oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

OŚWIADCZENIE
O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej
za rok 2013
Dział I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i
efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i
zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla
zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych, tj
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej
Nazwa jednostki
Część A
⌧ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza.
Część B
w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w
dziale II oświadczenia.
Część C
nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami,
które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w
dziale II oświadczenia.
Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
⌧ monitoringu realizacji celów i zadań,
⌧ samooceny kontroli zarządczej,
⌧ procesu zarządzania ryzykiem,
audytu wewnętrznego,
⌧ kontroli wewnętrznych,
⌧ kontroli zewnętrznych,
⌧ innych źródeł informacji tj. wydanych poleceń służbowych, zmian uregulowań
wewnętrznych, odbytych narad.
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
Kierownik M-GOPS
Szlichtyngowa
/Maria Mruk /
Szlichtyngowa dnia 2014-03-31
2
Dział II
1.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym: brak
2.
Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej: nie dotyczy
Dział III
1.
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania
kontroli zarządczej: nie dotyczy
2.
Pozostałe działania: nie dotyczy
3