Uchwala Nr II-14-02

Transkrypt

Uchwala Nr II-14-02

UCHWAŁA Nr II/ 14 /02
Rady Gminy Krzymów
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia bud etu gminy na 2003 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i pkt. 10 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pó n. zm.), art. 109 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.
1014 ze zmianami) oraz 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
rodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Rada Gminy Krzymów
uchwala, co nast puje:
§1
1. Uchwala si dochody bud etu gminy w wysoko ci
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada
bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada
zleconych gminie w kwocie
9.582.527 zł
618.150 zł
zgodnie z zał cznikiem Nr 1 do uchwały
§2
1. Uchwala si wydatki bud etu gminy w wysoko ci
w tym:
- wydatki na realizacj zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie
w kwocie
2. W wydatkach ustalonych w § 2 pkt. 1 wyodr bnia si
wydatki inwestycyjne w kwocie
§3
10.512.127 zł
618.150 zł
2.273.000 zł
2
Ustala si deficyt bud etu gminy w wysoko ci 929.600 zł. ródłem sfinansowania
deficytu jest kredyt w wysoko ci 1.231.200 zł. Zabezpieczono równie rodki na
spłat kredytów w wysoko ci 301.600 zł.
Przychody i rozchody bud etu okre la Zał cznik Nr 4 do uchwały.
§4
Na realizacj zada bie cych wynikaj cych z porozumie pomi dzy jednostkami
samorz du terytorialnego zaplanowano rodki w wysoko ci 30.000 zł, zgodnie z
Zał cznikiem Nr 5.
§5
Prognoz kształtowania si kwoty długu publicznego na rok 2003 i lata nast pne
okre la Zał cznik Nr 6.
§6
W bud ecie tworzy si rezerw ogóln w kwocie 86.000 zł
§7
Ustala si dochody z tytułu wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych i
wydatki na realizacj gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów
alkoholowych w wysoko ci 30.000 zł.
§ 8
Okre la si plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej zgodnie z Zał cznikiem Nr 7.
§ 9
Plan dochodów zwi zanych z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej w
roku 2003 wynosi 10.000 zł zgodnie z Zał cznikiem Nr 8.
§ 10
Ustala si sum 500.000 zł, do wysoko ci której Wójt Gminy mo e samodzielnie
zaci ga zobowi zania w roku bud etowym.
§ 11
Ustala si sum 300.000 zł, do której Wójt mo e zaci ga kredyty i po yczki
krótkoterminowe na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku deficytu.
§ 12
Plany finansowe z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych
jednostkom samorz du terytorialnego ustawami i przekazywania j.s.t. dotacji
celowych na realizacje tych zada okre la z Zał cznik nr 9.
3
§ 13
Okre la si limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie
z Zał cznikiem Nr 10.
§ 14
Upowa nia si Wójta Gminy w Krzymowie do:
- dokonywania przeniesie
wydatków bud etowych pomi dzy rozdziałami
i paragrafami w ramach działu ;
- zmiany wyodr bnionych kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodze w ramach rodków w danym dziale;
- dokonywania przeniesie wydatków bie cych na wydatki inwestycyjne oraz z
wydatków inwestycyjnych na wydatki bie ce w ramach działu;
- dokonywania zmian w zał czniku wydatków inwestycyjnych w ramach działu;
- lokowania wolnych rodków bud etowych w banku prowadz cym obsług
finansow bud etu gminy;
- zaci gania długu i spłaty zobowi za do wysoko ci okre lonej w zał czniku Nr 4.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy.
§ 16
Uchwała wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urz dowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz cy
Rady Gminy
Zdzisława Pawlak
4
Zał cznik Nr 1
do Uchwały Nr II /14 /02
Rady Gminy Krzymów
w sprawie uchwalenia
bud etu gminy na 2003 r.
D O C H O D Y BU D
ETU GMINY
N A 2 0 0 3 R.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
374.363
===========================================
ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCI GOWA
I SANITACYJNA WSI
372.363
§ 629 367.363
rodki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin
(zwi zków gmin), powiatów (zwi zków
powiatów),
samorz dów województw, pozyskane z innych
ródeł
§ 097 5.000
wpływy z ró nych dochodów
ROZDZIAŁ 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
2.000
§ 083 2.000
wpływy z usług
(bloczki wiadectw pochodzenia zwierz t)
DZIAŁ 020 LE NICTWO
1.000
===========================================
1.000
§ 075 1.000
dochody z najmu i dzier awy składników
maj tkowych
Skarbu Pa stwa, j.s.t. lub innych jednostek
zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz umów o
podobnych
charakterze (obwód łowiecki)
DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł CZNO
223.000
===========================================
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE
223.000
§ 626 223.000
dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
5
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
185.000
===========================================
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODRKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI 185.000
§ 047 6.900
wpływy z opłaty za zarz d, u ytkowanie
i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci
§ 075 38.000
maj tkowych
zaliczanych do
podobnych
charakterze
§ 077 140.000
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własno ci
nieruchomo ci
§ 091 100
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB
===========================================
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
POSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ - 2.143.000
===========================================
ROZDZIAŁ 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
FIZYCZNYCH
16.000
§ 035 fizycznych
§ 091 podatków i opłat
15.900
100
podatek od działalno ci gospodarczej osób
opłacany w formie karty podatkowej
ROZDZIAŁ 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU
LE NEGO, PODATKU OD CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ
PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
-600.000
§ 031 594.000
podatek od nieruchomo ci
§ 032 70
podatek rolny
§ 033 5.330
podatek le ny
§ 050 500
podatek od czynno ci cywilnoprawnych
§ 091 100
podatków i opłat
6
ROZDZIAŁ
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU
LE NEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD
CZYNNO CI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
-417.000
§ 031 250.000
podatek od nieruchomo ci
§ 032 37.000
podatek rolny
§ 033 4.000
podatek le ny
§ 034 47.000
podatek od rodków transportowych
§ 036 15.000
podatek od spadków i darowizn
§ 037 100
podatek od posiadania psów
§ 043 2.000
wpływy z opłaty targowej
§ 045 4.600
wpływy z opłaty administracyjnej za czynno ci
urz dowe
§ 050 50.000
podatek od czynno ci cywilnoprawnych
§ 069 500
wpływy z ró nych opłat
§ 091 6.000
podatków i opłat
§ 097 800
wpływy z ró nych dochodów
ROZDZIAŁ 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWI CYCH
DOCHODY
J S T NA PODSTAWIE USTAW
55.000
§ 041 § 048 alkoholu
25.000
30.000
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzeda
ROZDZIAŁ 75619 WPŁYWY Z RÓ NYCH ROZLICZE § 046 27.000
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
(wydobywanie kopalin)
ROZDZIAŁ 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH
STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA
§ 001 § 002 -
1.025.638
2.362
27.000
- 1..028.000
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
DZIAŁ 758 RÓ NE ROZLICZENIA
6.005.539
===========================================
ROZDZIAŁ 75801 CZ
O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ
DLA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO 4.183.666
§ 292 –
4.183.666
subwencje ogólne z bud etu pa stwa
7
ROZDZIAŁ 75802 CZ
DLA GMIN
§ 292 1.581.431
PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ
1.581.431
ROZDZIAŁ 75805 CZ
DLA GMIN
220.442
§ 292 220.442
REKOMPENSUJ CA SUBWENCJI OGÓLNEJ
ROZDZIAŁ 75814 RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE 20.000
§ 092 20.000
pozostałe odsetki
DZIAŁ 801 O WIATA I WYCHOWANIE
30.975
===========================================
30.975
§ 075 17.000
maj tkowych
zaliczanych do
podobnych
charakterze
§ 203 13.975
dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
realizacj własnych zada bie cych gmin
(zwi zków gmin)
DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA
1.500
===========================================
ROZDZIAŁ 85328 USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKU CZE
1..500
§ 083 1.500
wpływy z usług
(opieku czych)
DOCHODY
WŁASNE
-
8.964.377
DOCHODY
NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
Dotacje celowe na finansowanie zada bie cych zleconych i powierzonych
gminom w tym :
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
51.700
===========================================
8
ROZDZIAŁ 75011 URZ DY WOJEWÓDZKIE
51.700
§ 201 51.700
realizacj zada bie cych z zakresu administracji
rz dowej oraz innych zada zleconych gminie
(zwi zkom gmin) ustawami
DZIAŁ 751 URZ DY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY
PA STWOWEJ,
===========================================
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 950
===========================================
ROZDZIAŁ
75101 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 950
§ 201 950
DZIAŁ 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA
====== ====================================
PRZECIWPO AROWA
2..500
====== ====================================
ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA
2..500
§ 2012.500
563.000
====== ====================================
ROZDZIAŁ 85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z
POMOCY SPOŁECZNEJ
- 23.400
§ 201 -
23.400
ROZDZIAŁ 85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
383.200
§ 201 383.200
9
ROZDZIAŁ
85316
I WYCHOWAWCZE
§ 201 -
65.500
ZASIŁKI
RODZINNE,
PIEL GNACYJNE
65.500
ROZDZIAŁ 85319 O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
90.900
§ 201 90.900
DOCHODY ZLECONE
OGÓŁEM DOCHODY -
618.150
9.582..527
Przewodnicz cy
Rady Gminy
Zdzisława Pawlak
10
Zał cznik Nr 2
Do Uchwały Nr II/ 14 /02
Rady Gminy Krzymów
WYDATKI
BUD ETU
N A 2 0 0 3 r.
GMINY
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- 1..608.103
===========================================
ROZDZIAŁ 01010 INFRASTRUKTURA WODOCI GOWA
I SANITACYJNA WSI
- 1..575..000
§ 6050 § 6052 -
1.207.637 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
367.363 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
ROZDZIAŁ 01030 IZBY ROLNICZE
§ 2850 -
-
740
740 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
32.363
§ 4100 1.600 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
§ 4210 2.000 zakup materiałów i wyposa enia
§ 4260 8.000 zakup energii
§ 4300 19.363 zakup usług pozostałych
§ 4430 1.400 ró ne opłaty i składki
DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł CZNO
780.000
===========================================
ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 35.000
§ 2310 30.000 dotacje celowe przekazane gminie lub miastu
stołecznemu Warszawie na zadania bie ce
realizowane na podstawie porozumie (umów)
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego
(dofinansowanie do MZK )
ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE
§ 4270 27.000 zakup usług remontowych
745.000
11
§ 4300 § 6050 -
58.000 zakup usług pozostałych
658.000 wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
45.000
==========================================
ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI
8.000
§ 4530 8.000 podatek od towarów i usług (VAT)
37.000
§ 4110 1.000 składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4120 150 składki na Fundusz Pracy
1.528.000
==========================================
ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)-70.000
§ 3030 55.000 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4410 2.000 podró e słu bowe krajowe
ROZDZIAŁ 75023 URZ DY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)1.398.000
§ 3020 5.000 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
§ 3030 8.000 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4010 786.000 wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 57.000 dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4120 19.000 składki na Fundusz Pracy
§ 4410 16.000 podró e słu bowe krajowe
§ 4420 4.000 podró e słu bowe zagraniczne
§ 4440 18.350 odpis na zakładowy fundusz wiadcze
socjalnych
§ 6060 10.000 zakupy inwestycyjne
12
ROZDZIAŁ 75047 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH
NALE NO CI BUD ETOWYCH
30.000
§ 4100 27.000 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
30.000
DZIAŁ 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA
===========================================
PRZECIWPO AROWA
47.000
===========================================
ROZDZIAŁ 75403 JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI 5.000
§ 4210 5.000 zakup materiałów i wyposa enia (zakup paliwa)
ROZDZIAŁ 75412 OCHOTNICZE STRA E PO ARNE 42.000
§ 3030 500 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych
(za udział w akcjach p.po .)
§ 4110 400 składki na ubezpieczenie społeczne
§ 4210 19.000 zakup materiałów i wyposa enia (zakup paliwa ,
sprz tu p. po . i wyposa enia )
§ 4300 19.000 zakup usług pozostałych (opłaty za remont
samochodów i pomp , inne usługi , remonty
obiektów)
§ 4430 3.000 ró ne opłaty i składki (ubezp. pojazdów i osób
bior cych udział w akcjach p.po .)
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
67.000
===========================================
ROZDZIAŁ 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH,
KREDYTÓW I PO YCZEK JEDNOST. SAMORZ DU TERYTORIALNEGO67.000
§ 8070 67.000 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów
warto ciowych oraz po yczek i kredytów
DZIAŁ 758 RÓ NE ROZLICZENIA
86.000
===========================================
ROZDZIAŁ
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE
§ 4810 -
86.000 rezerwy
-
86.000
13
DZIAŁ 801 O WIATA I WYCHOWANIE
- 4.884.575
===========================================
ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE
- 3.130.000
§ 3020 178.000 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze
(fundusz zdrowotny, dodatki mieszkaniowe,
dodatek wiejski)
§ 4010 1.905.000 wynagrodzenia osobowe pracowników
(nauczycieli i pracowników obsługi)
§ 4040 151.000 dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
§ 4210 185.800 zakup materiałów i wyposa enia (zakup opału ,
rodków
czysto ci i wyposa enia)
§ 4240 10.000 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi ek
§ 4410 2.000 podró e słu bowe krajowe (delegacje)
§ 4440 117.900 odpisy na ZF S
ROZDZIAŁ 80104
§ 3020 mieszkaniowy,
§ 4010 (wynagrodzenia
§ 4040 § 4110 § 4120 § 4210 zabawek
§ 4240 ksi ek
§ 4440 -
PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
293.000
24.000 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze (fundusz zdrowotny, dodatek
dodatek wiejski)
187.000 wynagrodzenia osobowe pracowników
15.000
40.400
5.500
5.000
nauczycieli klas "0")
dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposa enia (zakupy
i wyposa enia)
4.100 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
12.000 odpisy za ZF S
14
ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA
1..272.000
§ 3020 81.000 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze (zapomogi zdrowotne, dodatki
mieszkaniowe, dodatek wiejski)
§ 4110 170.000 składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 23.200 składki na fundusz pracy
§ 4210 45.000 zakup materiałów i wyposa enia (zakup sprz tu, mebli
i rodków czysto ci usługi materialne (drobne
remonty)
ksi ek
§ 4410 900 podró e słu bowe krajowe
§ 4440 51.900 odpis na zakładowy fundusz wiadcze
socjalnych
ROZDZIAŁ
§ 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4300 § 4440 socjalnych
ROZDZIAŁ
-
§ 4210 § 4300 § 4410 ROZDZIAŁ
§ 4440 socjalnych
80113 DOWO
11.500
500
1.700
200
135.400
700
ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 150.000
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
zakup usług pozostałych
odpis na zakładowy fundusz wiadcze
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
25.600
1.000 zakup materiałów i wyposa enia
1.000 podró e słu bowe krajowe (delegacje)
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNO
13.975
13.975 odpis na zakładowy fundusz wiadcze
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
30.000
===========================================
ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI -30.000
§ 303010.000 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych
§ 4120 200 składki na fundusz pracy
15
§ 4210 § 4240ksi ek
§ 4260 § 4300 § 4410 § 4430 -
4.000 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
500
9.550
350
200
zakup energii
podró e słu bowe krajowe (delegacje)
ró ne opłaty i składki
263.000
===========================================
ROZDZIAŁ 85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
120.000
§ 3110 120.000 wiadczenia społeczne (zasiłki celowe , pomoc
rzeczowa , sprawienie pogrzebu), w tym
do ywianie – 25.000
ROZDZIAŁ 85315 DODATKI MIESZKANIOWE
4.000
§ 3110 4.000 wiadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)
ROZDZIAŁ 85319 O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 72.000
do wynagrodze (odzie ochronna)
(wynagrodzenia GOPS)
§ 4040 2.700 dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 § 4120 § 4210 §
§
§
§
4260 4300 4410 4440 -
6.750 składki na ubezpieczenia społeczne
930 składki na Fundusz Pracy
(zakup materiałów i paliwa)
600 zakup energii
1.000 podró e słu bowe krajowe (delegacje)
1.050 odpisy na ZF S
ROZDZIAŁ 85328 USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKU CZE
67.000
§ 4440 1.350 odpisy na ZF S
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 95.150
===========================================
ROZDZIAŁ 85401 WIETLICE SZKOLNE
80.000
16
do wynagrodze (dodatek mieszkaniowy,
dodatek
§ 4010 §
§
§
§
4040 4110 4120 4210 -
§ 4440 -
wiejski)
56.000 wynagrodzenia osobowe pracowników
(wynagrodzenie dla nauczycieli i pracowników
obsługi)
4.600 dodatkowe wynagrodzenia roczne
11.000 składki na ubezpieczenia społeczne
1.500 składki na Fundusz Pracy
(zakup naczy i rodków czysto ci)
3.000 odpisy na ZF S
ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY
WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ
15..000
(dofinansowanie do kolonii i obozów)
ROZDZIAŁ
-
§ 4300 -
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
150
150
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
===========================================
RODOWISKA
318.149
==========================================
ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI
13.100
§ 2900 -13.100wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin lub
zwi zków powiatów na dofinansow. zada bie cych
ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
- 14.000
§ 4410 3.000 podró e słu bowe krajowe (delegacje)
ROZDZIAŁ 90015 O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - 188.000
§ 4270
45.000 zakup usług remontowych
§ 6050
30.000 wydatki inwestycyjne
103.049
§ 3020 1.000 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodze
17
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
4010 4040 4110 4120 4210 4270 4300 4410 4430 4440 -
21.000
1.500
4.000
500
47.700
2.000
15.000
349
7.000
3.000
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposa enia
zakup usług remontowych
podró e słu bowe krajowe
ró ne opłaty i składki
odpisy na ZF S
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
= = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
NARODOWEGO
98.000
==========================================
ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI
87.000
§ 3020 500 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodze
§ 4110 10.000 składki na Ubezpieczenia Społeczne
ksi ek
§ 4440 1.750 odpisy na Zakładowy Fundusz wiadcze
Socjalnych
11.000
§ 2710 5.000 wydatki na pomoc finanso. udzielon mi dzy j.s.t
na dofinansowanie własnych zada bie cych
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
44.000
===========================================
44.000
§ 4260 500 zakup energii (stadion w Brze nie)
§ 4300 13.000 zakup usług pozostałych (opłata za s dziowanie,
opłata
trenera piłki no nej)
18
§ 4430 zawodników)
1.500 ró ne opłaty i składki (ubezpieczenie
WYDATKI
WŁASNE
NA
-
9.893.977
WYDATKI
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
51.700
==========================================
ROZDZIAŁ 75011 URZ DY WOJEWÓDZKIE
51.700
§ 4010 39.500 wynagrodzenia osobowe pracowników (dla
pracowników
ewidencji ludno ci i kierownika USC)
§ 4210 390 zakup materiałów i wyposa enia
DZIAŁ 751 URZ DY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA
950
===========================================
ROZDZIAŁ 75101 URZ DY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY
PANSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA
§ 4300 -
-
950
950 zakup usług pozostałych
DZIAŁ 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE i OCHRONA
=============================================
PRZECIWPO AROWA
2..500
============================================
ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA
-
2..500
563.000
=============================================
ROZDZIAŁ 85313 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE
ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ
23.400
§ 4130 -
23.400 składki na ubezpieczenie zdrowotne
19
ROZDZIAŁ 85314 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
383.200
§ 3110 -
365.200
leki , pomoc dla kobiet w ci y
ycia)
§ 4110-
wiadczenia społeczne (zasiłki stałe , zasiłki
okresowe gwarantowane, dodatki do zasiłków ,
zasiłki okresowe ,
i matek wychowuj cych dziecko do 2 m-ca
18.000 składki na ubezpieczenie społeczne
ROZDZIAŁ 85316 ZASIŁKI RODZINNE, PIEL GNACYJNE
I WYCHOWAWCZE
65..500
§ 3110 65.500 wiadczenia społeczne
(zasiłki rodzinne i piel gnacyjne)
ROZDZIAŁ 85319 O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 90.900
§ 4010 68.000 wynagrodzenia osobowe dla pracowników
GOPS
§ 4440 2.450 odpis na ZF S
WYDATKI ZLECONE
OGÓŁEM WYDATKI
Przewodnicz cy
-
-
618.150
10.512.127
Rady Gminy
Zdzisława Pawlak
20
Zał cznik Nr 3
do Uchwały Nr II/14/02
Rady Gminy Krzymów
bud etu gminy na 2003r.
WYKAZ ZADA
Klasyfikacja
INWESTYCYJNYCH
Nazwa zadania
Planowane
nakłady do
poniesienia
DZ. 010
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO
Roz. 01010 § 6050 1.Wodoci gowanie wsi
- Dr no
- Ro ek – Brzezi skie Holendry oraz
modernizacja hydroforni w Brze nie
2. Oczyszczalnia cieków – dokumentacja i
pozwolenie na budow
DZ. 600
TRANSPORT I Ł CZNO
Roz. 60016 § 6050 1. Budowa dróg
- Brze no, ul. Podgórcze
- Nowy Krzymów („Łazy”)
- Paprotnia
- Zalesie – Brze no
w 2003r.
1..575.000
1..400..000
500.000
900.000
175..000
658.000
658..000
190.000
160.000
80.000
228.000
10..000
10..000
DZ. 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Roz. 75023 § 6060 1. Zakup sprz tu komputerowego do Urz du Gminy
DZ. 900
Roz. 90015 § 6050
GOSPODARKA
I OCHRONA
KOMUNALNA
RODOWISKA
30.000
1. O wietlenie ulic w Paprotni i Brze nie
2. O wietlenie skrzy owania w Paprotni oraz cie ki dla
pieszych
OGÓŁEM
15..000
15..000
2..273.000
Przewodnicz cy
Rady Gminy
Zdzisława Pawlak
21
Zał cznik Nr 4
Uchwały Nr II/14/02
Rady Gminy Krzymów
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud etu
gminy na 2003 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY
BUD ETU GMINY
na 2003 rok
§
952
PRZYCHO ROZCHODY
DY
1.231.200
992
RAZEM
301.600
1..231..200
OKRE LENIE
Przychody z zaci gni tych po yczek
i kredytów na rynku krajowym
( rodki na realizacje planowanych
zada inwestycyjnych)
Spłaty otrzymanych krajowych
po yczek i kredytów.
W tym :
• Spłata zaci gni tego kredytu na
realizacj I etapu zadania pod
nazw „Budowa sali
gimnastycznej przy Gimnazjum w
Brze nie i modernizacja c.o.” –
182.400 zł
• Spłata zaci gni tego kredytu na
realizacj zada : „Droga Zalesie –
Brze no” i „Sie wodoci gowa
Nowy Krzymów – Helenów” 119.200 zł
301.600
Przewodnicz cy
Rady Gminy
Zdzisława Pawlak
22
Zał cznik Nr 5
Do Uchwały Nr II/ 14 /02
Rady Gminy Krzymów
gminy na 2003 r.
ZADANIA BIE CE WYNIKAJ CE Z
ZAWARTYCH POROZUMIE
POMI DZY
Jednostkami Samorz du Terytorialnego
na 2003r.
Dział
Rozdział
§
Kwota
600
60004
2310
30.000
OKRE LENIE
Dotacja celowa na dofinansowanie do MZK
zwi zana z dopłat do kosztów utrzymania
podmiejskich linii autobusowych (do kursów na
terenie gminy)
Przewodnicz cy
Rady Gminy
Zdzisława Pawlak
23
Zał cznik Nr 6
Do Uchwały Nr II /14/ 02
Rady Gminy Krzymów
gminy na 2003 r.
Prognoza kształtowania si kwoty długu publicznego
na rok 2003 i lata nast pne.
Stan zadłu enia na
Tre
Obci enia bud etu
z tytułu
Spłat rat Odsetek od
kapitałodługu
wych
Zwi kszenie
kwoty długu
przychodu
z po yczek
i kredytów
w trakcie roku
bud etowego
01.01
31.12
1
2
3
4
5
Kredyt komercyjny w
BS Konin w wysoko ci
500.000 zł umowa
nr 341/417/2001 z dnia
8.11.2001r.
2003 rok
2004 rok
Kredyt komercyjny w
BS Konin w wysoko ci
358.000 zł umowa
nr 5657/5151/2002 z
dnia 23.12.2002r.
349 600
167 200
167 200
-
182 400
167 200
21.000
11 670
119 200
119 400
119 400
24 400
14 500
5 100
0
411 200
410 000
410 000
21 600
81 000
46 000
17 000
1 231 200
301 600
697 800
529 400
410 000
67 000
107 170
51 100
17 000
1 231 200
2003 rok
358 000 238 800
2004 rok
238 800 119 400
2005 rok
119 400
Planowane
zaci gni cie kredytu w
2003r.
2003 rok
0 1 231 200
2004 rok
1 231 200 820 000
2005 rok
820 000
410 000
2006 rok
410 000
RAZEM:
2003
707 600 1 637 200
2004
1 637 200 939 400
2005
939 400 410 000
2006
410 000
6
Uwagi
7
24
Gmina nie posiada zobowi za z tytułu por cze i gwarancji.
Przewodnicz cy
Rady Gminy
Zdzisława Pawlak
25
Zał cznik Nr 7
Rady Gminy Krzymów
bud etu gminy na 2003r.
ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
na 2003r.
Lp. KLASYFIKACJ
WYSZCZEGÓLNIENIE
PLAN
A
I
1. Stan funduszu na pocz tek roku
6.300,00
§ 069 – wpływy z
2. Przychody
3.900,00
ró nych opłat
( rodki z Urz du Marszałkowskiego w Poznaniu
– opłaty i kary na rzecz ochrony rodowiska)
II.
§ 4300 – zakup
3. PRZYCHODY RAZEM
10.200,00
WYDATKI RAZEM
10.200,00
1. Realizowanie zada modernizacyjnych
10.200,00
usług pozostałych słu cych ochronie rodowiska i gospodarce
wodnej.
III.
Stan funduszu na 31.12.2003r.
0,00
Przewodnicz cy
Rady Gminy
Zdzisława Pawlak
26
Zał cznik Nr 8
Rady Gminy Krzymów
gminy na 2003r.
PLAN
dochodów zwi zanych z realizacj zada z zakresu
administracji rz dowej
w roku 2003
wynosi
10..000 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75011 Urz dy wojewódzkie
§ 235 – Dochody bud etu pa stwa zwi zane z realizacj zada zlecanych
jednostkom samorz du terytorialnego (opłaty za dowody osobiste )
Przewodnicz cy
Rady Gminy
Zdzisława Pawlak
27
Zał cznik Nr 9
Uchwały Nr II/14/02
Rady Gminy Krzymów
PLAN FINANSOWY NA 2003 R.
ZADA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ
INNYCH ZADA ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ DU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI I PRZEKAZANIA J.S.T.
DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJ TYCH ZADA
DOCHODY
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
750
75011
URZ DY WOJEWÓDZKIE
§ 201 dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na
-
==============
Ogółem
DZIAŁ
751
51.700
51..700
URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PA STOWOEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ S DOWNICTWA
ROZDZIAŁ 75101
-
950
==============
Ogółem
950
28
DZIAŁ
754
ROZDZIAŁ
75414
BEZPIECZE STWO PUBLICZNE i OCHRONA
PRZECIWPO AROWA
OBRONA CYWILNA
-
==============
Ogółem
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
853
85313
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE
NIEKTÓRE
WIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ
-
ROZDZIAŁ
85314
23.400
==============
Ogółem
853
2500
OPIEKA SPOŁECZNA
DZIAŁ
2500
23..400
OPIEKA SPOŁECZNA
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
383.200
==============
Ogółem
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
853
85316
383..200
OPIEKA SPOŁECZNA
ZASIŁKI RODZINNE, PIEL GNACYJNE I
WYCHOWAWCZE
65.500
==============
Ogółem
65..500
29
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
853
85319
OPIEKA SPOŁECZNA
O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
-
90.900
==============
90..900
Ogółem
WYDATKI
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
750
75011
URZ DY WOJEWÓDZKIE
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe
-
39.500
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
-
3.070
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
-
7.600
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
-
1.040
§ 4210 Zakup materiałów i wyposa enia
390
§ 4410 Podró e słu bowe krajowe
-
100
==============
Ogółem
DZIAŁ
751
51..700
ORAZ S DOWNICTWA
ROZDZIAŁ 75101
§ 4300 Zakup usług pozostałych
-
950
==============
Ogółem
DZIAŁ
754
ROZDZIAŁ
75414
950
BEZPIECZE STWO PUBLICZNE i OCHRONA
PRZECIWPO AROWA
OBRONA CYWILNA
§ 4300 Zakup usług pozostałych
-
2.500
==============
Ogółem
2..500
30
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
853
85313
OPIEKA SPOŁECZNA
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE
NIEKTÓRE
WIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
-
23.400
==============
23..400
Ogółem
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§ 3110
853
85314
OPIEKA SPOŁECZNA
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE
wiadczenia społeczne
-
365.200
-
18.000
==============
383..200
Ogółem
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
§ 3110
853
85316
OPIEKA SPOŁECZNA
ZASIŁKI RODZINNE,
WYCHOWAWCZE
wiadczenia społeczne
PIEL GNACYJNE
-
I
65.500
==============
65..500
Ogółem
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
853
85319
OPIEKA SPOŁECZNA
O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe
-
68.000
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
-
5.500
-
13.150
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
-
1.800
§ 4440 Odpis na zakład. fund. wiadcz. socjaln. -
2.450
==============
Ogółem
90..900
Przewodnicz cy
Rady Gminy
Krzymów, dnia 30 grudnia 2002r.
Zdzisława Pawlak
31
Zał cznik Nr 10
do Uchwały Nr II/ 14 /02
Rady Gminy Krzymów
gminy na 2003 r.
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE
Lp.
1
Nazwa programu
Jednostka
realizuj ca
program
Okres
realizacji
Budowa drogi Zalesie – Urz d Gminy
2002-2003
Brze no
Krzymów
Ł czne
nakłady
finansowe
Planowane wydatki
w latach
Rok 2002
Rok 2003
597.000 zł
369.000 zł
Przewodnicz cy
Rady Gminy
Zdzisława Pawlak
228.000 zł,
32
UZASADNIENIE
DO BUD ETU GMINY KRZYMÓW NA 2003 r.
I.
DOCHODY
Plan dochodów bud etu gminy na 2003r. opracowano na podstawie:
1. Ustawy o finansach publicznych
2. Pisma Ministra Finansów z dnia 11.10.2002r. Nr ST3-4820-71/2002 okre laj cego:
- wst pne roczne kwoty poszczególnych cz ci subwencji ogólnej
- wst pnie planowan na 2003r. kwot
dochodów z tytułu udziału we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi cych
dochód bud etu pa stwa.
3. Pisma Wojewody Wielkopolskiego z dn. 23.10.2002r. Nr FB I/3010/30/2002
informuj cego o wst pnych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji
rz dowej na 2003r.
4. Pisma Krajowego Biura Wyborczego z dn. 21.10.2002r. Nr DKN/0301/62/02
ustalaj c kwot za prowadzenie i aktualizacj stałego rejestru wyborców w
gminie.
Plan dochodów ustalono do realnych mo liwo ci wykonania z uwzgl dnieniem
zało e Ministra Finansów oraz mo liwo ci obni enia przez Rad
stawek
podatkowych.
Kwota subwencji ogólnej, o wiatowej i rekompensuj cej na 2003 r. wynosi
5.985.539,- (67,97% do ogółu dochodów)
w tym:
- cz
podstawowa
(wzrost o 1,8% - 28.297,-)
- cz
o wiatowa
(wzrost o 10,0% - 381.972,-)
- cz
rekompensuj ca
dochody utracone w zwi zku z cz ciow likwidacj
podatku od rodków transportowych
(zmniejszenie o 0,2% - 571,-)
1.581.431,4.183.666,-
220.442,-
Ostateczne wielko ci subwencji maj by przekazane gminom po uchwaleniu
ustawy bud etowej przez Sejm RP na 2003 r. i dlatego te proponowane kwoty
subwencji przez Ministra mog
ulec zmianie (mo e by zwi kszona lub
zmniejszona).
Na realizacj zada własnych otrzymano dotacje celow w wysoko ci 13.975 na
ZF S nauczycieli emerytów (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego).
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przej to w kwocie
1.025.638 zł (wi cej ni w roku 2002 o kwot 221.524 zł – 27,54%). Ostateczna
wielko
udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
b dzie znana po uchwaleniu przez Sejm RP uchwały bud etowej na 2003 r.
33
Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.362zł.
Dochody z podatku rolnego zaplanowano na kwot 37.070,- (wzrost o 2,77%).
Bonitacja gleb gminy Krzymów (~ 83% cało ci gruntów rolnych nie podlega
opodatkowaniu) warunkuj ca dochodowo w rolnictwie wpływa na niski poziom
podatku rolnego.
Dochody z podatku od nieruchomo ci planuje si w kwocie 844.000,- (wzrost o
2,55% do przewidzianego wykonania za 2002r.).
Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wysoko ci 25.000 zł (zmniejszenie
o 0,80%).
Podatek od czynno ci cywilno-prawnych ustalono na kwot 50.500zł.
Zaplanowano 27.000 zł wpływów
wydobywanie kopalin.
z
tytułu
opłaty
eksploatacyjnej
za
Dochody z mienia komunalnego planuje si w kwocie 202.000 zł, w tym: z
tytułu sprzeda y – 140.000 zł, wieczystego u ytkowania gruntów – 6.900 zł, wynajem
pomieszcze (czynsze) – 55.000 zł oraz 100 zł - odsetki od nieterminowych wpłat.
Wpływy z czynszu, opłat za u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci przyj te zostały w
oparciu o szacowane przewidywane wykonanie w 2002r i wska nik wzrostu na 2003r.
W bud ecie gminy nie zaplanowano przychodów ani wydatków rodka
specjalnego z tytułu zaj cia pasa drogowego, gdy nie przewiduje si wpływów z tego
tytułu.
Dochody od rodków transportowych planuje si w kwocie 47.000,-. Przy
ustalaniu dochodów z tego podatku przyj to stawki podatkowe okre lone przez Rad
Gminy na 2002r i wska nik wzrostu na 2003r. Nie zaplanowano podwy szenia
podatku z powodu spadku rejestracji pojazdów podlegaj cych opodatkowaniu oraz
wycofywaniem pojazdów z ruchu.
Ponadto na 2003r. ustalono: podatek od posiadania psów w wysoko ci 100 zł,
opłat administracyjn za czynno ci urz dowe w wysoko ci 4.600 zł, prowizj za
sprzeda znaków skarbowych w wysoko ci 800 zł, odsetki od podatków i opłat
wpłacanych po terminie płatno ci w wysoko ci 6.200 zł, jak równie dochody z tytułu
sprzeda y wiadectw miejsca pochodzenia zwierz t w wysoko ci 2.000 zł. Odsetki od
lokat i rodków na rachunkach bankowych w wysoko ci 20.000 zł zostały
zaplanowane
w dziale 758, rozdział 75814 § 092, gdy gromadzone s na jednym
rachunku bankowym.
Opłaty za wydawanie zezwole na sprzeda napojów alkoholowych ustalono w
oparciu o posiadan ewidencj punktów sprzeda y w 2002r. w wysoko ci 30.000 zł.
Zmniejszenie wpływów w porównaniu do 2002r. nast piła z powodu likwidacji
punktów sprzeda y napoi alkoholowych oraz nowego sposobu naliczania opłat.
W dochodach bud etu gminy na 2003r. zaplanowano w dziale 010 rodki w
kwocie 367.363 zł na wykonanie sieci wodoci gowej wraz z przył czami w
34
miejscowo ci Dr no Holendry na podstawie otrzymanego pisma z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa „promesy” o przyznaniu pomocy
finansowej w ramach programu SAPARD.
Zaplanowano równie w dziale 600 dotacj ze rodków FOGR-u na budow dróg
dojazdowych do gruntów rolnych w wysoko ci 223.000 zł.
Nie zaplanowano dochodów na do ywianie uczniów w szkołach i dodatków
mieszkaniowych z powodu braku zawiadomienia od dysponentów o wysoko ciach
w/w dotacji.
Podstaw do naliczania projektowanej wysoko ci cz ci o wiatowej subwencji
ogólnej na 2003r. jest zakres zada o wiatowych realizowanych przez gmin . Zakres
ten ustalony został na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach
statystycznych za rok szkolny 2002/2003r.
Ostateczna kwota cz ci o wiatowej subwencji ogólnej dla gmin zostanie przekazana
po ogłoszeniu ustawy bud etowej przez Sejm RP na 2003r. i mo e ulec zmianie.
ZLECONE
Dotacje celowe na zadnia zlecone z zakresu administracji rz dowej zostały
przyj te do bud etu gminy zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego na ogóln
kwot 617.200,- z tego na :
- opiek społeczn
563.000,- administracj publiczn
51.700,- obron cywiln
2.500,oraz
- za prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców
950,zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego
RAZEM ZLECONE 618.150 zł
Projektowana kwota dochodów bud etu gminy na 2003r. ustalona została w
wysoko ci 9.582.527 zł tj. o 9,56 % wy sza od planu dochodów za 2002r.
Struktura planu dochodów przedstawia si nast puj co:
- dochody własne wynosz
1.950.838 zł – 20,36%
- udział we wpływach podatku dochodowego
od osób fizycznych i prawnych
10,73%
1.028.000 zł –
- subwencje na realizacje zada gminy
5.985.539 zł – 62,46%
- dotacje celowe na realizacj zada bie cych z zakresu administracji
618.150 zł – 6,45%
W przedło onym projekcie bud etu na 2003r. uwzgl dniono wszystkie znane
ródła dochodów na etapie planowania.
II. WYDATKI
35
Przy szacowaniu wydatków bud etowych na 2003r. uwzgl dniono stan
istniej cych urz dze infrastruktury technicznej i społecznej. Dochody w naszej
gminie nie s wysokie i dlatego przy planowaniu wydatków na 2003 r. uwzgl dniono
tylko najpilniejsze potrzeby.
Najwi ksz pozycj wydatków jest „O WIATA I WYCHOWANIE”.
W dziale
801 „O wiata i wychowanie” oraz dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
przeznacza si - 4.979.725,- co stanowi 47,37% do ogółu wydatków bud etowych. Na
pokrycie tych wydatków przeznacza si rodki z nast puj cych ródeł: subwencja
o wiatowa - 4.183.666,- (84,01%), dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na
zakładowy fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysoko ci
13.975,- (0,28%) oraz rodki UG 782.084,- (15,71%).
W/w rodki przeznacza si na:
- szkoły podstawowe – 7 szkół
3.130.000 zł
- gimnazjum w Brze nie i Krzymowie
1.272.000 zł
- wietlica
80.000 zł
- oddziały „0”
293.000 zł
- dowozy
150.000 zł
- kolonie i obozy
15.000 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
25.750 zł
- zakładowy fundusz wiadcze socjalnych(nauczyciele emeryci) 13.975 zł
-----------------4..979..725 zł
W bud ecie gminy na 2003r. uwzgl dniono podwy ki wynagrodze nauczycieli
szkół i gimnazjów wraz z pochodnymi wprowadzonymi ustaw od 1 pa dziernika
2002r. oraz waloryzacj wynagrodze pracowników szkół nie b d cych
nauczycielami. Ogółem fundusz płac w dziale 801 i 854 wynosi 2.974.500 zł
(§
4010). Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano 2.575.000 zł,
pozostał kwot w wysoko ci 399.500 zł stanowi płace pracowników obsługi oraz
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Zgodnie z ustaw z dnia 23.08.2001r.
– Karta Nauczyciela - art. 70a ust. 1 w bud ecie zaplanowano na doskonalenie
zawodowe nauczycieli 1% planowanych rocznych rodków przeznaczonych na
wynagrodzenie nauczycieli co stanowi 25.750 zł.
Tutejsza jednostka prowadzi 7 szkół podstawowych i dwa gimnazja, z których
adne nie zatrudnia powy ej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
W zwi zku z powy szym nie ma obowi zku naliczenia składek na PFRON.
Ostateczna kwota subwencji o wiatowej ma by przekazana do gmin w terminie
pó niejszym tzn. po uchwaleniu ustawy bud etowej przez Sejm RP na 2003 r. i mo e
ulec zmianie (mo e by zwi kszona lub zmniejszona).
Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” kwot 1.600 zł planuje si na
wypłat prowizji za bloczki wiadectw miejsca pochodzenia zwierz t i kolczykowanie
oraz 2.000 zł na zakup kolczyków do znakowania zwierz t. Za sporz dzanie
36
wykazów zmian wła cicieli nieruchomo ci przez geodezj , remont przepustów i
czyszczenie rowów, opłaty za utylizacje padłych zwierz t w gospodarstwie rolników 19.363 zł, pobór wody z hydrantów p.po . - 8.000 zł, składka na Zwi zek
Mi dzygminny Wodoci gów i Kanalizacji w wysoko ci 1.400 zł i składk na rzecz
Izby Rolniczej w wysoko ci 740 zł. Ponadto zabezpieczono rodki na
wodoci gowanie wsi Dr no w wysoko ci 500.000 zł, na wodoci g Ro ek –
Brzezi skie Holendry i modernizacj hydroforni w Brze nie 900.000 zł oraz 175.000
zł na oczyszczalni cieków – dokumentacja i pozwolenie na budow . Ł czne rodki
na realizacje w/w zada wynosz 1.608.103 zł.
W wydatkach w dziale 600 „TRANSPORT I Ł CZNO ” zabezpieczono
rodki w wysoko ci 780.000,- zł. Uwzgl dniono dopłat do kosztów utrzymania
podmiejskich linii autobusowych na terenie gminy w wysoko ci 30.000, które to
zostan przekazane zgodnie z porozumieniem z Gmin Miejsk w Koninie. Dopłata do
PKS za kursowanie autobusu przez Pota niki 5.000 zł. Zabezpieczono rodki w
wysoko ci 87.000 zł na bie ce utrzymanie dróg gminnych oraz 658.000 zł na budow
dróg, w tym: Brze no, ul. Podgórcze 190.000 zł, Nowy Krzymów („Łazy”) - 160.000
zł, Paprotnia - 80.000 zł, Zalesie – Brze no - 228.000 zł .
Dział 700 „GOPSPODARKA MIESZKANIOWA kwot 37.000 zł planuje
si na utrzymanie budynków komunalnych O rodka Zdrowia w Krzymowie, oraz
Agronomówki – zakup opału, wywóz nieczysto ci, wynagrodzenie palacza i
opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie gospodarki nieruchomo ciami i
wycen nieruchomo ci wywłaszczanych na rzecz Skarbu pa stwa zbywanych z jego
zasobów. Ponadto zabezpieczono 8.000 zł na podatek VAT.
Na „ADMINISTRACJ PUBLICZN ” w dziale 750 zaplanowano rodki w
wysoko ci 1.528.000,-. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze przeznaczono
kwot 944.000 zł (wynagrodzenia bie ce, nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i
emerytalne). Uwzgl dniono rodki finansowe na działalno Rady - 70.000 zł.
Wydatki na bie ce utrzymanie urz du, m.in. na: zakup materiałów biurowych, oleju
opałowego, wyposa enia, opłaty pocztowe, telefoniczne, energia, rodki czysto ci,
dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 396.000 zł. Wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków oraz inne wydatki
zwi zane z poborem podatków w kwocie 30.000zł. Diety dla sołtysów za udział w
sesjach - 8.000 zł. Wydatki na cele promocyjne gminy - 30.000 zł. Zaplanowano
rodki na zakup sprz tu komputerowego 10.000 zł. Przeznaczono kwot 40.000 zł na
remont budynku urz du (wymiana okien i elewacja zewn trzna). Zatrudnienie
pozostaje na poziomie ubiegłego roku. W bud ecie na 2003. uwzgl dniono nagrody
jubileuszowe, odpraw emerytaln i rentow , jak równie pochodne od wynagrodze
tj. składki ZUS – 17,88%, oraz na Fundusz Pracy – 2,45%.
Nie zaplanowano rodków w § 4140 – wpłaty na PFRON – wska nik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych wynosi 3,6%, a zatem nie ma obowi zku naliczania składki
na PFRON na 2003r.
37
W bud ecie gminy na 2003r. uwzgl dniono od 1 stycznia waloryzacje wynagrodze w
wysoko ci 4% zgodnie z wytycznymi do bud etu przesłanych przez Ministra
Finansów oraz nagrody w wysoko ci 4% rocznego funduszu płac.
Zatrudnienie pozostaje na poziomie ubiegłego roku.
W dziale 754„BEZPIECZE STWO PUBLICZNE
I
OCHRONA
PRZECIWPO AROWA” kwot 42.000 zł planuje si na utrzymanie gotowo ci
bojowej jednostek OSP, wynagrodze kierowców pojazdów OSP i komendanta,
ubezpiecze pojazdów i osób bior cych udział w akcjach p.po . oraz zakup
niezb dnego wyposa enia do tych jednostek. Ponadto zaplanowano kwot 5.000,- na
potrzeby jednostki Policji działaj cej na naszym terenie (dofinansowanie do zakupu
paliwa).
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – spłata odsetek w wysoko ci
67.000 zł od zaci gni tego kredytu na budow sali gimnastycznej w Brze nie i
modernizacj c.o. w szkole w Brze nie, jak równie odsetki od kredytu na budow
drogi Zalesie – Brze no i wodoci gu Nowy Krzymów – Helenów. Zabezpieczono
równie odsetki od planowanego kredytu, który ma by zaci gni ty na realizacj
inwestycji w 2003r.
Dział 758 „RÓ NE ROZLICZENIA” zaplanowano rezerw ogóln w
wysoko ci 86.000,- na sfinansowanie ponadplanowych wydatków zwi zanych z
funkcjonowaniem gminy.
W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” zaplanowano 30.000,- na działalno
zmierzaj c do przeciwdziałania alkoholizmowi, wynagrodzenia dla Komisji
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, utrzymanie wietlicy socjoterapeutycznej
w Brze nie oraz na przystosowanie pomieszczenia na wietlic socjoterapeutyczn w
Krzymowie.
W dziale 853 „OPIEKA SPOŁECZNA” zabezpieczono rodki na wypłat
wynagrodze oraz pochodnych od wynagrodze na 1,5 etatu pracowników Gminnego
O rodka Pomocy Społecznej jak równie rodki na bie ce wydatki GOPS-u w
kwocie 72.000 zł. Przyznana kwota dotacji celowej przez Wojewod na realizacje
zada bie cych z zakresu administracji rz dowej w tym dziale wynosi 563.000 zł, z
tego na utrzymanie Gminnego O rodka Pomocy Społecznej 90.900 zł, która to nie
zabezpiecza w cało ci rodków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze , odpisu
na ZF S wg zawartych umów o prac dla 3,5 etatu pracowników GOPS. W zwi zku z
powy szym zachodzi konieczno ci dofinansowanie ze rodków własnych.
Zaplanowano równie
rodki na opłacanie opiekunek domowych w wysoko ci
67.000,- (7 etatów). Osoby te sprawuj opiek u 11 podopiecznych.
Na wiadczenia społeczne i do ywanie uczniów w szkołach zaplanowano 120.000 zł.
Na wypłat dodatków mieszkaniowych zabezpieczono 4.000 zł.
Ogółem na opiek społeczn przeznacza si 263.000,-.
Dział
900
„GOSPODARKA
KOMUNALNA
I
OCHRONA
RODOWISKA”. W zwi zku z planowanym zatrudnieniem osób do wykonywania
prac publicznych (około 10 osób) zachodzi potrzeba zabezpieczenia rodków na płace
38
i pochodne od płac, jak równie zakup sprz tu i wyposa enia oraz materiałów do
utrzymania frontu wykonywanych robót przez te osoby, utrzymanie wylewiska
nieczysto ci płynnych, remont promu oraz likwidacja dzikich wysypisk mieci. Na ten
cel zabezpieczono rodki w wysoko ci 103.049 zł. Zabezpieczono równie rodki na
utrzymanie czysto ci w gminie 14.000 zł oraz opłacenie o wietlenia ulicznego w
wysoko ci 158.000 zł oraz 13.100 zł na składk roczn na działalno
Zwi zku
Mi dzygminnego „Koni ski Region Komunalny”. W bud ecie gminy na br. nie
zaplanowano wydatków na utrzymanie zieleni, gdy mieszka cy sami dbaj o wygl d
estetyczny wokół swoich posesji. Zaplanowano równie
rodki na wykonanie
o wietlenia ulicznego w Paprotni i Brze nie oraz o wietlenie skrzy owania i cie ki
dla pieszych w Paprotni w wysoko ci 30.000 zł. Razem wydatki w tym dziale
wynosz 318.149zł.
W zakresie „KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO”
w dziale 921 zabezpieczono rodki w wysoko ci 87.000,- (utrzymanie 3 bibliotek,
wynagrodzenia oraz zakupy ksi ek), 6.000 zł na utrzymanie zespołu „Krzymowiacy”
(wynagrodzenie instruktora oraz zakupy dla zespołu) oraz 5.000 zł – dotacja dla
orkiestry mi dzygminnej w Ko cielcu. Razem wydatki wynosz 98.000zł.
W dziale 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” zaplanowano rodki w
wysoko ci 24.000,- z przeznaczeniem na opłaty zwi zane z upowszechnieniem kultury
fizycznej w szkołach i klubach, opłat za s dziowanie, koszty wyjazdów na zawody,
zakup sprz tu sportowego dla LZS i młodzie y szkolnej oraz 20.000 zł na
przystosowanie budynku po zlewni mleka w Krzymowie dla celów sportowych.
RAZEM WYDATKI WŁASNE – 9.893.977
ZLECONE
Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” wydatki w wysoko ci 51.700 zł
zwi zane z wykonywaniem zada zleconych gminom z zakresu administracji
pa stwowej – ewidencji ludno ci i Urz du Stanu Cywilnego.
Dział 751 „URZ DY NACZEL. ORGAN. WŁADZY PANSTW.,KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA” rodki przekazane przez Biuro
Wyborcze w wysoko ci 950 zł za sporz dzanie i aktualizacj rejestru wyborców.
Dział
754
„BEZPIECZE STWO
PUBLICZNE
I
OCHRONA
PRZECIWPO AR.” Wydatki zwi zane z obron cywiln (za udział w szkoleniach
oraz remont magazynu OC) w wysoko ci 2.500 zł.
39
Dział 853 „OPIEKA SPOŁECZNA” zaplanowano 563.000 zł, w tym:
-
wiadczenia społeczne (zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renty
socjalne, pomoc dla kobiet w ci y i osób wychowuj cych dziecko
do drugiego miesi ca ycia, zasiłki okresowe gwarantowane),
365.200
składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków
18.000
składki na ubezpieczenia zdrowotne
23.400
zasiłki rodzinne i piel gnacyjne
65.500
wydatki Gminnego O rodka Pomocy Społecznej (wypłata
wynagrodze wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych,
opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia)
90.900
RAZEM WYDATKI ZLECONE -
618.150
OGÓŁEM WYDATKI - 10.512.127
Składka na rzecz Izby Rolniczej została zaplanowana w wysoko ci 2% wpływów
z podatku rolnego.
W projekcie bud etu nie zaplanowano dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych na cele publiczne.
Nie zaplanowano wydatków na do ywianie dzieci w szkołach z zada zleconych
z powody braku zawiadomienia od dysponenta o wysoko ciach w/w dotacji.
Na realizacj zada bie cych wynikaj cych z porozumie pomi dzy
jednostkami samorz du terytorialnego w 2003r. zaplanowano rodki w wysoko ci
30.000 zł na dopłat do kosztów utrzymania podmiejskich linii autobusowych. rodki
zostan przekazane do Gminy Miejskiej w Koninie (autobusy kursuj ce od Brze na i
Szczepidła)
Przy podziale rodków (wydatków) na poszczególne zadania kierowano si
zarówno potrzebami zgłaszanymi przez jednostki, jak i mo liwo ciami finansowymi
gminy.
Przy kalkulowaniu wydatków bie cych brano pod uwag przewidywane wykonanie
w 2002r. i uwzgl dniono pilne potrzeby na 2003r. oraz rednie wska niki wzrostu cen
prognozowane przez Ministra Finansów.
Najwy szy udział w bud ecie gminy stanowi wydatki zwi zane z utrzymaniem szkół
(47,37% do wydatków bud etu gminy).
W bud ecie gminy na 2003r. dochody zaplanowano w wysoko ci 9.582.527 zł,
a
wydatki zaplanowano w wysoko ci 10.512.127zł. W 2001r. zaci gni to kredyt w
wysoko ci 500.000 zł na budow sali gimnastycznej w Brze nie i modernizacj c.o.
W 2002 roku spłacono kredyt w wysoko ci 150.400 zł. Pozostaje od spłaty 182.400 zł
w roku 2003 oraz 167.200 zł w roku 2004. Ponadto w miesi cu grudniu zaci gni to
kredyt w wysoko ci 358.000 zł z przeznaczeniem na budow drogi Zalesie Brze no i
wodoci gu Nowy Krzymów – Helenów. Spłata w/w kredytu nast powa b dzie przez
okres 3 lat tzn. 2003 - 119.200 zł, 2004r. - 119.400 zł oraz 2005r. - 119.400 zł.
40
W 2003r. tutejsza jednostka planuje wykonanie nast puj cych inwestycji:
- WODOCI GI – Dr no, Ro ek – Brzezi skie Holendry oraz modernizacja
hydroforni w Brze nie - 1.400.000 zł.
- OCZYSZCZALNIA
CIEKÓW, dokumentacja i pozwolenie na budow 175.000 zł.
Na sfinansowanie wykonania wodoci gu w Dr nie został zło ony wniosek
w 2002r. o przyznanie dotacji w wysoko ci 70%
nakładów na inwestycje ze rodków SAPARD 367..363 zł, pozostał kwot stanowi
rodki
własne. Na wodoci g Ro ek – Brzezi skie
Holendry oraz modernizacje hydroforni w
Brze nie b d czynione starania o uzyskanie
rodków pomocowych SAPARD w wysoko ci 70%
nakładów na inwestycje.
-
DROGI – budowa dróg: Brze no, ul. Podgórcze, Nowy Krzymów („Łazy”),
Paprotnia oraz droga Zalesie - Brze no - 658.000 zł. Nakłady zostan
sfinansowane ze rodków FOGR-u (Urz d Marszałkowski), kredytu oraz
rodków własnych.
Ponadto ze rodków własnych planuje si zakup sprz tu komputerowego oraz
wykonanie o wietlenia ulicznego w Paprotni i Brze nie.
W/w inwestycje planuje si wykona w 2003r. (przewidywany termin II – IV
kwartał br.), bowiem s to inwestycje jednoroczne, za wyj tkiem drogi Zalesie –
Brze no (inwestycja wieloletnia) gdzie zako czenie prac przewiduje si do kwietnia
2003r. Przewidywany koszt inwestycji okre la Zał cznik Nr 3.
Inwestycja – oczyszczalnia cieków i kolektory sanitarne.
W br. planuje si przygotowanie dokumentacji i załatwienie pozwole budowlanych.
Przewidywany koszt tego zadania wyniesie 5.175.000 zł, a okres realizacji w latach
2003-2006.
- 2003r. - 175.000 zł dokumentacja, pozwolenie na budow
- 2004r. - 2.000.000 zł budowa oczyszczalni i oddanie do u ytkowania,
dokumentacja i rozpocz cie budowy kolektora z Brze na,
- 2005r. - 2.000.000 zł zako czenie kolektora z Brze na oraz rozpocz cie
budowy kolektora od Krzymowa
- 2006r. - 1.000.000 zł zako czenie cało ci inwestycji
Skromne ródła dochodów własnych, a tak e zbyt niskie w stosunku do potrzeb
rodki z bud etu pa stwa w formie subwencji ogólnych i dotacji celowych zmuszaj
tutejsz jednostk do zaci gni cia w 2003r. kredytu w wysoko ci 1.231.200 zł celem
zabezpieczenia nale no ci za w/w inwestycje. Planuje si zaci gni cie kredytu na
nast puj ce zadania inwestycyjne: budowa wodoci gów i budowy dróg. W br. na
inwestycje planuje si 2.273.000 zł (co stanowi 22,97% do ogółu wydatków
bud etowych).
41
Wykaz zada oraz wielko ci rodków na poszczególne zadania inwestycyjne stanowi
Zał cznik Nr 3 do projektu bud etu.
Harmonogram spłat kredytu obejmował b dzie lata 2004 – 2006 .
Prognoz kształtowania si kwoty długu publicznego na 2003 i lata nast pne stanowi
Zał cznik Nr 6 do projektu bud etu.
Oprócz rodków zabezpieczonych w bud ecie, Gmina poczyni starania o
pozyskanie dodatkowych rodków (dotacje) z Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Fundusz
SAPARD), itp. W przypadku pozyskania dodatkowych rodków i po potwierdzeniu o
wysoko ciach dotacji celowych i rodków ze ródeł pozabud etowych na
dofinansowanie zada własnych gminy, zostan naniesione korekty do bud etu na
2003r. i przedło one Radzie.
Projekt bud etu na 2003r. został opracowany zgodnie z uchwał Nr XI/61/99
Rady Gminy w Krzymowie z dnia 28 pa dziernika 1999r. w sprawie procedury
uchwalenia bud etu, oraz rodzaju i szczegółowo ci materiałów informacyjnych
towarzysz cych bud etowi.
Wójt Gminy
Tadeusz Jankowski

Uchwala Nr II-14-02

Transkrypt

Podobne dokumenty

Rb-23 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach

DziaŁ R o zd ziaŁ P arag raf N azw a K wo ta

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi

Budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni na rok 2007 (w zł.): I

Ludwik Kotecki

Absolutorium dla wójta

ZAŁĄCZNIK NR 3 ZASADY PLANOWANIA PRACY § 1 1

uchwala RM Malborka w sprawie budzetu na rok 2005

r{9s lgsusb--sl s g3u

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO