Nr 423/07 z dnia 23 marca 2007r. - strona główna

ZARZĄDZENIE Nr 423/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 marca 2007 roku
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok.
Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113
poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z
2004 roku Dz. U. Nr. 102 poz. 1055, Dz. U. Nr. 116 poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz.
1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz 1337) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002
roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz.
1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr. 102 poz. 1055) oraz art. 188
ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku
poz. 2104, Dz. U. Nr. 169 poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217,
Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832) oraz Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok z oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku
zarządzam co następuje:
§1
Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 195.595,00 zł.oraz
dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 15.000,00 zł.
Treść
Klasyfikacja
§
Zmniejszenia
Zwiększenia
1
2
3
4
5
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
15 000,00
70005
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
2110
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Nadzór budowlany
15 000,00
15 000,00
20 000,00
71015
1
20 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
2110
20 000,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
130 995,00
75411
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
130 995,00
2110
130 995,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
44 600,00
85202
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
27 000,00
2130
27 000,00
85213
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
17 600,00
2010
RAZEM
17 600,00
15 000,00
195 595,00
DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
514.528.986,93 zł.
§2
Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 261.013,95 zł. oraz
dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 80.418,95 zł.
2
Treść
Klasyfikacja
§
Zmniejszenia
Zwiększenia
1
2
3
4
5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT
I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne w miastach na prawach
powiatu
60015
0,40
0,40
0,40
0,40
Zadanie Nr 99/PD/I/P - Budowa dróg dojazdowych
(krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku
a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II
przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa
odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)
0,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Współfinansowanie programów i projektów
realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,
Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych
finansujących Wspólną Politykę Rolną)
6059
Zadanie Nr 99/PD/I/P - Budowa dróg dojazdowych
(krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku
b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II
przeprawy mostowej w Płocku. - Budowa
infrastruktury technicznej i inne zadania związane z
budową dróg dojazdowych
0,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,40
0,40
15 000,00
70005
15 000,00
Zadanie Nr 01/RM/P - Gospodarowanie gruntami i
regulacja nieruchomości Skarbu Państwa - wydatki
bezpośrednie
15 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
15 000,00
20 000,00
3
Nadzór budowlany
71015
20 000,00
Zadanie Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
20 000,00
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
cywilnej
4020
10 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
2 000,00
Składki na Fundusz Pracy
4120
300,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 500,00
Zakup usług pozostałych
4300
3 500,00
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA
Pozostała działalność
72095
Zadanie Nr 54/WSOIII/I/G - Mazowiecka Platforma
Teleinformatyczna "e - Urząd"
wprowadzić:
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6050
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
6060
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Pozostała działalność
75095
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta
Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki
bezpośrednie
RMO Dobrzyńska
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
4
1 520,00
1 520,00
1 520,00
1 520,00
1 520,00
1 520,00
1 520,00
1 520,00
13 700,00
13 700,00
13 700,00
13 700,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
4750
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta
Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki
bezpośrednie
RMO Kochanowskiego
1 000,00
2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
1 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
4750
1 000,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta
Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki
bezpośrednie
RMO Podolszece Południe
2 000,00
4 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup usług pozostałych
4300
2 000,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
1 100,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
4750
1 200,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta
Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki
bezpośrednie
RMO Radziwie
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
1 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
4750
1 000,00
4210
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
5
2 000,00
2 000,00
2 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4 300,00
4 300,00
2 000,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta
Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki
bezpośrednie
RMO Skarpa
2 000,00
2 200,00
2 200,00
1 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
4750
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta
Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki
bezpośrednie
RMO Wyszogrodzka
1 200,00
2 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
1 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
4750
1 200,00
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101
Zadanie Nr 01/WSAI/G - Prowadzenie ewidencji
ludności - wydatki bezpośrednie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
2 200,00
2 200,00
16 347,55
16 347,55
16 347,55
16 347,55
16 347,55
16 347,55
16 347,55
16 347,55
130 995,00
75411
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia,
mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami,
klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi
zagrożeniami - wydatki bezpośrednie
130 995,00
130 995,00
6
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
4060
104 773,00
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez
okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom
zwolnionym ze służby
4080
26 222,00
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
6 000,00
75616
6 000,00
Zadanie Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z
tytułu poboru podatków i opłat - wydatki
bezpośrednie
6 000,00
Zakup usług pozostałych
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
4300
6 000,00
75647
6 000,00
Zadanie Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z
tytułu poboru podatków i opłat - wydatki
bezpośrednie
6 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
6 000,00
85201
7
6 000,00
23 351,00
67 951,00
1 000,00
1 000,00
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
Domy pomocy społecznej
1 000,00
1 000,00
85202
27 000,00
Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb
opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców wydatki bezpośrednie
27 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
(dotacja celowa)
Ośrodki wsparcia
4210
85203
Zadanie Nr 10/MOPS/G - Zapewnienie wsparcia
społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi
poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne
realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocywydatki bezpośrednie
Zakup środków żywności
(dotacja celowa)
4220
Zakup usług pozostałych
(dotacja celowa)
4300
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
27 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
85213
17 600,00
Zadanie Nr 02/MOPS/G - Analizowanie,
rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie
świadczeń o charakterze stałym i okresowym wydatki bezpośrednie
17 600,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
(dotacja celowa)
Ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1 000,00
4130
85219
8
17 600,00
15 513,00
15 513,00
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku
wraz z obsługą - wydatki pośrednie
977,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
(środki własne)
4040
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
977,00
14 536,00
15 513,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
(środki własne)
4040
Wynagrodzenia bezosobowe
(środki własne)
4170
10 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
(środki własne)
4750
5 513,00
Pozostała działalność
85295
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku
wraz z obsługą - wydatki pośrednie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
(środki własne)
4040
Zakup materiałów i wyposażenia
(środki własne)
4210
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
2 838,00
2 838,00
240,00
2 418,00
240,00
2 418,00
2 598,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
(środki własne)
4040
wprowadzić:
Zakup usług dostępu do sieci Internet
(środki własne)
4350
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I
ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I
OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY
Ogrody botaniczne i zoologiczne
14 536,00
92504
9
420,00
2 598,00
420,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa
ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i
rekreacyjna - wydatki bezpośrednie
4 500,00
Zakup usług pozostałych
4300
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
4390
2 500,00
4 500,00
2 500,00
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa
i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki
bezpośrednie
2 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
4390
RAZEM
2 000,00
80 418,95
261 013,95
WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
580.469.668,80 zł.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
10
11
12