budzet05. - BIP - Urząd Miasta i Gminy Łasin

Transkrypt

Spis tre ci
Spis tre ci ........................................................................................................................... 1
Podstawa opracowania i zało enia ogólne. ................................................................................ 2
D o c h o d y .................................................................................................................................
W y d a t k i ..................................................................................................................................
Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów................................................................... 6
Planowane spłaty zobowi za na 2005 rok i lata nast pne........................................................ 7
Prognozowane kwoty długu na rok 2005 i lata nast pne ......................................................... 29
Plan zada zleconych z zakresu administracji rz dowej, własnych i realizowanych na
podstawie porozumie z organami administracji rz dowej. ............................................... 9
Plan finansowy dochodów bud etu pa stwa zwi zanych z realizacj zada zleconych
jednostkom samorz du terytorialnego na 2005 rok .......................................................... 14
Wydzielone rodki na inwestycje........................................................................................... 15
P l a n f i n a n s o w y i n w e s t y c j i n a 2005 rok..................................................... 16
Zestawienie zbiorcze rodków wydzielonych dla jednostek bud etowych ............................. 19
rodki przeznaczone na dotacje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych........................................................................................................ 20
Gospodarka pozabud etowa..................................................................................................... 22
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej ............... 24
Komentarz do bud etu miasta i gminy Łasin na 2005 r.......................................................... 26
D o c h o d y ............................................................................................................................. 27
W y d a t k i ........................................................................................................................ 37
Informacja o stanie Mienia Komunalnego ............................................................................... 50
Bud et Miasta i Gminy Łasin na 2005 rok
1.Podstawa opracowania i zało enia ogólne.
DANE PODSTAWOWE
Powierzchnia miasta i gminy
Liczba sołectw
Liczba mieszka ców
w tym: kobiet
miasto
Poło enie geograficzne:
szeroko
długo
Wyniesienie
Długo dróg
w tym: krajowych
wojewódzkich
powiatowych
gminnych
w tym o nawierzchni twardej
w tym ulepszonej
zakładowych
lokalnych miejskich
-13,658 ha
-18
- 8698
- 4373
- 3388
-53°31’
-19°05’
- 91,5 m n. p. m.
-196,52 km
- 27,95 km
- 73,96 km
- 8.75 km
- 85,86 km
- 48,6 km
- 9,0 km
- 8,75 km
- 5,5 km
GOSPODARKA
Liczba ludno ci w wieku produkcyjnym
- 5738
Wska nik bezrobocia
- 33 %
Liczba sklepów
- 77
Liczba zakładów przemysłowych
2
Liczba spółdzielni
1
Zakłady osób fizycznych
- 261
w tym niektóre jak:
budownictwo
- 28
produkcyjne
- 15
usł.przemysłowe
- 44
inne ( tym: transport-15)- 129
handel obwo ny
inne formy handlu
- 40
- 38
NAUCZANIE
Szkoły rednie i zawodowe
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Przedszkola
Domy Dziecka
-
1
4
2
1
1
LECZNICTWO
Szpitale (liczba łó ek)
Przychodnie lekarskie
Lekarze - ( osoby )
Stomatolodzy
Piel gniarki
Apteki
-
1/77
1
17
1,5
47
1
2
KULTURA
Muzea
Domy kultury
Biblioteki publiczne
punkty biblioteczne
-1
-1
-1
-2
SPORT I WYPOCZYNEK
Kluby sportowe
Stadiony
Strzelnica
Korty tenisowe
Parki miejskie
-1
-1
-1
-1
-1/12,88 ha
HOTELE I GASTRONOMIA
Motele
Pola namiotowe
Restauracje
Klubokawiarnie
Mała gastronomia
Wynajem pokoi noclegowych
-1
-2
-4
-2
-1
-2
INNE INSTYTUCJE
Bank Spółdzielczy
Posterunek Policji
Urz d Pocztowy
Pogotowie Ratunkowe
Ochotnicza Stra Po arna
Posterunek Energetyczny
Posterunek Telekomunikacyjny
Zakład Gospodarki Komunalnej
Rozdzielnia Gazu
Miejsko Gminny O rodek Pomocy Społecznej
rodowiskowy Dom Samopomocy
Warsztaty Terapii Zaj ciowej
3
Bud et na 2005 r przygotowany został na podstawie obowi zuj cej ustawy -o finansach
publicznych, ustawy o samorz dzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorz du
terytorialnego oraz obowi zuj cej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o
ochronie i kształtowaniu rodowiska ,a tak e informacji Ministerstwa Finansów, Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego, informacji Urz du Skarbowego i innych instytucji. Dane s w
pewnym stopniu tylko prognoz wielko ci na 2005 r. W bud ecie uwzgl dniono prognoz
finansów gminy opracowan na podstawie Zarz dzenia Nr 90/2004 Burmistrza Miasta i
Gminy Łasin z dnia 15 wrze nia 2004r w sprawie ustalenia podstawowych parametrów do
prac nad bud etem na 2005 rok ,oraz Zarz dzenia Nr 91/2004 Burmistrza Miasta i Gminy
Łasin z dnia 15 wrze nia 2004 r w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez
podległe gminie jednostki bud etowe i zakłady bud etowe, w którym Burmistrz zobowi zał
podległe jednostki i zakłady powi zane z bud etem do opracowania i przedło enia
materiałów planistycznych do bud etu na 2005 r. w terminie do dnia 20 pa dziernika 2004 r.
z uwzgl dnieniem projektowanej dotacji i przyj tych przez Burmistrza wska ników. Do
projektu bud etu przyj to nast puj ce parametry:
zało ono, e:
- procentowy wska nik wzrostu dochodów bud etowych winien wynosi
- procentowy wska nik wzrostu wydatków bud etowych winien wynosi
w tym
- 3,0%
- 2,0 %
-wydatki rzeczowe
- 1,0 %
-wydatki na wynagrodzenia - 3,0 %
- procentowy wska nik rezerwy ogólnej winien wynosi -0,2% planowanych wydatków
- procentowy wska nik wydatków na inwestycje nie powinien przekroczy
30% planowanych dochodów.
- rezerwy celowe
-35.000,00 zł
z tego:
- dotacja przedmiotowa dla zakładu bud etowego kalkulowana
-30.000,00 zł
według stawek jednostkowych dla przedsi wzi remontowych
i termoizolacyjnych mieszkaniowego zasobu gminy
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
-5.000,00 zł
Wielko
rodków dla jednostek bud etowych ustalono w nast puj cej wysoko ci:
- Przedszkole Miejskie w Łasinie
- 528.400,00 zł
-Biblioteka Publiczna
- 90.400,00 zł
-Miejsko-Gminny O rodek Kultury i Sportu
- rodowiskowy Dom Samopomocy
-Kolonie i obozy
Wyodr bniono rodki w bud ecie do dyspozycji
- 367.200,00 zł
- 291.000,00 zł
- 30.000,00 zł
- 80.000,00 zł
4
rad sołeckich
Cena 1q yta b d ca podstaw do ustalenia podatku rolnego na rok 2004 wynosi 37,67 zł.,
minimalne zmiany zapowiadaj si tak e w podatku od nieruchomo ci na które gmina mo e
liczy , e nie przynios zmniejszenia dochodów własnych, ale nie wpłynie to na popraw
finansów gminy.
Zaznaczy trzeba, e po raz kolejny rok 2005 to rok coraz mniejszych wpływów z bud etu
pa stwa na zadania realizowane przez gmin , nie wynika to jednak z zasobno ci gminnych
dochodów własnych ale trwaj cego od szeregu lat systematycznego zmniejszania dotacji dla
gminy, co jest niczym nie uzasadnionym sposobem szukania oszcz dno ci w bud ecie
pa stwa kosztem bud etu gminy.
Szacunek dochodów maj tkowych
przeprowadzili pracownicy Referatu Rolnictwa,
Le nictwa i Ochrony rodowiska.
5
Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów
NAZWA
-
-
przychody z
zaci gni tych po yczek
i kredytów na rynku
krajowym
Nadwy ki z lat
ubiegłych
PRZYCHODY
§
Kwota
952
1.904.998,00
957
1.498.657,00
- spłata otrzymanych
krajowych po yczek i
kredytów
Razem
ROZCHODY
§
Kwota
992
3.403.655,00
0
0
6
Zał cznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/122/2005
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 17 marca 2005r.
Planowane spłaty zobowi za na 2005 rok i lata nast pne.
l.p T y t u ł
1.
spłaty
Spłata rat kredytów
- długoterminowego
- krótkoterminowego
- odsetki
Razem
2005
2006
-
300.000,00
220.000,00
520.000,00
-
Planowane spłaty zobowi za na lata:
2007
2008
2009
700.000,00
190.000,00
890.000,00
300.000,00
120.000,00
420.000,00
300.000,00
90.000,00
390.000,00
2010
2011
304.998,00
30.000,00
334.998,00
-
7
Prognozowane kwoty długu na rok 2005 i lata nast pne
Lp. Tytuł dłu ny
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2
Kwota długu na
dzie 31.12.04
3
Wyemitowane papiery
warto ciowe
Kredyty:
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Po yczki:
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Przyj te depozyty
Wymagalne
zobowi zania:
a) jednostek
bud etowych,
b) pozostałych jednostek
/zakł. bud et., gosp.
pomocniczych,
funduszy/,
wynikaj ce z:
ustaw
orzecze
s du
udzielonyc
h por cze
i gwarancji
- innych tytułów /w tym
dostaw towarów i usług,
składek na ubezp. społ.
i fundusz pracy/
Ogółem kwota zadłu enia
Prognozowane dochody
13.076.199,0
bud etowe
2005
Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku
2006
2007
2008
2009
2010
4
5
6
7
8
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
904.998,00
604.998,00
304.998,00
0
1.904.998,00
1.604.998,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.904.998,00
13.847.058,0
1.604.998,00
14.679.585,0
904.998,00
15.176.396,0
604.998,00
13.281.463,0
304.998,00
13.615.012,0
0
13.819.237,0
8
Plan zada zleconych z zakresu administracji rz dowej, własnych
i realizowanych na podstawie porozumie z organami
administracji rz dowej.
I. Zadania z zakresu administracji rz dowej.
Dział
Rozdz
iał
§
750
Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urz dy Wojewódzkie
75011
2010
Razem rozdział
OGÓŁEM DZIAŁ 750
URZ DY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PA STWOWEJ,KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
S DOWNICTWA
Urz dy
naczelnych
organów
władzy pa stwowej, kontroli i
ochrony prawa
751
75101
2010
852
85203
2010
85212
Dotacje celowe otrzymane z
bud etu pa stwa na realizacj zada
bie cych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada
zleconych gminie ustawami
Razem rozdział
OGÓŁEM DZIAŁ 751
POMOC SPOŁECZNA
O rodki wsparcia
Razem rozdział
wiadczenia rodzinne oraz
71.500,00
71.500,00
71.500,00
71.500,00
71.500,00
71.500,00
1.327,00
1.327,00
1.327,00
1.327,00
1.327,00
1.327,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
196.600,00
9
2010
85213
2010
85214
2010
składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
1.565.000,00
1.565.000,00
Razem rozdział
Składki
na
ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobieraj ce niektóre wiadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre
wiadczenia rodzinne
1.565.000,00
1.565.000,00
9.700,00
9.700,00
Razem rozdział
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki
na
ubezpieczenia
społeczne
9.700,00
9.700,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
1.861.300,00
90.000,00
1.861.300,00
1.934.127,00
1.934.127,00
Razem rozdział
OGÓŁEM DZIAŁ 852
OGÓŁEM
DOTACJE
ZADANIA ZLECONE
NA
10
II. Zadania własne dofinansowane przez administracj rz dow .
Dział
Rozdział
§
801
80101
2033
852
85214
2030
85219
2030
85295
2030
Wyszczególnienie
O WIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymywane z
bud etu pa stwa na realizacj
własnych zada bie cych gmin
Razem rozdział
POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Razem rozdział
O rodki pomocy społecznej
Pozostała działalno
Razem rozdział
OGÓŁEM DZIAŁ 852
OGÓŁEM
DOTACJE
NA
ZADANIA WŁASNE
III. Zadania realizowane
administracji rz dowej.
Dział
Rozdział
710
71035
§
Dochody
na
podstawie
35.641,00
35.641,00
35.641,00
35.641,00
107.000,00
107.000,00
107.000,00
107.000,00
186.700,00
186.700,00
66.970,00
66.970,00
66.970,00
360.670,00
66.970,00
360.670,00
396.311,00
396.311,00
porozumie
Wyszczególnienie
DZIAŁALNO
USŁUGOWA
Cmentarze
2020 Dotacje celowe otrzymane z
bud etu pa stwa na zadania bie ce
realizowane przez gmin
na
podstawie porozumie z organami
administracji rz dowej
Razem rozdział
OGÓŁEM DZIAŁ 710
OGÓŁEM
DOTACJE
NA
ZADANIA REALIZOWANE NA
PODST.POROZUMIE
Wydatki
Dochody
z
organami
Wydatki
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
11
PLAN ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ DOWEJ, WŁASNYCH I REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ.
I. Zadania z zakresu administracji rz dowej
Ostateczne informacje finansowe na powy sze zadania wykazuj tendencj malej c w
stosunku do potrzeb i powoduj coraz wi ksze dofinansowywanie tych zada przez samorz d
Miasto i Gmina Łasin realizuje zadania zlecone przez administracj rz dow w działach:
750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA
71.500,00 zł.
Urz dy Wojewódzkie- rodki w wysoko ci 71.500 zł s przeznaczone na realizacj zada
zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników samorz dowych
w wymiarze 3,2 etatu kalkulacyjnego. rodki przeznaczone na prowadzenie zada s
niewystarczaj ce i w zwi zku z tym nast puje dofinansowanie z bud etu samorz du
terytorialnego.
751- URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA
1.327,00 zł.
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa- rodki w
wysoko ci 1.327,00 zł przeznaczone s na aktualizacj spisów wyborczych- jest to zadanie
zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.
852-POMOC SPOŁECZNA
1.861.300,00 zł
Na realizacj zada z zakresu pomocy dla osób b d cych w trudnej sytuacji materialnej,
dotkni tych bezrobociem i o niskich dochodach oraz na realizacj wiadcze rodzinnych
otrzymali my ogółem rodki w kwocie 1.861.300,00 zł.
Przyznane rodki wydatkowane b d na:
-realizacj wiadcze rodzinnych wprowadzonych ustaw z dnia 28 listopada 2003r, o
wiadczeniach rodzinnych -1.565.000,00
-składki na ubezpieczenia zdrowotne - w kwocie 9.700,00 zł. przeznaczone s na
regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia
z pomocy społecznej i niektóre wiadczenia rodzinne.
-zasiłki i pomoc w naturze przeznacza si kwot 90.000,00 zł na wypłat zasiłków stałych .
-O rodki Wsparcia rodki w wysoko ci 196.600,00 zł z przeznaczono na realizacj zada z
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla mieszka ców miasta i gminy kierowanych
przez słu by medyczne i Miejsko-Gminny O rodek Pomocy Społecznej do rodowiskowego
Domu Samopomocy.
12
II. Zadania własne
396.311,00 zł
801 O WIATA I WYCHOWANIE
Dotacja celowa na realizacj projektu „Remont Szkoły Podstawowej w Zawdzie” w ramach
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich –35.641,00 zł.
852 POMOC SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze - rodki w kwocie 107.000,00 zł. przeznaczono na dofinansowanie
wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej
O rodki pomocy społecznej-kwot 186.700,00 zł przeznacza si na funkcjonowanie :
- administracji Miejsko Gminnego O rodka Pomocy Społecznej
- wiadczenie usług opieku czych i specjalistycznych usług opieku czych- usługi
zwi zane z opiek nad osobami starszymi , samotnymi , chorymi realizowane przez
opiekunki domowe.
Dotacja Wojewody w kwocie 66.970,00 zł na realizacj programu „Posiłek dla
potrzebuj cych” przeznaczona na wparcie zadania własnego w zakresie do ywianie dzieci w
szkołach i gimnazjach na terenie gminy i miasta oraz posiłku dla osób go pozbawionych
III. Zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji
rz dowej.
710 DZIAŁALNO
USŁUGOWA
3.000,00 zł
Pozostała działalno - otrzymali my dotacj w kwocie 3.000,00 zł
z przeznaczeniem na remonty i konserwacj oraz utrzymanie bie ce mogił wojennych w
Łasinie przy ul. Radzy skiej, Dworcowej, w Szynwałdzie i wi tem oraz Szczepankach bez
wzgl du na przynale no narodow .
13
Plan finansowy dochodów bud etu pa stwa zwi zanych z realizacj zada
zleconych jednostkom samorz du terytorialnego na 2005 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
Wyszczególnienie
Plan dochodów
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750
75011
Urz dy Wojewódzkie
0690
852
Wpływy z innych usług
72.000,00
Razem rozdział
72.000,00
OGÓŁEM DZIAŁ 750
72.000,00
POMOC SPOŁECZNA
85203
O rodki wsparcia
0830
85228
Wpływy z usług
2.800,00
Razem rozdział
2.800,00
Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi
opieku cze
0830
Wpływy z usług
2.700,00
Razem rozdział
2.700,00
OGÓŁEM DZIAŁ 852
5.500,00
OGÓŁEM DOCHODY
77.500,00
14
Wydzielone rodki na inwestycje
Dział
Rozdział
§
750
75023
6060
851
85111
6220
900
90001
6050
921
92120
6050
Wyszczególnienie
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urz dy gmin
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud etowych
Razem rozdział
OGÓŁEM DZIAŁ 750
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
Dotacje celowe z bud etu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych
jednostek
sektora finansów
publicznych
Razem rozdział
OGÓŁEM DZIAŁ 851
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA RODOWISKA
Gospodarka ciekowa i ochrona
wód
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud etowych
Razem rozdział
OGÓŁEM DZIAŁ 900
KULTURA
I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Ochrona i konserwacja zabytków
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud etowych
Razem rozdział
OGÓŁEM DZIAŁ 921
OGÓŁEM RODKI
rodki ogółem W tym rodki z
bud etu
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
30.600,00
3.393.178,00
1.593.178,00
3.393.178,00
3.393.178,00
1.593.178,00
1.593.178,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
3.468.778,00
1.668.778,00
15
Zał cznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/122/2005
P L A N F I N A N S O W Y I N W E S T Y C J I N A 2005 ROK
ZADANIE
I N W E S T Y C YJNE
2
3
ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
75023 URZ DY GMIN
-zakupy inwestycyjne
Dz. Rozdz
1
750
Data
Aktualna
Rozpocz cia
warto
kosztorysow
Planowane
a
zako czenie
4
5
IV/IX.05
OGÓŁEM DZIAŁ
851 85111
900
OCHRONA
ZDROWIA
SZPITALE OGÓLNE
-zakupy inwestycyjne
OGÓŁEM DZIAŁ
GSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
RODOWISKA
III/IV kw.
2005r.
Nakłady
planu na
2005 rok
6
Wydatki z
bud etu
gminy
8
rodki
pomoco.
Zewn trz
9
Kredyty na
pokrycie
wydatków
10
Po yczki z WFO
na pokrycie
wydatków
11
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0
0
0
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0
0
0
30.600,00
30.600,00
30.600,00
0
0
0
30.600,00
30.600,00
30.600,00
0
0
0
16
90001
921
92120
GOSPODARKA
CIEKOWA
I
OCHRONA WÓD
VII.05
1.Budowa stacji
VIII.06
uzdatniania
wody
wraz z modernizacj
sieci wodoci gowej
I etap – budowa stacji
uzdatniana wody
2. Budowa kolektora
sanitarno – ciekowego
III.05
tłocznego
X.05
Jankowice - Łasin
3.
Uporz dkowanie
I.05
gospodarki
wodnoVI.05
ciekowej budynku w
Plesewie i Szynwałdzie
OGÓŁEM DZIAŁ
KULTURA I
OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
OCHRONA I
KONSERWACJA
ZABYTKÓW
Remont budynku
Urz du – dalszy etap
(wymiana okien
,naprawa wie yczek)
V-VII.05
OGÓŁEM DZIAŁ
OGÓŁEM
2.000.000,00
2.000.000
800.000
1.200.000,00
1.368.890,00
1.368.890
768.890
600.000,00
24.288,00
24.288,00
24.288,00
3.393.178,00
3.393.178
1.593.178
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0
0
0
30.000,00
3.468.778,00
30.000,00
3.468.778,0
30.000,00
1.668.778,0
0
0
0
0
0
1.800.000,00
1.800.000,00
17
INWESTYCJE
750 Administracja publiczna
- 15.000,00 zł
Wymiana starego sprz tu komputerowego, zakup drukarek.
851 Ochrona zdrowia
-30.600,00 zł
rodki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łasinie. SP ZOZ zło y do ko ca marca 2005r. wniosek o
dofinansowanie ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod
nazw „Zakup dla SP ZOZ w Łasinie
-sprz tu i aparatury diagnostycznej dla pracowni diagnostycznych
-sprz tu i aparatury medycznej dla wykonywania wiadcze medycznych”
Całkowity koszt projektu wyniesie 420.113,00 i b dzie realizowany w latach 2005-2007.
ródła finansowania projektu:
-dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 60% -252.067,80
-dotacja z bud etu pa stwa 10%
-42.011,30
- rodki z bud etu gminy 25%
-105.028,25
- rodki własne SP ZOZ w Łasinie 5%
-21.005,65
Dofinansowanie z bud etu gminy w latach:
2005r. –30.588,25
2006r. –37.792,50
2007r. –36.647,50
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
- 3.393.178,00 zł
Wydatki inwestycyjne w kwocie -3.393.178,00 zł dotycz :
-budowy stacji uzdatniania wody dla gminy Łasin
-2.000.000,00 zł
-budowy kolektora ciekowego, sanitarnego, tłocznego Jankowice-Wybudowanie Łasi skie
o długo ci 5.500 mb wraz z podł czeniem Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach -1.368.890,00 zł
-uporz dkowania gospodarki wodno- ciekowej budynku w Plesewie i Szynwałdzie –
24.288,00 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
-
30.000,00 zł
rodki w wysoko ci 30.000,00 zł zostan przeznaczone na dalszy remont pomieszcze
urz du ( wymiana okien).
18
Zestawienie zbiorcze rodków wydzielonych dla jednostek bud etowych
Dział
750
Rozdział
75095
801
80104
852
85203
854
85412
921
92109
92116
926
92605
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-Rady Sołeckie
KWOTA
80.000,00
O WIATA I WYCHOWANIE
Przedszkola
- rodki na utrzymanie przedszkola
528.400,00
POMOC SPOŁECZNA
O rodki wsparcia
- rodki dla rodowiskowego Domu Samopomocy
291.000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku
-wysoko rodków
30.000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i o rodki kultury, wietlice ,kluby
- rodki dla MGOKi S na działalno kulturaln
Biblioteki
- rodki dla Biblioteki Publicznej
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- rodki dla MGOKi S na działalno sportow
OGÓŁEM WYDZIELONE RODKI
200.795,00
90.400,00
166.405,00
1.387.000,00
19
RODKI PRZEZNACZONE NA DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.
Dział
010
Rozdział
§
01002
01009
921
92120
WYSZCZEGÓLNIENIE
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
O rodki doradztwa rolniczego
-Przysiek
Spółki wodne
-wysoko przyznanej dotacji
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Ochrona i konserwacja zabytków
-dotacja na dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich
obiektów
zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
OGÓŁEM RODKI
KWOTA
2.340,00
50.000,00
15.000,00
67.340,00
RODKI PRZEZNACZONE NA DOTACJE DLA PODMIOTÓW
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.
Dział
851
Rozdział
85111
§
WYSZCZEGÓLNIENIE
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
-dotacja celowa z bud etu na dofinansowanie
kosztów zakupów inwestycyjnych
OGÓŁEM RODKI
KWOTA
30.600,00
30.600,00
20
Zał cznik Nr 5
Gospodarka pozabud etowa
Lp.
1
1.
Forma gospodarki
pozabud etowej,
nazwa jednostki
organizacyjnej
Planowany stan
rodków
obrotowych na pocz.
2005r.
2
3
Zakłady bud etowe
a) Z.G.K Łasin
390.000,00
Planowane na 2005 r.
przychody
ogółem
w tym
dotacja z
bud etu
gminy
4
3.103.000,00
Planowane na 2005 r.
wydatki
ogółem
w tym
wpłata do
bud etu
gminy
5
6
0
3.103.000,00
Planowany stan
rodków obrotowych
na koniec
7
8
0
390.000,00
22
Zał cznik Nr 6
Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej
Lp. Wyszczególnienie
Kwota zł
1..
Stan funduszu na pocz tek
roku
11.082,00
2.
Przychody
20.250,00
3
Wydatki
25.000,00
4.
Stan funduszu na koniec roku
6.332,00
24
Wpływy i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska na 2005 rok.
Dochody
Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze rodowiska i dokonywanie w nim zmian
oraz szczególnego korzystania z wód i urz dze wodnych. Planuje si e, z tego tytułu na
rzecz Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska otrzymywa b dziemy w cyklu
comiesi cznym rodki z Urz du Marszałkowskiego w Toruniu w wysoko ci około 20 250
złotych w roku 2005.
Nadmieni nale y, e na przełomie roku 2003/2004 w wyniku szczegółowego rozliczenia
redystrybucji rodków przekazywanych przez Kujawsko-Pomorski Urz d Marszałkowski na
rzecz Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Łasinie zachwiana
została płynno przekazywania rodków (kserokopia pisma Urz du Marszałkowskiego z
dnia 30 wrze nia 2004 roku znak BF.IV.2.0724-3/3/2004 w zał czeniu).
Zgodnie z w/w pismem wła ciwe przekazywanie rodków nast puje od sierpnia br.
Wydatki
1. Kwota 21 000 złotych wydatkowana b dzie głównie na zakup materiału
zadrzewieniowego tj. nasadzenia na skwerach i ziele cach w mie cie oraz kontynuacja
zadrzewienia byłego wysypiska mieci przy ulicy Dworcowej, jak równie
uzupełnienie istniej cych zadrzewie na terenie gminy oraz wokół jeziora.
2. Kwota 2 000 złotych przeznaczona b dzie na opracowanie projektu rewitalizacji parku
miejskiego w Łasinie.
3. Kwota 2 000 złotych przeznaczona b dzie na wydatki zwi zane z obsług rachunku
bankowego, usługi transportowe zwi zane z przywozem sadzonek i inne.
25
KOMENTARZ DO BUD ETU MIASTA I GMINY
ŁASIN NA 2005 R.
26
DOCHODY
Bud et zakłada osi gni cie w 2005 r. dochodów w wysoko ci 13.949.669,00 zł co
stanowi w stosunku do przewidywanego wykonania za 2004 r – 105,02 %.Planuj c dochody
bud etowe na 2005r. uwzgl dniono informacj Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
okre laj c wielko ci dotacji celowych przeznaczonych na realizacj zada z zakresu
administracji rz dowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumie z organami
administracji rz dowej, informacj Ministra Finansów przedstawiaj c ostateczn kwot
subwencji ogólnej na 2005r. oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych. Wielko
dochodów własnych gminy ustalono na podstawie danych
pochodz cych z poszczególnych referatów Urz du bior c pod uwag wykonanie dochodów w
2004 roku.
Ogólna struktura planowanych dochodów przedstawia si nast puj co;
Podatki i opłaty lokalne
Udział gminy w podatku dochodowym
od osób fizycznych
udział gminy w podatku dochodowym
od osób prawnych
Dotacje na ;
zadnia zlecone z zakresu administracji rz dowej
zadania własne
zadania realizowane na podstawie porozumie
z organami administracji rz dowej
Projektowana subwencja ogólna na rok 2005
I cz
wyrównawcza
z tego:
kwota podstawowa -798.594,00
kwota uzupełniaj ca -526.821,00
II cz
o wiatowa
- 3.693.604,00
- 1.074.112,00
-
110.000,00
- 1.934.127,00
- 396.311,00
-
3.000,00
- 6.738.515,00
- 1.325.415,00
- 5.413.100,00
27
020 LE NICTWO
- 3.000,00 zł.
02001 Gospodarka le na
Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych gminy - 3.000,00 zł
Dochody z dzier awy obwodu łowieckiego przez koła łowieckie
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- 116.800,00 zł.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
-wpływy z opłat za u ytkowanie wieczyste
Opłaty roczne za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci,
dane uzyskane z Referatu Rolnictwa i Ochrony
rodowiska Urz du.
-wpływy z ró nych opłat
wycena nieruchomo ci przeznaczonych do sprzeda y
- 12.300,00 zł
-4.000,00 zł
-dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych gminy
-14.600,00 zł
-wpływy z przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego
w prawo własno ci
-10.400,00 zł
-wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych
oraz spłata nale no ci rozło onych na raty
-70.000,00 zł
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
-1.000,00 zł
- pozostałe odsetki ( od spłat nale no ci rozło onych na raty)
-4.500,00 zł
28
Obiekty przeznaczone do sprzeda y w 2005 roku.
Lp.
Obiekt
Orientacyjna
warto
Uwagi
w zł
1.
700-lecia nr 8 Łasin
6.000,00
1 lokale
2.
Zamkowa nr13
9.000,00
2 lokali
3.
Jakubkowo nr 24 gm. Łasin
8.000,00
1 lokale
4.
Odrodzenia Polski nr 8,10,12
8.000,00
1 lokale
5.
Ko ciuszki nr 17
6.000,00
2 lokali
6.
Radzy ska 21
7.000,00
2 lokale
6000,00
2lokal
4000,00
1 lokale
7.
8.
Zamkowa 7
Nowe Błonowo 21
9
Budynki Gospodarcze Nogat
6.000,00
przetarg
10
Była Hydrofornia Jakubkowo
7000,00
przetarg
11.
Wydrzno 46
6000,00
1 lokal
73.000.00 zł
710 DZIAŁALNO
USŁUGOWA
71035 Cmentarze
-
3.000,00 zł.
3.000,00 zł
dotacja celowa z bud etu pa stwa na zadania bie ce
realizowane przez gmin - utrzymanie mogił wojennych
na cmentarzach w Szynwałdzie ,Łasinie, wi tem oraz Szczepankach
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- 77.640,00 zł
75011 Urz dy Wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
- 71.500,00 zł
realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej
oraz innych zleconych gminie ustawami
dotacja na zadania realizowane przez gmin w zakresie urz du stanu cywilnego,
ewidencji ludno ci , powszechnego obowi zku obrony, kodeksu post powania
cywilnego, kodeksu rodzinnego i opieku czego, cmentarnictwa wojskowego i
wojennego, ochrony gruntów rolnych i le nych
dochody gminy zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej
29
oraz innych zada zleconych ustawami
5% wpływów za dowody osobiste
-1.700,00 zł
75023 Urz dy gmin
wpływy z ró nych opłat np. opłaty za specyfikacje przetargowe -2.000,00 zł
dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych
- 440,00 zł
urz du gminy
/opłata za wynajem pomieszczenia biurowego/
wpływy z ró nych dochodów
-2.000,00 zł
751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ S DOWNICTWA
- 1.327,00 zł
75101 Urz dy naczelnych organów władzy
pa stwowej , kontroli i ochrony prawa
-1.327,00 zł
dotacja przyznana przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w
Toruniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru
wyborców.
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYOSOBOWO CI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM
-4.519.212,00 zł
75601-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
podatek od działalno ci gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
15.000,00 zł
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego,
podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
1.212.000,00 zł
podatek od nieruchomo ci
1.007.000,00 zł
przyj to zało enie , e opodatkowaniu według prowadzonej ewidencji w systemie
informatycznym POGRUN na podstawie zło onych deklaracji podlegaj :
1.pomieszczenia mieszkalne
16.902,00
2.pozostałe grunty własne
26.902,00
3.pomieszczenia na działalno gospodarcz
256.611,00
4.budynki gospodarcze murowane
12.746,00
5.gara e
10.723,00
6.budowle zwi zane z działalno ci gospodarcz
566.233,00
30
7.grunty zwi zane z działalno ci gospodarcz
8.budynki inne
9.pomieszczenia zajmowane na prow.dział.gosp. udzielania
wiadcze zdrowotnych
95.900,00
6.988,00
13.995,00
podatek rolny
128.000,00 zł
informatycznym POGRUN podlega 1442,20 ha przeliczeniowych Przyj to stawk za
1/ha z roku 2004 po uwzgl dnieniu 3% wzrostu dochodów bud etowych.
podatek le ny
6.000,00 zł
informatycznym POGRUN podlega 393,81 ha przeliczeniowych x stawk za 1/ha w
wysoko ci 24,40 zł po uwzgl dnieniu 50% ulgi dla lasów chronionych i lasów
wchodz cych w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
podatek od rodków transportowych
70.000,00 zł
podatek od samochodów ci arowych o masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony, od
ci gników siodłowych i balastowych, od naczep i przyczep, które ł cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton – podatek w tej formie
wprowadzony nowel ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 8 grudnia
2000r.
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
1.000,00 zł
75616 Wpływy z podatku rolnego, le nego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynno ci
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
1.991.100,00 zł
podatek od nieruchomo ci
943.000,00 zł
informatycznym POGRUN na podstawie okresowych sprawozda podlegaj :
1.pomieszczenia mieszkalne
2.pomieszczenia na działalno materiałem siewnym
3.pomieszczenia na działalno gospodarcz
4.budynki gospodarcze murowane
5. szopy drewniane
6.gara e
7.budowle zwi zane z działalno ci gospodarcz
8. grunty zwi zanych z działalno ci gospodarcz
9.pozostałe grunty
10.grunty pod jeziorami, zbiorniki retencyjne
60.952,00
649,00
558.447,00
67.381,00
3.278,00
21.394,00
54.108,00
79.740,00
96.925,00
126,00
podatek rolny
812.000,00 zł
informatycznym POGRUN podlega 11.733,75 ha przeliczeniowych pod odliczeniu
ulg inwestycyjnych, z tytułu nabycia gruntów, ulgi ołnierskiej podatek ustalono
w wysoko ci 812.000,00 zł.
31
podatek le ny
2.600,00 zł
informatycznym POGRUN podlega 107,34 ha przeliczeniowych x stawk za 1/ha w
wysoko ci 23,694 zł po uwzgl dnieniu 3% wzrostu dochodów bud etowych.
podatek od rodków transportowych
130.000,00 zł
podatek od samochodów ci arowych o masie całkowitej pojazdu od 3,5 tony, od
ci gników siodłowych i balastowych, od naczep i przyczep, które ł cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj dopuszczaln mas całkowit od 7 ton – podatek w tej formie
wprowadzony nowel ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 8 grudnia
2000r.
podatek od spadków i darowizn
8.000,00 zł
podatek wprowadzony ustaw z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i
darowizn
Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie własno ci rzeczy znajduj cych si
w kraju i praw maj tkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny
przez osoby fizyczne.
podatek od posiadania psów
3.500,00 zł
podatek wprowadzony ustaw o podatkach i opłatach lokalnych.
podatek od czynno ci cywilnoprawnych
72.000,00 zł
podatek wprowadzony ustaw z dnia 9 wrze nia 2000r. o podatku od czynno ci
cywilnoprawnych.
Przedmiot opodatkowania : podatkowi podlegaj :
1) nast puj ce czynno ci cywilnoprawne:
a) umowy sprzeda y oraz zamiany rzeczy i praw maj tkowych,
b) umowy po yczki,
c) umowy por czenia,
d) umowy darowizny - w cz ci dotycz cej przej cia przez obdarowanego długów i
ci arów albo zobowi za darczy cy,
e) umowy do ywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,
f) umowy o podział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasno ci - w cz ci
dotycz cej spłat lub dopłat,
g) umowy maj tkowe mał e skie,
h) ustanowienie hipoteki,
i) ustanowienie odpłatnego u ytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej
słu ebno ci,
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
odsetki od nieterminowych wpłat podatków lokalnych : rolnego, le nego,
rodków transportowych, od nieruchomo ci
20.000,00 zł
75618 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du
terytorialnego na podstawie ustaw.
117.000,00 zł
32
wpływy z opłaty skarbowej
42.000,00 zł
opłata skarbowa od czynno ci urz dowych ustalona na podstawie ustawy z dnia 9
wrze nia 2000r. o opłacie skarbowej. Organem wła ciwym w sprawie poboru i
zwrotu opłaty jest burmistrz. Planowana wielko opłaty ustalona na podstawie
wpływów roku bie cego.
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych dla
podmiotów prowadz cych handlow i gastronomiczn działalno gospodarcz
na terenie miasta i gminy
70.000,00 zł
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie
odr bnych ustaw-opłaty za wydanie za wiadczenia o wpisie
lub zmianie wpisu o działalno ci gospodarczej
5.000,00 zł
75621 Udział gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu
pa stwa
podatek dochodowy od osób fizycznych
1.074.112,00 zł
planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów.
podatek dochodowy od osób prawnych
110.000,00 zł
planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
758 RÓ NE ROZLICZENIA
6.742.015,00 zł
75801 Cz
o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz du terytorialnego
subwencje ogólne z bud etu pa stwa
5.413.100,00 zł
ostateczna wysoko subwencji o wiatowej, przyznana przez
Ministra Finansów na prowadzenie zada z zakresu
o wiaty i wychowania realizowanych przez 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja.
75807 Cz
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
subwencje ogólne z bud etu pa stwa
z tego:
kwota podstawowa -798.594,00
kwota uzupełniaj ca -526.821,00
1.325.415,00 zł
75814 Ró ne rozliczenia finansowe
pozostałe odsetki
3.500,00 zł
kapitalizacja odsetek od rodków zgromadzonych na bie cym rachunku oraz
planowane odsetki od lokat terminowych czasowo wolnych rodków bud etowych
gminy
141.265,00 zł.
33
80101 Szkoły podstawowe
dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych
szkół b d cych jednostkami bud etowymi gminy
dotacja z bud etu Wojewody na realizacj projektu
„Remont Szkoły Podstawowej w Zawdzie” w ramach
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
- 8.650,00 zł
-35.641,00 zł
80104 Przedszkola
wpływy z ró nych opłat
39.353,50 zł
planowane wpływy z opłaty stałej wprowadzonej uchwał
Rady Miasta i Gminy Łasin
okres stycze - grudzie 2005 (82 dzieci x 45,00 zł x 10 m-cy)
opłaty dodatkowe za wykonywane posiłki -2.453,50
wpływy z usług
56.720,40 zł
planowane wpływy z tytułu opłaty za wy ywienie dzieci
okres stycze - czerwiec 2005 , liczba dzieci 82 , stawka dzienna 3,00 zł:
− 3 posiłki : 49 dzieci x 3,00 zł x 127 osobodni
okres wrzesie - grudzie 2005 , liczba dzieci 82 , stawka dzienna 3,00 zł:
planowane wpływy z tytułu wy ywienia personelu:
okres stycze - czerwiec 2005 , stawka dzienna 3,00 zł:
− 2 posiłki : 2 osoby x 2,40 zł x 127osobodni
− 1 posiłek : 7 osób x 1,50 zł x 127osobodni
− odpłatno 50% personelu kuchennego – 304,80 zł
okres wrzesie - grudzie 2005 , stawka dzienna 3,00 zł:
− 2 posiłki : 2 osoby x 2,40 zł x 84 osobodni
− 1 posiłek : 7osób x 1,50 zł x 84 osobodni
− odpłatno 50% personelu kuchennego –201,60 zł
wpływy z odpłatno ci za wy ywienie rodzin pracowników: 4.114,50 zł
obiady opłacane przez opiek społeczn
- 1.143,00 zł.
pozostałe odsetki
- 700,00 zł
kapitalizacja kwartalna rodków zgromadzonych na rachunku bankowym
wpływy z ró nych dochodów
- 200,00 zł
85203 O rodki wsparcia
2.223.270,00 zł
- 197.170,00 zł
oraz innych zleconych gminie ustawami.
Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na
funkcjonowanie rodowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie.
- 196.600.00 zł.
pozostałe odsetki
400,00 zł
kapitalizacja kwartalna rodków zgromadzonych na rachunku bankowym
34
5% wpływów za wy ywienie u ytkowników domu.
-
170,00 zł
85212 wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
-1.565.000,00 zł
oraz innych zleconych gminie ustawami.
Dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na realizacj wiadcze
rodzinnych w zwi zku z wej ciem w ycie z dniem 1 maja 2004r. ustawy o
wiadczeniach rodzinnych.
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce
niektóre wiadczenia z pomocy społecznej i niektóre wiadczenia
rodzinne
-9.700,00 zł
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
-90.000,00 zł
dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wiadczenia z pomocy społecznej
wypłacane w formie zasiłków stałych na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej.
dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie
zadania własnego
-107.000,00 zł
- wiadczenia z pomocy społecznej wypłacane w formie zasiłków okresowych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
85219 O rodki pomocy społecznej
- 186.700,00 zł
dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymana
z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gminy
-186.700,00 zł
przeznaczona na funkcjonowanie
Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Społecznej
oraz na wiadczenie usług opieku czych i specjalistycznych
usług opieku czych w formie opieki nad osobami
chorymi, samotnymi, starszymi .
85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze
wpływy z usług
600,00 zł
35
-130,00 zł
5% wpływów za wiadczone usługi opieku cze.
85395 Pozostała działalno
Dotacja Wojewody w kwocie 66.970,00 zł na realizacj programu „Posiłek dla
potrzebuj cych” przeznaczona na wparcie zadania własnego w zakresie do ywianie
dzieci w szkołach i gimnazjach na terenie miasta i gminy oraz posiłku dla osób go
pozbawionych.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-70.000,00 zł
85401 wietlice szkolne
W zwi zku z likwidacj od 1 stycznia 2005r. rodków specjalnych zaplanowano w
bud ecie po stronie dochodów wpływy z tytułu do ywiania dzieci w szkołach, po
stronie wydatków wydatki na zakup ywno ci w wysoko ci 70.000,00 zł.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
-3.060,00 zł
92109 Domy i o rodki kultury, wietlice, kluby
wpływy z usług
(wynajem sali)
pozostałe odsetki
kapitalizacja odsetek od rodków na rachunku bie cym
- 2.960,00 zł
- 2.800,00 zł
- 160,00 zł
92116
- 100.00 zł
- 100,00 zł
Biblioteki
pozostałe odsetki
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
-49.080,00 zł
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wpływy z usług
48.950,00 zł
prognozowane wpływy z tytułu:
− wynajem pomieszcze
- 240,00 zł
− wynajem rodków transportowych
-19.200,00 zł
− usługi campingowe
-27.225,00 zł
(przyj to szacunki przyjmuj c nast puj ce zało enia:
1 domek x 45,00 zł, 2 domki x35,00 zł, 7 domków x 70,00 zł
x 60 dni (lipiec , sierpie ) x 75% (stopie wykorzystania)
wypo yczanie sprz tu wodnego
- 477,00 zł
czynsz za lokal mieszkalny na o rodku wypoczynkowym -1.808,00 zł
pozostałe odsetki
- 130,00 zł
kapitalizacja odsetek od rodków na rachunku bie cym
36
WYD A T K I
Zakres rzeczowy wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach wraz z podziałem na
paragrafy został ustalony zgodnie z wytycznymi Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
okre lonymi w Zarz dzeniu Nr 90/04 i Nr 91/04 z dnia 15 wrze nia 2004r. w sprawie
opracowania materiałów planistycznych przez podległe gminie jednostki bud etowe i zakłady
bud etowe oraz prognozami dotycz cymi przewidywanej inflacji ,wzrostu cen urz dowych i
prognoz w zakresie realizacji zada przekazanych przez merytoryczne komórki urz du.
Uwzgl dniono wnioski zło one przez mieszka ców sołectw, Przewodnicz cego Rady
Miejskiej. Ze wzgl du na szczupło
rodków trudno było ustali realizacj zada w tym
zwłaszcza zada modernizacyjnych i okre li priorytety tematyczne w toku prac nad planem
wydatków. Dlatego te niektóre rozwi zania mog spotka si z wahaniami ,innymi
rozwi zaniami przedstawionymi w trakcie omawiania przez Komisje Rady bud etu na 2005r.
Przy szacowaniu wielko ci poszczególnych wydatków przyj to wska niki okre lone w
zało eniach rz dowych ,stopie przewidywanego wykonania bud etu w 2004r.
Ogólna struktura wydatków przedstawia si nast puj co:
Wydatki ogółem;
z tego
− wydatki na zadania z zakresu administracji rz dowej
− wydatki na zadania własne
− na zadania realizowane na podstawie porozumie
z organami administracji rz dowej
− wydatki na wynagrodzenie
− dodatkowe wynagrodzenie roczne
− pochodne od wynagrodze
− wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.
− odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych
− wydatku na obsług długu
− wydatki z tyt .udzielonych por cze
− wydatki inwestycyjne
− pozostałe wydatki
17.353.324,00
- 1. 934.127,00
- 396.311,00
-
3.000,00
5.252.836,00
384.925,00
1.207.196,00
302.352,00
306.647,00
0,00
20.900,00
3.468.778 ,00
6.409.690,00
37
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
-78.340,00 zł.
rodki w tym dziale zostan przeznaczone na nast puj ce zadania:
O rodki doradztwa rolniczego-2.340,00 zł - rodki przeznaczono na dofinansowanie
działalno ci doradców specjalistów O rodka Doradztwa Rolniczego w Przysieku.
Spółki wodne- 50.000,00 zł dotacja została przeznaczona na bie ce utrzymanie wód i
urz dze wodnych na terenie miasta i gminy .
Post p biologiczny w produkcji ro linnej- 4.000,00 zł -przeznaczono na dofinansowanie
bada gleby prowadzonych przez Stacj Gleboznawstwa w Bydgoszczy oraz na badania
poziomu plonowania i reakcji odmian na warunki siedliska przeprowadzone przez Stacj
Do wiadczaln Oceny Odmian w Chrz stowie.
Izby Rolnicze- 22.000,00 zł – przeznaczono na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysoko ci 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpłaty gminy dokonuj
od roku 2001.
020 LE NICTWO
Gospodarka le na –1.500,00 złrodki w tym dziale przeznaczono na wspomaganie
gospodarki łowieckiej zwi zanej z ochron zwierz t prowadzonej przez Koło Łowieckie
„Czajka“ oraz na dokarmianie zwierz t i na wydatki dotycz ce organizacji konkursu
ekologicznego organizowanego przez koło łowieckie dla młodzie y szkół podstawowych, w
tym na zakup nagród.
600 TRANSPORT I Ł CZNO
-305.041,00 zł
Utrzymanie dróg publicznych gminnych - 285.041,00 zł - rodki przeznacza si na
modernizacj dróg gminnych ,oznakowanie poziome i pionowe dróg w mie cie i gminie,
drobne naprawy i remonty cz stkowe ulic oraz ich bie ce utrzymanie .Zaplanowano
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budow dróg gminnych.
20.000,00 zł przeznaczyli my na remont mostu.
700 GOSPDARKA MIESZKANIOWA
-41.000,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami- 41.000,00 zł
Dalsze porz dkowanie stanów prawnych oraz przygotowanie nieruchomo ci i lokali
mieszkalnych do zbycia-s to prze wszystkim koszty zwi zane z wycen nieruchomo ci i
lokali, koszty podziałów geodezyjnych i wycena działek- 30.000,00 zł
Wydatki na utrzymanie dworca PKS przy ul Dworcowej w Łasinie- 11.000,00 zł
710 DZIAŁALNO
Cmentarze
USŁUGOWA
-21.000,00 zł
- 3.000,00 zł
38
– rodki przyznanej dotacji b d przeznaczane na remont i konserwacj oraz utrzymanie
bie ce mogił wojennych w Łasinie przy ul. Radzy skiej, Dworcowej, w Szynwałdzie i
wi tem oraz Szczepankach bez wzgl du na przynale no narodow .
-18.000,00 zł
rodki przeznaczone s na opracowanie planów zagospodarowania wraz z decyzjami
zabudowy w zakresie podziału terenu i budowy.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1.784.030,00 zł.
co stanowi 10,28 % wydatków ogólnych bud etu.
Urz dy Wojewódzkie - rodki w wysoko ci 126.640,00 zł s przeznaczone na realizacj
zada zleconych z mocy ustawy kompetencyjnej realizowanej przez pracowników
samorz dowych w wymiarze 3,20 etatu kalkulacyjnego . rodki przeznaczone s na
prowadzenie zada :
USC, ewidencja ludno ci i dowody osobiste
Gospodarka wodna
Ochrona gruntów rolnych
Zadania wynikaj ce z kodeksu rodzinnego i opieku czego oraz kodeksu post powania
cywilnego.
Zwalczanie chorób zwierz cych
Zadania wynikaj ce z ustawy o powszechnym obowi zku obrony.
rodki przyznane przez Wojewod s niewystarczaj ce i w zwi zku z tym nast puje
dofinansowanie z bud etu samorz du terytorialnego.
Rady gmin - wydatki w wysoko ci 105.910,00 zł. - przeznaczone s na bie c działalno
Rady Miejskiej Łasin z przeznaczeniem na :
diety radnych, wynagrodzenie przewodnicz cego rady
- 95.110 zł
obsług administracyjn Rady
- 10.800 zł
Urz dy gmin - planowana na 2005 r kwota w wysoko ci 1.426.120,00 zł. stanowi 8,22%
ogólnie planowanych wydatków bud etowych i realnie wykazuje tendencj malej c .
W ramach urz du rodki przeznacza si na nast puj ce zadania:
wynagrodzenia osobowe dla 25,67 etatów kalkulacyjnych wraz z pochodnymi i dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym wynosz 1.110.680,00 zł. Pozostałe rodki przeznacza si na
prowadzenie bie cej obsługi mieszka ców gminy ,wykonywanie czynno ci
administracyjnych wynikaj cych z przepisów prawa.
Pozostała działalno – 125.360,00 zł.
- rodki w wysoko ci 45.360,00 zł przeznaczone s na diety dla sołtysów.
- wydatki w wysoko ci 80.000,00 zł przeznaczone b d na remont i modernizacj dróg
gminnych oraz likwidacj dzikich wysypisk. Ich realizacja nast pi w ramach planów
finansowych Rad Sołeckich uchwalonych przez Ogólne Zebranie Wiejskie.
751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA
- 1.327,00 zł
39
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa - rodki w
wysoko ci 1.327,00 zł przeznaczone s na aktualizacj spisów wyborczych- jest to zadanie
zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.
754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPO AROWA
-247.000,00 zł
Ochotnicze Stra e Po arne- 244.400,00 zł - planowana kwota obejmuje wydatki zwi zane
z utrzymaniem stra y po arnych na terenie miasta i gminy i prognozowana jest na podstawie
przedło onego projektu planu wydatków OSP.
Do najwa niejszych wydatków na utrzymanie Ochotniczych Stra y Po arnych na terenie
miasta i gminy nale wydatki na:
-płace- 87.300,00 zł. – rodki przeznaczone s na wypłat wynagrodze dla
pracowników zatrudnionych w OSP- konserwatorzy pojazdów wie 7 osób, 2 etaty OSP
Łasin, w zwi zku z całodobowym dy urem przy telefonie alarmowym i radiostacji
wynikaj cym z udziału jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo Ga niczym i zarazem
zabezpieczeniem przed włamaniem zaplanowano 1 etat pracownika interwencyjnego ponadto
zatrudnieni s ; kapelmistrz, kustosz , przeci tna zatrudnia 4,68 etatu .
3030 -ekwiwalenty za prowadzenie akcji ga niczych
-15.000,00
4210 -zakupy paliwa, oleju, cz ci zamiennych, materiały
do remontu remiz, wyposa enie w w e
-46.500,00
4260 zakup energii
-23.000,00
4270 zakup usług remontowych
-12.477,00
4300 zakup usług pozostałych
-22.600,00
4430 ró ne opłaty i składki
- 8.200,00
Obrona cywilna - kwota w wysoko ci 2.600,00 zł przeznaczona jest na:
-wydatki za uczestnictwo w szkoleniach
-zakup wyposa enia dla formacji OC
-delegacje
- 1.000,00 zł
- 1.000,00 zł
- 600,00 zł
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ CYOSOBOWO CI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków ,opłat i niepodatkowych nale no ci bud etowych - 25.500,00 zł
koszty poboru podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gmin ( prowizje bankowe,
opłaty bankowe, opłaty za wpis do hipoteki) oraz zakup materiałów zwi zanych z
przygotowaniem nakazów płatniczych
757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
-20.900,00 zl
Nie zaplanowano wydatków na spłat odsetek od kredytów i po yczek poniewa planujemy
zaci gni cie po yczki z WFO na realizacj planowanych inwestycji pod koniec 2005r.
Jej spłata nast pi od 2006 roku.
40
W zwi zku z por czeniem kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Łasinie zaplanowano wydatki w kwocie 20.900,00 zł odpowiadaj cej
potencjalnym skutkom prawno-finansowym jakie mog zaistnie w 2005r. dla por czyciela w
przypadku niewypłacalno ci dłu nika głównego.
758-RÓ NE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
- 50.000,00 zł.
- 6.467.858,00 zł
Uwaga: subwencja o wiatowa w wysoko ci 5.413.100,00 zł nie wystarcza na zabezpieczenie
potrzeb bie cych gminnej o wiaty. Wydatki rzeczowe jak w latach poprzednich cz ciowo
ponoszone s z dochodów własnych bud etu miasta i gminy.
Szkoły podstawowe - na szkolnictwo podstawowe przeznacza si rodki w
kwocie 3.558.222,00 zł. na nast puj ce zadania :
-utrzymanie 4 szkół podstawowych do których ucz szcza 747 uczniów w 35 oddziałach
zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół.
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:
-53,82 etatów nauczycieli
-22,25 etatów pracowników administracyjno-obsługowych
Niektóre wydatki rodzajowe:
-wynagrodzenia osobowe pracowników
- 1.945.303,00 zł
-pochodne od wynagrodze
- 447.048.00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 152.222,00 zł
-odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych
- 117.491,00 zł
-dodatek wiejski i mieszkaniowy
- 154.505,00 zł
- pozostałe wydatki
- 741.653,00 zł
w tym zakup paliwa –399.200,00 zł
remonty-108.000,00 zł ( dalsza wymiana okien w Zespole Szkół
Publicznych w Łasinie, remont dachu w SP w Szonowie)
Koszty zwi zane z kształceniem 1 ucznia szkoły podstawowej w 2004 r. wynios
4.070,00 zł. w 2005r. wynios 4.763,00 zł
Przedszkola przy szkołach podstawowych - planowana kwota 126.949,00 zł przeznaczona
jest na wydatki dotycz ce utrzymania klas zerowych (3 oddziały do których ucz szcza 43
uczniów ,stan zatrudnienia 3,15 nauczycieli )
- 85.019,00 zł
- 20.535,00 zł
- 6.570,00 zł
- 5.952,00 zł
- 8.873,00 zł
wydatki rzeczowe ponosz szkoły podstawowe
41
Przedszkola" Przedszkole Miejskie" - znacz c pozycj wydatków o wiaty to wydatki
zwi zane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Łasinie .
W roku 2005 przeznacza si kwot w wysoko ci 525.400,00 zł wzrost o 15,15 % w zwi zku
z przeniesieniem oddziałów przedszkolnych działaj cych przy Szkole Podstawowej w Łasinie
do Przedszkola Miejskiego. rodki te przeznaczone s na zapewnienie funkcjonowania
przedszkola na poziomie minimum programowego do czego zobowi zuj przepisy ustawy o
systemie o wiaty.
Opiek przedszkoln obj tych jest 107 dzieci wychowuj ce si w 4 oddziałach
przedszkolnych. Szacunkowy koszt utrzymania 1 dziecka w 2005r. wynosi b dzie 4.910,00
zł. Nale y nadmieni , e najwi ksz pozycj w skali wydatków stanowi płace ,których
wysoko ustala administracja rz dowa i s one niezale ne od samorz du. Tak wysoki wzrost
kosztów utrzymania spowodowany jest wysokimi opłatami za dostarczan energi ciepln do
przedszkola .
Gimnazja- na szkolnictwo gimnazjalne przeznacza si rodki w kwocie 1.865.470,00 zł.
na nast puj ce zadania :
-utrzymanie 2 szkół gimnazjalnych do których ucz szcza 480 uczniów w 19 oddziałach
zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkół.
Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty:
- 37,99 etatów nauczycieli
- 5 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.
W Gimnazjum w Łasinie nie ma uwzgl dnionych pracowników prac lekkich, szkoła
obsługiwana jest przez pracowników obsługi szkoły podstawowej.
w tym zakup paliwa 155.000 ,00 zł
-
1.093.396,00 zł
256.686,00 zł
81.071,00 zł
75.332,00 zł
108.835,00 zł
250.150,00 zł
Koszty zwi zane z kształceniem 1 ucznia gimnazjum w 2004 r. wynios 3698,00 zł.
w 2005r. wynios 3.886,00 zł
Dowo enie uczniów do szkół - planowana kwota w wysoko ci 337.235,00 zł przeznaczona
jest na dowóz dzieci do szkół podstawowych w Szonowie, Łasinie, Wydrznie, i Zawdzie oraz
gimnazjów w Łasinie i Jankowicach. Gmina pokrywa koszty biletów miesi cznych uczniów
z Szynwałdu .
Zatrudnia si 4 (2 etaty) osoby do opieki nad dzie mi dowo onymi.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe- planowana kwota 19.250,00 zł.
rodki powy sze przeznaczone b d na uzupełnienie wykształcenia, zmian kwalifikacji
nauczycieli do potrzeb, udział w konferencjach metodycznych oraz opłata roczna za rok
szkolny 2005/2006 za doradztwo metodyczne dla nauczycieli naszej gminy- porozumienie
mi dzy Miastem Grudzi dz ,a gmin Łasin.
42
-35.332,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników
administracyjno-obsługowych emerytów i rencistów.
851 OCHRONA ZDROWIA
100.600,00 zł
Szpitale ogólne -30.600,00 zł
rodki na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Łasinie. SP ZOZ zło y do ko ca marca 2005r. wniosek o
dofinansowanie ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pod
nazw „Zakup dla SP ZOZ w Łasinie
-sprz tu i aparatury diagnostycznej dla pracowni diagnostycznych
-sprz tu i aparatury medycznej dla wykonywania wiadcze medycznych”
Całkowity koszt projektu wyniesie 420.113,00 i b dzie realizowany w latach 2005-2007.
ródła finansowania projektu:
-dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 60% -252.067,80
-dotacja z bud etu pa stwa 10%
-42.011,30
- rodki z bud etu gminy 25%
-105.028,25
- rodki własne SP ZOZ w Łasinie 5%
-21.005,65
Dofinansowanie z bud etu gminy w latach:
2005r. –30.588,25
2006r. –37.792,50
2007r. –36.647,50
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
-70.000,00 zł
-17.500,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i terapeutów prowadz cych zaj cia w wietlicach
rodowiskowych , oraz wynagrodzenia dla nauczycieli i osób szkol cych prowadz cych
zaj cia w zwi zku z realizacj programów profilaktycznych zleconych przez MGKRPA
- wietlice rodowiskowe
- 11.000,00 zł
w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie – wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadz cych
zaj cia
- 6.000,00 zł
w Szkole Podstawowej w Zawdzie -wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadz cych
zaj cia
- 3.000,00 zł
w Szkole Podstawowej w Szonowie - wynagrodzenia osobowe nauczycieli prowadz cych
zaj cia
- 2.000,00 zł
programy profilaktyczne
- 5.000,00 zł
w szkołach podstawowych
w gimnazjach
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
warsztaty szkoleniowe dla wychowawców realizowane przez terapeut
- 1.500,00 zł
4210 Zakup materiałów i wyposa enia
- 9.200,00 zł
43
- zakup materiałów dydaktycznych do programów profilaktycznych Gimnazjum Nr 1 Łasin,
Gimazjum Nr 2 Jankowice , szkoły podstawowe Łasin, Szonowo, Zawda, Wydrzno, Zespół
Szkół Ponadginazjalnych – 3.000, 00 zł
- prenumerata miesi cznika „ wiat Problemów Alkoholowych“
-150,00 zł
- materiały do prowadzenia wietlicy rodowiskowej- 2.000,00 zł
w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie
w Szkole Podstawowej w Wydrznie
w Szkole Podstawiej w Szonowie
w Szkole Podstawoej w Zawdzie
w Gimnazjum w Jankowicach
w wietlicy wiejskiej w Wydrznie i wi tem
- materiały do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trze wy Umysł“(szkoły
samorz dowe), w której bierze udział Miasto i Gmina Łasin
-1.300,00 zl
- wydruk materiałów informacyjnych do kampanii informacyjnej prowadzonej wspólnie z
Komend Powiatow Policji w Grudzi dzu
- 1.000,00 zł
- zakup materiałów do zaj profilaktycznych prowadzonych w rodowiskowym Domu
Samopomocy w Łasinie
- 1.000,00 zł
4300-Zakup usług pozostałych
- 43.300,00 zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe
-100,00 zł
- działalno punktu konsultacyjnego-(100 porad, w tym terapie indywidualne, terapie
grupowe, spotkania mał e skie, terapie l ków i depresji zwi zane z alkoholem, spotkania
wspólnie z pedagogiem szkolnym z młodzie , za wiadczenia na potrzeby Komisji)
– 10.000,00 zł
- opłaty na rzecz O rodka Profilaktyki Uzale nie w Grudzi dzu
- 2.500,00 zł
- wydatki wietlic rodowiskowych
- 5.000,00 zł
- udział dzieci ze wietlicy rodowiskowej w spektaklu profilaktycznym - 1.200,00 zł
seans filmowy dla uczniów szkół samorz dowych i rodziców
– 1.300,00 zł
udział dzieci ze wietlicy rodowiskowej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie w spektaklu
profilaktycznym w Klubie Garnizonowym w Grudzi dzu
- 2.500,00 zł
wycieczka z elementami profilaktyki dzieci klas II i III Zespołu Szkół Publicznych do
Torunia
-500,00 zł
obozy integracyjne ( 2 obozy) dla dzieci zorganizowane przez nauczycieli i pedagoga
szkolnego ZSP
- 2.100,00 zł
wycieczka zorganizowana przez pedagoga szkolnego we współpracy z MGOPS dla dzieci
– 600,00 zł
wycieczka dla dzieci ze wietlicy w wi tem
- 500,00 zł
wycieczka dla dzieci ze wietlicy w Wydrznie
- 500,00 zł
wycieczka dla młodzie y Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych do Warszawy na coroczne
spotkania młodzie y dofinansowanie
- 500,00 zł
opracowanie diagnozy o stanie problemów w mie cie i gminie Łasin
– 3.000,00 zł
wydatki dotycz ce integracji społecznej osób wychodz cych z alkoholizmu, narkomanii
-8.000, 00 zł
wspieranie zatrudnienia socjalnego i centrum integracji społecznej
–10.000,00 zł
-3.246.174,00 zł
O rodek Wsparcia- ogółem wydatki 291.000,00 zł na prowadzenie rodowiskowego Domu
Samopomocy dla osób obj tych ustaw o ochronie zdrowia psychicznego ,który został
utworzony staraniem władz miasta w 1996r. Przebywa w nim codziennie 16-20 osób.
44
wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego.
Na realizacj wiadcze rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r, o
wiadczeniach rodzinnych planujemy kwot 1.606.445,00 zł z tego na
wypłat wiadcze rodzinnych:
-zasiłków rodzinnych z dodatkami
-zasiłków piel gnacyjnych
- wiadcze piel gnacyjnych
oraz składki emerytalno-rentowe za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne
planujemy kwot
-1.533.700,00 zł.
Wydatki administracyjne zwi zane z obsług wiadcze rodzinnych wynosz 72.745,00 zł
z tego:
-wynagrodzenia osobowe
- 44.940,00 zł ( 3 etaty kalkulacyjne)
- 11.044,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne - 841,00 zł
-odpis na ZF S
- 1.420,00 zł
-pozostałe wydatki rzeczowe
- 14.500,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne– wydatki ogółem
9.700,00 zł
Zasiłki i pomoc w naturze
– 267.000,00 zł
Na zadania zlecone Wojewoda Kujawsko-Pomorski przeznaczył kwot
– 90.000,00 zł.
W ramach zada zleconych gmina b dzie wypłacała zasiłki stałe.
Na zadania własne przeznaczymy rodki w wysoko ci -177.000,00 zł z tego:
-z bud etu gminy na wypłat zasiłków celowych, pomoc w naturze, schronienie -70.000,00 zł
-z bud etu Wojewody na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
-107.000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe -641.000,00 zł jest to kolejna pozycja bud etu wprowadzona w
ramach pomocy socjalnej pa stwa , która od 1 stycznia 2004r. całkowicie została przekazana
gminom. Gminy nie otrzymuj adnej pomocy pa stwa dotycz cej wypłat dodatków
mieszkaniowych.
Wydatki zwi zane z wypłat dodatków mieszkaniowych planujemy na poziomie kwoty
640.000,00 zł ( jest to 3,69 % wydatków gminy)
U ytkownicy mieszka komunalnych
U ytkownicy mieszka spółdzielczych
U ytkownicy mieszka pozostałych
160.000,00 zł 25,00 %
228.000,00 zł 36,00 %
252.000,00 zł 39.00 %
Wysoko dodatków mieszkaniowych w zwi zku z wej ciem w ycie art.17 ust.2 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych oraz Uchwały Nr XIII/80/2004 Rady
Miejskiej Łasin z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie obni enia wska ników procentowych
wydatków do ustalenia wysoko ci dodatku mieszkaniowego spowodował zmniejszenie kwot
w przyznanych dodatkach. Jednocze nie ro nie liczba składanych wniosków po raz pierwszy.
45
O rodki pomocy społecznej - 264.059,00 zł. z tego dotacja z bud etu Wojewody wynosi
- 186.700,00 zł.
Dofinansowanie gminy na prowadzenie obsługi administracyjnej
i usług opieku czych zwi zanych z realizacj zada okre lonych w ustawie o pomocy
społecznej wynosi
- 77.359,00 zł.
Pomoc w roku 2005 w głównej mierze kierowana b dzie do osób bezrobotnych, rodzin
wielodzietnych.
O rodek Pomocy Społecznej b dzie nadal otaczał pomoc osoby chore, starsze i samotne,
niepełnosprawne oraz dzieci szczególnej troski.
W roku 2005 realizowana b dzie pomoc w formie do ywiania dzieci w szkołach na terenie
miasta i gminy jak równie pomoc w zorganizowaniu wypoczynku letniego.
-166.970,00 zł
-do ywianie dzieci w ramach programu „Posiłek dla potrzebuj cych”- z dochodów
własnych gmina przeznaczyła -100.000,00 zł Wojewoda decyzj Nr WFB.I.3011/5/05 z dnia
14 lutego 2005r. przyznał rodki na realizacj programu w kwocie 66.970,00 zł
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
-304.586,00 zł
wietlice szkolne - wydatki w kwocie 272.992,00 zł przeznaczone s na utrzymanie wietlic
szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Realizuje si zadania z zakresu opieki
nad dzie mi w wietlicach. Wydatki zaplanowane dotycz głównie wynagrodzenia dla
2,5 etatu nauczycieli ,3 pracowników kuchni oraz 0.75 etatu prac. obsługi.
Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie 500,00 zł .
Zaplanowano 70.000,00 zł na zakup rodków ywno ci w ramach do ywiania w szkołach .
Kolonie ,obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y -2005 rok b dzie kolejnym
rokiem planowania rodków na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze szkół
podstawowych szczególnie z rodzin o najni szych dochodach .Na ten cel planujemy kwot
30.000,00 zł
-1.594,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i
rencistów placówek o wiatowych.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA RODOWISKA
-4. 150.868,00 zł
46
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
-3.558.488,00 zł
W ramach tego rozdziału planujemy wydatki na opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowych:
-stacji uzdatniania wody wraz z modernizacj sieci wodoci gowych w Łasinie -134.200,00 zł
-sieci sanitarno- ciekowej, tłocznej z przepompowniami Nowe-Jankowice-Wybudowanie
Łasi skie -31.110,00 zł
Wydatki inwestycyjne w kwocie -3.368.890,00 zł dotycz :
-budowy stacji uzdatniania wody dla gminy Łasin
-2.000.000,00 zł
-budowy kolektora ciekowego, sanitarnego, tłocznego Jankowice-Wybudowanie Łasi skie
o długo ci 5.500 mb wraz z podł czeniem Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach -1.368.890,00 zł
-uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej w budynku w Plesewie i Szynwałdzie –
24.288,00. Powy sza kwota stanowi rozliczenie zaliczki otrzymanej w 2004r. z Agencji
Nieruchomo ci Rolnych na remonty budynków i budowli przej tych przez gmin od Agencji
Nieruchomo ci Rolnych oraz uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej budynku w
Plesewie i Szynwałdzie.
Oczyszczanie miast i wsi - wydatki na ten cel wynosz 125.000,00 zł i obejmuj
wywóz
odpadów stałych w mie cie i na wsi, opró nianie koszy ulicznych, sprz tanie ulic, skwerów,
parku i obrze y jeziora.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan wydatków w wysoko ci 13.700,00 zł
zabezpieczy konserwacj ziele ców i skwerów ulicznych, dokonywanie nasadze kwiatów w
gazonach rozmieszczonych na terenie miasta. Remontom poddany zostanie skwer przy ul
Dworcowej, pomnik na Magdalence, plac nad jeziorem Zamkowym, trawniki przy ul.
Odrodzenia Polski i w Rynku.
O wietlenie ulic ,placów i dróg- na prawidłowe o wietlenie ulic na terenie miasta i dróg na
terenie gminy na obszarach zabudowanych przeznaczy si w roku 2005 kwot w wysoko ci
316.000,00 zł rodki przeznacza si na opłaty za dostarczon energi elektryczn ,
konserwacj o wietlenia drogowego i opłaty za modernizacj o wietlenia drogowego w
mie cie i gminie maj ce na celu uzyskanie oszcz dno ci na skutek obni enia kosztów
konserwacji o wietlenia i zu ycia energii.
47
przeznaczymy
-
rodki w wysoko ci 137.680,00 zł - t pozycj wydatków bud etu
głównie na zadania remontowe wykonywane przez zatrudnionych
pracowników przy pracach interwencyjnych i publicznych na terenie miasta i gminy
W ramach planowanej kwoty przewiduje si
zatrudnienie pracowników co pozwoli na
złagodzenie skutków bezrobocia strukturalnego, jednak e nale ało by wskaza , e lepszym
rozwi zaniem byłoby tworzenie nowych miejsc pracy przez istniej ce zakłady.
921 KULTURA I OCH RONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 336.195,00 zł
Zasadniczy podział wydatków na kultur w 2005 r. przedstawia si nast puj co:
1.Biblioteki
- 90.400,00 zł
2.O rodki Kultury
-200.795,00 zł
Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby - 200.795,00 zł w 2005 r Miejsko- Gminny
O rodek Kultury i Sportu prowadzi b dzie działalno
kulturaln i działalno
na dwóch płaszczyznach - działalno
sportow .
Wydatki rodzajowe na działalno
kulturaln przedstawiaj si nast puj co:
-
91.835,00 zł
-
20.292.00 zł
-
6.475,00 zł
-
82.193,00 zł
w tym energia: 24.000,00 zł
Biblioteki - w 2005r Biblioteka Publiczna otrzyma rodki w wysoko ci 90.400,00 zł.
Pokryj one koszty utrzymania placówki ,wynagrodzenia osobowe oraz zakup ksi gozbioru.
Biblioteka jest instytucj nie uzyskuj c dochodów własnych i jest w cało ci finansowana z
bud etu gminy. W 2005r główny wysiłek organizacyjny skupi si
na uzyskaniu
maksymalnego ograniczenia wydatków eksploatacyjnych oraz zapewnieniu w miar
posiadanych rodków dopływu nowo ci wydawniczych
Ochrona zabytków - w 2005 po raz kolejny przeznaczamy rodki na remont zabytkowego
gmachu Urz du Miasta i Gminy. Ze wzgl du na szczupło
rodków w bud ecie w roku
2005 planujemy rodki w wysoko ci 30.000,00 zł które przeznaczone b d na dalszy remont
pomieszcze urz du ( wymiana okien). Na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych
przeznaczamy kwot 15.000,00 zł.
48
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- 171.405,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwot 166.405 zł przeznaczamy na
działalno
sportow prowadzon przez Miejsko-Gminny O rodek Kultury i Sportu w
Łasinie. Planowane wydatki obejmuj prowadzenie sekcji piłki no nej i sekcji tenisa
stołowego oraz utrzymanie stadionu miejskiego i o rodka wypoczynkowego.
5.000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie Mi dzynarodowego Wy cigu Kolarskiego
Juniorów.
49
Informacja o stanie Mienia Komunalnego
na terenie miasta i gminy Łasin
na dzie 15 listopada 2004 r.
1
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
Wyszczególnienie
składników
mienia komunalnego
Budynki i budowle
Grunty orne
Sady
Ł ki
Pastwiska
Lasy
Grunty zakrzewione
Rowy
U ytki kopalne
Drogi
Zabudowane tereny
Tereny zieleni
Nieu ytki
Ró ne
OGÓŁEM
3
Warto pocz tkowa
na dzie 15.11.2003r.
Ilo
Warto
90
58,0422
2,24
3,9445
2,31
0,95
8,5452
27,4849
0,71
160,9585
38,9541
15,0474
22,7048
0,2748
7141.343,06
580.422,00
22.400,00
39.445,00
23.100,00
9.500,00
85.452,00
274.849,00
7.100,00
1.609.585,00
389.541,00
150.474,00
227.048,00
2.748,00
10.563.007,06
4
5
Przychody
Rozchody
6
Warto na dzie
15.11.2004 r.
Ilo
Warto
460.392,23 454.004,56
91
---- 19.900,00 56,0522
------2,24
------3,9445
------2,31
------0,95
------8,5452
------- 27,4849
------0,71
---3300,00 160,6285
39.359,00
---- 42,8900
------- 15,0474
3377,00
---- 23,0425
------0,2748
503.128,23 477.204,56
7.147.730,73
560.522,00
22.400,00
39.445,00
23.100,00
9.500,00
85.452,00
274.849,00
7.100,00
1.606.285,00
428.900,00
150.474,00
230.425,00
2.748,00
10.588.930,73
50
7
Dane dotycz ce rodzaju praw maj tkowych – z rubryki 6 zestawienia
przypada zł. na:
Prawo
Mien Wierzy- U ytk. Najem Dzier- U ytkowanie
własno ci
ie w
Zarz
tel- Wiecz.
awa
-dzie no
1.222.145,76
7.147.730,73
560.522,00
22.400,00
39.445,00
23.100,00
9.500,00
85.452,00
274.849,00
7.100,00
1.606.285,00
428.900,00
150.474,00
230.425,00
2.748,00
10.588.930,73
1.222.145,76
8
9
Planowane
Plan dochodów na 2005
dochody do
rok
uzyskania na 2004
rok
54.000,00
40.000,00
54.000,00
40.000,00
51
Bud et na rok 2005 zakłada zgodnie z przyj t Strategi Rozwoju Miasta i Gminy Łasin,
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym i Wieloletnim Planem Finansowym realizowanie zada
inwestycyjnych w zakresie poprawy jako ci wody pitnej dla mieszka ców miasta i obszarów
wiejskich zaopatrywanych z wodoci gu znajduj cego si w Łasinie, budow sieci
kanalizacyjnej w sołectwie Jankowice z wł czeniem cieków z osiedla Nowe Jankowice,
Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach i w perspektywie mieszka ców wsi Jankowice do Grupowej
Oczyszczalni cieków w Łasinie, a tak e inwestycje w infrastruktur komunikacyjn .
Przyj te zadania s wynikiem wiadomego wyboru wskazanego w głównym celu strategii.
Wybór ten i skala przedsi wzi cia spowoduje zmniejszenie nakładów na realizacj innych
potrzebnych inwestycji, ale jest to wybór celowy maj cy na wzgl dzie uzyskanie pomocy
finansowej z funduszy pomocowych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju
Regionalnego, co spowoduje, e kolejne inwestycje b dziemy mogli realizowa w cz ci
poprzez rodki zewn trzne. Projekt zapewnia tak e rodki na spłat nale nych rat za
unowocze nienie o wietlenia drogowego w mie cie i na obszarach wiejskich, które to zadanie
jest realizowane przez Zakłady Energetyczne w Toruniu.
Precyzyjnego zakresu wielko ci rodków przeznaczonych na rozwój gminy nie mo na
ustali , gdy jest to zale ne od decyzji Rady Miejskiej, rodków przyznanych przez
administracj rz dow i rodków mo liwych do uzyskania z funduszy pomocowych i innych
ródeł.
Niedobór bud etu w roku 2005 zakłada si w wysoko ci 3.403.655,00 zł , który
wynika z zaanga owania inwestycyjnego gminy w 2005 roku.
Znacz cy wpływ na mo liwo ci rozwojowe gminy, ma ta cz
przeznaczona na zadania prorozwojowe, działania racjonalizuj ce
bud etu, która jest
ponoszone wydatki
bie ce, po to aby nie tylko utrzyma poziom inwestowania, ale tak e spowodowa
dynamizacj procesów inwestycyjnych, zwi kszy kreatywno w poszukiwaniu nowych
ródeł pomocowych, zwłaszcza funduszy strukturalnych, które s głównym instrumentem
zarz dzania rozwojem. Niemo no zaplanowania zrównowa onego bud etu spowodowała,
e nie było mo liwym uwzgl dnienie wielu propozycji zgłaszanych przez beneficjentów.
Ograniczono si wi c do niezb dnych wydatków. Starano si zachowa wła ciw gradacj
celów kieruj c si zasad
zabezpieczenia rozwoju gminy. Przedstawione sugestie,
propozycje zmierzaj do wzbogacenia informacji oraz winny by poddane ocenie i stanowi
podstaw do dalszej dyskusji.
52

budzet05. - BIP - Urząd Miasta i Gminy Łasin

Transkrypt

Podobne dokumenty

Rb-23 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach

r{9s lgsusb--sl s g3u

Rb-23PL sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki

Ludwik Kotecki

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi

Absolutorium dla wójta

510446057 email:

szkolenie biblioteczne

DziaŁ R o zd ziaŁ P arag raf N azw a K wo ta

Zaawansowane laboratoria specjalistyczne