domów i stołówek studenckich czona na opłaty za korzystanie z domów studenckich 03 11.460,2 0,0 11.460,2 04 340,0 0,0 340,0 05 3.325,6 0,0 3.325,6 06 5.352,0 0,0 5.352,0 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 0,0 0,0 0,0 inne przychody 08 667,0 0,0 667,0 09 19.658,7 10 3.122,0 0,0 3.122,0 11 36,0 0,0 36,0 12 180,0 0,0 180,0 dla doktorantów 13 10,0 0,0 10,0 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 14 3.790,0 0,0 3.790,0 dla doktorantów 15 260,0 0,0 260,0 16 760,0 0,0 760,0 17 6,5 0,0 6,5 18 708,0 0,0 708,0 19 7,5 0,0 7,5 20 820,0 0,0 820,0 21 20,0 0,0 20,0 22 10.255,8 wynagrodzenia 23 1.636,0 0,0 1.636,0 w tym wynikające ze stosunku pracy 24 1.521,0 0,0 1.521,0 w tym osobowe 25 1.412,0 0,0 1.412,0 26 270,0 0,0 270,0 27 4.053,6 0,0 4.053,6 28 22,9 0,0 22,9 29 0,0 0,0 0,0 30 0,0 0,0 0,0 z tego Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów WYSZCZEGÓLNIENIE zmniejszenia ogółem stypendia socjalne w tym dla doktorantów stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych w tym w tym stypendia na wyżywienie w tym dla doktorantów stypendia mieszkaniowe w tym w tym dla doktorantów zapomogi w tym dla doktorantów koszty utrzymania domów i stołówek studenckich w tym składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy remonty i modernizacja koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09) w tym z dotacji budżetu państwa 6 0,0 2.179,5 0,0 19.658,7 0,0 10.255,8 Fundusz zasadniczy cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Własny fundusz stypendialny UP RiLZD UP + RiLZD 1 2 3 4 stan funduszu na początek roku 31 zwiększenia ogółem 32 4.726,9 4.147,9 8.874,8 odpisy z zysku netto 33 2.788,7 3.453,7 6.242,4 równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych 34 0,0 0,0 0,0 aktualizacja wyceny środków trwałych 35 70,0 694,2 764,2 36 6.046,4 1.468,9 7.515,3 pokrycie straty netto 37 0,0 0,0 0,0 aktualizacja wyceny środków trwałych 38 70,0 0,0 70,0 w tym zmniejszenia ogółem w tym Fundusz wdrożeniowy WYSZCZEGÓLNIENIE 325.902,2 83.871,8 409.774,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36) 39 stan funduszu na początek roku 40 6.595,9 23,8 6.619,7 zwiększenia ogółem 41 5.897,4 139,8 6.037,2 zmniejszenia ogółem 42 5.829,9 143,0 5.972,9 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42) 43 6.663,4 20,6 6.684,0 stan funduszu na początek roku 44 0,0 0,0 0,0 zwiększenia ogółem 45 0,0 0,0 0,0 46 0,0 0,0 0,0 zmniejszenia ogółem 47 0,0 0,0 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47) 48 0,0 0,0 0,0 stan funduszu na początek roku 49 0,0 0,0 0,0 zwiększenie ogółem 50 0,0 0,0 0,0 zmniejszenie ogółem 51 0,0 0,0 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51) 52 0,0 0,0 0,0 w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej 7 324.582,7 86.550,8 411.133,5 Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk z tego Wyszczególnienie 1 Razem Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Zatrudnienie w tym osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody rektora UP RiLZD UP + RiLZD UP RiLZD UP + RiLZD UP RiLZD UP + RiLZD UP RiLZD UP + RiLZD UP RiLZD UP + RiLZD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.565 194 1.759 93.968,2 9.211,9 103.180,1 87.541,0 9.211,9 96.752,9 1.467,0 0,0 1.467,0 6.427,2 0,0 6.427,2 847 1 848 66.375,6 60,0 66.435,6 61.844,0 60,0 61.904,0 1.212,6 0,0 1.212,6 4.531,6 0,0 4.531,6 209 1 210 23.184,8 60,0 23.244,8 21.602,1 60,0 21.662,1 1.582,7 0,0 1.582,7 516 0 516 41.378,8 0,0 41.378,8 38.553,5 0,0 38.553,5 2.825,3 0,0 2.825,3 122 0 122 0,0 1.812,0 1.688,4 0,0 1.688,4 123,6 0,0 123,6 z tego Nauczyciele akademiccy profesorów docentów, adiunktów z tego w i starszych grupach wykładowcó stanowisk w asystentów, wykładowcó w, lektorów i instruktorów 1.812,0 8 Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk z tego Wyszczególnienie 1 Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi w ramach pomocy w tym materialnej dla studentów Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy Zatrudnienie w tym osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne nagrody rektora UP RiLZD UP + RiLZD UP RiLZD UP + RiLZD UP RiLZD UP + RiLZD UP RiLZD UP + RiLZD UP RiLZD UP + RiLZD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 718 193 47 0 911 27.592,6 47 1.521,0 9.151,9 36.744,5 25.697,0 9.151,9 34.848,9 0,0 1.521,0 1.412,0 0,0 1.412,0 Należy podać: - przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty - wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku - dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70 9 254,4 0,0 254,4 1.895,6 0,0 1.895,6 109,0 0,0 109,0 Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka miary UP RiLZD UP + RiLZD 1 2 3 4 5 Liczba studentów ogółem (02+04) 01 osoby 11.400 0 11.400 02 osoby 8.200 0 8.200 03 osoby 2.800 0 2.800 04 osoby 3.200 0 3.200 nowo przyjętych 05 osoby 950 0 950 Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 06 osoby 2.500 0 2.500 07 osoby 60 0 60 Liczba miejsc w domach studenckich 08 miejsca 2.026 0 2.026 Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 09 osoby 200 0 200 w tym 10 osoby 150 0 150 Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie 11 osoby 140 0 140 Kwota stypendiów doktoranckich 12 tys. zł 2.100,0 0 2.100,0 Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich) 13 tys. zł 2.100,0 2.349,0 4.449,0 Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 14 tys. zł 50.694,7 3.604,0 54.298,7 15 tys. zł 5.358,1 2.369,0 7.727,1 studiów stacjonarnych w tym nowo przyjętych z tego studiów niestacjonarnych w tym w tym w tym doktorantów uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 10 Inwestycje w 2011 roku nakłady brutto w tys. zł Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Koszt UP 1 Budowa obiektu Biocentrum ul. Dojazd 2 Wymiana dźwigu w budynku WNoŻiŻ 13,6 5.382,7 141,3 3 Wymiana pokrycia dachowego w Coll. Cieszkowskich 1.347,8 4 Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Uczelnią Wymiana nawierzchni (pozbruk) na istniejącym parkingu ul. Szydłowska/ Wołyńska 35 + teren przy Coll. Max Budynek Coll. Max. wykonanie instalacji p.poż - kontynuacja z 2009 6 III etap 7 Adaptacja pomieszczenia dla brygady ogrodniczej (bunkier) Budowa nowego magazynu chemicznego + projekt + rozbiórka 8 istniejącego + dach i elewacja bud. Woj. Pol. 75 Coll. Maximum część niska korytarze posadzki - płytki część wysoka 9 klatki schodowe Modernizacja 11 sal dydaktycznych w niskiej części budynku Coll. 10 Max + wyposażenie 11 Wykonanie ogrodzenia od bud. Woj. Pol 75 do Woj. Pol. 79 5 12 Modernizacja budynku Chemii Rolnej wraz z renowacja elewacji 1.228,0 800,0 300,0 700,0 370,0 450,0 45,0 2.000,0 200,0 14 Renowacja elewacji budynku IIR Woj. Pol 50 + wym. okien 345,0 15 Nowe ogrodzenie od ul. Witosa (kol. Rungego) do IIR Woj. Pol. 50 240,0 5.000,0 500,0 15.000,01 400,0 100,02 3.100,0 500,0 21 Modernizacja budynku ul. Mazowiecka 48 500,0 22 Modernizacja budynku Biblioteki Głównej 500,0 23 Modernizacja wiat magazynowych za hala WTD 250,0 24 Wymiana okien i ocieplenie stolarni WTD + dach 1.200,0 25 Dobudowa skrzydła budynku przy ul. Botanicznej Adaptacja pomieszczeń po Katedrach przeniesionych do Biocentrum 26 rezerwa finansowa 4.000,0 1 możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania dofinansowanie z budżetu Miasta Poznań 3 możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania 2 11 15.276,8 803,7 13 Rozdzielnie i piony elektryczne budynku WNoŻiŻ 16 Budowa stołówki Centrum Dydaktyczno Kulturalne ul. Piątkowska (projekt + 17 pozwolenie) 18 Utwardzenie nawierzchni ul. Zgorzelecka Renowacja elewacji budynku Kolegium Cieszkowskich ul. Woj. Pol. 19 71BC 20 Modernizacja Budynku Katedry Hodowli Lasu ul. Woj. Pol 69 Dofinans. z UE, innych źródeł 300,0 10.000,03 27 Modernizacja sali senatu w Coll. Max 330,0 28 Instalacja klimatyzacji w budynku Coll. Max 3.000,0 29 Centrum Energii Odnawialnej - 10.000,04 30 Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy 31 drodze do Biblioteki Głównej + projekt Wymiana nawierzchni drogi do budynku Biblioteki Gł. + plac 32 parkingowy + projekt Wykonanie zadaszenia 2-ch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z 33 łącznikiem + ogrzewanie + projekt Wykonanie nowego przyłącza wody do 3-ch budynków ul. 34 Zgorzelecka - 4.000,05 35 Budowa Kliniki Weterynaryjnej Małych i Dużych Zwierząt 36 Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i centralnego 37 ogrzewania w budynku Pilotowej Stacji Biotechnologii przy ul. Wojska Polskiego 48 Wymiana dwóch dźwigów osobowych w budynku Wydziału Nauk o 38 Żywności i Żywieniu przy ul. Wojska Polskiego 31/33 39 RAZEM: 4 możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania 6 możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania 7 możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania 5 12 200,0 450,0 450,0 50,0 1.000,0 15.000,06 - 30.000,07 35,0 230,0 36.362,1 99.376,8 Plan RiLZD na 2011 r. Inwestycje i remonty – wyszczególnienie INWESTYCJE Środki transportu, maszyny, urządzenia, budowlane. RZD Baranowo 4,0 Kosiarka 4,0 RGD Brody 793,0 Ciągnik z ładowaczem czołowym 130,0 Przyczepa transportowa 15,0 Agregat uprawowy 35,0 Zgrabiarka do siana 18,0 Brona talerzowa 20,0 Budynki mieszkalne - modernizacja 100,0 Dachy – jałownik, stajnia 350,0 Stodoła 100,0 Melioracje 25,0 RGD Dłoń 637,0 Ciągnik 530,0 Montaż wentylacji mechanicznej w oborze i jałowniku 57,0 Ogrodzenie podwórza i bramy wjazdowe 20,0 Przyłącze sieci gazowej 30,0 RSGD Przybroda 425,0 Ciągnik sadowniczy 100,0 Opryskiwacz polowy, zgrabiarka 100,0 Ciągnik rolniczy i ładowacz czołowy 200,00 Waga najazdowa 25,0 RGD Swadzim 1.005,0 Ciągnik 480,0 Siewnik zbożowy, pług 220,0 Dach wraz z ociepleniem zew. Przetwórni i ubojni w Złotnikach 95,0 Wymiana ścian szczytowych wiata Złotniki 90,0 Elewacja magazynu z zadaszeniem rampy 120,0 13 LZD Murowana Goślina 72,0 Samochód terenowy 45,0 Przyłącze kanalizacyjne 10,0 Studnia 10,0 Szambo 7,0 LZD Siemianice 520,0 Samochód osobowy szt. 2 160,0 Przerzynarko - łuparka do drewna 110,0 Komputery, ksero 20,0 Odwodnienie piwnic pałacu 170,0 Ogrodzenie szkółki Dobrygość 50,0 Zadaszenie nad ogniskiem – Dwór myśliwski Ustronie 10,0 ZDD Arboretum Leśne w Zielonce 0 ZDDURiR Gorzyń 100,0 Maszyny rolnicze – siewnik i spryskiwacz 60,0 Sprzęt -stacja meteo, wagi 40,0 ZDTPPiA w Muchocinie 0 ZDŻZ Gorzyń 48,0 Woliery dla drobiu 15,0 Ogrodzenie 10,0 Instalacja elektryczna 23,0 Razem inwestycje 3.604,0 REMONTY RZD Baranowo 20,0 Budynki gospodarcze 20,0 RGD Brody 100,8 Budynki inwentarskie 70,0 Maszyny i środki transportu 30,8 RGD Dłoń 165,0 Remont budynku administracyjnego 20,0 Naprawa i malowanie elewacji budynków gospodarczych 50,0 Konserwacja dachów papowych na budynkach gospodarczych 15,0 Zabezpieczenie stropu w zabytkowym magazynie 20,0 Remont łazienek w pałacu 10,0 14 Remont pawilonu chińskiego 40,0 Wyszlamowanie stawu w podwórzu 10,0 RSGD Przybroda 140,0 Budynki i sala wykładowa w pałacu 95,0 Mieszkanie zakładowe 5,0 Pozostałe 40,0 RGD Swadzim 250,0 Budynki gospodarcze 200,0 Inne 50,0 LZD Murowana Goślina 400,0 Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Zielonce 400,0 LZD Siemianice 1.208,0 Pałac – dach, elewacja, pomieszczenia 570,0 Dach – baza transportu 25,0 Leśniczówki 100,0 Pomieszczenia ,łazienki w LONE Laski, Dwór Myśliwskim 283,0 Drogi leśne 200,0 Środki transportu 30,0 ZDD Arboretum Leśne w Zielonce 10,0 Maszyny i urządzenia 10,0 ZDDURiR Gorzyń 200,0 Budynki 120,0 Inne (maszyny i urządzenia) 80,0 ZDTPPiA w Muchocinie 16,0 Budynki 16,0 ZDŻZ Gorzyń 40,0 Kurnik doświadczalny 40,0 razem remonty 2.549,8 15