Uzasadnienie Dokonano również zmniejszenia planu wydatków

Uzasadnienie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 182 000zł dokonano w związku z rozstrzygnnięciem procedury przetargowej na realizację zadania
pn : " Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych i zestawu pompowego w miejscowości Górki". Plan wydatków budżetowych
dostosowany został do wyników przetargu.
DZIAŁ 500 HANDEL
Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 13 000zł dokonano w związku z realizacją zadania pn: ""Przebudowa targowiska w Gąbinie- prace
dodatkowe, w tym budowa ogrodzenia" . Wystąpiła konieczność zrealizowania nieplanowanych wcześniej prac dodatkowych, które okazały się niezbędne do
wykonania.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zwiększenia planu wydatków budżetowych gółem o kwotę 46 100zł dokonano w związku z dostosowaniem planu wydatków do wyników rozstrzygnięcia
procedury przetargowej w ramach realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
* " Modernizacja ulicy Topolowej w Gąbinie" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 40 000zł,
* " Budowa ulicy Słonecznej w Gąbinie" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9 800zł
* " Budowa drogi Jordanów" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 36 000zł
* " Budowa drogi Stary Kamień" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 500zł,
* " Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie " - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 27 000zł,
* " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień Słubice" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 9 000zł,
* "Budowa drogi Czermno - Konstantynów" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 26 500zł,
Dokonano również zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 700zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pracownika zajmującego się
sprawami dróg.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 4 000zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania:
"Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup gruntu" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 24 000zł,
* "Modernizacja kotłowni w budynku przychodni zdrowia w Gąbinie przy ulicy Płockiej 19" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20 000zł, (po
przetargu)
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 9 000zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup map i dzienników
budowy ( zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000zł) , oraz na opraowania kartograficzne i geodezyjne ( zwiąkszenie planu wydatków o kwotę 6 000zł)
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1 759zł dokonano w związku ze zmniejszeniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie
roczne pracowników UMiG Gąbin.
Dokonano również przesunięcia środków pierwotnie zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 400zł na wynagrodzenia
osobowe pracowników Urzędu, wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 40 000zł, dokonano w związku z realizacją zadania pn: " Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP
Gąbin". Na realizację przedmiotowego zadania pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w
kwocie 20 000zł.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 22 459zł dokonano w związku z realizacją zadań:
* " Zagaspodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dobrzykowie" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 24 000zł,
* " W krainie Króla Maciusia coraz więcej potrafię, jestem szczęśliwy bo spełniam swoje marzenia" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 900zł (
wkład własny jst)
* Dokonano zmniejszenia środków zaplanowanych na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych( ogółem o kwotę 49 359zł) pracowników szkół
podstawowych ( zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 25 331zł), pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (
zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 570zł), pracowników przedszkoli ( zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 989zł,
pracowników szkół gimnazjalnych ( zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 618zł), pracowników Szkoły Muzycznej w Gąbinie ( zmniejszenie planu wydatków
o kwotę 330zł), pracowników stołówek szkolnych ( zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 766zł), kierowców autobusów szkolnych ( zmniejszenie
planu wydatków o kwotę 755zł),
* Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 2 000zł na zakup usług remontowych - środki na remont autobusu szkolnego.
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Dokonano przesunięcia środków w kwocie 400zł z zaplanowanych środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , na zakup materiałów i
wyposażenia. Środki związane ze zwalczaniem narkomanii w MiG Gąbin.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 1 591zł dokonano w związku :
* z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka z terenu MiG Gąbin w rodzinie zastępczej. (środki dla Powiatu),zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 000zł,
* z przeniesieniem planu wydatków w kwocie 532zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia osobowe pracowników Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie obsługujących świadczenia rodzinne.
* ze zmniejszeniem planu wydatków budżetowych o kwotę 409zł - środki pierwotnie zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
pracowników świadczących usługi opiekuńcze u podopiecznych,
Dokonano również przesunięcia planu wydatków w kwocie 5 142zł ( w tym kwota 5 140zł pierwotnie zaplanowana na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń
rocznych, oraz kwota 2zł na składki na Fundusz Pracy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - na wynagrodzenia osobowe
pracowników w kwocie 5 113zł oraz na składki na Fundusz Pracy w kwocie 29zł)
Przesunięto plan wydatków budżetowych w kwocie 1288zł z zaplanowanych zakupów pomocy dydaktycznych dla dzieci na zakup materiałów i wyposażenia w
ramach realizacji zadania pn. : "Samorząd Gąbina indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja".
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dokonano zwiększenia planu wydatków ogółem o kwotę 3 194zł w ramach realizacji zadania pn : "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w MiG Gąbin". ( w
tym kwota 1603zł - zwrot dotacji wraz z odsetkami - zalecenie pokontrolne projektu, oraz kwota 1 591zł - środki na opłacenie ubezpieczenia sprzętu
komputerowego zakupionego w ramach projektu).
Ze względu na zmianę harmonogramu realizacji projektu zatwierdzonego przez WWPE w Warszawie , zaktualizowano plan wydatków budżetu, zgodnie z
zaakceptowanym harmonogramem.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem o kwotę 607zł, w związku ze zmniejszeniem planu dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników
świetlic szkolnych.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zmniejszono plan wydatków budżetowych ogółem w kwocie 397zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych przy
oczyszczaniu miasta.