Plik źródłowy - Urząd Miasta Zamość

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 rok
Plan wydatków majątkowych na 30 czerwca 2016 roku po zmianach wynosi 45 433 506 zł.
Zaangażowanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 roku, tj. wydatków faktycznie
poniesionych oraz zobowiązań finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi
5 533 861,60 zł, co stanowi 12,18% planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Zamość,
z tego:
- wydatki finansowe sfinansowane na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 4 325 614,89 zł,
co stanowi 9,52% planu,
- zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur na dzień
30 czerwca 2016 roku, których termin zapłaty zgodnie z warunkami umowy upływa po okresie
sprawozdawczym, wynoszą 1 208 246,71 zł, tj. 2,66% planu.
Zobowiązania finansowe dotyczą n/w zadań inwestycyjnych:
-
Ulica Rolnicza, budowa drogi – 249 171,68 zł
-
Ulica Kręta, budowa drogi - 77 470,55 zł
-
Ulica Wieniawskiego, budowa drogi – 15 514,58 zł
Os. Jana Zamoyskiego, rozbudowa ulicy wewnętrznej od myjni samochodowej wzdłuż
ogrodzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – 144 145,11 zł
-
Ciąg pieszo – jezdny ul. Graniczna – Sikorskiego – 249 082,54 zł
-
Budowa mieszkań socjalnych – 345 583,25 zł
-
Wykup terenów pod inwestycje miejskie - 25 804,00 zł
Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
zewnętrznych – 47 970,00 zł
Budowa zadaszenia i zabudowa kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz wymiana nawierzchni kortów – 38 130,00 zł
-
Przebudowa ulicy Krasnobrodzkiej w Zamościu – 615,00 zł.
-
Ulica Olchowa, przebudowa drogi – 14 760,00 zł.
Zaangażowanie nakładów niezbędnych do zakończenia rozpoczętych inwestycji do końca
okresu sprawozdawczego ocenia się jako dobre. Nakłady zakontraktowane dla przedsięwzięć
finansowanych ze środków własnych wynoszą około 55%. Przeprowadzono postępowania
przetargowe, podpisano umowy na wykonawstwo robót i nadzór inwestycyjny, rozpoczęto
realizację robót z terminem ich zakończenia i przekazania do eksploatacji w III i IV kwartale
bieżącego roku. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych na lata 2014-2016
finansowanych ze środków własnych przebiegała zgodnie z założeniami harmonogramów rzeczowo
- finansowych. Projekty wieloletnie na lata 2016 – 2020 planowane do realizacji z udziałem
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej są na etapie aplikowania o środki finansowe.
1
WYDATKI GMINY
Wydatki na zadania własne
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Ulica Rolnicza, budowa drogi – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2015-2016 rok.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje
budowę ulicy Rolniczej o długości 585 m, tj. budowę jezdni, skrzyżowań, zjazdów, chodnika dla
pieszych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teleinformatycznej oraz budowę oświetlenia
ulicznego. Plan 3 145 000 zł. Wykonanie 676 418,43 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu
wystawionych przez wykonawców faktur na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 249 171,68 zł.
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2015-2018. Założeniem projektu jest przygotowanie
dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji „Programu budowy i przebudowy dróg
na terenie miasta Zamościa w latach 2016 – 2018” – Uchwała Nr VII/73/2015 Rady Miasta
Zamość z dnia 28 maja 2015 rok, konieczność kompleksowego rozwiązania problemu komunikacji,
poprawa ruchu transportowego i zwiększenie bezpieczeństwa drogowego na terenie miasta.
W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano – wykonawczy na budowę ulicy
ks. Franciszka Zawiszy, przebudowy ulicy Listopadowej w stronę Os. Słoneczny Stok, Ulicy
Jaworowej i ulicy Władysława Łokietka. Plan 700 000 zł. Wykonanie 142 680,00 zł.
Ulica Kresowa, budowa drogi – w okresie sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót
i rozpoczęto budowę ulicy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulicy o długości 258,28 m
wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej, sieci teleinformatycznej, oświetlenia ulicznego.
Plan 800 000zł. Wykonanie 300,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Ulica Zawiszy, budowa drogi – w okresie sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót
i rozpoczęto budowę ulicy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulicy o długości 316,80 m
wraz z budową chodnika, kanalizacji deszczowej, sieci teleinformatycznej. Plan 1 000 000 zł.
Wykonanie 0,00 zł.
Ulica Kręta, budowa drogi – w okresie sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto budowę
ulicy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulicy o długości 172,24 m m wraz z budową
kanalizacji deszczowej i sieci teleinformatycznej Plan 550 000 zł. Wykonanie 82 853,97 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur na dzień 30 czerwca
2016 roku wynoszą 77 470,55 zł.
Ulica Nadrzeczna, budowa drogi – w okresie sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót
i rozpoczęto budowę ulicy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulicy Nadrzecznej
od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do skrzyżowania z ulicą Młyńską o długości 252,50 m wraz
z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji teleinformatycznej i budową oświetlenia ulicznego.
Plan 910 000 zł. Wykonanie 2 581,45 zł.
Ulica Listopadowa – od ulicy Lwowskiej w stronę Osiedla Słoneczny Stok, budowa drogi –
w okresie sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto budowę ulicy. Zakres rzeczowy zadania
obejmuje budowę ulicy Listopadowej o długości 123,17 m wraz z budową chodników, kanalizacji
2
deszczowej, sieci teleinformatycznej, budową sieci kanalizacji sanitarnej, budowa oświetlenia
ulicznego. Plan 450 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Ulica Wieniawskiego, budowa drogi – w okresie sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót
i prowadzono roboty budowlane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulicy o długości
219,03 m wraz z budową kanalizacji deszczowej i teleinformatycznej. Plan 385 000 zł. Wykonanie
48 591,86 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur na dzień
30 czerwca 2016 roku wynoszą 15 514,58 zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Os. Jana Zamoyskiego, rozbudowa ulicy wewnętrznej od myjni samochodowej wzdłuż
ogrodzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – w okresie sprawozdawczym w wyniku
rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę
robót, zrealizowano oraz przekazano do użytku 161,15 m ulicy wraz z chodnikiem i kanalizacją
deszczową. Plan 151 300 zł. Wykonanie 3 495,00 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu
wystawionych przez wykonawców faktur na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 144 145,11 zł.
Ulica Szwedzka, budowa kanalizacji deszczowej - w okresie sprawozdawczym w wyniku
rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę
robót i prowadzono roboty budowlane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie odwodnienia
ulicy Szwedzkiej od ul. Puławskiego do ul. Batalionów Chłopskich o łącznej długości 221,5m.
Plan 500 000 zł. Wykonanie 10 913,79 zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Ulica Władysława Łokietka, budowa drogi – w okresie sprawozdawczym opracowano projekt
budowlano – wykonawczy oraz uzyskano pozwolenia na budowę drogi. Plan 820 000 zł.
Wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Ulica Jaworowa, budowa drogi – w okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano –
wykonawczy oraz uzyskano pozwolenia na budowę drogi. Plan 1 200 000 zł. Wykonanie
5 500,00zł.
Ciąg pieszo – jezdny ul. Graniczna - Sikorskiego – wybudowano i przekazano do użytku ulicę
łączącą ulicę Graniczna z ulicą Sikorskiego o długości 171,61 m wraz z przebudową istniejącego
chodnika, budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci teleinformatycznej. Plan 255 100 zł.
Wykonanie 420,00 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur
na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 249 082,54 zł.
Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Zamościa – realizacja zadania planowana
na drugie półrocze br.. Plan 100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Os. Świętego Piątka, modernizacja i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szymanowskiego w okresie sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i wykonano wymianę kanału deszczowego o długości
308,00m. Odbioru robót dokonano w dniu 25 lipca 2016 roku. Plan 300 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Os. Karolówka, budowa ścieżek rowerowych – w trakcie opracowania jest projekt budowlano –
wykonawczy na budowę ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem w ul. Królowej Jadwigi na
odcinku od ul. Dzieci Zamojszczyzny do ul. Śląskiej, około 0,7 km. Plan 200 000 zł. Wykonanie
0,00 zł.
Os. Nowe Miasto, budowa ulicy Poprzecznej – w trakcie opracowania jest projekt budowlano –
wykonawczy na budowę ulicy. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan
100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
3
Os. Planty, zjazd do osiedla z ul. Peowiaków do Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi - w okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano – wykonawczy
i uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące remontu zjazdu do osiedla z ul. Przemysłowej
i Peowiaków do Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. Zadanie
realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 6 150,00 zł.
Os. Słoneczny Stok, budowa parkingu ogólnomiejskiego na osiedlu – w okresie
sprawozdawczym opracowano projekt budowlano – wykonawczy i uzyskano pozwolenie na
budowę parkingu ogólnodostępnego z odwodnieniem przy ulicy Polnej. Zadanie realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Budowa ulicy Chmielnej – budowę ulicy zaplanowano na II półrocze 2016 roku.. Plan 250 000 zł.
Wykonanie 0,00 zł.
Os. Rataja, przebudowa dwóch odcinków ulicy Nasiennej – w okresie sprawozdawczym
opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Nasiennej w dwóch odcinkach
pomiędzy ul. Pszeniczną a Miodową i pomiędzy ul. Miodową a Zagrodową. Zadanie realizowane w
ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Gospodarka mieszkaniowa
Budowa mieszkań socjalnych - Przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2015-2016. W okresie
sprawozdawczym zakończono budowę 20 mieszkań socjalnych w zabudowie szeregowej
jednorodzinnej o powierzchni 641,92 m² wraz z przyłączami, miejscami postojowymi, drogą
wewnętrzną i zjazdem publicznym przy ulicy Janka Krasickiego i Lisa Kuli w Zamościu, I etap.
roboty zostały zakończone 30 czerwca 2016 roku. Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych
przez wykonawców faktur na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 345 583,25 zł.
W 2015 roku zawarto umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie
finansowego wsparcia na realizację I etapu przedsięwzięcia. Kwota finansowego wsparcia wynosi
nie więcej niż 614 630,56 zł, tj. 30% wartości kosztów kwalifikowalnych (na podstawie ustawy
z dnia 8 grudnia 2006 rok o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych). Rozliczenie dotacji nastąpi w III kwartale br.
Ponadto w okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę II etapu - kolejnych
20 mieszkań socjalnych w zabudowie szeregowej jednorodzinnej o powierzchni 641,92 m² wraz
z przyłączami, miejscami parkingowymi, drogą wewnętrzną i wejściami przy ulicy Janka
Krasickiego i Lisa Kuli w Zamościu. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę
robót i rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego. Umowny termin zakończenia budowy ustalono
do dnia 30 listopada 2016 roku.
Dnia 5 lutego 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zawarł umowę z miastem
Zamość o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na
pokrycie części kosztów budowy II etapu przedsięwzięcia. Kwota finansowego wsparcia wynosi nie
więcej niż 633 178,59 zł, tj. 30% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Plan 3 300 000 zł. Wykonanie 811 298,93 zł.
Wykup terenów pod inwestycje miejskie – środki wydatkowane zostały na nabycie
nieruchomości pod inwestycje drogowe, jak również wszelkie czynności z tym związane tj. operaty
szacunkowe, akty notarialne, dokumentacje podziałowe, opłaty sądowe, a także na odszkodowania
za działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, nabyte
z mocy prawa przez miasto Zamość, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami lub ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Plan ogółem 688 045 zł.
4
Wykonanie 500 331,15zł. Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców
faktur na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 25 804,00 zł.
Rozbiórki składników budowlanych – środki przeznaczone są na ewentualną rozbiórkę
składników budowlanych na podstawie decyzji administracyjnych, na wykonanie operatów
szacunkowych wartości składników porozbiórkowych oraz wykonanie dokumentacji budowlanej
związanej z pracami rozbiórkowymi. W I półroczu 2016 r. nie zaistniała konieczność realizacji
powyższych zadań. Plan 20 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Towarzystwa budownictwa społecznego – podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zamościu - w okresie sprawozdawczym przekazano
środki na podniesienie kapitału zakładowego TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę
wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Plan 300 000 zł. Wykonanie 300 000,00 zł.
Administracja publiczna
Wymiana klimatyzatora pomieszczenia serwerów UM – zadanie planowane do realizacji
w II półroczu 2016 roku . Plan 31 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zakup dedykowanego serwera dla Wydziału Finansowego z oprogramowaniem sieciowym
i wirtualizacyjnym - zadanie zrealizowane. Plan 35 000 zł. Wykonanie 34 981,20 zł.
Rozbudowa i modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej UM – zadanie planowane
do realizacji w II półroczu 2016 roku. Plan 30 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zakup modułu inwentaryzacji z wyposażeniem sprzętowym i wdrożeniowym - zadanie
planowane do realizacji w II półroczu 2016 roku. Plan 20 000 zł. Wykonanie 0,00zł.
Zakup dedykowanego serwera obsługującego dane geodezyjne Miasta Zamość – zadanie
zrealizowane. Plan 30 000 zł. Wykonanie 29 950,00 zł.
Zakup e-Usług dla miasta Zamość z roczna subskrypcją - zadanie planowane do realizacji
w II półroczu 2016 roku. Plan 100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zakup urządzeń typu NAS – „chmury”, dla bieżącej archiwizacji dokumentów pracowników
wydziałów UM – zakupiono urządzenie typu NAS – dysk sieciowy QNAP TVS671-I5-8G
z czterema dyskami WD Red WD40EFRX. Plan 12 000 zł. Wykonanie 11 879,34 zł.
Zakup modułu finansowo – księgowego do centralizacji wydatków UM i jednostek – zadanie
planowane do realizacji w II półroczu 2016 roku. Plan 20 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zakup multimedialnego zestawu prezentacyjnego do Sali Consulatus (projektor + monitor
prezentacyjny) – zadanie zrealizowane. Plan 17 000 zł. Wykonanie 16 698,99 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Realizacja zadań z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miasta Zamość, w tym
utrzymanie między innymi gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego - zadanie planowane
do realizacji w II półroczu 2016 roku. Plan 20 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Oświata i wychowanie
Opracowanie dokumentacji na realizację projektów wspierających efektywność energetyczną
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej
(termomodernizacja obiektów sportowych) – w okresie sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę
na opracowanie
wielobranżowych
projektów
budowlano-wykonawczych
dotyczącej
termomodernizacji obiektów oświatowych (12 obiektów). Plan 363 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur na dzień
30 czerwca 2016 roku wynoszą 47 970,00 zł.
5
Budowa boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 3 w Zamościu ul. Orzeszkowej – w okresie
sprawozdawczym opracowano kompletny projekt budowlano – wykonawczy budowy boisk
sportowych w Zespole Szkół Nr 3 i uzyskano pozwolenie na budowę oraz przygotowano materiały
przetargowe na wybór wykonawcy robót i nadzór inwestorski.
Miasto Zamość w okresie sprawozdawczym złożyło do Ministra Sportu i Turystyki wniosek
o dofinansowanie budowy boiska ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy,
przebudowy i remontów obiektów sportowych w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Lubelskiego na rok 2016 i lata następne. Plan wydatków 500 000 zł. Wykonanie
0,00 zł.
Os. Zamoyskiego, budowa placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym młodszym przy Zespole
Szkół Nr 4 - w okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano – wykonawczy, uzyskano
pozwolenie na budowę oraz przygotowano dokumenty przetargowe na wybór wykonawcy robót.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 1 414,50 zł.
Os. Karolówka, plac zabaw Dolna - w okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano
– wykonawczy,
uzyskano pozwolenie na budowę, wybrano wykonawcę robót oraz podpisano
umowę na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 1 414,50 zł.
Os. Orzeszkowej, remont i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 13
z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wąskiej - w okresie sprawozdawczym opracowano projekt
budowlano – wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę, wybrano wykonawcę robót oraz
podpisano umowę na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Zadanie realizowane w ramach
Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000zł. Wykonanie 1 414,50 zł.
Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Peowiaków, wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową w okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę robót, podpisano umowę na roboty budowlane
i nadzór inwestorski oraz rozpoczęto realizację zadania. Plan 225 000 zł. Wykonanie 2 460,00 zł.
Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. Wyszyńskiego, wykonanie instalacji oddymiającej klatkę
schodową - w okresie sprawozdawczym wybrano wykonawcę robót, podpisano umowę na roboty
budowlane i nadzór inwestorski oraz rozpoczęto realizację zadania. Plan 195 000 zł. Wykonanie
2 460,00 zł.
Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Peowiaków, wykonanie odwodnienia budynku i rozbiórka tarasu w okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano – wykonawczy, uzyskano pozwolenie
na budowę. Plan 25 000 zł. Wykonanie 1 476,00 zł.
Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Asnyka, wykonanie parkingu i dojazdu do przedszkola - w okresie
sprawozdawczym wybrano wykonawcę robót, podpisano umowę na roboty budowlane i nadzór
inwestorski oraz rozpoczęto realizację zadania. Plan 145 000 zł. Wykonanie 10 500,00 zł.
Przedszkole Miejskie Nr 13 ul. Wąska, remont czterech łazienek - w okresie sprawozdawczym
wybrano wykonawcę robót, podpisano umowę na roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz
rozpoczęto realizację zadania. Plan 50 000 zł. Wykonanie 1 476,00 zł.
Przedszkole Miejskie Nr 9 ul. Oboźna, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz
remont schodów – zadanie planowane do realizacji w drugim półroczu br. Plan 70 000 zł.
Wykonanie 0,00 zł.
Opracowanie dokumentacji na budowę boisk sportowych - zadanie planowane do realizacji
w drugim półroczu br. Plan 28 700 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Pomoc społeczna
6
Zakup serwera i routera UTM – Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie zakupiło serwera i routera
UTM. Plan 11 800 zł. Wykonanie 11 799,75 zł.
Termomodernizacja budynku MCPR przy ul. Orlicz Dreszera – w okresie sprawozdawczym
prowadzono roboty dotyczące remontu balkonów oraz docieplenia ściany zewnętrznej budynku od
strony południowej budynku przy ulicy Orlicz-Dreszera. Plan 154 000 zł. Wykonanie 984,00 zł.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
„Moduł 1 – Utworzenie w 2016 roku nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania” – Żłobek Miejski w Zamościu - w okresie
sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Ponadto złożono wniosek do
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH –
edycja 2016”. Dnia 11 lipca 2016 roku Wojewoda Lubelski podpisał z Miastem Zamość umowę
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań gmin
w ramach środków Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„MALUCH – edycja 2016”. Wysokość przyznanej dotacji nie może przekroczyć 80% wartości
kosztów kwalifikowalnych zadania. Plan 500 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
Wymiana starych systemów grzewczych na terenie miasta Zamość – do końca okresu
sprawozdawczego zawarto z wnioskodawcami (mieszkańcami miasta) 31 umów o udzielenie
dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych
w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość. Plan 200 000 zł. Wykonanie 187 414,02
zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
zewnętrznych – przedsięwzięcie wieloletnie. Lata realizacji 2015-2018. W I połowie 2016 roku
w ramach zadania budżetowego wykonano: studium wykonalności dla projektu pt. „Przebudowa
Zalewu Miejskiego w Zamościu oraz zagospodarowanie terenu wokół Zalewu”, opracowano
koncepcję przebudowy wraz z analizą ekonomiczną, środowiskową oraz wykonaniem audytu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla przebudowy drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi
krajowej nr 74 od ulicy 1 Maja (mostu na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta
Zamość), opracowano dokumentację techniczną do montażu instalacji paneli fotowoltaicznych na
budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Zamość. Ponadto w ramach zadania zawarte zostały
umowy na: opracowanie dokumentacji zbiorczej do trybu negocjacyjno-uzgodnieniowego Strategii
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) dla wspólnego
przedsięwzięcia pn. „Dwie strony Aktywnego Roztocza – od kultury do natury”, w którym Miasto
Zamość uczestniczy, a którego liderem jest Tomaszów Lubelski, opracowanie studium
wykonalności dla projektu pt. „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej”, wykonanie koncepcji
utworzenia, organizacji i funkcjonowania zabytkowego obiektu (nr rej.: A/229 z dnia 5.10.1982),
przy ulicy Szczebrzeskiej 102, na potrzeby Zamojskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz na
wykonanie studium wykonalności oraz formularzy w zakresie OOŚ do wniosku o dofinansowanie
projektu pt. „Adaptacja części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Zamościu przy ul. Śląskiej 45A, części budynku Prokuratury Rejonowej w Zamościu przy
ul. Wyszyńskiego 2A oraz "Dworzec Kolejowy Zamość - Dworzec PKP”. Poniesiono także opłaty
za uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu dot. Rotundy w Zamościu. Plan
421 650 zł. Wykonanie 151 861,95 zł.
Schronisko dla zwierząt, rozbudowa pawilonu dla bezdomnych kotów – wykonywano pierwszy
etap robót wykończeniowych w budynku administracyjno-socjalnym. Plan 247 000 zł. Wykonanie
2 214,00 zł.
7
Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość - w okresie
sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – wykonawczą, ogłoszono przetarg
nieograniczony na wybór wykonawcy robót oraz podpisano umowy z wykonawcą i inspektorem
nadzoru. Plan 1 050 000 zł. Wykonanie 21 741,95 zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Przebudowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ – w okresie sprawozdawczym wykonano
aktualizację kosztorysów na budowę oświetlenia ulicy Lazurowej, ulicy Olchowej i ulic do nich
przyległych. Wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia
ulicznego odcinka ulicy Szwedzkiej. Podpisano trójstronne porozumienie z PGE Dystrybucja S.A.
na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Lazurowej, Olchowej i ulic do nich przyległych.
Plan 140 000 zł. Wykonanie 615,00 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie
miasta – w okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację projektu budowlano – wykonawczego
przebudowy oświetlenia ulicznego ulicy Weteranów Plan 100 000 zł. Wykonanie 10 455,00 zł.
Os. Kilińskiego, remont oświetlenia ul. Koszary i ul. Kamiennej – w okresie sprawozdawczym
wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu słupów i opraw oświetlenia ulicznego
na Osiedlu Koszary i ulicy Kamiennej w Zamościu oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy
robót. Plan 100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu
Obywatelskiego.
Podwyższenie
kapitału
zakładowego
Przedsiębiorstwa
Gospodarki
Komunalnej
Spółka z o.o. w Zamościu – udziały zostały przekazane na uzupełnienie kapitału zakładowego
przedsiębiorstwa. Plan 41 zł. Wykonanie 40,53 zł.
Budowa kanalizacji sanitarnej - w okresie sprawozdawczym wybudowano sieć kanalizacji
sanitarnej w ulicy Myśliwskiej i ulicy Węgierskiej o łącznej długości 290,7m, w tym 30,5 m
przyłączy w ilości 10 sztuk. Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego
sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych
obok wiaduktu, za i przed torami, na osiedlu Majdan. Plan 400 000zł. Wykonanie 1 207,55 zł.
Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Remont i budowa ciągu pieszo – rowerowego od ulicy 1-go Maja do ulicy Młyńskiej i przy
ulicy Jana Zamoyskiego – w trakcie opracowania jest projekt budowlano wykonawczy ścieżki
pieszo – rowerowej z oświetleniem na odcinku od ulicy I Maja do ulicy Okrzei w koronie rzeki
Łabuńki od strony osiedla Janowice o długości około 1,0 km oraz od ulicy Weteranów do ulicy
Nadrzecznej w terenie przyległym do rzeki Łabuńki około 0,5 km. Plan 700 000 zł. Wykonanie
0,00 zł.
Os. Świętego Piątka, budowa ogrodzenia zespołu boisk sportowych wraz z ogrodzeniem placu
zabaw nad Łabuńką - inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu br.. Zadanie realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan 100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Os. Majdan, budowa terenu sportowo-rekreacyjnego - w okresie sprawozdawczym opracowano
dokumentację projektowo-kosztorysową, wybrano wykonawcę robót oraz rozpoczęto budowę
boiska do siatkówki wraz z osprzętem, ogrodzeniem i dojściem przy ul. Majdan na działce 106/5.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 5 166,00 zł.
Os. Partyzantów, budowa placu zabaw – w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentacje
projektową na budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do piłki siatkowej, boiska do gry
w piłkę ręczną, obiektów małej architektury monitoringu oraz oświetlenia. Zadanie realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Założenie klimatyzacji w Oficynie Ratusza z centralną klimatyzacja w piwnicach – w wyniku
rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie
instalacji klimatyzacji w Oficynie Ratusza. Roboty w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac,
zgodnie z umową, ustalono na 30 lipca 2016 roku. Plan 270 000 zł. Wykonanie 2 460,00 zł.
Budowa dźwigu osobowego (windy) w Ratuszu Miejskim w Zamościu – w okresie
sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę oraz
ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Ponadto złożono do Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski w Lublinie wniosek
o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami
III”. Plan 500 000 zł. Wykonanie 44 310,00 zł.
Os. Starówka, wymiana stolarki okiennej w domu centralnym „Centralka” – w okresie
sprawozdawczym wykonano projekt budowlano – wykonawczy, który został zatwierdzony przez
organy ochrony zabytków, uzyskano pozwolenie na wykonywanie prac oraz ogłoszono przetarg
nieograniczony na wykonawstwo robót. Termin składania ofert ustalono na dzień 25 lipca 2016
roku. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 0,00zł.
Kultura fizyczna
Budowa zadaszenia i zabudowa kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz wymiana nawierzchni kortów – w okresie sprawozdawczym wykonano projekt zamienny dla
budowy zadaszenia i zabudowa kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym
oraz wymiana nawierzchni kortów. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Zawarto umowę
z wykonawcą robót i na nadzór inwestorski. Plan 4 500 000 zł. Wykonanie – 6 345,70 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur na dzień 30 czerwca
2016 roku wynoszą 38 130,00 zł.
Remont i przebudowa stadionu sportowego w Zamościu – przygotowano postępowanie
przetargowe na wyłonienie wykonawcy koncepcji remontu i przebudowy stadionu oraz wykonanie
dokumentacji przetargowej. Plan 120 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Pomoc społeczna
Zakup serwera i routera UTM - dla potrzeb MCPR zakupiono serwer i router UTM. Plan
11 800 zł. Wykonanie 11 799,75 zł.
Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
Transport i łączność
Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu – program wieloletni, lata realizacji
2016 – 2018. Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 5.4 „Transport niskoemisyjny”. Planuje się, że
w II półroczu zostanie przeprowadzone postępowanie na opracowanie dokumentacji. Plan
wydatków 300 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu - program wieloletni, lata realizacji 2015 – 2017.
Planuje się, iż projekt będzie współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
9
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet XIII - Infrastruktura społeczna, działanie
13.2 Infrastruktura usług społecznych W okresie sprawozdawczym został złożony do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Departament Wdrażania Funduszu Regionalnego
wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia. Plan wydatków 1 000 000 zł. Wykonanie 84 260,00 zł.
Zamojska Akademia Rewitalizacji - program wieloletni, lata realizacji 2016 – 2017. Celem
ogólnym projektu jest wzrost partycypacji mieszkańców w działaniach podejmowanych przez
Miasto. W okresie sprawozdawczym wniosek w wyniku weryfikacji i oceny dokonanej przez
członków zespołu rewitalizacji został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania ze
środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020, Priorytet XIV Pomoc techniczna. Plan wydatków 15 850 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu –
Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VII „Ochrona dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego”, lub Oś Priorytetowa XIII „Infrastruktura społeczna”, lub Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Ochrona
dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 „Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury”.
Lata realizacji 2016 – 2018 rok. Wartość zadania 10 000 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie
realizowano działań w ramach zadania. Plan wydatków 50 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - okres realizacji 2014–2018 rok. Wniosek o przyznanie
dofinansowania dla powyższego projektu został złożony w marcu br. do konkursu ogłoszonego
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój
zasobów kultury, Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków, projekt nie znalazł się na liście rankingowej. Planuje
się ponowne złożenie wniosku do drugiego konkursu w ramach tego samego programu
operacyjnego.
W I półroczu 2016 roku w ramach zadania przeprowadzona została szczegółowa ocena popytu,
wykonano projekt zamienny wentylacji z istniejących (zaprojektowanych) na nowoczesne centrale
wentylacyjne oraz opracowano dokumentację na aranżację poddasza budynku pod względem
teletechnicznym. Wykonane zostało również studium wykonalności dla wniosku o dofinansowanie
projektu. Plan 105 100 zł. Wykonanie 105 041,00 zł.
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu – program
wieloletni, lata realizacji 2010-2020. W połowie czerwca br. złożony został wniosek na „Budowę
instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu” do konkursu
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Ochrona dziedzictwa kulturowego
i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
W I półroczu 2016 roku w ramach zadania wykonana została dokumentacja techniczna na budowę
instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. Plan
1 000 000 zł. Wykonanie 127 305,00 zł.
Kultura fizyczna
Przebudowa Zalewu Miejskiego w Zamościu oraz zagospodarowanie terenu wokół Zalewu –
przedsięwzięcie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2016 – 2018. Planuje się, iż projekt
będzie współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
10
Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. W okresie sprawozdawczym złożono wniosek
o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej. Wykonano projekt budowlanowykonawczy na przebudowę Zalewu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zalewu
w zakresie budowy dwóch parkingów, budowy ścieżki pieszo – rowerowej, oświetlenia, likwidacji
grobli działowej zalewu, budowy monitoringu wizyjnego, budowy pomostów obserwacyjnych,
przebudowy ulicy Altanowej. Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano –
wykonawczego na budowę mostu przez rzekę Topornicę łączącą ścieżkę pieszo-rowerową
prowadzącą z terenu Zalewu miejskiego do ulicy Lipskiej. Plan 200 000 zł. Wykonanie
104 649,88 zł.
Termomodernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu – przedsięwzięcie
wieloletnie, planowane do realizacji w latach 2015 – 2018 z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Polsce, w ramach RPO WL 2015 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Efektywność
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora
publicznego oraz Programu remontowego Ministerstwa Sportu i Turystyki na rok 2015.
W okresie sprawozdawczym wykonano audyt energetyczny oraz program funkcjonalno-użytkowy
i inwentaryzację obiektów OSiR. Wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji
budowlano – wykonawczej . Termin składania ofert ustalono do dnia 27 lipca 2016 roku. Plan
wydatków 2 600 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
WYDATKI POWIATU
Zadania realizowane ze środków własnych powiatu
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty, I etap – wieloletnie przedsięwzięcie
majątkowe. Lata realizacji 2016-2018. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano
– wykonawczy i uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji deszczowej od włączenia do
rzeki Łabuńki poprzez tereny zielone obok Parku miejskiego do Osiedla Planty przy ul. Peowiaków
– Studziennej. Przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór
wykonawcy na budowę kolektora deszczowego o średnicy 900 mm od studni Kd -99 do rzeki
Łabuńki. Plan wydatków 1 000 000 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie planowane do realizacji
z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie.
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Starowiejskiej, IV etap – w okresie sprawozdawczym
w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót na czwarty etap budowy
kanalizacji deszczowej od studni Kd1 do Kd4. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Plan
wydatków 822 000 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą
Prostą w Zamościu – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2017. W trakcie
opracowania jest projekt budowlano wykonawczy na budowę nowoprojektowanej ulicy łączącej
ulice Karola Namysłowskiego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Plan 500 000 zł. Wykonanie
876,30 zł.
Ulica Majdan, budowa drogi –program wieloletni, lata realizacji 2016 – 2017. W okresie
sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót na budowę odcinka ulicy Majdan o długości
221,35 m wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji teleinformatycznej, przebudową
kolizji energetycznych. Plan 700 000 zł. Wykonanie 756,00 zł.
11
Przebudowa ulicy Krasnobrodzkiej w Zamościu – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji
2015-2016. Kontynuacja zadania, zakres rzeczowy robót obejmuje przebudowę ulicy
Krasnobrodzkiej polegającej na budowie jezdni wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją
teleinformatyczną, budowę skrzyżowań, zjazdów, chodników dla pieszych, ścieżki rowerowej. Plan
2 000 000 zł. Wykonanie 186 092,30 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez
wykonawcę faktur na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 615,00 zł.
Przebudowa mostu nad rzeką Łabuńką w ulicy Sienkiewicza Nr JNI 01024953 – w okresie
sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową i formalno-prawną niezbędną do
uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskano pozwolenie na budowę mostu nad rzeką Łabuńką przy
ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy, chodnika, zjazdów na odcinku od ul.
Promiennej do ulicy Altanowej. Wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania na przebudowę mostu. W drodze przetargu
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. Plan 2 340 333 zł. Wykonanie 118 080,00 zł.
Ulica Olchowa, przebudowa drogi – w okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano –
wykonawczy oraz wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenie na budowę. Realizacja zakresu
rzeczowego nastąpi w II półroczu 2016 roku. Plan 900 000 zł. Wykonanie 0,00 zł. Zobowiązania
finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawcę faktur na dzień 30 czerwca 2016 roku
wynoszą 14 760,00 zł.
Dokumentacja projektowa na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Lubelska – Wojska
Polskiego – Wiejska – Piłsudskiego – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
przewidziano na II półrocze 2016 roku. Plan 100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zakup parkomatów - w okresie sprawozdawczym dokonano analizy producentów parkomatów.
Zakup zaplanowano na II półrocze 2016 roku. Plan 80 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (dla ZDG) - Zakup zaplanowano na
II półrocze 2016 roku. Plan 15 000 zł. Wykonanie 0,00zł.
Zakup i montaż wiat przystankowych – zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu
2016 roku. Plan 25 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zakup i montaż znaku RDW przy ul. Hrubieszowskiej - zadanie zaplanowano do realizacji w
II półroczu 2016 roku. Plan 21 700 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zakup programu komputerowego do ewidencji dróg wraz z pełną inwentaryzacją - Zakup
zaplanowano na II półrocze 2016 roku. Plan 100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Działalność usługowa
Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej – zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 roku. Plan 10 000 zł.
Wykonanie 0,00 zł.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Zamościu – zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 roku. Plan
100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł
Oświata i wychowanie
Wykonanie opaski brukowej wokół placu rekreacyjnego – (SOS-W) - zadanie zrealizowane.
Plan 20 160 zł. Wykonanie 20 150,00zł.
II Liceum Ogólnokształcące ul. Partyzantów, rozbiórka budynku byłego internatu - zadanie
zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 roku. Plan 80 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
12
III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego, remont podłogi w hali sportowej – wykonano
remont podłogi w hali sportowej. Plan 55 050 zł. Wykonanie 55 050,00 zł.
III Liceum Ogólnokształcące ul. Kilińskiego, zakup samochodu – dokonano zakupu samochodu
dla potrzeb szkoły. Plan 104 950 zł. Wykonanie 104 950,00zł.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Łukasińskiego, zlikwidowanie przecieków oraz
zabezpieczenie konstrukcji dachu – dokonano opłaty za wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Plan 98 000 zł. Wykonanie 4,50 zł.
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę windy szkolnej do przewozu osób
niepełnosprawnych (ZSP Nr 4) - zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 roku. Plan
20 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zakup kombajnu - dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego - zadanie zaplanowano
do realizacji w II półroczu 2016 roku. Plan 144 911 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy – zadanie zaplanowano
do realizacji w II półroczu 2016 roku. Plan 75 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Budowa boisk sportowych, adaptacja pomieszczeń, opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym. Plan 150 000 zł. Wykonanie
0,00 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Orkiestra Symfoniczna - remont łazienek – w okresie sprawozdawczym rozpoczęto remont
łazienek. Plan 15 000 zł. Wykonanie 10 000,00 zł.
Orkiestra Symfoniczna – zakup 40 szt. zestawów pulpitów z oświetleniem w profesjonalnych
skrzyniach transportowych – zakupiono 40 szt. zestawów pulpitów z oświetleniem
w profesjonalnych skrzyniach transportowych. Plan 10 000 zł. Wykonanie 10 000,00 zł.
Orkiestra Symfoniczna – zakup instrumentów muzycznych – zadanie zaplanowano do realizacji
w II półroczu 2016 roku. Plan 100 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Zakup dużej sceny plenerowej – Zamojski Dom Kultury – w wyniku przetargu nieograniczonego
zakupiono scenę plenerowa mobilną o wymiarach 12x12m.
Plan 245 016 zł. Wykonanie
245 016,00 zł.
Zakup oświetlenia scenicznego z osprzętem oświetlenia i sceny - Zamojski Dom Kultury zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 roku. Plan 165 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Zamościu – zadanie
zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 roku Plan 698 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
Programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej
Transport i łączność
13
Utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenie Miasta Zamość (i Gminy Zamość) –
wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe na lata 2015-2020. Na obszary bezpośredniej realizacji
składają się już istniejące lub planowane tereny inwestycyjne i aktywności gospodarczej
zlokalizowane na terenie Miasta Zamość i Gminy Zamość, w szczególności; budowa infrastruktury
zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec oraz Zamojskiej Strefy
Aktywności Gospodarczej, remont konserwatorski zabytkowego obiektu przy ulicy Szczebrzeskiej
102 i jego adaptacja na potrzeby inkubatora przedsiębiorczości, utworzenie terenu inwestycyjnego
przy ulicy Braterstwa Broni, rozbudowa infrastruktury transportu publicznego – skomunikowanie
terenów inwestycyjnych w Mieście Zamość i Gminie Zamość, utworzenie inkubatora
przedsiębiorczości, budowa i przebudowa dróg łączących tereny inwestycyjne Miasta Zamość
i Gminy Zamość oraz tereny PKP LHS sp. z o.o. Planuje się, że projekt będzie realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020,
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
Planuje się, iż w II półroczu w ramach zadania wykonany zostanie dokument – strategiczny plan
terytorialny dla obszaru funkcjonalnego Miasta Zamość i Gminy Zamość dla projektu. W sierpniu
projekt składany będzie do oceny projektów w trybie negocjacyjno – uzgodnieniowym do strategii
Rozwoju województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030r.).
Plan 1 000 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
14