docNr 2623/16 z dnia 07 listopada 2016r.
download 
Reklamacja Transkrypt
Nr 2623/16 z dnia 07 listopada 2016r.
Zarządzenie Nr 2623/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie: dostosowania planu finansowego budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Urzędu Miasta Płocka do uchwały Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), art. 249 ust. 3 i 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 (uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2298/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2016 roku zarządzam, co następuje: §1 Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. §2 Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka. §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 25 października 2016 roku. Prezydent Miasta Płocka /-/ Andrzej Nowakowski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2623/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 listopada 2016 roku Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2016 rok Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału, paragrafu DOCHODY OGÓŁEM 1. DOCHODY GMINA 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 60016 Drogi publiczne gminne 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 60095 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa 71095 Pozostała działalność 0830 Wpływy z usług 750 75095 2910 754 75618 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Obrona cywilna -216 000,00 -5 807 566,40 9 433,60 15 000,00 -5 832 000,00 682 401,24 682 401,24 -3 400 000,00 -3 400 000,00 -3 400 000,00 2 651,22 2 651,22 2 651,22 633,12 -180 914,55 -180 914,55 -180 914,55 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 29 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 29 000,00 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 852 36,00 633,12 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 75814 -215 964,00 Pozostała działalność 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 758 -5 341 129,16 633,12 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 756 -8 454 467,82 Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 -16 726 084,96 Pomoc społeczna 25 000,00 4 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 Dział Rozdział § 85295 Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 90002 Gospodarka odpadami 0830 Wpływy z usług Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90011 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 926 92695 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6257 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Administracja publiczna Starostwa powiatowe 0490 756 75618 90019 403 004,68 1 161,87 1 161,87 407,00 -8 271 617,14 -8 536 000,00 -8 536 000,00 -8 536 000,00 4 603,76 4 603,76 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 000,00 Szkoły zawodowe 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł 900 403 004,68 4 603,76 Oświata i wychowanie 80130 718,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 801 718,00 407,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 75020 404 884,55 Pozostała działalność Transport i łączność 750 -119 846,00 407,00 2. DOCHODY POWIAT 60015 119 846,00 Kultura fizyczna 0830 Wpływy z usług 600 0,00 10 000,00 249 198,16 249 198,16 3 870,32 2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) 263 374,36 6251 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) -18 046,52 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 580,94 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 580,94 0690 Wpływy z różnych opłat 580,94 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2623/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 listopada 2016 roku PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Paragraf Zadanie Treść Zmiana 1 2 3 4 5 6 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA Wydział Nadzoru Właścicielskiego 01/WNW/G 900 90002 4300 70095 4150 900 90095 03/WNW/I/G 900 90095 -97 000,00 -97 000,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 000,00 Pozostała działalność 700 000,00 Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczona odpowiedzialnością 04/WNW/I/G 700 000,00 -50 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -50 000,00 Pozostała działalność -50 000,00 Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. -50 000,00 -55 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -55 000,00 Pozostała działalność -55 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych 6010 92601 Gospodarka odpadami Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych 6010 603 000,00 -97 000,00 Dopłaty w spólkach prawa handlowego 01/WNW/I/G -1 972 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup usług pozostałych 700 926 Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia -33 390 287,45 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. -55 000,00 50 000,00 KULTURA FIZYCZNA 50 000,00 Obiekty sportowe 50 000,00 1 1 2 3 4 5 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych 6010 06/WNW/I/G 700 70021 Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Sienkiewicza 25 08/WNW/I/G 926 92695 10/WNW/I/G 400 40002 6010 01/BRN/I/P 853 85324 6060 Towarzystwa budownictwa społecznego -120 000,00 Wisła Płock Spółka Akcyjna 90001 6050 600 000,00 600 000,00 Pozostała działalność 600 000,00 Wodociągi Płockie Spółka z o.o. 600 000,00 -3 000 000,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ -3 000 000,00 Dostarczanie wody -3 000 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych -3 000 000,00 Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 45 000,00 Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 45 000,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 45 000,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 000,00 Biuro Inwestycji Strategicznych 900 -120 000,00 KULTURA FIZYCZNA Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 03/BIS/I/G -120 000,00 -120 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych 6010 50 000,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych 6010 6 Przebudowa systemu odprowadzania wód opadowych zlewni Mała Rosica 45 000,00 -9 139 123,00 -157 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -157 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -157 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 -157 000,00 1 2 3 4 5 01/BIS/I/P Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo 600 60015 6 -1 136 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -1 136 000,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu -1 136 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -936 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) -200 000,00 02/BIS/I/P 600 60015 04/BIS/I/P 600 60015 6050 750 75095 4300 4400 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu -7 600 000,00 Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni -7 600 000,00 -246 123,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -246 123,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu -246 123,00 -246 123,00 Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich 25 000,00 Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej 25 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25 000,00 Pozostała działalność 25 000,00 Zakup usług pozostałych 01/WEKI/G 80104 -7 600 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01/PF/G -7 600 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 6057 801 Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego 25 000,00 Wydział Edukacji i Kultury -745 800,00 Oddział Edukacji -714 000,00 Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock -700 000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE -700 000,00 Przedszkola -700 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 -700 000,00 1 2 3 4 02/WEKI/G 801 80195 4170 5 Awans zawodowy nauczycieli 801 80149 2540 02/WEKI/P 801 80120 -14 000,00 Pozostała działalność -14 000,00 -14 000,00 Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom 01/WEKII/G 10 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 10 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 10 000,00 Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym -10 000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE -10 000,00 Licea ogólnokształcące -10 000,00 92105 -31 800,00 Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną -31 800,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 92195 Zakup usług pozostałych 700 70005 -6 800,00 -6 800,00 -25 000,00 Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy 02/BON/G -31 800,00 -25 000,00 Pozostała działalność 4300 -10 000,00 Oddział Kultury KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 10 000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2540 -14 000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wynagrodzenia bezosobowe 06/WEKI/G 6 Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy -100 000,00 -20 000,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -20 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -20 000,00 4 1 2 3 4 4300 5 Zakup usług pozostałych 06/BON/G 700 70005 4300 -20 000,00 Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie 700 70005 4300 -60 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -60 000,00 -60 000,00 Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności -20 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami -20 000,00 -20 000,00 Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego 600 60016 4300 600 60004 4300 600 60095 4300 750 75020 4300 01/PT/I/G 60004 -10 000,00 -10 000,00 Drogi publiczne gminne -10 000,00 -10 000,00 Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych -2 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -2 000,00 Lokalny transport zbiorowy -2 000,00 -2 000,00 Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania w Płocku -70 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -70 000,00 Pozostała działalność -70 000,00 Zakup usług pozostałych 01/PT/P -347 396,24 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zakup usług pozostałych 06/PT/G 600 Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock Zakup usług pozostałych 05/PT/G -20 000,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup usług pozostałych 02/PT/G -60 000,00 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup usług pozostałych 07/BON/G 6 -70 000,00 Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu 4 603,76 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 603,76 Starostwa powiatowe 4 603,76 Zakup usług pozostałych 4 603,76 Zakup wiat przystankowych -270 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -270 000,00 Lokalny transport zbiorowy -270 000,00 5 1 2 3 4 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) 01/WIRI/I/G 600 60016 6050 600 60016 6050 600 60016 6050 600 60016 6050 -14 061 711,94 Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski 926 92601 6050 -180 061,70 Drogi publiczne gminne -180 061,70 Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6 -180 061,70 -165 757,50 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -165 757,50 Drogi publiczne gminne -165 757,50 Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą -165 757,50 -101 722,07 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -101 722,07 Drogi publiczne gminne -101 722,07 Budowa parkingu przy ulicy Piaska -101 722,07 -750 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -750 000,00 Drogi publiczne gminne -750 000,00 Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza -750 000,00 -190 000,00 KULTURA FIZYCZNA -190 000,00 Obiekty sportowe -190 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 08/WIRI/I/G -180 061,70 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 07/WIRI/I/G -54 000,00 Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 06/WIRI/I/G -216 000,00 -18 273 076,05 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 05/WIRI/I/G 6 Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 04/WIRI/I/G 600 5 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6 -190 000,00 -1 700 000,00 -1 700 000,00 1 2 3 4 60016 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 09/WIRI/I/G 801 80101 6050 801 80101 6050 710 71035 6050 801 80101 6050 851 85195 6050 6050 -2 172 043,00 -2 172 043,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15 -8 641,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE -8 641,00 Szkoły podstawowe -8 641,00 Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu -8 641,00 -421 404,09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -421 404,09 Cmentarze -421 404,09 Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski -421 404,09 -189 775,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE -189 775,00 Szkoły podstawowe -189 775,00 -189 775,00 Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski -42 959,51 OCHRONA ZDROWIA -42 959,51 Pozostała działalność -42 959,51 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19/WIRI/I/G 92504 Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17/WIRI/I/G -2 172 043,00 -2 172 043,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16/WIRI/I/G -1 700 000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14/WIRI/I/G 925 Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11/WIRI/I/G 6 -1 700 000,00 Drogi publiczne gminne Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym -42 959,51 -1 939 956,63 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY -1 939 956,63 Ogrody botaniczne i zoologiczne -1 939 956,63 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 -1 939 956,63 1 2 3 4 20/WIRI/I/G 600 60016 6050 Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną) 900 90095 6050 900 90095 6050 Drogi publiczne gminne -508 160,00 Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski 600 60016 6050 926 92601 6050 Pozostała działalność -180 443,00 926 92601 6050 -50 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -50 000,00 Pozostała działalność -50 000,00 -50 000,00 Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa -10 083,30 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -10 083,30 Drogi publiczne gminne -10 083,30 Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski -10 083,30 -438 692,00 KULTURA FIZYCZNA -438 692,00 Obiekty sportowe -438 692,00 Budowa boiska do piłki ręcznej i siatkówki na Osiedlu Łukasiewicza - budżet obywatelski -438 692,00 -182 127,50 KULTURA FIZYCZNA -182 127,50 Obiekty sportowe -182 127,50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28/WIRI/I/G -180 443,00 Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27/WIRI/I/G -180 443,00 -180 443,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33/WIRI/I/G -508 160,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25/WIRI/I/G -508 160,00 -508 160,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23/WIRI/I/G 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22/WIRI/I/G 926 5 Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski -182 127,50 -115 000,00 -115 000,00 KULTURA FIZYCZNA 8 1 2 3 4 92695 6050 926 92695 6050 Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski 900 90001 6050 30/WIRI/A/I/G 600 60016 6050 926 92601 6050 Pozostała działalność -116 759,00 Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie 600 60016 6050 36/WIRI/I/G 921 92109 6050 -344 625,20 -344 625,20 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -344 625,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -344 625,20 Połączenie komunikacyjne osiedli Imielnica Podolszyce Południe - prace przygotowawcze -50 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -50 000,00 Drogi publiczne gminne -50 000,00 Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec” -50 000,00 -451 015,27 KULTURA FIZYCZNA -451 015,27 Obiekty sportowe -451 015,27 -451 015,27 -187 700,00 Budowa ulicy Ośnickiej TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -187 700,00 Drogi publiczne gminne -187 700,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -187 700,00 Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski -6 765,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEG -6 765,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -6 765,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38/WIRI/I/G -116 759,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35/WIRI/I/G -116 759,00 -116 759,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32/WIRI/I/G -115 000,00 KULTURA FIZYCZNA Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30/WIRI/I/G 6 -115 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29/WIRI/I/G 801 5 Pozostała działalność Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 -6 765,00 -3 402 299,57 -3 402 299,57 1 2 3 4 80195 5 6059 39/WIRI/I/G 600 60016 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) -3 402 299,57 Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem -16 482,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -16 482,00 Drogi publiczne gminne -16 482,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44/WIRI/I/G 600 60016 6050 900 90095 6050 32 964,61 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 32 964,61 Drogi publiczne gminne 32 964,61 Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek - prace przygotowawcze 900 90078 6660 03/WIRI/I/P 600 60015 6050 Pozostała działalność 6 765,00 80101 6 765,00 Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego 6 432,79 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 432,79 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 432,79 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majatkowych 6 432,79 Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski -185 402,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -185 402,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu -185 402,00 Referat Remontów 801 6 765,00 6 765,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01/WIRIII/G 32 964,61 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 73/WIRI/I/G -16 482,00 Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45/WIRI/I/G 6 -3 402 299,57 Pozostała działalność -185 402,00 -4 211 364,11 Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli -329 236,62 OŚWIATA I WYCHOWANIE -329 236,62 Szkoły podstawowe -321 236,62 10 1 2 3 4 4270 80104 4270 5 -321 236,62 Przedszkola -8 000,00 Zakup usług remontowych 01/WIRIII/P 801 80120 4270 -8 000,00 Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych 750 75023 6050 -15 000,00 Licea ogólnokształcące -15 000,00 -15 000,00 Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną 801 80104 6050 -1 146 794,00 Urzędy miast na prawach powiatu -1 146 794,00 Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 750 75023 6050 Przedszkola -2 229 364,31 Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego prace przygotowawcze 6050 Urzędy miast na prawach powiatu -80 646,60 6050 -40 000,00 -40 000,00 Urzędy miast na prawach powiatu -40 000,00 -40 000,00 -30 608,32 OŚWIATA I WYCHOWANIE -30 608,32 Przedszkola -30 608,32 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17/WIRIII/I/G -80 646,60 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 07/WIRIII/I/G Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 80104 -80 646,60 -80 646,60 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 -2 229 364,31 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do 06/WIRIII/I/G wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace przygotowawcze 75023 -2 229 364,31 -2 229 364,31 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 -1 146 794,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 05/WIRIII/I/G -1 146 794,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 03/WIRIII/I/G -15 000,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zakup usług remontowych 02/WIRIII/I/G 6 Zakup usług remontowych Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE 11 -30 608,32 -22 623,65 1 2 3 4 5 d)Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 801 80104 6050 -4 221,37 Przedszkola -4 221,37 e)Miejskie Przedszkole Nr 11 80104 6050 Przedszkola -18 402,28 02/WIRIII/I/P 854 85410 6050 010 Obiekty sportowe -135 000,00 Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja Internaty i bursy szkolne -182 090,61 90095 4300 -177 362,24 Oddział Ochrony Środowiska -147 164,05 Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa 900 90004 4300 -20 000,00 -825,41 -825,41 -825,41 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -19 174,59 Pozostała działalność -19 174,59 Zakup usług pozostałych 04/WKŚI/G -182 090,61 Wydział Kształtowania Środowiska Zakup usług pozostałych 900 -182 090,61 -182 090,61 Pozostała działalność 4300 -135 000,00 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 -135 000,00 -135 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01/WKŚI/G -18 402,28 KULTURA FIZYCZNA Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) 6059 -18 402,28 -18 402,28 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92601 -4 221,37 OŚWIATA I WYCHOWANIE Modernizacja obiektów sportowych wraz z zabudową OZE 25/WIRIII/I/G a) Przebudowa Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” 926 -4 221,37 OŚWIATA I WYCHOWANIE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 6 -19 174,59 Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka -59 764,05 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -59 764,05 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach -59 764,05 Zakup usług pozostałych -59 764,05 12 1 2 3 4 06/WKŚI/G 900 90004 4300 900 90095 4210 900 90095 4300 020 02001 4300 900 90003 4300 -4 057,86 -4 057,86 Zakup karmy i budek dla kotów wolno żyjących -7 400,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -7 400,00 Pozostała działalność -7 400,00 Realizacja zadan gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących -7 400,00 -40 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -40 000,00 Pozostała działalność -40 000,00 -40 000,00 Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną -15 942,14 LEŚNICTWO -15 942,14 Gospodarka leśna -15 942,14 -15 942,14 Oddział Spraw Komunalnych -30 198,19 Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I -30 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -30 000,00 Oczyszczanie miast i wsi -30 000,00 Zakup usług pozostałych 11/WKŚII/G 4300 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych 01/WKŚII/G -4 057,86 -4 057,86 Zakup usług pozostałych 03/WKŚI/P 6 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup materaiałów i wyposażenia 12/WKŚI/G 90003 Konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o. Zakup usług pozostałych 11/WKŚI/G 900 5 -30 000,00 Utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o. -1 941,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -1 941,00 Oczyszczanie miast i wsi -1 941,00 Zakup usług pozostałych -1 941,00 13 1 2 3 4 5 35/WKŚII/G Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej 900 90001 4300 900 90001 4300 1 742,81 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 742,81 1 742,81 Utrzymanie zalewu Sobótka -15 000,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -15 000,00 -15 000,00 Przebudowa chodników i parkingów 03/WKŚII/I/G zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) 60016 6050 15 000,00 Drogi publiczne gminne 15 000,00 Wydział Organizacyjny 750 75023 4300 720 72095 4300 750 -130 000,00 -30 000,00 Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta -30 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -30 000,00 Urzędy miast na prawach powiatu -30 000,00 -30 000,00 Oddział Teleinformatyki -100 000,00 Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców -100 000,00 INFORMATYKA -100 000,00 Pozostała działalność -100 000,00 Zakup usług pozostałych P1/UGM/G 15 000,00 Oddział Organizacji Pracy Zakup usług pozostałych 01/WOPIII/G 15 000,00 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 03/WOPII/G -15 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup usług pozostałych 600 1 742,81 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup usług pozostałych 41/WKŚII/G 6 -100 000,00 Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej 401 941,00 Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą 1 941,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 1 941,00 1 2 3 4 75023 5 Urzędy miast na prawach powiatu 4430 Różne opłaty i składki 03/BOT/I/G 750 75023 6060 750 75075 4300 Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta 400 000,00 Urzędy miast na prawach powiatu 400 000,00 75702 8110 104 000,00 Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki 104 000,00 Promocja miasta Płocka 104 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 104 000,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 104 000,00 104 000,00 Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka 92109 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -2 400 000,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek -2 400 000,00 75818 4810 34 410,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 34 410,00 RÓŻNE ROZLICZENIA -15 736,00 Rezerwy ogólne i celowe -15 736,00 -15 736,00 Dotacje dla powiatowych instytucji kultury KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2480 34 410,00 -15 736,00 Rezerwy 01/WSB/D/P 34 410,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 03/WSB/D/G Rezerwy budżetowe 758 -2 400 000,00 -2 400 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 2480 -2 312 000,00 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 01/WSB/D/G Dotacje dla gminnych instytucji kultury 921 400 000,00 Wydział Promocji i Informacji Wydział Skarbu i Budżetu 757 400 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup usług pozostałych 03/WSB/G 1 941,00 1 941,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 01/WPRI/G 6 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Galeria Sztuki 15 -56 674,00 -56 674,00 20 000,00 20 000,00 1 2 3 4 92116 5 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego 2480 01/WSB/D/I/P Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury 921 92116 926 92605 Biblioteki 126 000,00 Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej 02/WSR/G 926 92695 126 000,00 27 707,00 -3 000,00 KULTURA FIZYCZNA -3 000,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej -3 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2360 126 000,00 126 000,00 Wydział Sportu i Rekreacji 01/WSR/G -76 674,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6220 6 -76 674,00 Biblioteki Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych -3 000,00 30 707,00 KULTURA FIZYCZNA 30 707,00 Pozostała działalność 30 707,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 38 000,00 4300 Zakup usług pozostałych -7 293,00 04/WRMI/G 750 75095 4390 Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta -625 122,92 Referat Polityki Gospodarczej Miasta -400 000,00 Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatego -400 000,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -400 000,00 Pozostała działalność -400 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Referat Polityki Przestrzennej Miasta 01/WRMIII/G Opracowania planistyczne 710 71004 -400 000,00 -142 016,00 -122 300,00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -122 300,00 Plany zagospodarowania przestrzennego -122 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy -36,75 -1 963,25 16 1 2 3 4 5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 02/WRMIII/G 710 71004 6 -9 500,00 -110 800,00 Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta -19 716,00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -19 716,00 Plany zagospodarowania przestrzennego -19 716,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4120 Składki na Fundusz Pracy -2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -2 356,00 4300 Zakup usług pozostałych -360,00 Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta 01/WRMVI/G 750 75023 -83 106,92 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -83 106,92 Urzędy miast na prawach powiatu -83 106,92 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 754 75414 -83 106,92 Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta 3040 01/WZK/I/G -15 000,00 -25 000,00 -7 020,00 -51 086,92 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych -196 055,00 Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka -296 055,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -296 055,00 Obrona cywilna -296 055,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) -180 914,55 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy) -115 140,45 01/WZK/I/P Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 75410 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 17 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 1 2 3 4 01/WZS/G 851 85154 5 6 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 24 000,00 Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 24 000,00 OCHRONA ZDROWIA 24 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 18
