118_XVII_2016 uzasadnienie dochody

Uzasadnienie - Dochody 2016r.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 1 500zł dokonano w związku z wpłatami mieszkańców na
budowę wodociągów na terenie Gminy Gąbin.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 28 200zł dokonano w związku:
- z pozyskaniem przez Miasto i Gminę Gąbin środków z Województwa Mazowieckiego w kwocie 25 000zł na realizację
zadania inwestycyjnego pn. : "Budowa drogi gminnej Czermno-Konstantynów". (środki wprowadzone do budżetu MiG
Gąbin na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nr RW-RMII7153.1.73.2016.MS z dnia 18 maja 2016r.);
- z wpływem środków za wydanie pozwolenia na wjazd pojazdów nienormatywnych na drogę gminną w kwocie 200zł,
- z wpływem środków od mieszkańca gminy na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. : "Budowa drogi
gm. w m. Lipińskie"w kwocie 3 000zł,
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 20 000zł dokonano w związku z mniejszymi niż pierwotnie
planowano wpływami za dostarczanie ciepła do budynków będących własnością MiG Gąbin.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zwiększenia polanu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 67 400zł dokonano na podstawie:
- informacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o otrzymaniu dofinansowania na
realizację zadania pn. : "Aktualizacja Programu Rewitalizacji MiG Gąbin" - zwiększenie planu dochodów budżetowych o
kwotę 77 400zł;
- mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów związanych z promocją jednoski samorządu terytorialnego zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 10 000zł;
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 2 000 zł dokonano na podstawie informacji ze Starostwa
Powiatowego w Płocku o przyznaniu środków na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem akcji
ratowniczo-gaśniczych przez OSP w Grabiu Polskim.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 7 150zł dokonano w związku:
* z większym niż pierwotnie planowano wpływem podatku od środków transportowych od osób prawnych - zwiększenie
planu dochodów budżetowych o kwotę 2 850zł;
* mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem podatku od środków transportowych od osób fizycznych - zmniejszenie
planu dochodów budżetowych o kwotę 10 000zł;
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 88 600zł dokonano na podstawie:
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 77 z dnia 31 maja 2016r. , zwiększającej plan dotacji o kwotę 41 440zł na
dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, w ramach "Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa" ( w tym dotacja w kwocie 25 440zł dla szkół podstawowych, oraz w kwocie 16 000zł dla szkoł
gimnazjalnych z terenu MiG Gąbin);
* wpływu środków (darowizna) z Fundacji ORLEN DAR SERCA na budowę placu zabaw dla Przedszkola Samorządowego
w Gąbinie - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 50 000zł;
* wpływów z usług w Szkole Muzycznej w Gąbinie - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 150zł;
* wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego - zmniejszenie planu
dochodów budżetowych o kwotę 3 000zł;
* wpływy z różnych opłat w szkołach gimnazjalnych - zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 10zł;
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Zmniejszenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 20 300zł dokonano na podstawie:
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016r. , zwiększającej plan dotacji o kwotę 2 700zł na
opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
* mniejszej niż pierwotnie planowano kwoty refundacji wydatków poniesionych na wynagrodzenia osób zatrudnionych w
ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku - zmniejszenie planu
dochodów budżetowych o kwotę 23 000zł; ( mniejsza ilość osób zatrudnionych na w/w zasadach);
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zwiększenia planu dochodów budżetowych ogółem o kwotę 255 386zł dokonano na podstawie:
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 63 z dnia 12 maja 2016r. zwiększającej plan dotacji celowej o kwotę 255 386zł na
dofinansowanie Rozbudowy żłobka w Gąbinie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016;