Legionowo, 6 lipca 2006 r. WEiS. 4317 – 11/06 Protokół z kontroli

Legionowo, 6 lipca 2006 r.
WEiS. 4317 – 11/06
Protokół
z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 3
w Legionowie
Kontrolę przeprowadzono w dniu 8 maja 2006 r.
Kontrolę przeprowadziła: Anna Łasińska – z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu
Miasta Legionowo, na podstawie upoważnienia nr 27/2006 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia
21 kwietnia 2006 r. (załącznik nr 1 do protokołu).
Kontrolą objęto: realizację zajęć pozalekcyjnych.
Kontrola polegała na zbadaniu realizacji nadzoru dyrektora nad prowadzeniem dokumentacji zajęć
pozalekcyjnych w zakresie:
– zatwierdzania planowanych do realizacji zagadnień, celów i tematyki zajęć;
– kontroli frekwencji;
– odnotowywania miesięcznego godzin do zapłaty;
– adnotacji o sprawdzaniu dzienników.
Dyrektorem Gimnazjum nr 3 w Legionowie jest Łucja Marta Goździewska, której powierzono
pełnienie obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 3 w Legionowie od 16 maja 2006 r. r.
do 31 sierpnia 2006 r. na podstawie pisma znak WEiS. 43171 – 33/06 z dnia 15 maja 2006 r.
Kontrola odbywała się w obecności ówczesnej dyrektor Gimnazjum nr 3 Elżbiety Pazio, która
z dniem 15 maja 2006 r. odeszła na emeryturę.
W toku przeprowadzonej kontroli ustalono:
1. Zajęcia pozalekcyjne realizowane ze środków pochodzących z ,,puli konkursu” ogłoszonego
przez Prezydenta Miasta Legionowo – załącznik nr 2 do protokołu
Gimnazjum nr 3 zgłosiło do konkursu ogłoszonego we wrześniu 2006 r. przez Prezydenta
Miasta Legionowo na realizację zajęć pozalekcyjnych jeden projekt: ,,Koło informatyczne”,
który został wybrany do realizacji.
Zajęcia pozalekcyjne w ramach wybranego projektu realizowane są zgodnie z programem
przedłożonym we wrześniu 2005 r. Dziennik zajęć pozalekcyjnych zawiera zatwierdzone przez
dyrektora i planowane do realizacji zagadnienia, cele i tematykę, odnotowane miesięcznie godziny
do zapłaty, adnotacje o sprawdzaniu dziennika oraz adnotacje o kontroli frekwencji w ujęciu
semestralnym.
Zgodnie z przekazaną przez dyrektora szkoły informacją frekwencja na zajęciach ,,Koła
informatycznego” w okresie od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r. wyniosła 96,59%.
2. Zajęcia pozalekcyjne realizowane z ,,godzin do dyspozycji dyrektora” - załącznik nr 3
do protokołu
Dokonano kontroli siedmiu dzienników zajęć pozalekcyjnych realizowanych z godzin
do dyspozycji dyrektora:
– Koło polonistyczne dla klas II,
– Unihokej,
– Koło BHP,
– Koło teatralne (2h tygodniowo),
– Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki,
– Zajęcia wyrównawcze z chemii,
– Koło filozoficzne.
Wszystkie dzienniki zajęć pozalekcyjnych zawierały zatwierdzone planowane do realizacji
zagadnienia, cele i tematykę, odnotowane miesięcznie godziny do zapłaty, adnotacje o sprawdzaniu
dzienników oraz adnotacje o kontroli frekwencji w ujęciu semestralnym. Dodatkowo w dziennikach
zajęć pozalekcyjnych ,,Koła teatralnego” oraz ,,Koła filozoficznego” kontroli frekwencji
dokonywano w ujęciu miesięcznym.
Zgodnie z zestawieniem przekazanym przez dyrektora szkoły największa frekwencja
– powyżej 90% w okresie od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r. miała miejsce na
następujących zajęciach:
– Zajęcia wyrównawcze z chemii,
– Koło teatralne,
– Zajęcia wyrównawcze z biologii klasy III,
– Koło biologiczne klasa I A,
– Unihokej.
Na 21 realizowanych zajęć pozalekcyjnych z ,,godzin do dyspozycji dyrektora” tylko
w jednym przypadku frekwencja w kontrolowanym okresie wyniosła poniżej 60%.
3. Zajęcia pozalekcyjne realizowane ze środków finansowych z ,,profilaktyki”- załącznik nr 4
do protokołu
Dokonano kontroli siedmiu dzienników zajęć pozalekcyjnych realizowanych
z ,,profilaktyki”:
– ,,Zdrowy styl życia”,
– Koło dziennikarskie ,,Okiem reportera”,
– Zajęcia sportowo - rekreacyjne,
– Zajęcia sportowe z elementami rugby,
– Podstawy fizyki doświadczalnej,
– Chór,
– Koło miłośników języka W. Szekspira.
Wszystkie dzienniki zajęć pozalekcyjnych zawierały zatwierdzone planowane do realizacji
zagadnienia, cele i tematykę, odnotowane miesięcznie godziny do zapłaty oraz adnotacje o
sprawdzaniu dzienników. W przypadku zajęć pozalekcyjnych – ,,Zdrowy styl życia”, Koło
dziennikarskie ,,Okiem reportera”, Zajęcia sportowo – rekreacyjne, ,,Podstawy fizyki
doświadczalnej oraz Koło miłośników języka W. Szekspira- frekwencja kontrolowana była w ujęciu
miesięcznym i semestralnym. W przypadku zajęć pozalekcyjnych – Zajęcia sportowe z elementami
rugby – kontroli frekwencji dokonywano w ujęciu semestralnym. Natomiast w dzienniku zajęć
pozalekcyjnych ,,Chór” kontroli frekwencji dokonywano w ujęciu semestralnym i na każdych
zajęciach.
Zgodnie z zestawieniem przekazanym przez dyrektora szkoły największa frekwencja
– powyżej 90% w okresie od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r. miała miejsce na
następujących zajęciach:
– ,,I ty zrozumiesz matematykę”,
– ,,Zdrowy styl życia”,
– Zajęcia sportowe profilaktyczno – relaksacyjne (2 grupy).
Na 12 realizowanych zajęć pozalekcyjnych z ,,profilaktyki” tylko w jednym przypadku
frekwencja w kontrolowanym okresie wyniosła poniżej 60%.
Wykaz załączników
Załącznik
nr
Treść
1.
Upoważnienie nr 27/2006 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 kwietnia 2006 r.
dla pani Anny Łasińskiej.
2.
Zajęcia pozalekcyjne w okresie od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r.
zrealizowane z ,,konkursu”.
3.
Zajęcia pozalekcyjne w okresie od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r.
zrealizowane z godzin do dyspozycji dyrektora.
4.
Zajęcia pozalekcyjne w okresie od 1 września 2005 do 31 marca 2006 r. zrealizowane
z ,,profilaktyki”.
Na tym ustalenia kontrolne zakończono.
Na podstawie §41 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Legionowo,
zgodnie z zasadą kontradyktoryjności, kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Legionowo
przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń do
konkretnych faktów ujętych w protokole kontroli, jeśli uzna, że są niezgodne z prawdą materialną.
Osoba kontrolująca zobowiązana jest do zbadania przedstawionych dowodów dotyczących
zastrzeżeń i w zależności od wyników tych badań, uwzględni je lub nie – w protokole kontroli.
Jeżeli kierownik kontrolowanej jednostki odmawia podpisania protokołu kontroli,
obowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie o przyczynach odmowy. Wyjaśnienia te załącza się
do protokołu. W przypadku odmówienia przez kierownika jednostki podpisania protokołu
– podpisuje go osoba kontrolująca. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje
postępowania pokontrolnego.
Zgodnie z § 42 ust. 2 i 3 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Legionowo
wystąpienie pokontrolne kieruje się do kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni od daty
podpisania lub otrzymania protokołu.
Kierownik kontrolowanej jednostki w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia
pokontrolnego zawiadamia o wykonaniu wniosków lub przyczynach ich nie wykonania Prezydenta
Miasta Legionowo.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Podpis osoby kontrolowanej
Podpis osoby kontrolującej
Dyrektor Gimnazjum nr 3
w Legionowie
Łucja Marta Goździewska
Z – ca Naczelnika
Wydziału Edukacji i Sportu
Anna Łasińska