Legionowo, 4 lipca 2006 r. WEiS. 4317 – 9/06 Protokół z kontroli

Legionowo, 4 lipca 2006 r.
WEiS. 4317 – 9/06
Protokół
z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 2
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie
Kontrolę przeprowadzono w dniu 8 maja 2006 r.
Kontrolę przeprowadziła: Anna Łasińska – z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu
Miasta Legionowo, na podstawie upoważnienia nr 27/2006 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia
21 kwietnia 2006 r. (załącznik nr 1 do protokołu).
Kontrolą objęto: realizację zajęć pozalekcyjnych.
Kontrola polegała na zbadaniu realizacji nadzoru dyrektora nad prowadzeniem dokumentacji zajęć
pozalekcyjnych w zakresie:
– zatwierdzania planowanych do realizacji zagadnień, celów i tematyki zajęć;
– kontroli frekwencji;
– odnotowywania miesięcznego godzin do zapłaty;
– adnotacji o sprawdzaniu dzienników.
Dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legionowie jest Janina
Ziemichód, której powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w
Legionowie od 1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2007 r. na podstawie Uchwały nr 99/2002 Zarządu
Miasta Legionowa z dnia 20 sierpnia 2002 r.
W toku przeprowadzonej kontroli ustalono:
1. Zajęcia pozalekcyjne realizowane ze środków pochodzących z ,,puli konkursu” ogłoszonego
przez Prezydenta Miasta Legionowo – załącznik nr 2 do protokołu
Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 zgłosiło do konkursu
ogłoszonego we wrześniu 2006 r. przez Prezydenta Miasta Legionowo na realizację zajęć
pozalekcyjnych trzy projekty: ,,Internetowy Uniwersytet”, ,,Prawo i My” oraz ,,Śladami Króla Jana
III Sobieskiego”.
Zajęcia pozalekcyjne w ramach wybranych projektów realizowane są zgodnie z programem
przedłożonym we wrześniu 2005 r. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych zawierają zatwierdzone przez
dyrektora i planowane do realizacji zagadnienia, cele i tematykę oraz odnotowane miesięcznie
godziny do zapłaty. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych ,,Prawo i My” oraz ,,Internetowy Uniwersytet”
zawierały adnotacje o sprawdzaniu dzienników przez wicedyrektora, natomiast nie dokonywano w
nich kontroli frekwencji. W przypadku zajęć pozalekcyjnych ,,Śladami Króla Jana III Sobieskiego”
dziennik nie zawierał adnotacji o jego kontroli ani o kontroli frekwencji.
Zgodnie z przekazaną przez dyrektora szkoły informacją frekwencja na zajęciach w okresie
od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r. wynosiła:
– ,,Internetowy uniwersytet” - 86,5%;
– ,,Prawo i My” - 66,5%.
W przypadku zajęć pozalekcyjnych ,,Śladami Króla Jana III Sobieskiego” w związku z dużym
zainteresowaniem tym projektem oprócz osób zapisanych na zajęcia biorą w nich udział wszyscy
chętni – ok. 120 uczniów. Część zajęć finansowana jest ze środków otrzymanych z Gminy
Legionowo, a część finansują rodzice uczniów.
2. Zajęcia pozalekcyjne realizowane z ,,godzin do dyspozycji dyrektora” - załącznik nr 3
do protokołu
Dokonano kontroli siedmiu dzienników zajęć pozalekcyjnych realizowanych z godzin
do dyspozycji dyrektora:
– Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego klasa II,
– Chór,
– Koło języka angielskiego,
– Koło teatralne,
– Koło plastyczne,
– Zajęcia wyrównawcze z matematyki klasa I,
– Klub europejski.
Wszystkie dzienniki zajęć pozalekcyjnych zawierały zatwierdzone planowane do realizacji
zagadnienia, cele i tematykę, odnotowane miesięcznie godziny do zapłaty oraz adnotację o
sprawdzaniu dzienników. Natomiast w żadnym z kontrolowanych dzienników zajęć pozalekcyjnych
nie była liczona frekwencja.
Zgodnie z zestawieniem przekazanym przez dyrektora szkoły największa frekwencja
– powyżej 90% w okresie od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r. miała miejsce na
następujących zajęciach: Koło astronomiczne oraz Koło języka angielskiego (1 grupa).
Na 16 realizowanych zajęć pozalekcyjnych z ,,godzin do dyspozycji dyrektora” w 8
przypadkach frekwencja w kontrolowanym okresie wynosiła poniżej 60%.
3. Zajęcia pozalekcyjne realizowane ze środków finansowych z ,,profilaktyki”- załącznik nr 4 do
protokołu
Dokonano kontroli siedmiu dzienników zajęć pozalekcyjnych realizowanych
z ,,profilaktyki”:
– Koło Maki,
– Aerobik,
– Zajęcia sportowe – piłka koszykowa,
– Zajęcia sportowe – piłka siatkowa,
– Profity – zajęcia profilaktyczne (realizowane w II semestrze),
– Warsztaty psychologiczno – pedagogiczne (2grupy),
– Zajęcia sportowe – siłownia.
Wszystkie dzienniki zajęć pozalekcyjnych zawierały zatwierdzone planowane do realizacji
zagadnienia, cele i tematykę oraz odnotowane miesięcznie godziny do zapłaty. W przypadku zajęć
pozalekcyjnych – Koło Maki, Zajęcia sportowe – piłka koszykowa, Zajęcia sportowe – piłka
siatkowa, Profity – zajęcia profilaktyczne oraz Warsztaty psychologiczno – pedagogiczne (2 grupy)
– dzienniki nie zawierały adnotacji o ich sprawdzaniu oraz nie dokonywano kontroli frekwencji.
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych Aerobik oraz Zajęcia sportowe – siłownia były sprawdzane przez
wicedyrektora, natomiast nie dokonywano w nich kontroli frekwencji.
Zgodnie z zestawieniem przekazanym przez dyrektora szkoły największa frekwencja
– powyżej 90% w okresie od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r. miała miejsce na
następujących zajęciach:
– Koło Maki (1 grupa),
– Trening Asertywnych decyzji (3 grupy),
– Profity – zajęcia profilaktyczne (4 grupy).
Na 16 realizowanych zajęć pozalekcyjnych z ,,profilaktyki” we wszystkich przypadkach
frekwencja w kontrolowanym okresie wynosiła powyżej 60%.
Wykaz załączników
Załącznik
nr
Treść
1.
Upoważnienie nr 27/2006 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 kwietnia 2006 r.
dla pani Anny Łasińskiej.
2.
Zajęcia pozalekcyjne w okresie od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r.
zrealizowane z ,,konkursu”.
3.
Zajęcia pozalekcyjne w okresie od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r.
zrealizowane z godzin do dyspozycji dyrektora.
4.
Zajęcia pozalekcyjne w okresie od 1 września 2005 do 31 marca 2006 r. zrealizowane
z ,,profilaktyki”.
Na tym ustalenia kontrolne zakończono.
Na podstawie §41 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Legionowo,
zgodnie z zasadą kontradyktoryjności, kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Legionowo
przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń do
konkretnych faktów ujętych w protokole kontroli, jeśli uzna, że są niezgodne z prawdą materialną.
Osoba kontrolująca zobowiązana jest do zbadania przedstawionych dowodów dotyczących
zastrzeżeń i w zależności od wyników tych badań, uwzględni je lub nie – w protokole kontroli.
Jeżeli kierownik kontrolowanej jednostki odmawia podpisania protokołu kontroli,
obowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie o przyczynach odmowy. Wyjaśnienia te załącza się
do protokołu. W przypadku odmówienia przez kierownika jednostki podpisania protokołu
– podpisuje go osoba kontrolująca. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje
postępowania pokontrolnego.
Zgodnie z § 42 ust. 2 i 3 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Legionowo
wystąpienie pokontrolne kieruje się do kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni od daty
podpisania lub otrzymania protokołu.
Kierownik kontrolowanej jednostki w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia
pokontrolnego zawiadamia o wykonaniu wniosków lub przyczynach ich nie wykonania Prezydenta
Miasta Legionowo.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Podpis osoby kontrolowanej
Podpis osoby kontrolującej
Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Legionowie
Janina Ziemichód
Z-ca Naczelnika
Wydziału Edukacji i Sportu
Anna Łasińska