Legionowo, 3 lipca 2006 r. WEiS. 4317 – 8/06 Protokół z kontroli

Legionowo, 3 lipca 2006 r.
WEiS. 4317 – 8/06
Protokół
z kontroli przeprowadzonej w Gimnazjum nr 4
w Zespole Szkół w Legionowie
Kontrolę przeprowadzono w dniu 4 maja 2006 r.
Kontrolę przeprowadziła: Anna Łasińska – z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu
Miasta Legionowo, na podstawie upoważnienia nr 27/2006 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia
21 kwietnia 2006 r. (załącznik nr 1 do protokołu).
Kontrolą objęto: realizację zajęć pozalekcyjnych.
Kontrola polegała na zbadaniu realizacji nadzoru dyrektora nad prowadzeniem dokumentacji zajęć
pozalekcyjnych w zakresie:
– zatwierdzania planowanych do realizacji zagadnień, celów i tematyki zajęć;
– kontroli frekwencji;
– odnotowywania miesięcznego godzin do zapłaty;
– adnotacji o sprawdzaniu dzienników.
Dyrektorem Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół w Legionowie jest Zoja Dąbrowska, której
powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Legionowie od 1 września 2002 r. do 31
sierpnia 2007 r. na podstawie Uchwały nr 107/2002 Zarządu Miasta Legionowa z dnia 27 sierpnia
2002 r.
W toku przeprowadzonej kontroli ustalono:
1. Zajęcia pozalekcyjne realizowane ze środków pochodzących z ,,puli konkursu” ogłoszonego
przez Prezydenta Miasta Legionowo – załącznik nr 2 do protokołu
Spośród 12 zgłoszonych we wrześniu 2006 r. przez szkołę projektów realizacji zajęć
pozalekcyjnych Prezydent Miasta Legionowo wybrał do realizacji trzy: Koło języka niemieckiego
,,Polska – kraj, w którym mieszkam i z którego jestem dumny”, Koło historyczne ,,Cudze chwalicie
swego nie znacie – Legionowo XXI wieku” oraz Koło plastyczne ,,Szlakiem architektury
Mazowsza”.
Zajęcia pozalekcyjne w ramach wybranych projektów realizowane są zgodnie z programem
przedłożonym we wrześniu 2005 r. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych zawierają zatwierdzone przez
dyrektora i planowane do realizacji zagadnienia, cele i tematykę, odnotowane miesięcznie godziny
do zapłaty oraz adnotację o sprawdzaniu dzienników. W dziennikach zajęć pozalekcyjnych Koło
języka niemieckiego ,,Polska – kraj, w którym mieszkam i z którego jestem dumny” oraz Koło
historyczne ,,Cudze chwalicie swego nie znacie – Legionowo XXI wieku” frekwencja liczona była
w ujęciu miesięcznym. W dzienniku zajęć pozalekcyjnych Koło plastyczne ,,Szlakiem architektury
Mazowsza” frekwencja była kontrolowana na podstawie kart wycieczek.
Zgodnie z przekazaną przez dyrektora szkoły informacją frekwencja na zajęciach w okresie
od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r. wynosiła:
– Koło języka niemieckiego ,,Polska – kraj, w którym mieszkam i z którego jestem dumny” 90,6%;
– Koło historyczne ,,Cudze chwalicie swego nie znacie – Legionowo XXI wieku” - 76,4%;
– Koło plastyczne ,,Szlakiem architektury Mazowsza” - 80%.
2. Zajęcia pozalekcyjne realizowane z ,,godzin do dyspozycji dyrektora” - załącznik nr 3
do protokołu
Dokonano kontroli trzech dzienników zajęć pozalekcyjnych realizowanych z godzin
do dyspozycji dyrektora:
– Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego – os. prowadząca A. Kołodyńska,
– Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego - os. prowadząca H. Dobkowska Pojnar,
– Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki.
Wszystkie dzienniki zajęć pozalekcyjnych zawierały zatwierdzone planowane do realizacji
zagadnienia, cele i tematykę, odnotowane miesięcznie godziny do zapłaty oraz adnotację o
sprawdzaniu dzienników. W przypadku ,,Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego”
- os. prowadząca A. Kołodyńska oraz ,,Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki”
kontroli frekwencji dokonywano w ujęciu miesięcznym. W przypadku ,,Zajęć dydaktyczno
-wyrównawczych z języka polskiego” - os. prowadząca H. Dobkowska – Pojnar frekwencja była
kontrolowana na podstawie liczby uczniów obecnych i nieobecnych.
Zgodnie z zestawieniem przekazanym przez dyrektora szkoły na wszystkich zajęciach
pozalekcyjnych realizowanych z ,,godzin do dyspozycji dyrektora” w okresie od 1 września 2005 r.
do 31 marca 2006 r. frekwencja wyniosła 60% i więcej.
3. Zajęcia pozalekcyjne realizowane ze środków finansowych z ,,profilaktyki”- załącznik nr 4 do
protokołu
Dokonano kontroli pięciu dzienników zajęć pozalekcyjnych realizowanych
z ,,profilaktyki”:
– Zajęcia sportowo – rekreacyjne – os. prowadząca J. Kmiołek,
– Klub Internauty,
– Koło językowe ,,Jestem Europejczykiem”,
– Szkolny Klub Europejski,
– Laboratorium gimnazjalisty.
Wszystkie dzienniki zajęć pozalekcyjnych zawierały zatwierdzone planowane do realizacji
zagadnienia, cele i tematykę, odnotowane miesięcznie godziny do zapłaty oraz adnotację o
sprawdzaniu dzienników. W przypadku dzienników zajęć pozalekcyjnych - ,,Zajęcia sportowo –
rekreacyjne”, Szkolny Klub Europejski oraz Laboratorium gimnazjalisty – kontroli frekwencji
dokonywano w ujęciu miesięcznym. W dzienniku zajęć pozalekcyjnych Koła językowego ,,Jestem
Europejczykiem” kontroli frekwencji dokonywano w ujęciu semestralnym. W dzienniku zajęć
pozalekcyjnych Klub Internauty kontroli frekwencji dokonywano na podstawie liczby uczniów
obecnych i nieobecnych.
Zgodnie z zestawieniem przekazanym przez dyrektora szkoły największa frekwencja
– powyżej 90% w okresie od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r. miała miejsce na
następujących zajęciach:
– Zajęcia rekreacyjno – sportowe (3 grupy),
– Zajęcia taneczne,
– Koło ekologiczne,
– Koło dziennikarskie,
Klub Internauty,
Koło teatralne,
– Laboratorium gimnazjalisty (1 grupa),
– Klub mistrzów matematyki (1 grupa).
Na 15 realizowanych zajęć pozalekcyjnych z ,,profilaktyki” we wszystkich przypadkach
frekwencja w kontrolowanym okresie wynosiła powyżej 60%.
–
–
Wykaz załączników
Załącznik
nr
Treść
1.
Upoważnienie nr 27/2006 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 kwietnia 2006 r.
dla pani Anny Łasińskiej.
2.
Zajęcia pozalekcyjne w okresie od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r.
zrealizowane z ,,konkursu”.
3.
Zajęcia pozalekcyjne w okresie od 1 września 2005 r. do 31 marca 2006 r.
zrealizowane z godzin do dyspozycji dyrektora.
4.
Zajęcia pozalekcyjne w okresie od 1 września 2005 do 31 marca 2006 r. zrealizowane
z ,,profilaktyki”.
Na tym ustalenia kontrolne zakończono.
Na podstawie §41 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Legionowo,
zgodnie z zasadą kontradyktoryjności, kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Legionowo ,
przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń do
konkretnych faktów ujętych w protokole kontroli, jeśli uzna, że są niezgodne z prawdą materialną.
Osoba kontrolująca zobowiązana jest do zbadania przedstawionych dowodów dotyczących
zastrzeżeń i w zależności od wyników tych badań, uwzględni je lub nie – w protokole kontroli.
Jeżeli kierownik kontrolowanej jednostki odmawia podpisania protokołu kontroli,
obowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienie o przyczynach odmowy. Wyjaśnienia te załącza się
do protokołu. W przypadku odmówienia przez kierownika jednostki podpisania protokołu
– podpisuje go osoba kontrolująca. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje
postępowania pokontrolnego.
Zgodnie z § 42 ust. 2 i 3 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Legionowo
wystąpienie pokontrolne kieruje się do kontrolowanej jednostki w terminie 14 dni od daty
podpisania lub otrzymania protokołu.
Kierownik kontrolowanej jednostki w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia
pokontrolnego zawiadamia o wykonaniu wniosków lub przyczynach ich nie wykonania Prezydenta
Miasta Legionowo.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Podpis osoby kontrolowanej
Podpis osoby kontrolującej
Dyrektor
Zespołu Szkół w Legionowie
Zoja Dąbrowska
Z-ca Naczelnika
Wydziału Edukacji i Sportu
Anna Łasińska