Uchwała Nr XV-94-15 Rady Powiatu Opolskeigo z dnia 17.12.2015 r
Transkrypt
Uchwała Nr XV-94-15 Rady Powiatu Opolskeigo z dnia 17.12.2015 r
Uchwała Nr XV/94/15XIV/86/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 211 art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: §1 W uchwale Nr III/19/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2015 r. dokonuje się następujące zmiany w budżecie powiatu: 1.W załączniku Nr 1 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych dochodów Powiatu Opolskiego: - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 746.826 zł w tym Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 11.100 zł z tytułu: § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” Rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 45.477 zł w tym z tytułu: § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” o kwotę 41.569 zł, § 0920 - „Pozostałe odsetki” o kwotę 2.695 zł, § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 1.213 zł. Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” Rozdział 71014 - „Opracowanie geodezyjne i kartograficzne” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 20.656 zł z tytułu: § 0690 - „Wpływy z różnych opłat” o kwotę 20.275 zł, § 0910 – „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” o kwotę 381 zł Dział 756 - „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI” Rozdział 75622 – „Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększa się planowane dochody bieżące kwotę 200.000 zł z tytułu: § 0020- „Podatek dochodowy od osób prawnych” Dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75802 - „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 142.541 zł z tytułu: § 2760 – „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” Rozdział 80102 – „Szkoły podstawowe specjalne” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1.122 zł z tytułu: § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 2.843 zł z tytułu: § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 76.996 zł z tytułu: § 0580 – „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę 6.862 zł, § 0830 - „Wpływy z usług” o kwotę 107 zł, § 0920 - „Pozostałe odsetki” o kwotę 2.460 zł, § 0960 – „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ” o kwotę 749 zł § 0970 – „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 1.818 zł, § 2320 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 20.000 zł, § 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” o kwotę 45.000 zł, Rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 100.000 zł z tytułu: § 0830 - „Wpływy z usług” Rozdział 85204 - „Rodziny zastępcze” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem 25.000 zł z tytułu: § 2320 – „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 10.000 zł, § 2900 – „Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących” o kwotę 15.000 zł. Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 121.091 zł z tytułu: § 0830 - „Wpływy z usług” - zwiększa się planowane dochody majątkowe Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 12.200 zł z tytułu: § 0870 - „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”. 2. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały dokonuje się zmiany planowanych wydatków Powiatu Opolskiego. - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę ogółem 73.584 zł w tym: Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 27.991 zł. Dziale 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 23.472 zł. Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” Rozdział 90005 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę 22.121 zł, - zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 1.047.859 zł w tym: Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” Rozdział 01008 - „Melioracje wodne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę 6.000 zł. Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 61.689 zł w tym: grupie wynagrodzeń o kwotę 13.689 zł, grupie zadań statutowych o kwotę 48.000 zł. Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 354.000 zł w tym w: grupie wynagrodzeń o kwotę 84.000 zł, grupie zadań statutowych o kwotę 270.000 zł. Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Rozdział 75020 - „Starostwo powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 196.416 zł w tym: Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” Rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu publicznego o kwotę 10.800 zł Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” Rozdział 80110 – „Gimnazja” zmniejsza się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 52.136 zł Rozdział 80120 – „Licea ogólnokształcące” zmniejsza się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 40.000 zł, Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” zmniejsza się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 50.000 zł. Dział 852 – „POMOC SPOŁECZNA” Rozdział 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejsza się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 145.480 zł, Rozdział 85204 – „Rodziny zastępcze” zmniejsza się planowane wydatki w grupie dotacji o kwotę 16.000 zł, Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” Rozdział 85406 - „Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę 76.177 zł, Rozdział 85410 – „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem 22.696 zł w tym: grupie zadań statutowych o kwotę 14.484 zł, grupie wynagrodzeń o kwotę 8.212 zł. Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” Rozdział 90008 - „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” zmniejsza się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 12.028 zł, Rozdział 90095 - „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę 4.437 zł. - dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” Rozdział 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 7.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. rozdziale. Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” Rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 73.000 zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych w ww. rozdziale. Działu 750 - „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” Rozdział 75095 - „Pozostała działalność” zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 816 zł, którą przenosi się do: Działu 752 – „OBRONA NARODOWA” Rozdział 75212 - „Pozostałe wydatki obronne” na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w: grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 270 zł, grupie zadań statutowych o kwotę 546 zł. 3.W załączniku Nr 3 do ww. uchwały w planie „Zadań inwestycyjnych na 2015 r.” dokonuje się niżej wymienione zmiany: w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych dokonuje n.w. zmiany: ppkt 1 w zadaniu pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1184 O Stroszowice- Sarny Małe – Gracze - Góra – Rogi w m. Gracze” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 11.933 zł. ppkt 9 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Kosorowice IX etap” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 8.658 zł. ppkt 13 w zadaniu pn. „Zakup samochodu dostawczego do 3,5 tony – używany” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 5.700 zł, ppkt 14 w zadaniu pn. „Zakup zagęszczarki wibracyjnej płytowej” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 1.700 zł, pkt 3 w ramach zadań realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opolu ppkt 1 w zadaniu pn. „Zakup oprogramowania” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 11.172 zł, ppkt 2 w zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6,7 i 8 o kwotę 5.300 zł. pkt 5 w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu ul. 1- go Maja 29 w celu poprawy efektywności energetycznej budynku” I etap + nadzór inwestorski” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 490 zł, pkt 7 w zadaniu pn. „Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1 –go Maja 29” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę 21.631 zł. pkt 23 w zadaniu pn. „Zakup i montaż elektronicznej listy obecności pracowników” zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę 7.000 zł, w pkt 12 w ramach zadań realizowanych przez ZS w Tułowicach: dodaje się : ppkt 5 zadanie pn. „Zakup maszyny czyszczącej na basen” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 7.000 zł, ppkt 6 zadanie pn. „Poprawa warunków realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych w ZS w Tułowicach” i wprowadza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 w kwocie 73.000 zł. 4.W załączniku Nr 4 do ww. uchwały zmniejsza się planowane przychody budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 1.880.469 zł z tytułu: § 950 przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.048.634 zł, § 957 nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 831.835 zł. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu Opolskiego o kwotę 1.880.469 zł, który był pokryty z tytułu: § 950 przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.048.634 zł, § 957 nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 831.835 zł. §2 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego Stefan Warzecha