docZARZĄDZENIE NR 0050.25.2012 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia
download 
Reklamacja Transkrypt
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2012 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2012 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rejestru/arkusza ryzyka dla celów i zadao jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska na rok 2012 i rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 Zarządzenia Nr 0050.24.2012 Wójta gminy Łaziska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie procedur zarzadzania ryzykiem, zarządzam, co następuje: §1 Zatwierdzam rejestr/arkusz ryzyka dla celów i zadao jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska na rok 2012 i rok szkolny 2012/2013, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. §2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.25.2012 Wójta Gminy Łaziska z dnia 30 kwietnia 2012 r. REJESTR/ARKUSZ RYZYKA DLA CELÓW I ZADAO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŁAZISKA NA ROK 2012 I ROK SZKOLNY 2012/2013. W celu prawidłowego wykonania procesu zarządzania ryzykiem oparto je na wytycznych wynikających z „Podręcznika wdrożenia zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce” - wydanego przez Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. I. IDENTYFIKACJA RYZYKA Identyfikacja ryzyka (potencjalnie występujących zdarzeo niepożądanych) odnosi się do celów i zadao wymienionych w dokumencie „Cele i zadania dla Gminy Łaziska (Urzędu Gminy Łaziska) na rok 2012”, przyjętym Zarządzeniem Nr 0050.22.2012 Wójta gminy Łaziska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia celów i zadao dla jednostek organizacyjnych. II. ANALIZA RYZYKA Analiza ryzyka dotyczy prawdopodobieostwa i potencjalnych skutków dla osiągnięcia celów i zadao przez Gminę Łaziska. Oparto ją na doświadczeniach jednostki, wynikach kontroli zewnętrznych w samorządach oraz ww. wytycznych. III. REAKCJA NA RYZYKO Reakcja na ryzyko opisuje działania, które powinny zostad podjęte w celu zmniejszenia prawdopodobieostwa i potencjalnych skutków wystąpienia ryzyka. Reakcja na ryzyko została opracowana dla ryzyk o istotności co najmniej 3. Rejestr/arkusz ryzyka w Urzędzie Gminy Łaziska w roku 2012 Lp 1 Zadanie lub cel Nr ryzy ka Przebudowa drogi 1.1 wojewódzkiej w miejscowości Łaziska wraz z przebudową chodników i wykonaniem odwodnienia drogi 1.2 Identyfikacja ryzyka Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt) Przewlekłośd procedur przetargowych Analiza ryzyka Prawdo podobieo stwo Skutek Wartośd punktowa ryzyka 2 2 4 2 2 4 Właściciel ryzyka Istniejące mechanizmy kontroli Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Finansowo – Podatkowy Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Komisja przetargowa Obowiązujące Prawo zamówieo publicznych. Regulamin prac komisji przetargowej. Reakcja i jej termin Działanie – wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie starao o zgromadzenie dokumentacji. Przed rozpoczęciem realizacji zadania. Działanie - ustalenie harmonogramu prac w tym dla komisji przetargowej. Odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac. 1.3 Korupcja pracowników 2 2 4 Kierownictwo Urzędu Kodeks etyki. Kolegialne działania (komisja przetargowa i odbiorcza). Regulamin komisji przetargowej. Przed rozpoczęciem inwestycji i na bieżąco. Działanie – nadzór Wójta i kierownictwa urzędu nad pracownikami przygotowującymi przetarg i odbierającymi prace, powołanie komisji przetargowej i odbiorczej (rozdział istotnych obowiązków). W trakcie realizacji zadania. 1.4 Niekorzystne warunki pogodowe 2 2 4 Kierownik Harmonogramy działao Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy. Przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania. 1.5 1.6 Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy) Brak lub zmniejszenie środków finansowych 1 1 3 3 3 3 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Wójt Gminy, Skarbnik Gminy Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu Zawarcie umów związanych z finansowaniem. Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja Wójta u zarządzających wykonawcą. Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac. W trakcie realizacji zadania. Działanie – pozyskanie środków zewnętrznych, gdy niemożliwe wycofanie – rezygnacja z zadania. Monitorowanie zagrożeo związanych z budżetem. 1.7 1.8 Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Wypadek na budowie 1 1 3 3 3 3 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Referat Finansowo – Podatkowy Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą). Treśd umów z wykonawcami. Przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania. Działanie – nadzór inspektora nadzoru nad wykonawcą i bieżąca kontrola jego pracy. W trakcie realizacji zadania i po jego zakooczeniu. Działanie - dbanie o odpowiednie zabezpieczenie budowy Przeniesienie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeo, konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialnośd na wykonawcę. W trakcie realizacji zadania. 2 Przebudowa drogi 2.1 powiatowej w miejscowości Łaziska wraz z przebudową chodników i wykonaniem odwodnienia drogi 2.2 Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt) Przewlekłośd procedur przetargowych 2 2 2 2 4 4 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Referat Finansowo – Podatkowy Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Komisja przetargowa Obowiązujące Prawo zamówieo publicznych. Regulamin prac komisji przetargowej. Działanie – wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie starao o zgromadzenie dokumentacji. Przed rozpoczęciem realizacji zadania. Działanie - ustalenie harmonogramu prac w tym dla komisji przetargowej. Odpowiednio wczesne rozpoczęcie prac. Przed rozpoczęciem inwestycji i na bieżąco. 2.3 Korupcja pracowników 2 2 4 Kierownictwo Urzędu Kodeks etyki. Kolegialne działania (komisja przetargowa i odbiorcza). Regulamin komisji przetargowej. Działanie – nadzór Wójta i kierownictwa urzędu nad pracownikami przygotowującymi przetarg i odbierającymi prace, powołanie komisji przetargowej i odbiorczej (rozdział istotnych obowiązków). W trakcie realizacji zadania. 2.4 Niekorzystne warunki pogodowe 2 2 4 Kierownik Harmonogramy działao Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy. Przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania. 2.5 Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy) 1 3 3 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Właściwe ustalanie warunków udziału w postępowaniu Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy. W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja Wójta u zarządzających wykonawcą. Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac. W trakcie realizacji zadania. 2.6 Brak lub zmniejszenie środków finansowych 1 3 3 Wójt Gminy, Skarbnik Gminy Zawarcie umów związanych z finansowaniem. Działanie – pozyskanie środków zewnętrznych, gdy niemożliwe wycofanie – rezygnacja z zadania Monitorowanie zagrożeo związanych z budżetem. Przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania. 2.7 2.8 Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką budowlaną Wypadek na budowie 1 1 3 3 3 3 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Referat Finansowo – Podatkowy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą). Kierownik Treśd umów z Referatu wykonawcami. Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Działanie – nadzór inspektora nadzoru nad wykonawcą i bieżąca kontrola jego pracy. W trakcie realizacji zadania i po jego zakooczeniu. Działanie - dbanie o odpowiednie zabezpieczenie budowy Przeniesienie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeo, konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialnośd na wykonawcę. W trakcie realizacji zadania. 3 Wykonanie dokumentacji do budowy drogi gminnej nr 108143L Kolonia Kamieo 3.1 Wady procesu przygotowania projektu 1 2 2 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Nie dotyczy. 3.2 Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac projektowych z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie) 2 2 4 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Interwencja Wójta u wykonawcy projektu. Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac. W trakcie realizacji zadania. 3.3 Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką projektowania 1 2 2 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą). Nie dotyczy. Referat Finansowo – Podatkowy 4 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu i docieplenie budynku świetlicy w Kamieniu 4.1 Wady procesu przygotowania projektu 1 2 2 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Nie dotyczy. 4.2 Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac projektowych z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie) 2 2 4 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Interwencja Wójta u wykonawcy projektu. Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac. W trakcie realizacji zadania. 5 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dachu i docieplenie budynku świetlicy w Kopaninie Kamieoskiej 4.3 Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką budowlaną 1 2 2 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Referat Finansowo – Podatkowy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą). Nie dotyczy. 5.1 Wady procesu przygotowania projektu 1 2 2 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Nie dotyczy. 5.2 Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac projektowych z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie) 2 2 4 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Interwencja Wójta u wykonawcy projektu. Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac. 6 Budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy Gimnazjum w Łaziskach oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla zespołu sportowego ORLIK2012 w Łaziskach 5.3 Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką budowlaną 1 2 2 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Referat Finansowo – Podatkowy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą). 6.1 Wady procesu przygotowania budowy (zgłoszenie robót, projekt) 2 2 4 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji W trakcie realizacji zadania. Nie dotyczy. Działanie – wyznaczenie do wykonania prac doświadczonego pracownika, odpowiednio wczesne rozpoczęcie starao o zgromadzenie dokumentacji. Przed rozpoczęciem realizacji zadania. 6.2 Przewlekłośd procedur przetargowych 1 2 2 Komisja przetargowa 6.3 Korupcja pracowników 2 2 4 Kierownictwo Urzędu 6.4 Niekorzystne warunki pogodowe 2 3 6 Obowiązujące Prawo zamówieo publicznych Regulamin prac komisji przetargowej Kodeks etyki. Kolegialne działania (komisja przetargowa i odbiorcza) Regulamin komisji przetargowej Kierownik Harmonogramy prac Referatu Promocji, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Nie dotyczy. Działanie – nadzór Wójta i kierownictwa urzędu nad pracownikami przygotowującymi przetarg i odbierającymi prace, powołanie komisji przetargowej i odbiorczej (rozdział istotnych obowiązków). W trakcie realizacji zadania. Działanie – planowanie prac z uwzględnieniem możliwości wystąpienia anomalii pogodowych, planowanie prac w korzystnej porze roku, odpowiednie zabezpieczenie placu budowy. Przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania. 6.5 6.6 Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie lub schodzi z budowy) Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką budowlaną 2 2 3 3 6 6 Kierownik Referatu Promocji, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Referat Finansowo – Podatkowy Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia Ustalanie warunków udziału w postępowaniu Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Nadzór pracownika (inspektora nadzoru) o odpowiedniej wiedzy W razie potrzeby wpisy w dzienniku budowy i interwencja Wójta u zarządzających wykonawcą Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac. W trakcie realizacji zadania. Działanie – nadzór inspektora nadzoru nad wykonawcą i bieżąca kontrola jego pracy Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą). 6.7 6.8 Wypadek na budowie Brak lub zmniejszenie środków finansowych 1 2 3 3 3 6 Kierownik Treśd umów z Referatu wykonawcami Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Kierownik Zawarcie umów Referatu związanych z Promocji Gminy, finansowaniem Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Referat Finansowo – Podatkowy, Skarbnik Gminy W trakcie realizacji zadania i po jego zakooczeniu. Działanie - dbanie o odpowiednie zabezpieczenie budowy Przeniesienie – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na wypadek roszczeo, konstrukcja umowy przenosząca odpowiedzialnośd na wykonawcę. W trakcie realizacji zadania. Działanie – próba pozyskania środków zewnętrznych, gdy niemożliwe wycofanie – rezygnacja z zadania. Przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania. 7 Wykonanie projektu zaplecza sanitarnoszatniowego, projektu trybuny systemowej oraz projektu modernizacji nawierzchni boiska piłkarskiego – stadion w Piotrawinie 7.1 Wady procesu przygotowania projektu 1 2 2 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Powierzanie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu inwestycji Nie dotyczy 7.2 Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac projektowych z winy wykonawcy (wykonawca nie wykonuje prac w terminie) 2 2 4 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Umowy zawierające karę umowną za opóźnienia. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu Działanie – wybór wykonawcy dysponującego stosownym doświadczeniem i potencjałem. Interwencja Wójta u wykonawcy projektu. Kary umowne za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie prac. 7.3 Zapłata za prace wykonane niezgodnie z umową i sztuką budowlaną 1 2 2 Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Wykorzystanie istniejących procedur kontroli dokumentów księgowych (odbiór efektów zlecenia przed zapłatą) W trakcie realizacji zadania. Nie dotyczy. Referat Finansowo – Podatkowy 8 Realizacja projektu „Wrota Lubelszczyzny” – informatyzacja administracji* 8.1 Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy organu koordynującego 1 2 2 Wójt Gminy, Zapis umów z organem Kierownik koordynującym Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji 8.2 Opóźnienia w 3 1 3 Wójt Gminy, Zapis umów z organem stosunku do Kierownik koordynującym harmonogramu Referatu prac z winy Promocji Gminy, wykonawcy Planowania Przestrzennego i Inwestycji 8.3 Niewłaściwe 2 1 2 Kierownik Zapis umów z organem (np. w obszarze Referatu koordynującym funkcjonalności) Promocji Gminy, wykonanie prac Planowania przez Przestrzennego i wykonawcę Inwestycji *Gmina Łaziska jest tylko płatnikiem, inwestorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Nie dotyczy. Działanie – stałe monitorowanie postępu prac. W trakcie realizacji zadania. Nie dotyczy 9 Budowa Zakładu Zagospodarowani a Odpadów w miejscowości Bełżyce dla potrzeb gmin – członków Celowego Związku Gmin „PROEKOB”* 9.1 9.2 Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy organu koordynującego 1 Opóźnienia w stosunku do harmonogramu prac z winy wykonawcy 3 3 1 3 3 Wójt Gminy, Zapis umów z organem Kierownik koordynującym Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji Wójt Gminy, Kierownik Referatu Promocji Gminy, Planowania Przestrzennego i Inwestycji 9.3 Brak lub 2 3 6 Kierownik zmniejszenie Referatu środków Promocji Gminy, finansowych Planowania Przestrzennego i Inwestycji, Referat Finansowo – Podatkowy, Skarbnik Gminy *Gmina Łaziska jest tylko płatnikiem, inwestorem jest Celowy Związek Gmin „PROEKOB” Zapis umów z organem koordynującym Działanie – stałe monitorowanie postępu prac. Interwencja Wójta w CZG „PROEKOB” W trakcie realizacji zadania. Działanie – stałe monitorowanie postępu prac. W trakcie realizacji zadania. Zabezpieczenie w budżecie środków własnych Zawarcie umów związanych z finansowaniem Działanie – próba pozyskania środków zewnętrznych. Przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania. 10 11 Szkolenia pracowników podnoszące kwalifikacje Redukcja pokryd azbestowych 10.1 Brak pracowników chętnych do podnoszenia kwalifikacji 2 2 4 Sekretarz Gminy Procedury zatrudniania, szkolenia, wynagradzania pracowników Działanie – odpowiednia motywacja pracowników, rozmowy z pracownikami o ich planach zawodowych. Przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zadania. Sekretarz Gminy Procedury zatrudniania, Nie dotyczy. szkolenia, wynagradzania pracowników 10.2 Niedostateczna podaż specjalistycznyc h szkoleo 1 1 1 12.1 Brak mieszkaoców chętnych do wymiany pokryd 1 2 2 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Zapisy umów Nie dotyczy. 12.2 Brak funduszy organu koordynującego na realizację projektu 2 1 2 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Zapis umów Nie dotyczy. Środowiska i Rolnictwa 12 Zbiórka zużytego sprzętu RTV/AGD 12.1 Brak mieszkaoców chętnych do oddania sprzętu 1 1 1 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Narady z sołtysami Nie dotyczy. Rejestr/arkusz ryzyka w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w roku 2012 Cel lub zadanie 1. Promocja czytelnictwa (spotkania autorskie, spotkania dyskusyjnego klubu książki) Nr ryzyka (identyfika cja) 1.1 1.2 Organizacja wyjazdów 2. mieszkaoców Gminy do kin, teatrów, muzeów, itp.) 2.1 2.2 3. Szkolenie kadry zatrudnionej w GBiDK 3.1 3.2 Opis ryzyka (identyfikacja) Skutek Prawdop- Wartośd Właściciel ryzyka odobieost punktowa -wo ryzyka Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja i jej termin Nagła choroba autora, który ma przyjechad na spotkanie 1 1 1 Krystyna Piekarczyk bibliotekarz Regulamin programu "Dyskusyjne Kluby Książki" Nie dotyczy Małe zainteresowanie spotkaniami w ramach DKK 1 2 2 Emilia WojciechowskaMicek Regulamin programu "Dyskusyjne Kluby Książki" Nie dotyczy Brak zainteresowania tego typu wyjazdami, niekompletna grupa 1 2 2 Karolina Suska Statut GBiDK Nie dotyczy Niespodziewane odwołanie np. spektaklu, seansu 2 1 2 Karolina Suska Regulamin organizacyjny GBiDK Nie dotyczy Brak środków finansowych przeznaczonych na szkolenia 1 2 2 Anna Czyż Uchwała budżetowa gminy Łaziska Nie dotyczy Niechęd do udziału w szkoleniach i 1 1 1 Anna Czyż Regulamin zatrudniania Nie dotyczy podnoszenia kwalifikacji przez pracowników 4. Promocja Gminy poprzez występy działającego przy GBiDK zespołu „Powiśle” na terenie Gminy, Powiatu i Województwa 4.1 4.2 4.3 pracowników GBiDK Brak zaproszeo skierowanych do zespołu z poza terenu gminy, powiatu, województwa 1 2 2 Karolina Suska Statut GBiDK Nie dotyczy Nagła choroba jednego z członków zespołu 1 2 2 Karolina Suska Regulamin organizacyjny GBiDK Nie dotyczy Złe warunki pogodowe uniemożliwiające występ 1 2 2 Karolina Suska Regulamin organizacyjny GBiDK Nie dotyczy REJESTR/ARKUSZ RYZYKA W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W ŁAZISKACH NA ROK 2012 Lp. Cel lub zadanie 1. Terminowe przygotowywanie dokumentacji finansowej szkół Nr ryzyka Opis ryzyka (identyfikacja) Skutek Prawd opodo bieost wo Wartośd punkto wa ryzyka Właściciel ryzyka Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja i jej termin 1.1 Nieterminowe dostarczanie faktur i dokumentacji płacowej 2 1 2 Kierownik jednostki Powierzenie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji Nie dotyczy 1.2 Brak środków paragrafach wydatkowych 1 2 2 Kierownik jednostki Powierzenie obowiązku kontrolowania zgodności zaciągania zobowiązao i dokonywania wydatków w granicach planu finansowego – Główna Księgowa Nie dotyczy 1.3 Awarie wyposażenia niezbędnego do realizacji celów 1 2 2 Kierownik jednostki Powierzenie obowiązków pracownikom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji Nie dotyczy w Arkusz analizy ryzyka dla celów i zadao Szkoły Podstawowej w Braciejowicach na rok szkolny 2012/2013 Analiza ryzyka Lp 1 Zadanie lub cel Powstrzymanie spadku poziomu wyników testów szóstoklasistów w odniesieniu do średniej powiatowej Nr ryzyka 1.1 1.2 1.3 Identyfikacja ryzyka Prawdop odobieost wo - długa nieobecnośd nauczyciela przedmiotu objętego standardami egzaminacyjnymi, 1 - liczne opinie Poradni PsychologicznoPedagogicznej o dostosowaniu warunków sprawdzianu do możliwości ucznia, 1 - nieobecnośd podczas sprawdzianu ucznia osiągającego najlepsze wyniki w nauce spowodowana wypadkiem losowym 1 Skute k 1 Wartośd ptk ów ryzyka Właściciel ryzyka 1 dyrektor, przewodnicząc e SZN 1 Istniejące mechanizmy kontroli - przemyślana organizacja zastępstw - organizacja dodatkowych zajęd wyrównawczych 1 dyrektor 1 1 dyrektor - możliwośd napisania sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez OKE Reakcja i jej termin 2 3 Prowadzenie edukacji proekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów Budowa placu zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 - negatywne warunki atmosferyczne 1 - awaria sprzętu multimedialnego 1 - brak środków finansowych 2 - wady procesu przygotowawczego (niepoprawna konstrukcja wniosku) 1 - warunki atmosferyczne 1 1 1 2 nauczyciele prowadzący - dopasowanie harmonogramu zajęd do warunków atmosferycznych nauczyciele prowadzący - wcześniejsze sprawdzenie i przygotowanie sprzętu 1 1 4 dyrektor szkoły 1 - wcześniejsze ustalenia z władzami gminy i Radą Rodziców - szkolenie w zakresie pisania wniosków i projektów 1 dyrektor 2 2 dyrektor - dopasowanie harmonogramu prac do warunków atmosferycznych Pozyskiwanie funduszy z zewnątrz Arkusz ryzyka w Szkole Podstawowej w Kamieniu w 2012 roku L.p. 1 2 Cele i zadania Edukacja prozdrowotna dla uczniów i rodziców. Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju. Lokalizacja przez uczniów dzikich wysypisk śmieci w ramach kółka przyrodniczego. Lokalizacja przez uczniów dzikich wysypisk śmieci w ramach kółka przyrodniczego . Cel strategiczny 1. Czyste środowisko umożliwiające wykorzystanie Nr ryzyka Opis ryzyka identyfikacja 1 Znaczna absencja uczniów z powodu zachorowao - nie pełna realizacja programu. 1 2 Wypadki, zdarzenia losowe – nieterminowa realizacja poszczególnych zadao. 1 3 Niska frekwencja rodziców na zebraniach – niepełna realizacja programu. 1 Warunki pogodowe – brak możliwości wyjścia na zajęcia terenowe. Skutek 1 1 Wartośd punktowa ryzyka Właściciel ryzyka Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja i jej termin 2 2 Dyrektor szkoły, wychowawcy Kontrola dziennika zajęd lekcyjnych. Rozmowy wychowawców z uczniami. Nie dotyczy 1 1 Dyrektor szkoły, nauczyciele Kontrola stanu bezpieczeostwa. Nie dotyczy 2 Dyrektor szkoły, wychowawcy Właściwa współpraca wychowawców z rodzicami. Nie dotyczy Prawdopod obieostwo 2 2 2 Dyrektor szkoły, nauczyciele Planowanie działao w odpowiednim terminie (pory roku) Nie dotyczy turystycznych, rekreacyjnych i historycznych walorów gminy przy zachowaniu produkcji ogrodniczej i rolnej oraz uporządkowana gospodarka wodno – ściekowa i zagospodarowane odpady. 3 Przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w związku z budową mostu przez Wisłę. Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe i kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju. 2 Zagrożenie zdrowia członków kółka – zmniejszenie ilości chętnych uczniów. 1 2 2 Dyrektor szkoły, opiekun kółka Sprawowanie odpowiedniej opieki. Nie dotyczy Dostosowanie godzin zajęd do harmonogramu kursów szkolnych autobusów. Poinformowanie organizatora dowozów o planowanych zajęciach. Włączenie rodziców w razie potrzeby w odwożenie 3 Organizacja dowozów – brak możliwości dotarcia do odległych od szkoły miejsc. 2 2 4 Dyrektor szkoły, opiekun kółka 1 Zmiany kadrowe lub absencja nauczyciela posiadającego uprawnienia z zakresu BRD – brak możliwości realizacji zadania. 3 1 3 Nauczyciel techniki Rozmowa z nauczycielem. Przeszkolenie nauczyciela z zakresu BRD 2 Nieznajomośd przepisów ruchu drogowego skutkujące zagrożeniem życia i zdrowia uczniów. 3 Dyrektor szkoły, nauczyciele Sprawdzanie znajomości przepisów ruchu drogowego. Współpraca z policją. 3 1 Arkusz ryzyka w Szkole Podstawowej w Kępie Piotrawioskiej w 2012 roku L.p. Cele i zadania Organizacja „Festynu Rodzinnego” – imprezy integrującej społecznośd lokalną 1 2 Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju. Realizacja programu ekologicznego „Mali ekolodzy” w oddziale przedszkolnym Cel strategiczny 1. Czyste środowisko umożliwiające wykorzystanie turystycznych, rekreacyjnych i historycznych walorów gminy przy zachowaniu produkcji ogrodniczej i rolnej oraz uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa i Nr ryzyka Opis ryzyka identyfikacja 1.1 Niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające organizację imprezy. Skutek 1 Prawdopod obieostwo 2 Wartośd punktowa ryzyka 2 Właściciel ryzyka Istniejące mechanizmy kontroli Dyrektor Planowanie terminu po zapoznaniu się z prognozą pogody. Małgorzata Bidzioska Dyrektor 1.2 Zmniejszenie lub brak środków finansowych. 2.1 Przedłużająca się nieobecnośd nauczyciela. 2.2 Zdarzenia losowenieterminowa realizacja poszczególnych zadao. 1 2 2 Małgorzata Bidzioska Dyrektor 1 1 1 Małgorzata Bidzioska Dyrektor 1 2 2 Małgorzata Bidzioska Zabezpieczenie środków w budżecie. Kontrola nieobecności nauczyciela- Księgi zastępstw. Kontrola harmonogramu działao. Reakcja i jej termin zagospodarowane odpady 2.3 Wysoka absencja uczniów- niepełna realizacja programu. Dyrektor 1 2 2 Małgorzata Bidzioska Kontrola dzienników lekcyjnychwspółpraca z rodzicami. Dyrektor 3 Organizacja konkursów ekologicznych Cel strategiczny 1. Czyste środowisko umożliwiające wykorzystanie turystycznych, rekreacyjnych i historycznych walorów gminy przy zachowaniu produkcji ogrodniczej i rolnej oraz uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa i zagospodarowane odpady 3.1 Brak zainteresowania ze strony uczniów. 3.2 Przedłużająca się nieobecnośd nauczyciela. 3.3 Brak możliwości przeprowadzenia dwóch konkursów ze względu na ograniczenia czasowe spowodowane dużą liczbą działao zawartych w Planie pracy szkoły. 1 1 1 1 1 1 Małgorzata Bidzioska Rozmowy z uczniami. Dyrektor Kontrola nieobecności nauczyciela- Księgi zastępstw. Małgorzata Bidzioska Dyrektor 1 2 2 Małgorzata Bidzioska Kontrola Harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych. Rejestr/Arkusz ryzyka do realizacji celów i zadao Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2012/2013 Lp 1 Zadanie lub cel Prowadzenie szkoleo dla rodziców i uczniów dotyczących problemów związanych z wiekiem dojrzewania młodzieży i zapobiegania ewentualnym zagrożeniom Nr ryzyk a Analiza ryzyka Identyfikacja ryzyka Prawdo podobi eostwo Skutek Wartośd punktowa ryzyka Właściciel ryzyka Istniejące mechanizmy kontroli 1.1 Brak rodziców chętnych do uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych 1 1 1 Pedagog Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach Powierzanie obowiązków nauczycielom posiadającym wiedzę i doświadczenie w przygotowaniu szkoleo 1.2 Brak środków finansowych na zatrudnienie osób prowadzących szkolenie 1 1 1 Dyrektor Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach Zawarcie umów z osobami lub instytucjami szkolącymi na zasadzie bezpłatnej. Współpraca z instytucjami posiadającymi możliwości finansowania tego rodzaju szkolenia. Reakcja i jej termin 2 Prowadzenie zajęd edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczno – przyrodnicze i zwiększających dostępnośd 1.3 Znaczne zróżnicowanie zainteresowao rodziców w wyborze tematu szkolenia 1 1 1 Pedagog Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców 1.4 Reorganizacja zajęd lekcyjnych w celu objęcia szkoleniem wszystkich uczniów tak aby realizowad ramowe plany naucznia 2 1 2 Dyrektor Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach Dostosowanie planu zajęd lekcyjnych i odwozów do możliwości uczestniczenia uczniów w zajęciach. 2.1 Brak zainteresowania uczniów zajęciami pozalekcyjnymi 2 1 1 Dyrektor Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach, nauczyciele prowadzący zajęcia Prowadzenie promocji wśród uczniów i rodziców zajęd dodatkowych oraz korzyści z tego wynikających uczniów do edukacji: sportowej, językowej, zajęd psychologiczno – pedagogicznych 2.2 Trudności z dostosowaniem planu zajęd dodatkowych do rozkładu odwozów uczniów 1 1 1 Dyrektor Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach Dostosowanie planu zajęd dodatkowych i odwozów do możliwości uczestniczenia uczniów w zajęciach. Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół 2.3 Brak środków finansowych na realizację tych zajęd 1 1 1 Dyrektor Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach Zawarcie umów związanych z finansowaniem. 2.4 Brak możliwości dostosowania planu zajęd dydaktycznych do realizacji zajęd dodatkowych 1 2 2 Dyrektor Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach Optymalizacja planu zajęd lekcyjnych do możliwości realizacji zajęd dodatkowych. Realizacja zajęd dodatkowych w dni wolne od nauki (np. ferie, soboty, wakacje) 3 Organizacja imprez integrujących Szkołę ze środowiskiem lokalnym (np. Mikołajkowy Turniej Sportowy, Dzieo Patrona) 3.1 Brak zainteresowania ze strony uczniów szkół podstawowych i zaproszonych gości w uczestniczeniu w tego typu imprezie 1 1 1 Dyrektor i grono pedagogiczne Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach Prowadzenie promocji wśród uczniów szkół podstawowych, rodziców i w środowisku tego typu imprezy. 3.2 Niekorzystne warunki pogodowe 2 1 2 Dyrektor i grono pedagogiczne Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach Przygotowanie do odbycia imprezy w pomieszczeniach nie narażonych na czynniki pogodowe, odpowiedni harmonogram imprez 3.3 Absencja uczniów wynikająca z ich problemów zdrowotnych 1 1 1 Dyrektor i grono pedagogiczne Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach Odpowiedni harmonogram imprez 3.4 Reorganizacja zajęd lekcyjnych 1 1 1 Dyrektor i grono pedagogiczne Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach Odpowiedni harmonogram zajęd i imprez 3.5 Brak środków finansowych na organizację imprezy 1 2 1 Rada Rodziców Gimnazjum im. Jana Kchanowskiego w Łaziskach Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na organizację imprezy Rejestr/arkusz ryzyka w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2012 roku Nr ryzyka L.p. 2 3 Szkolenie pracowników podnoszące kwalifikacje 1 1 1 1.1 1.2 Przedłużająca się nieobecnośd pracownika socjalnego 1 1 1 2.1 Małe zainteresowanie osób bezrobotnych proponowanym tematem kursu/ spotkania 1 2 2 3.1 Niewystarczające środki finansowe na szkolenia Udzielania wsparcia materialnego mieszkaocom Ścisła współpraca z GBiDK w Łaziskach w celu aktywizacji osób bezrobotnych Wartośd punktowa ryzyka Zabezpieczenie niewystarczających środków na pomoc materialną dla mieszkaoców Cel lub zadanie (identyfikacja) 1 Skutek Prawdopod obieostwo Opis ryzyka (identyfikacja) 1 2 2 Właściciel ryzyka Istniejące mechanizmy kontroli Reakcja i jej termin kierownik, Plan Finansowy OPS w nie gł. księgowy Łaziskach na rok 2012 dotyczy kierownik Organizacja zastępstw, kontrola nieobecności pracownika. nie dotyczy pracownicy socjalni Procedury naboru nie dotyczy kierownik Procedury zatrudniania i zastępstw. nie dotyczy 3.2 Niedostosowanie ofert szkoleniowych do możliwości czasowych pracowników celem skorzystania z nich 2 1 2 kierownik Procedury zatrudniania i zastępstw. nie dotyczy
