Uchwała nr 359/2012

Uchwała nr 359/2012
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2012
Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 13 i § 101 ust. 2 i 3 Statutu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, uchwala się, co następuje:
§1
Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – po zapoznaniu się z projektem planu
rzeczowo-finansowego na rok 2012 oraz z opiniami na ten temat Senackiej Komisji
ds. Budżetu i Finansów i Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju, a także po
przeprowadzonej dyskusji – zatwierdza przedłożony Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2012, stanowiący
załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
1
Załącznik do uchwały
nr 359/2012 Senatu UP
PLAN
RZECZOWO - FINANSOWY
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
NA ROK 2012
Poznań, maj 2012 r.
2
SPIS TREŚCI
Dział I Rachunek zysków i strat
3
Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
5
Dział III. Pozostałe fundusze uczelni
6
Dział IV Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk
7
Dział V Informacje rzeczowe i uzupełniające
9
Zestawienie planowanych inwestycji w 2012 roku
3
10
Plan rzeczowo - finansowy na 2012 r.
Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
1
2
3
4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)
01 200.213,5 36.491,2 236.704,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)
02 177.386,8 31.927,2 209.314,0
03 117.603,6
0,0 117.603,6
dotacje z budżetu państwa
04
99.731,6
0,0
99.731,6
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków
05
0,0
0,0
0,0
opłaty za świadczone usługi edukacyjne
06
10.757,1
0,0
10.757,1
w tym
07
8.678,3
0,0
8.678,3
08
7.114,9
0,0
7.114,9
09
0,0
0,0
0,0
10
59.773,1
3.971,2
63.744,3
dotacje na finansowanie działalności statutowej
11
11.206,4
0,0
11.206,4
środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki
12
14.152,1
0,0
14.152,1
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą
13
2.247,9
0,0
2.247,9
14
2.088,6
0,0
2.088,6
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych
15
5.000,0
2.978,4
7.978,4
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra
właściwego do spraw nauki
16
379,2
0,0
379,2
pozostałe
17
26.787,5
992,8
27.780,3
18
20.381,3
0,0
20.381,3
0,0 27.656,0
27.656,0
z tego
na studiach niestacjonarnych
pozostałe
w tym
środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)
w tym
zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi
z tego
w tym
środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej
19
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
20
10,1
300,0
310,1
21
22.826,7
4.564,0
27.390,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
22
4,0
275,0
279,0
Pozostałe przychody operacyjne
23
22.822,7
4.289,0
27.111,7
Pozostałe przychody (22+23)
4
cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
1
2
3
4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)
24
191.930,8
34.764,2 226.695,0
25
191.097,8
34.514,1 225.611,9
Amortyzacja
26
7.999,0
1.602,2
9.601,2
Zużycie materiałów i energii
27
18.214,8
12.385,7
30.600,5
Usługi obce
28
7.651,3
7.279,3
14.930,6
Podatki i opłaty
29
3.772,7
320,2
4.092,9
Wynagrodzenia
30
102.976,0
10.513,9 113.489,9
31
91.848,0
9.172,0 101.020,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników
32
26.341,3
2.002,2
28.343,5
Pozostałe koszty rodzajowe
33
24.682,9
560,6
25.243,5
34
8.997,6
0,0
8.997,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)
35
191.638,0
Zmiana stanu produktów ( +, – )
36
-540,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)
37
191.097,8
34.514,1 225.611,9
38
131.624,7
344,0 131.968,7
39
0,0
0,0
0,0
działalności badawczej
40
59.473,1
3.635,0
63.108,1
działalności gospodarczej wyodrębnionej
41
0,0
30.535,1
30.535,1
42
833,0
250,1
1.083,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
43
2,0
70,0
72,0
Pozostałe koszty operacyjne
44
831,0
180,1
1.011,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)
45
+8.282,7
D. Przychody finansowe
46
862,0
104,0
966,0
E. Koszty finansowe
47
190,0
56,5
246,5
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)
48
+8.954,7
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)
49
0,0
0,0
0,0
Zyski nadzwyczajne
50
0,0
0,0
0,0
Straty nadzwyczajne
51
0,0
0,0
0,0
H. Zysk (strata) brutto (48+49)
52
+8.954,7
I. Podatek dochodowy
53
0,0
0,0
0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)
54
0,0
0,0
0,0
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)
55
+8.954,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)
w tym
w tym
wynikające ze stosunku pracy
aparatura naukowo-badawcza
działalności dydaktycznej
z tego
w tym
odpis na własny fundusz stypendialny
Pozostałe koszty (43+44)
5
34.664,1 226.302,1
-150,0
-690,2
+1.727,0 +10.009,7
+1.774,5 +10.729,2
+1.774,5 +10.729,2
+1.774,5 +10.729,2
Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym
znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
1
2
3
4
stan funduszu na początek roku
01
823,8
0,0
823,8
w tym z dotacji budżetu państwa
02
0,0
0,0
0,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)
03
18.958,3
0,0 18.958,3
dotacja z budżetu państwa
04
12.531,6
0,0 12.531,6
w tym
przezna czona na
05
281,5
0,0
281,5
opłaty za korzystanie z domów studenckich
06
5.363,8
0,0
5.363,8
opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich
07
0,0
0,0
0,0
inne przychody
08
1.062,9
0,0
1.062,9
09
19.782,1
10
9.550,4
0,0
9.550,4
stypendia socjalne
11
4.732,1
0,0
4.732,1
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
12
231,2
0,0
231,2
stypendia rektora dla najlepszych studentów
13
3.671,3
0,0
3.671,3
stypendia ministra za osiągnięcia w nauce
14
95,0
0,0
95,0
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
15
0,0
0,0
0,0
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe
16
0,0
0,0
0,0
zapomogi
17
820,8
0,0
820,8
18
281,5
0,0
281,5
stypendia socjalne
19
38,9
0,0
38,9
zapomogi
20
12,7
0,0
12,7
stypendia dla najlepszych doktorantów
21
222,0
0,0
222,0
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
22
7,9
0,0
7,9
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
23
0,0
0,0
0,0
24
9.925,2
0,0
9.925,2
wynagrodzenia
25
1.463,0
0,0
1.463,0
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
26
253,0
0,0
253,0
remonty i modernizacja
27
3.960,0
0,0
3.960,0
28
25,0
0,0
25,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)
29
0,0
0,0
0,0
w tym z dotacji budżetu państwa
30
0,0
0,0
0,0
z tego
pomoc materialną dla doktorantów
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)
dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)
z tego
dla doktorantów (19+20+21+22+23)
z tego
z tego
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich
w tym
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem
stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów
6
0,0 19.782,1
Fundusz zasadniczy
cd. działu III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
WYSZCZEGÓLNIENIE
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
1
2
3
4
stan funduszu na początek roku
01
zwiększenia ogółem
02
30.295,2
3.857,1
34.152,3
odpisy z zysku netto
03
9.213,5
3.857,1
13.070,6
równowartość zakończonych i oddanych do
użytkowania inwestycji budowlanych
04
21.000,0
0,0
21.000,0
aktualizacja wyceny środków trwałych
05
70,0
0,0
70,0
06
6.071,4
878,1
6.949,50
pokrycie straty netto
07
0,0
0,0
0,0
aktualizacja wyceny środków trwałych
08
70,0
0,0
70,0
w tym
zmniejszenia ogółem
09
stan funduszu na początek roku
10
6.364,8
31,5
6.396,3
zwiększenia ogółem
11
5.784,9
143,6
5.928,5
zmniejszenia ogółem
12
5.678,5
146,5
5.825,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)
13
6.471,2
28,6
6.499,8
Własny fundusz
stypendialny
stan funduszu na początek roku
14
0,0
0,0
0,0
zwiększenia ogółem
15
0,0
0,0
0,0
w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej
16
0,0
0,0
0,0
zmniejszenia ogółem
17
0,0
0,0
0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)
18
0,0
0,0
0,0
stan funduszu na początek roku
19
0,0
0,0
0,0
zwiększenie ogółem
20
0,0
0,0
0,0
zmniejszenie ogółem
21
0,0
0,0
0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)
22
0,0
0,0
0,0
stan funduszu na początek roku
23
0,0
0,0
0,0
zwiększenie ogółem
24
0,0
0,0
0,0
zmniejszenie ogółem
25
0,0
0,0
0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)
26
0,0
0,0
0,0
Fundusz
rozwoju
Zakładowy
fundusz
świadczeń
socjalnych
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)
Fundusz
wdrożeniowy
w tym
322.245,3 85.785,6 408.030,9
346.469,1 88.764,6 435.233,7
Fundusz
zagospodarowania
lasu*
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów
stan funduszu na początek roku
27
0,0
106,4
106,4
zwiększenie ogółem
28
0,0
0,0
0,0
zmniejszenie ogółem
29
0,0
0,0
0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)
30
0,0
106,4
106,4
*utworzony na podstawie Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.
7
Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk
w tego
Wyszczególnienie
1
Razem
Wynagrodzenia wynikające
ze stosunku pracy
Zatrudnienie
w tym
osobowe
dodatkowe
wynagrodzenie roczne
nagrody rektora
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.541
186,0
1.727 93.229,7
9.172,0
102.401,7
86.695,0
9.172,0
95.867,0
1.446,0
0,0
1.446,0
6.534,7
0,0
6.534,7
835
0,0
835 65.115,4
0,0
65.115,4
60.536,0
0,0
60.536,0
1.187,0
0,0
1.187,0
4.579,4
0,0
4.579,4
197
0,0
197 23.291,8
0,0
23.291,8
21.702,2
0,0
21.702,2
1.589,6
0,0
1.589,6
594
0,0
594 40.092,8
0,0
40.092,8
37.229,6
0,0
37.229,6
2.863,2
0,0
2.863,2
44
0,0
0,0
1.730,8
1.604,2
0,0
1.604,2
126,6
0,0
126,6
z tego
Nauczyciele
akademiccy
profesorów
docentów,
z tego w adiunktów
grupach
i starszych
stanowisk wykładowców
asystentów,
wykładowców
, lektorów i
instruktorów
44
1.730,8
8
Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk
w tego
Wyszczególnienie
1
Pracownicy
niebędący nauczycielami
akademickimi
w ramach
w tym
działalności
dydaktycznej
Wynagrodzenia wynikające
ze stosunku pracy
Zatrudnienie
w tym
osobowe
dodatkowe
wynagrodzenie roczne
nagrody rektora
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
706
186,0
892 28.114,3
9.172,0
37.286,3
26.159,0
9.172,0
35.331,0
623
0,0
623 23.774,4
0,0
23.774,4
22.004,0
0,0
22.004,0
- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
9
259,0
0,0
259,0
1.955,3
0,0
1.955,3
1.770,4
0,0
1.770,4
Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające
WYSZCZEGÓLNIENIE
Jednostka
miary
UP
RiLZD
UP +
RiLZD
1
2
3
4
5
Liczba studentów ogółem (02+04)
01
osoby
11.180
0
11.180
studiów stacjonarnych
02
osoby
8.080
0
8.080
w tym nowo przyjętych
03
osoby
2.800
0
2.800
studiów niestacjonarnych
04
osoby
3.100
0
3.100
w tym nowo przyjętych
05
osoby
900
0
900
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy
materialnej dla studentów i doktorantów
06
osoby
2.283
0
2.283
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
07
osoby
77
0
77
Liczba miejsc w domach studenckich
08
miejsca
1.914
0
1.914
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem
09
osoby
238
0
238
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
10
osoby
178
0
178
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających
stypendium doktoranckie
11
osoby
133
0
133
Kwota stypendiów doktoranckich
12
tys. zł
2.580,0
0
2.580,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii
lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)
13
tys. zł
2.106,0
2.001,5
4.107,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
14
tys. zł
43.660,4
5.595,0
49.255,4
15
tys. zł
8.493,4
2.863,0
11.356,4
z tego
w
tym
nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki
transportu i inne środki trwałe
10
Inwestycje w 2012 roku
nakłady brutto w tys. zł
L.p.
Nazwa zadania inwestycyjnego
1. Biocentrum
400,0
2.
Budowa stołówki studenckiej między Collegium Maximum a
WTD
3.
Adaptacja pomieszczeń po katedrach przeniesionych do
Biocentrum
300,0
4.
Budowa nowego magazynu chemicznego przy ul. Wojska
Polskiego 75
660,0
5.
Budynek Kat. Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71F –
modernizacja budynku wraz z renowacją elewacji
4.000,0
Budynek Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego
71C – renowacja elewacji
Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 i budynek WTD
7. ul. Wojska Polskiego 38 – wymiana pionów elektrycznych i
modernizacja rozdzielni
8. Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 – wymiana pokrycia dachu
6.
Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28
wykonanie instalacji alarmowej p.poż
Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 –
10. modernizacja klatki schodowe część niska, strona prawa części
wysokiej
Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 –
11.
sale wykładowe C i D przebudowa części posadzek
9.
12. Hala WTD – wymiana okien i ocieplenie budynku1
13. Renowacja basenów wraz z instalacjami przed budynkiem WTD
Instytut Inżynierii Rolniczej ul. Wojska Polskiego 50 – projekt
14. przebudowy hali maszyn, koncepcja zagospodarowania terenu
wraz z przebudową hali warsztatowej
Bunkier przy ul. Szydłowskiej – adaptacja na potrzeby
15.
pracowników
Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie
16.
Uczelnią
Nowe ogrodzenie wzdłuż ul. Witosa od Kol. Rungego do
17.
Instytutu Inżynierii Rolniczej
18. Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 922
1
2
Koszt UP
Dofinans. z
UE, innych
źródeł
pod warunkiem uzyskania środków z WFOŚ
pod warunkiem uzyskania 12 mln zł środków UE
11
5.500,0
3.100,0
750,0
400,0
400,0
400,0
25,0
1.000,0
1.000,0
300,0
70,0
1.500,0
803,7
300,0
3.000,0
12.000,0
19.
Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna – dobudowa
skrzydła budynku3
4.000,0
10.000,0
20.
21.
22.
23.
24.
Ul. Zgorzelecka – utwardzenie nawierzchni4
Centrum Energii Odnawialnej5
Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach6
Chodnik od „kładki” do Biocentrum, ul. Witosa
Modernizacja pięter Kol. Cieszkowskich Stare7
600,0
50,0
2.000,0
300,0
10.000,0
4.000,0
25.
Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy
drodze do Biblioteki Głównej
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z
placem parkingowym
Wykonanie zadaszenia dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd
wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem
technicznym
Budowa Kliniki Weterynaryjnej Małych i Dużych Zwierząt8
Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej9
Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 – roboty dekarskie na
skrzydle A,B
Budynek WMiIŚ ul. Piątkowska 94 – roboty dekarskie
(skrzydło B,C)
32. Wymiana dźwigów osobowych w budynku WNoŻiŻ - 2 sztuki
Dostawa i montaż rozdzielnicy w pomieszczeniu serwerowni
Coll. Maximum
Adaptacja budynku mieszkalnego na funkcję administracyjno34.
biurową w Koninie ul. Brzozowa 51
33.
35.
Razem
200,0
450,0
450,0
5.000,0
-
pod warunkiem uzyskania 10 mln zł środków UE
pod warunkiem dofinansowania 300 tys. zł przez UM Poznania
5
pod warunkiem uzyskania 10 mln zł środków UE
6
pod warunkiem uzyskania 4 mln zł środków UE
7
pod warunkiem uzyskania 2 mln zł dofinansowania
8
pod warunkiem uzyskania 15 mln zł środków MNiSW
9
pod warunkiem uzyskania 30 mln zł środków UE
4
12
15.000,0
30.000,0
75,0
150,0
110,2
12,0
75,0
36.080,9
3
2.000,0
84.300,0
Plan RiLZD na 2012 r.
Inwestycje i remonty – wyszczególnienie
INWESTYCJE
W maszyny i sprzęt:
RGD Brody
593,0
- zakup ciągników
100,0
- zakup maszyn
368,0
- zakup urządzeń
120,0
- inne:
5,0
RGD Dłoń
240,0
- Kosiarko-sieczkarnia
150,0
- Ładowarka
90,0
RGD Swadzim
780,0
- kombajn zbożowy
700,0
- samochód osobowy (w przypadku powstania możliwości finans.)
80,0
R-SGD Przybroda
320,0
- zakup ciągników-ciągnik sadowniczy
120,0
- zakup maszyn-opryskiwacz polowy
100,0
- zakup urządzeń-waga najazdowa, rozsiewacz nawozów
100,0
LZD M. Goślina
65,0
- zakup maszyn
10,0
- zakup urządzeń
55,0
LZD Siemianice
350,0
- zakup samochodu do przewozu drewna
150,0
- zakup maszyn – łuparka do drewna, plug LPŻ
100,0
- zakup urządzeń – sprzęt komputerowy
100,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
350,0
- zakup ciągników
170,0
- zakup maszyn
180,0
ZDDURiR Gorzyń
150,0
- zakup ciągników
100,0
- zakup maszyn-siewnik punktowy
50,0
ZDŻZ Gorzyń
15,0
- zakup urządzeń
15,0
ZDTPPiA Muchocin
-
Razem inwestycje w maszyny i sprzęt
2.863,00
13
Budowlane :
RGD Brody
475,0
- budynki gospodarcze
475,0
RGD Dłoń
55,0
- utwardzenie powierzchni pod rękawy
55,0
RGD Swadzim
1.500,0
przeróbka obory na stajnię
10
1.500,0
R-SGD Przybroda
100,0
- Silos na kiszonkę
100,0
LZD M. Goślina
72,0
- leśniczówki
72,0
LZD Siemianice
530,0
Wiata + Utwardzenie placu-Baza LZD
100,0
Zadaszenie na ognisko-Dwór Ustronie
30,0
Budowa ogrodzenia –Szkółka Dobrygość
100,0
Przebudowa Dworu Ustronie
300,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
-
ZDDURiR
-
ZDŻZ Gorzyń
-
ZDTPPiA
-
Razem inwestycje budowlane
2.732,0
Razem inwestycje
5.595,00
REMONTY
Budowlane:
RGD Brody
290,0
- budynki gospodarcze :
290,0
RGD Dłoń
- remont budynków administracyjnych, gospodarczych , pałacu,
garaży
RGD Swadzim
333,0
- przetwórnia i udojalnia Złotniki
100,0
- przełożenie instalacji elektrycznej
333,0
150,0
50,0
R-SGD Przybroda
150,0
- budynki gospodarcze : rewitalizacja (odnowienie elewacji)
50,0
- remont w pałacu (wymiana okien)
100,0
LZD M. Goślina
266,0
- bieżące remonty niezbędnej infrastruktury LZD
266,0
LZD Siemianice
700,0
10
ze środków ze sprzedaży gruntów przez UP (ostateczna decyzja o wysokości środków zostanie podjęta)
14
- budynki gospodarcze: Ustronie, Leśniczówki, Szkółka
700,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
25,0
- budowlane
25,0
ZDDURiR
75,0
- budynki gospodarcze w filii w Przybrodzie
30
- budynki gospodarcze w innych filiach
45
ZDŻZ Gorzyń
10,5
- budynki gospodarcze
10,5
ZDTPPiA
2,0
- budynki gospodarcze
2,0
Razem budowlane
2.001,5
inne
RGD Brody
-
RGD Dłoń
250,0
- maszyny
250,0
R-SGD Przybroda
-
LZD M. Goślina
-
LZD Siemianice
drogi leśne, melioracje, rowy, rewaloryzacja parku, remonty
maszyn
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce
515,0
515,0
-
ZDDURiR
20,0
- ogrodzenia Gorzyń
20,0
ZDŻZ Gorzyń
-
ZDTPPiA
6,0
- sprzęt
6,0
Razem inne
791,0
Razem remonty
2.792,5
15