Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 27 maja

Uchwała Nr VI/33/2015
Rady Gminy Morzeszczyn
z dnia 27 maja 2015 roku
w sprawie zmiany budŜetu gminy na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U.z 2013 poz.594 z późn.zm.) oraz art.211, art 212 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2013 poz.885 z późn.zm.)
Rada Gminy Morzeszczynie uchwala, co następuje:
§ 1 W uchwale Nr III/11/2014 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 22 grudnia 2014 roku w
sprawie uchwalenia budŜetu gminy na rok 2015, wprowadza się nastepujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1.Ustala się dochody budŜetu gminy na rok 2015 w kwocie 12.619.036 zł, z tego:
a) dochody bieŜące w kwocie
12.344.036 zł;
275.000 zł.
b) dochody majątkowe w kwocie
zgodnie ze zmianami określonymi w Załączniku Nr 1.
2. Ustala się wydatki budŜetu gminy na rok 2015 w kwocie
13.219.036 zł, z tego:
a) wydatki bieŜące w kwocie
11.948.793 zł;
b) wydatki majątkowe w kwocie 1.270.243 zł.
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2015 w kwocie 1.260.243
zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3."
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
"§2.1. Ustala się deficyt budŜetu gminy w kwocie 600.000 zł. Jako źródło pokrycia deficytu
ustala się przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budŜetu gminy w kwocie 950.000 zł z tytułu emisji obligacji
komunalnych.
3. Ustala się rozchody budŜetu gminy w kwocie 350.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych
kredytów, zgodnie z Załącznikiem Nr 4."
3. w § 3 ust .1 lit. "b" i "c" otrzymują brzmienie:
"§ 3.1.b) sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu w kwocie 600.000 zł,
c) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 350.000 zł"
4. w § 12 ust.2 otrzymuje brzmienie:
"§ 12.2. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do wysokości
950.000 zł, z tego na:
- finansowanie planowanego deficytu budŜetu do wysokości 600.000 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 350.000 zł."
§ 2. Załącznik Nr 7 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
spłeckiego w roku 2015" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 5 do uchwały.
§ 3. Wprowadza się Załacznik 6, w którym wskazano ujęcie w budŜecie środków na
finasowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie:
Zmniejszenie planu dochodów dotyczy wpływów z tytułu najmu i dzierŜawy oraz podatku od
nieruchomości od osób fizycznych.
Zmiana planu wydatków związana jest z:
- zadaniami inwestycyjnymi; zwiększenie o 200.000 zł dotyczy zadania pn."Rozbudowa
Zespoły Szkół w Morzeszczynie", zmniejszenie o 25.000 zł dotyczy zadania "Rewitalizacja
parku we wsi Majewo"
- mniejszenie wydatków na usługi z rozdz. 90019 o kwotę 8.000 zł i zwiększenie na usługi w
rozdz. 90095 z przeznaczeniem na opracowanie programu usuwania azbestu w Gminie.
- ze zmniejszeniem środków na odsetki a zabezpieczeniem planu na wydatki związane z
obsługą długu;
- ze zmianą planów na wydatki se środków Funduszu sołeckiego w związku z wnioskiem
Sołectwa Gętomie.
Zmniejsza się rozchody budŜetu o kwotę 200.000 zł.
=PLDQDSODQXGRFKRGyZEXGĪHWXJPLQ\QDURN
=DáąF]QLN1UGR8FKZDá\1U9,5DG\*PLQ\0RU]HV]F]\Q]GQLDPDMDURNX
']LDá
5R]G]LDá
3DUDJUDI
7UHĞü
3U]HG]PLDQą
3R]PLDQLH
*RVSRGDUNDJUXQWDPLLQLHUXFKRPRĞFLDPL
'RFKRG\]QDMPXLG]LHUĪDZ\VNáDGQLNyZPDMąWNRZ\FK6NDUEX3DĔVWZD MHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJROXELQQ\FKMHGQRVWHN]DOLF]DQ\FKGR VHNWRUDILQDQVyZSXEOLF]Q\FKRUD]LQQ\FKXPyZRSRGREQ\PFKDUDNWHU]H
'RFKRG\RGRVyESUDZQ\FKRGRVyEIL]\F]Q\FKLRGLQQ\FK MHGQRVWHNQLHSRVLDGDMąF\FKRVRERZRĞFLSUDZQHMRUD]Z\GDWNL ]ZLą]DQH]LFKSRERUHP
:Sá\Z\]SRGDWNXUROQHJRSRGDWNXOHĞQHJRSRGDWNXRGVSDGNyZL GDURZL]QSRGDWNXRGF]\QQRĞFLF\ZLOQRSUDZQ\FKRUD]SRGDWNyZLRSáDW ORNDOQ\FKRGRVyEIL]\F]Q\FK
3RGDWHNRGQLHUXFKRPRĞFL
5D]HP
%H67LD
=PLDQD
*RVSRGDUNDPLHV]NDQLRZD
6WURQD
=PLDQDSODQXZ\GDWNyZEXGĪHWXJPLQ\QDURN
=DáąF]QLN1UGR8FKZDá\1U9,5DG\*PLQ\0RU]HV]F]\Q]GQLDPDMDURNX
']LDá
5R]G]LDá
3DUDJUDI
7UHĞü
3U]HG]PLDQą
2EVáXJDSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FKNUHG\WyZLSRĪ\F]HNMHGQRVWHN VDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR
2ĞZLDWDLZ\FKRZDQLH
6]NRá\SRGVWDZRZH
=DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK
2GVHWNLRGVDPRU]ąGRZ\FKSDSLHUyZZDUWRĞFLRZ\FKOXE]DFLąJQLĊW\FK SU]H]MHGQRVWNĊVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRNUHG\WyZLSRĪ\F]HN
:\GDWNLLQZHVW\F\MQHMHGQRVWHNEXGĪHWRZ\FK
*RVSRGDUNDNRPXQDOQDLRFKURQDĞURGRZLVND
8WU]\PDQLH]LHOHQLZPLDVWDFKLJPLQDFK
=DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVDĪHQLD
:\GDWNLLQZHVW\F\MQHMHGQRVWHNEXGĪHWRZ\FK
:Sá\Z\LZ\GDWNL]ZLą]DQH]JURPDG]HQLHPĞURGNyZ]RSáDWLNDU]D NRU]\VWDQLH]HĞURGRZLVND
=DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK
3R]RVWDáDG]LDáDOQRĞü
=DNXSXVáXJSR]RVWDá\FK
.XOWXUDIL]\F]QD
=DGDQLDZ]DNUHVLHNXOWXU\IL]\F]QHM
.XOWXUDLRFKURQDG]LHG]LFWZDQDURGRZHJR
3R]RVWDáH]DGDQLDZ]DNUHVLHNXOWXU\
3R]PLDQLH
=PLDQD
2EVáXJDGáXJXSXEOLF]QHJR
=DNXSXVáXJUHPRQWRZ\FK
=DNXSPDWHULDáyZLZ\SRVDĪHQLD
:\GDWNLLQZHVW\F\MQHMHGQRVWHNEXGĪHWRZ\FK
5D]HP
6WURQD
%H67LD
=PLDQDSODQXZ\ND]X]DGDĔLQZHVW\F\MQ\FKQDURN
=DáąF]QLN1UGR8FKZDá\1U9,5DG\*PLQ\0RU]HV]F]\Q]GQLDPDMDURNX
']LDá
5R]G]LDá
3DUDJUDI
7UHĞü
3U]HG]PLDQą
=PLDQD
3R]PLDQLH
2ĞZLDWDLZ\FKRZDQLH
6]NRá\SRGVWDZRZH
:\GDWNLLQZHVW\F\MQHMHGQRVWHNEXGĪHWRZ\FK
5R]EXGRZD=HVSRáX6]NyáZ0RU]HV]F]\QLH
*RVSRGDUNDNRPXQDOQDLRFKURQDĞURGRZLVND
8WU]\PDQLH]LHOHQLZPLDVWDFKLJPLQDFK
:\GDWNLLQZHVW\F\MQHMHGQRVWHNEXGĪHWRZ\FK
5HZLWDOL]DFMDSDUNXZHZVL0DMHZR
.XOWXUDIL]\F]QD
=DGDQLDZ]DNUHVLHNXOWXU\IL]\F]QHM
:\GDWNLLQZHVW\F\MQHMHGQRVWHNEXGĪHWRZ\FK
8VWDZLHQLHSáRWXEHWRQRZHJRZ]GáXĪERLVNDZ*ĊWRPLX
5D]HP
6WURQD]
Przychody i rozchody budŜetu w 2015 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały VI/33/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 27 maja 2015 roku
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
1
2
3
4
Przychody ogółem:
1
Przychody ze sprzedaŜy innych papierów
wartościowych
950 000,00
931
Rozchody ogółem:
1
Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i
kredytów
950 000,00
350 000,00
992
350 000,00
Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015
Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr VI/33/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 27 maja 2015 roku
Nazwa
Sołectwa
Nazwa zadania, przedsięwzięcia
Dział
Rozdział
§
Kwota
/zł/
1
2
3
4
5
6
Borkowo
Remont drogi gminnej oraz ułożenie kostki brukowej w pobliżu
przystanku autobusowego
600
60016
4270
18 952
Dzierżążno
Utwardzenie trylinką odcinka drogi gminnej , biegnącej w kierunku
nowego cmentarza parafialnego
600
60016
6050
17 928
Gąsiorki
Adaptacja pomieszczenia starego magazynu na toaletę oraz remont
klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Gąsiorkach wraz ze zmianą
dachu na dwóch magazynkach przylegających do budynku.
921
92105
6050
13 768
Ustawienie płotu betonowego wzdłuż boiska
926
92605
6050
3 543
Wykonanie schodów betonowych przy wejściu do świetlicy wiejskiej
921
92105
4270
3 567
Zakup huśtawki podwójnej
926
92605
4210
2 000
Zakup huśtawki równoważnej
926
92605
4210
1 423
Kierwałd
Zakup i montaż drzwi garażowych, docieplenie wieży oraz remont
komina w świetlicy wiejskiej
754
75412
6050
12 877
Królów Las
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 102/1
926
92605
6050
15 749
Lipia Góra
Montaż dodatkowych elementów placu zabaw oraz ławek na działce
gminnej nr 212/1
926
92605
6050
16 344
Zakup i montaż 2 tablic ogłoszeniowych
700
70005
4210
4 000
Zakup i montaż 2 donic i kwiatów przy placu zabaw
900
90004
4210
4 000
Zakup i montaż 2 ławek i stołów przy placu zabaw
900
90004
4210
2 000
921
92105
6050
11 890
600
60016
6050
32 026
Nowa Cerkiew Wymiana okien i drzwi w budynku remizy OSP
754
75412
6050
23 244
Rzeżęcin
921
92105
6050
16 343
Gętomie
Majewo
Morzeszczyn
Ogółem
Projekt przebudowy szatni sportowej w celu jej powiększenia i
utworzenia świetlicy wiejskiej
Remont chodnika (przełożenie, wymiana nawierzchni) na ulicy XXXlecia PRL
Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej
199 654
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku
Załącznik Nr 6 do Uchwały VI/33/2015 2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 27 maja 2015 roku
w zł.
Lp.
Klasyfikacja
Treść
1
2
Kwota
Dział
Rozdział
§
3
4
5
Dochody ogółem:
1
dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
6
15 000,00
900
90019
0690
Wydatki ogółem:
15 000,00
15 000,00
1
Zakup materiałów i wyposażenia
900
90019
4210
5 000,00
3
Zakup usług pozostałych
900
90019
4300
2 000,00
4
Opracowanie „Programu usuwania wyrobów z azbestu dla
Gminy Morzeszczyn”
900
90095
4300
8 000,00