UCHWAŁA NR LII/1311/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia

Transkrypt

UCHWAŁA NR LII/1311/13
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645),
art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), art. 121 ust. 8, art. 121a i art. 122
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241 oraz z 2012 r.,
poz. 1456 i 1548) oraz art. 36 i 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1456) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata
2014-2043, zwaną dalej „Prognozą”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Prognozie stanowią załącznik nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek
organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań,
o których mowa w ust. 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia
§ 5. Traci moc uchwała nr XXXVI/811/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2012 r. poz. 395, z późn. zm.1)).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Wrocławia
Maria Zawartko
1)
Zmiany treści wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia
z 2013 r. poz.236, 313, 347 i 406.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LII/1311 /13
Lp
Wyszczególnienie
1
2
1. Dochody ogółem
1.1.
Dochody bieżące
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
3
4
5
6
7
8
9
10
3 687 956 465
3 690 773 198
3 958 636 545
3 923 356 672
4 054 011 336
4 129 486 858
4 153 671 137
4 240 955 445
3 233 492 328
3 335 563 615
3 515 772 724
3 677 410 296
3 766 771 366
3 857 173 879
3 949 746 052
4 044 539 957
w tym:
1.1.1.
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
865 000 000
911 710 000
994 493 268
1 059 135 330
x
x
x
x
1.1.2.
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
78 000 000
82 524 000
91 189 020
96 204 416
x
x
x
x
1.1.3.
podatki i opłaty
763 901 650
788 792 966
813 032 290
837 725 961
x
x
x
x
386 460 000
401 145 480
418 394 736
435 967 315
x
x
x
x
x
1.1.3.1.
z podatku od nieruchomości
1.1.4.
z subwencji ogólnej
509 884 765
529 260 386
552 018 583
575 203 363
x
x
x
1.1.5.
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
182 853 883
169 466 356
175 160 830
182 517 585
x
x
x
x
454 464 137
355 209 583
442 863 821
245 946 376
287 239 970
272 312 979
203 925 085
196 415 488
193 649 072
1.2.
Dochody majątkowe
w tym:
1.2.1
ze sprzedaży majątku
249 850 000
195 000 000
202 000 000
195 000 000
195 000 000
181 650 000
187 644 450
1.2.2
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
196 114 137
155 709 583
236 063 821
46 346 376
x
x
x
x
3 905 705 465
3 924 094 158
3 919 331 770
4 227 837 344
4 081 629 038
4 077 005 619
4 164 343 638
4 259 007 655
3 086 430 105
3 202 397 966
3 270 516 477
3 330 274 301
3 400 819 306
3 473 232 974
3 543 095 353
3 620 437 268
x
x
x
165 000 000
2. Wydatki ogółem
2.1
Wydatki bieżące
w tym:
z tytułu poręczeń i gwarancji
2.1.1.
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art.
243 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z
późn. zm.) lub 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104, z późn. zm)
2.1.1.1.
2.1.2.
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego
na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają
sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
2.1.3.
wydatki na obsługę długu
85 000 000
111 000 000
124 000 000
138 000 000
155 000 000
159 000 000
159 000 000
84 700 000
109 981 637
123 525 293
136 875 882
154 356 729
158 482 608
158 346 866
164 232 671
819 275 360
721 696 192
648 815 293
897 563 043
680 809 732
603 772 645
621 248 285
638 570 387
3. Wynik budżetu
-217 749 000
-233 320 960
39 304 775
-304 480 672
-27 617 702
52 481 239
-10 672 501
-18 052 210
4. Przychody budżetu
481 052 770
509 848 348
237 353 385
562 059 160
321 635 438
258 696 063
326 566 822
383 664 305
468 719 570
509 181 548
237 353 385
562 059 160
321 635 438
258 696 063
326 566 822
383 664 305
217 749 000
233 320 960
0
304 480 672
27 617 702
0
10 672 501
18 052 210
12 333 200
666 800
263 303 770
276 527 388
276 658 161
257 578 487
294 017 737
311 177 303
315 894 321
365 612 096
263 303 770
276 527 388
276 658 161
257 578 487
294 017 737
311 177 303
315 894 321
365 612 096
4 227 058
2 843 574
0
0
0
0
0
0
4 227 058
2 843 574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1
ufp z 2005 r.
2.1.3.1.
2.2
4.1.
Wydatki majątkowe
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
4.1.1.
4.2.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
w tym na pokrycie deficytu budżetu
4.2.1.
4.3.
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
4.3.1.
4.4.
Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
4.4.1.
5. Rozchody budżetu
5.1
5.1.1.
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust.3 pkt 1 ufp z 2005
r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn.
zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)
w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt. 1 ustawy
lub art. 169 ust. 3 pkt. 1 ufp z 2005 r.
5.1.1.1.
5.2
Inne rozchody nie związane ze spłata długu
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
1
2
6. Kwota długu
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
3
4
5
6
7
8
9
10
2 524 570 458
2 829 567 332
2 749 723 990
3 016 686 287
3 011 444 727
2 926 104 226
2 903 917 465
2 898 768 941
6.1
Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w
związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:
x
x
x
x
x
x
x
x
6.1.1.
- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
x
x
x
x
x
x
x
x
6.2.
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
6.3.
Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących , o której mowa w art. 242 ustawy
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
147 062 223
133 165 649
245 256 247
347 135 995
x
x
x
x
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2. a wydatkami
bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.
147 062 223
133 165 649
245 256 247
347 135 995
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań
9.1.
9.2.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez
uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art.. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu
wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.
9.3.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia
zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.
9,44%
10,47%
10,11%
10,05%
11,06%
11,37%
11,42%
12,49%
9.4.
zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt. 5.1.1.
9,32%
10,40%
10,11%
10,05%
11,06%
11,37%
11,42%
12,49%
9.5.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie
z art. 244 ustawy
9.6.
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań , o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu
9,32%
10,40%
10,11%
10,05%
11,06%
11,37%
11,42%
12,49%
9.7.
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7
grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok budżetowy
12,70%
12,17%
10,84%
10,32%
11,34%
12,98%
13,78%
13,95%
9.7.1
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art.. 36 ustawy z dnia 7
grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku
12,32%
11,79%
10,46%
10,32%
11,34%
12,98%
13,78%
13,95%
9.8.
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
9.8.1.
współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
0
0
39 304 775
x
x
x
x
x
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na :
10.1.
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
11.1.
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
867 484 197
888 303 818
909 623 109
931 454 064
x
x
x
x
11.2.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.
193 805 466
198 456 797
203 219 760
208 097 035
x
x
x
x
11.3.
Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy
1 051 052 811
973 745 006
843 236 667
801 116 667
x
x
x
x
11.3.1.
bieżące
418 643 646
395 010 389
339 222 016
58 632 680
x
x
x
x
11.3.2.
majątkowe
632 409 165
578 734 617
504 014 651
742 483 987
x
x
x
x
11.4.
Wydatki inwestycyjne kontynuowane
607 282 044
554 084 617
480 514 651
635 483 987
x
x
x
x
11.5.
Nowe wydatki inwestycyjne
92 993 316
64 650 000
63 500 000
147 000 000
x
x
x
x
11.6.
Wydatki majątkowe w formie dotacji
16 314 681
1 661 095
8 152 033
800 000
x
x
x
x
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21 062 520
4 813 247
1 675 967
1 682 127
x
x
x
x
19 641 932
4 600 765
1 675 967
1 682 127
x
x
x
x
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na
realizację programu, projektu lub zadania
12 928 481
1 703 000
0
0
x
x
x
x
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
194 247 337
152 300 668
236 063 821
46 346 376
x
x
x
x
194 247 337
152 300 668
236 063 821
46 346 376
x
x
x
x
183 412 351
62 846 819
4 246 546
0
x
x
x
x
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1.
12.1.1.
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1.1.1.
12.2.
12.2.1
realizację programu projektu lub zadania
12.2.1.1.
12.3.
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
24 202 240
5 882 813
2 257 324
1 978 973
x
x
x
x
12.3.1.
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
19 652 660
4 894 716
1 859 890
1 682 127
x
x
x
x
12.3.2.
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
16 346 317
1 605 170
0
0
x
x
x
x
12.4.
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
245 902 721
194 151 213
59 858 749
41 707 589
x
x
x
x
118 869 994
81 565 790
16 227 535
0
x
x
x
x
242 683 397
157 168 992
22 764 961
0
x
x
x
x
12.4.1.
12.4.2.
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego
wyniku
13.1.
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach
samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej
x
x
x
x
13.2.
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)
x
x
x
x
13.3.
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
x
x
x
x
13.4.
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych
w przepisach o działalności leczniczej
x
x
x
x
13.5.
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w
przepisach o działalności leczniczej
x
x
x
x
13.6.
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie
przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
x
x
x
x
13.7.
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
x
x
x
x
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie
14.1.
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już
zaciągniętych
243 344 301
255 928 860
254 696 066
235 616 393
215 849 726
164 293 321
103 543 421
78 232 741
14.2.
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu
199 520 857
295 535 598
266 356 006
228 837 631
195 978 369
163 119 107
130 259 845
107 059 111
14.3.
Wydatki zmniejszające dług, w tym:
30 353 338
29 127 899
29 179 592
37 518 375
32 859 262
32 859 262
32 859 262
23 200 734
30 353 338
29 127 899
29 179 592
37 518 375
32 859 262
32 859 262
32 859 262
23 200 734
0
-23 672 027
-11 358 974
0
0
0
0
0
14.3.1.
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.
14.3.2.
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny
14.3.3.
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.4.
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
1
2
1. Dochody ogółem
1.1.
Dochody bieżące
2022 rok
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
2027 rok
2028 rok
2029 rok
11
12
13
14
15
16
17
18
4 344 113 284
4 445 445 420
4 548 942 142
4 654 640 953
4 762 800 884
4 873 479 383
4 982 094 929
5 092 899 494
4 141 608 916
4 236 865 921
4 334 313 838
4 434 003 056
4 535 985 126
4 640 312 784
4 742 399 665
4 846 732 458
w tym:
1.1.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.2.
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.3.
podatki i opłaty
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.3.1.
1.1.4.
x
x
x
x
x
x
x
1.1.5.
x
x
x
x
x
x
x
x
202 504 368
208 579 499
214 628 304
220 637 897
226 815 758
233 166 599
239 695 264
246 167 036
199 652 194
205 641 759
211 605 370
217 530 321
223 621 170
229 882 563
236 319 274
242 699 895
x
x
x
x
x
x
x
x
4 351 219 342
4 441 408 654
4 532 061 551
4 624 599 271
4 718 860 895
4 795 275 309
4 936 791 065
5 083 010 730
3 695 290 201
3 768 158 018
3 841 456 591
3 916 214 958
3 991 462 748
4 066 230 198
4 137 650 930
4 212 500 917
x
x
x
x
x
x
x
x
167 000 000
169 000 000
170 000 000
171 000 000
171 000 000
169 000 000
166 000 000
165 000 000
166 240 869
168 226 423
169 214 672
170 162 461
170 106 504
168 085 682
165 040 862
164 011 550
655 929 141
673 250 636
690 604 960
708 384 314
727 398 146
729 045 111
799 140 135
870 509 813
-7 106 057
4 036 766
16 880 591
30 041 681
43 939 990
78 204 074
45 303 865
9 888 764
379 565 381
386 788 634
392 664 204
418 769 534
446 748 179
457 158 912
479 569 097
494 225 137
379 565 381
386 788 634
392 664 204
418 769 534
446 748 179
457 158 912
479 569 097
494 225 137
7 106 057
0
0
0
0
0
0
0
372 459 324
390 825 400
409 544 795
448 811 215
490 688 168
535 362 986
524 872 962
504 113 900
372 459 324
390 825 400
409 544 795
448 811 215
490 688 168
535 362 986
524 872 962
504 113 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2.
Dochody majątkowe
w tym:
1.2.1
1.2.2
2. Wydatki ogółem
2.1
Wydatki bieżące
w tym:
2.1.1.
249, poz. 2104, z późn. zm)
2.1.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
ufp z 2005 r.
2.1.3.1.
2.2
Wydatki majątkowe
3. Wynik budżetu
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
5.1
5.1.1.
5.1.1.1.
5.2
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
1
2
6. Kwota długu
2022 rok
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
2027 rok
2028 rok
2029 rok
11
12
13
14
15
16
17
18
2 884 015 887
2 858 679 121
2 820 498 530
2 769 156 849
2 703 916 859
2 625 712 785
2 580 408 920
2 570 520 157
6.1
x
x
x
x
x
x
x
x
6.1.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
6.2.
x
x
x
x
x
x
x
x
6.3.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9.1.
9.2.
9.3.
12,40%
12,58%
12,72%
13,30%
13,87%
14,43%
13,85%
13,12%
9.4.
12,40%
12,58%
12,72%
13,30%
13,87%
14,43%
13,85%
13,12%
9.5.
z art. 244 ustawy
9.6.
12,40%
12,58%
12,72%
13,30%
13,87%
14,43%
13,85%
13,12%
9.7.
14,19%
14,58%
14,87%
15,18%
15,48%
15,80%
16,14%
16,50%
9.7.1
14,19%
14,58%
14,87%
15,18%
15,48%
15,80%
16,14%
16,50%
9.8.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
9.8.1.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
x
x
x
x
x
x
x
x
10.1.
11.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
11.2.
x
x
x
x
x
x
x
x
11.3.
x
x
x
x
x
x
x
x
11.3.1.
bieżące
x
x
x
x
x
x
x
x
11.3.2.
majątkowe
x
x
x
x
x
x
x
x
11.4.
x
x
x
x
x
x
x
x
11.5.
x
x
x
x
x
x
x
x
11.6.
x
x
x
x
x
x
x
x
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
2022 rok
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
2027 rok
2028 rok
2029 rok
1
2
11
12
13
14
15
16
17
18
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12.1.
12.1.1.
12.1.1.1.
12.2.
12.2.1
12.2.1.1.
12.3.
x
x
x
x
x
x
x
x
12.3.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
12.3.2.
x
x
x
x
x
x
x
x
12.4.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12.4.1.
12.4.2.
wyniku
13.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
13.2.
x
x
x
x
x
x
x
x
13.3.
x
x
x
x
x
x
x
x
13.4.
x
x
x
x
x
x
x
x
13.5.
x
x
x
x
x
x
x
x
13.6.
x
x
x
x
x
x
x
x
13.7.
x
x
x
x
x
x
x
x
14.1.
zaciągniętych
46 713 539
27 123 077
27 123 077
27 123 077
27 123 077
27 123 077
27 123 077
27 123 077
14.2.
85 200 000
63 900 000
42 600 000
21 300 000
0
0
0
0
14.3.
21 859 111
21 300 000
21 300 000
21 300 000
21 300 000
0
0
0
21 859 111
21 300 000
21 300 000
21 300 000
21 300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
14.3.1.
14.3.2.
14.3.3.
14.4.
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
1
2
1. Dochody ogółem
1.1.
Dochody bieżące
2030 rok
2031 rok
2032 rok
2033 rok
2034 rok
2035 rok
2036 rok
2037 rok
19
20
21
22
23
24
25
26
5 206 174 118
5 321 721 203
5 439 836 616
5 555 403 839
5 673 432 570
5 793 695 252
5 916 511 465
6 041 641 202
4 953 360 572
5 062 334 504
5 173 705 864
5 282 353 687
5 393 283 114
5 506 542 060
5 622 179 443
5 740 245 211
w tym:
1.1.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.2.
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.3.
podatki i opłaty
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.3.1.
1.1.4.
x
x
x
x
x
x
x
1.1.5.
x
x
x
x
x
x
x
x
252 813 546
259 386 698
266 130 752
273 050 152
280 149 456
287 153 192
294 332 022
301 395 991
249 252 792
255 733 364
262 382 432
269 204 375
276 203 689
283 108 781
290 186 501
297 150 977
x
x
x
x
x
x
x
x
5 183 512 261
5 283 342 509
5 385 183 552
5 483 996 260
5 582 850 872
5 681 826 222
5 781 866 534
5 875 347 737
4 289 807 770
4 366 599 635
4 444 905 205
4 519 469 827
4 593 447 811
4 667 865 082
4 742 748 039
4 816 123 572
x
x
x
x
x
x
x
x
165 000 000
163 000 000
161 000 000
158 000 000
153 000 000
147 000 000
140 000 000
130 000 000
164 070 463
162 165 932
160 202 740
157 237 903
152 296 322
146 359 677
139 411 045
129 483 692
893 704 490
916 742 874
940 278 347
964 526 433
989 403 061
1 013 961 140
1 039 118 495
1 059 224 166
1.2.
Dochody majątkowe
w tym:
1.2.1
1.2.2
2. Wydatki ogółem
2.1
Wydatki bieżące
w tym:
2.1.1.
249, poz. 2104, z późn. zm)
2.1.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
ufp z 2005 r.
2.1.3.1.
2.2
Wydatki majątkowe
3. Wynik budżetu
22 661 857
38 378 694
54 653 064
71 407 579
90 581 698
111 869 030
134 644 931
166 293 464
464 768 578
417 034 016
398 629 949
381 048 558
351 838 893
320 161 337
294 477 368
258 154 017
464 768 578
417 034 016
398 629 949
381 048 558
351 838 893
320 161 337
294 477 368
258 154 017
0
0
0
0
0
0
0
0
487 430 435
455 412 710
453 283 014
452 456 137
442 420 591
432 030 367
429 122 299
424 447 481
487 430 435
455 412 710
453 283 014
452 456 137
442 420 591
432 030 367
429 122 299
424 447 481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
5.1
5.1.1.
5.1.1.1.
5.2
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
1
2
6. Kwota długu
2030 rok
2031 rok
2032 rok
2033 rok
2034 rok
2035 rok
2036 rok
2037 rok
19
20
21
22
23
24
25
26
2 547 858 299
2 509 479 606
2 454 826 541
2 383 418 962
2 292 837 264
2 180 968 234
2 046 323 303
1 880 029 839
6.1
x
x
x
x
x
x
x
x
6.1.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
6.2.
x
x
x
x
x
x
x
x
6.3.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9.1.
9.2.
9.3.
12,51%
11,60%
11,28%
10,97%
10,48%
9,98%
9,61%
9,17%
9.4.
12,51%
11,60%
11,28%
10,97%
10,48%
9,98%
9,61%
9,17%
9.5.
z art. 244 ustawy
9.6.
12,51%
11,60%
11,28%
10,97%
10,48%
9,98%
9,61%
9,17%
9.7.
16,87%
17,21%
17,54%
17,88%
18,23%
18,59%
18,97%
19,37%
9.7.1
16,87%
17,21%
17,54%
17,88%
18,23%
18,59%
18,97%
19,37%
9.8.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
9.8.1.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
x
x
x
x
x
x
x
x
10.1.
11.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
11.2.
x
x
x
x
x
x
x
x
11.3.
x
x
x
x
x
x
x
x
11.3.1.
bieżące
x
x
x
x
x
x
x
x
11.3.2.
majątkowe
x
x
x
x
x
x
x
x
11.4.
x
x
x
x
x
x
x
x
11.5.
x
x
x
x
x
x
x
x
11.6.
x
x
x
x
x
x
x
x
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
2030 rok
2031 rok
2032 rok
2033 rok
2034 rok
2035 rok
2036 rok
2037 rok
1
2
19
20
21
22
23
24
25
26
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12.1.
12.1.1.
12.1.1.1.
12.2.
12.2.1
12.2.1.1.
12.3.
x
x
x
x
x
x
x
x
12.3.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
12.3.2.
x
x
x
x
x
x
x
x
12.4.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12.4.1.
12.4.2.
wyniku
13.1.
x
x
x
x
x
x
x
x
13.2.
x
x
x
x
x
x
x
x
13.3.
x
x
x
x
x
x
x
x
13.4.
x
x
x
x
x
x
x
x
13.5.
x
x
x
x
x
x
x
x
13.6.
x
x
x
x
x
x
x
x
13.7.
x
x
x
x
x
x
x
x
14.1.
zaciągniętych
27 123 076
25 020 514
19 553 847
16 820 513
7 358 975
1 051 281
0
0
14.2.
0
0
0
0
0
0
0
0
14.3.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.3.1.
14.3.2.
14.3.3.
14.4.
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
1
2
1. Dochody ogółem
1.1.
Dochody bieżące
2038 rok
2039 rok
2040 rok
2041 rok
2042 rok
2043 rok
27
28
29
30
31
32
6 169 118 459
6 298 978 275
6 431 256 819
6 566 313 212
6 704 205 789
6 844 994 111
5 860 790 361
5 983 866 958
6 109 528 164
6 237 828 256
6 368 822 649
6 502 567 925
w tym:
1.1.1.
x
x
x
x
x
x
1.1.2.
x
x
x
x
x
x
1.1.3.
podatki i opłaty
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.1.3.1.
1.1.4.
x
x
x
x
x
1.1.5.
x
x
x
x
x
x
308 328 098
315 111 317
321 728 654
328 484 956
335 383 140
342 426 186
303 985 449
310 673 129
317 197 265
323 858 407
330 659 434
337 603 282
x
x
x
x
x
x
5 968 978 962
6 060 472 691
6 148 793 565
6 221 437 903
6 313 484 570
6 421 669 134
4 885 332 941
4 952 925 057
5 017 923 931
5 067 353 997
5 135 240 114
5 218 607 578
x
x
x
x
x
x
119 000 000
105 000 000
87 000 000
52 000 000
34 000 000
30 000 000
118 562 816
104 675 462
86 802 222
52 000 000
34 000 000
30 000 000
1 083 646 022
1 107 547 634
1 130 869 634
1 154 083 906
1 178 244 455
1 203 061 557
3. Wynik budżetu
200 139 497
238 505 584
282 463 253
344 875 309
390 721 220
423 324 976
218 592 093
162 269 096
98 888 913
0
0
0
218 592 093
162 269 096
98 888 913
0
0
0
0
0
0
0
0
0
418 731 590
400 774 680
381 352 167
344 875 309
390 721 220
423 324 976
418 731 590
400 774 680
381 352 167
344 875 309
390 721 220
423 324 976
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
1.2.
Dochody majątkowe
w tym:
1.2.1
1.2.2
2. Wydatki ogółem
2.1
Wydatki bieżące
w tym:
2.1.1.
249, poz. 2104, z późn. zm)
2.1.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
ufp z 2005 r.
2.1.3.1.
2.2
4.1.
Wydatki majątkowe
4.1.1.
4.2.
4.2.1.
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
5.1
5.1.1.
5.1.1.1.
5.2
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
1
2
2038 rok
2039 rok
2040 rok
2041 rok
2042 rok
2043 rok
27
28
29
30
31
32
1 679 890 342
1 441 384 758
1 158 921 505
814 046 196
423 324 976
0
6.1
x
x
x
x
x
x
6.1.1.
x
x
x
x
x
x
6.2.
x
x
x
x
x
x
6.3.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6. Kwota długu
9.1.
9.2.
9.3.
8,71%
8,02%
7,28%
6,04%
6,34%
6,62%
9.4.
8,71%
8,02%
7,28%
6,04%
6,34%
6,62%
9.5.
z art. 244 ustawy
9.6.
8,71%
8,02%
7,28%
6,04%
6,34%
6,62%
9.7.
19,78%
20,24%
20,75%
21,31%
21,99%
22,67%
9.7.1
19,78%
20,24%
20,75%
21,31%
21,99%
22,67%
9.8.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
9.8.1.
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
x
x
x
x
x
x
10.1.
11.1.
x
x
x
x
x
x
11.2.
x
x
x
x
x
x
11.3.
x
x
x
x
x
x
11.3.1.
bieżące
x
x
x
x
x
x
11.3.2.
majątkowe
x
x
x
x
x
x
11.4.
x
x
x
x
x
x
11.5.
x
x
x
x
x
x
11.6.
x
x
x
x
x
x
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
2038 rok
2039 rok
2040 rok
2041 rok
2042 rok
2043 rok
1
2
27
28
29
30
31
32
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12.1.
12.1.1.
12.1.1.1.
12.2.
12.2.1
12.2.1.1.
12.3.
x
x
x
x
x
x
12.3.1.
x
x
x
x
x
x
12.3.2.
x
x
x
x
x
x
12.4.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12.4.1.
12.4.2.
wyniku
13.1.
x
x
x
x
x
x
13.2.
x
x
x
x
x
x
13.3.
x
x
x
x
x
x
13.4.
x
x
x
x
x
x
13.5.
x
x
x
x
x
x
13.6.
x
x
x
x
x
x
13.7.
x
x
x
x
x
x
14.1.
zaciągniętych
0
0
0
0
0
0
14.2.
0
0
0
0
0
0
14.3.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.3.1.
14.3.2.
14.3.3.
14.4.
Załącznik nr 2
WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2014-2026
Lp
Nazwa i cel
1
1.
2
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)
z tego:
Jednostka
odpowiedzialn
a lub
koordynująca
program
3
Okres realizacji
programu
od
do
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Limit
zobowiązań
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
8 209 675 173
1 051 052 811
973 745 006
843 236 667
801 116 667
577 392 048
55 973 283
54 504 910
41 956 703
36 807 876
25 030 225
23 960 000
22 900 000
21 835 000
4 529 511 196
1.a
- wydatki bieżące
1 642 038 328
418 643 646
395 010 389
339 222 016
58 632 680
23 152 786
21 614 021
20 145 648
18 755 969
14 948 764
3 730 225
2 660 000
1 600 000
535 000
1 318 651 144
1.b
- wydatki majątkowe
6 567 636 845
632 409 165
578 734 617
504 014 651
742 483 987
554 239 262
34 359 262
34 359 262
23 200 734
21 859 112
21 300 000
21 300 000
21 300 000
21 300 000
3 210 860 052
1 712 466 410
270 104 961
200 034 026
62 116 073
43 686 562
3 496 395
3 583 494
3 583 771
2 080 728
2 079 867
0
0
0
0
590 765 877
79 503 448
24 202 240
5 882 813
2 257 324
1 978 973
1 996 395
2 083 494
2 083 771
2 080 728
2 079 867
0
0
0
0
44 645 605
1.1.
1.1.1.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
z tego:
- wydatki bieżące
1.1.1.1
Aktywne doskonalenie - kompleksowe wsparcie szkół i
przedszkoli we Wrocławiu
- Podniesienie jakości systemu doskonalenia pedagogów
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2014
3 137 896
1 937 483
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 937 483
1.1.1.2
Budowa potencjału kadrowego Urzędu Miejskiego
Wrocławia w celu zapewnienia godnej pracy i wyższej
jakości usług
- Budowa potencjału kadrowego oraz ugruntowanie
wizerunku UMW
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2015
1 875 423
1 291 452
583 971
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 875 423
1.1.1.3
Centrum Aktywnych
- Wzmocnienie potencjału zawodowego i wyrównanie
deficytów społecznych niezatrudnionych mieszkańców
Wrocławia zagrożonych wykluczeniem społecznym
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2015
3 596 816
1 511 185
929 273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 440 458
1.1.1.4
City Regions
- Współpraca pomiędzy miastami oraz mniejszymi
jednostkami miejskimi w ramach obszarów
aglomeracyjnych
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2014
321 000
160 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160 000
1.1.1.5
Comenius (2012-2014)
- Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej
wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2014
562 356
187 625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187 625
1.1.1.6
Comenius (2013-2015)
- Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej
wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2015
643 500
400 345
128 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
529 045
1.1.1.7
Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego
- Zwiększenie roli wzornictwa przemysłowego jako
narzędzia do budowy przewagi konkurencyjnej regionu
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2014
1 232 085
688 670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
688 670
1.1.1.8
Dzienny opiekun - domowy system opieki
- Umożliwienie powrotu na rynek pracy 30 rodzicom dzieci Urząd Miejski
Wrocławia
w wieku do lat 3 z terenu Wrocławia dzięki wspieraniu
usług dziennego opiekuna
2013
2014
891 600
730 460
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
730 460
1.1.1.9
Edukacja i praca bez barier
- Wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych
niezatrudnionych młodych niepełnosprawnych
mieszkańców Wrocławia
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2014
2 878 362
651 760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
651 760
1.1.1.10
Karnet 15+ model współpracy trójsektorowej
- Ułatwienie wchodzenia na rynek pracy młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2015
62 366
25 041
5 021
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 062
1.1.1.11
Komputer sz@nsą dla osób 50+
- Zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2014
91 268
43 836
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 836
1.1.1.12
Leonardo da Vinci (2013-2014) - Po doświadczenie do
Francji - zagraniczne praktyki zawodowe dla techników
ekonomistów
Urząd Miejski
- Wymiana doświadczeń wśród kadry nauczycielskiej i
Wrocławia
uczniów oraz nawiązanie współpracy z
międzynarodowymi placówkami zawodowymi o podobnym
profilu działania
2013
2014
125 385
121 385
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 385
1.1.1.13
Mitologia współczesności. Język mityczny: słowo - muzyka obraz
Urząd Miejski
- Umożliwianie doświadczania szeroko rozumianej kultury
Wrocławia
poprzez różne formy aktywności kulturalnej
2013
2015
200 000
99 615
99 615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199 230
1.1.1.14
Model wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające
współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy
społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym
Urząd Miejski
zespołom interdyscyplinarnym
Wrocławia
- Zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet
50+ doświadczających przemocy domowej
2012
2015
1 569 811
934 690
64 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
999 290
1.1.1.15
Moje miejsce NGO
- Przezwyciężanie indywidualnych barier w integracji
społecznej młodzieży przebywającej lub opuszczającej
różne formy opieki zastępczej
2012
2014
129 467
41 256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 256
Urząd Miejski
Wrocławia
Załącznik nr 2
Lp
1
1.1.1.16
Nazwa i cel
2
Mój zielony DOM
- Podniesienie jakości i efektów kształcenia w zakresie
różnorodności biologicznej oraz ochrony ekosystemów w
Polsce
Jednostka
odpowiedzialn
a lub
koordynująca
program
Okres realizacji
programu
Łączne nakłady
finansowe
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Limit
zobowiązań
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
od
do
3
4
5
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2016
394 433
244 757
93 983
55 693
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394 433
6
1.1.1.17
Nowa jakość praktyk pedagogicznych
- Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk
pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2014
64 920
18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 000
1.1.1.18
Nowa jakość praktyk pedagogicznych II
- Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk
pedagogicznych wśród studentów AWF we Wrocławiu
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2015
99 100
34 200
28 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 700
1.1.1.19
Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie
Urząd Miejski
- Wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia
Wrocławia
efektywności nauczania indywidualnego
2012
2014
44 100
5 750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 750
1.1.1.20
Połączeni sportem
- Poprawa dostępu do zatrudnienia osób związanych
uczestnictwem w formalnych lub nieformalnych grupach
kibicowskich
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2014
758 885
42 035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 035
1.1.1.21
Poprzez praktykę do profesjonalizmu - nowa koncepcja
praktyk studenckich i jej aplikacja
- Wdrożenie nowego modelu praktyk w przygotowaniu do
zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2014
274 840
92 770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92 770
1.1.1.22
Prawa człowieka nie są nam dane raz na zawsze, rola
Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka
Urząd Miejski
- Poszerzenie wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego, Wrocławia
jego roli i działalności w zakresie ochrony praw człowieka
2013
2014
474 528
377 179
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
377 179
1.1.1.23
Promowanie wspólnego planowania rozwoju
Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wsparcie
przygotowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Urząd Miejski
- Wsparcie rozwoju WrOF poprzez promowanie
Wrocławia
wspólnego planowania w zakresie przygotowania i
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
2013
2015
2 059 601
1 797 711
261 890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 059 601
1.1.1.24
Punkt Eklektik Session
- Wzmocnienie dialogu pomiędzy artystami z Polski i
Norwegii poprzez promocję oraz integrację szeroko
pojętych wrocławskich środowisk artystycznych oraz
festiwalu Punkt
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2015
1 460 787
1 111 283
349 504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 460 787
1.1.1.25
Realizacja projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Urząd Miejski
na lata 2014 - 2022
Wrocławia
- Wzrost skuteczności ZIT WrOF poprzez wsparcie
zarządzania i funkcjonowania system ZIT WrOF
2014
2022
19 181 773
2 764 961
2 141 858
1 971 726
1 978 973
1 996 395
2 083 494
2 083 771
2 080 728
2 079 867
0
0
0
0
19 181 773
1.1.1.26
Różni Obywatele - Jedno Miasto
- Wzrost poziomu integracji społecznej Romów z
Wrocławia
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2014
3 086 430
1 500 870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500 870
1.1.1.27
Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora
pozarządowego
- Zwiększenie działań z zakresu pożytku publicznego
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2014
76 522
7 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 300
1.1.1.28
Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim
Obszarze Funkcjonalnym
- Wyznaczenie granic Wrocławskiego Obszaru
Funkcjonalnego (WrOF)
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2015
235 500
199 000
36 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
235 500
1.1.1.29
URBACT_Markets
- Stworzenie modelu nowoczesnego jarmarku miejskiego
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2015
294 000
107 600
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 600
1.1.1.30
Wdrożenie programu opieki dziennej nad dziećmi w wieku
do lat 3 na terenie Gminy Wrocław
- Zwiększenie aktywności zawodowej rodziców
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2014
1 569 526
1 007 503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 007 503
1.1.1.31
Wikingowie i Słowianie: przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość
- Promowanie mobilności, rozwijanie znajomości języka
angielskiego oraz poznawanie podstaw języka
narodowego partnerów
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2015
242 005
149 995
92 010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242 005
1.1.1.32
Włączenie nowych technik konsultacyjnych do procesów
konsultowania polityk publicznych Gminy Wrocław
Urząd Miejski
- Podniesienie wiedzy i kompetencji w zakresie konsultacji
Wrocławia
społecznych wśród przedstawicieli NGO i pracowników
Gminy Wrocław
2013
2015
53 830
30 080
11 630
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 710
Załącznik nr 2
Lp
Nazwa i cel
1
2
Jednostka
odpowiedzialn
a lub
koordynująca
program
3
Okres realizacji
programu
od
do
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Limit
zobowiązań
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.1.1.33
Wrocław Miastem Aktywnych
Urząd Miejski
- Zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową
Wrocławia
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
2008
2014
28 814 615
4 705 883
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 705 883
1.1.1.34
Wrocławska podróż do wolontariatu
Urząd Miejski
- Rozwój wolontariatu wspierającego działania podmiotów
Wrocławia
zajmujących się pieczą zastępczą we Wrocławiu
2013
2015
1 477 341
633 910
298 936
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
932 846
1.1.1.35
Wrocławski Ogród Polisensoryczny
- Dostosowanie ochrony zdrowia do trendów
demograficzno - epidemiologicznych
2014
2016
1 523 377
546 650
746 822
229 905
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 523 377
1 632 962 962
245 902 721
194 151 213
59 858 749
41 707 589
1 500 000
1 500 000
1 500 000
0
0
0
0
0
0
546 120 272
0
0
0
278 501 875
1.1.2.
Urząd Miejski
Wrocławia
1.1.2.1
Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
- Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
Urząd Miejski
Wrocławia
2004
2017
452 415 835
178 069 777
94 464 570
5 759 939
207 589
0
0
0
0
0
0
1.1.2.2
Budowa połączenia Obwodnicy Śródmiejskiej z Portem
Lotniczym we Wrocławiu - etap I
- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2014
57 394 850
3 108 088
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 108 088
1.1.2.3
Centrum Historii ZAJEZDNIA we Wrocławiu
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2016
36 105 801
1 160 196
20 576 696
14 368 909
0
0
0
0
0
0
0
36 105 801
1.1.2.4
Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z
elektronicznym zdalnym systemem dostępu do
dokumentacji
- Usprawnienie funkcjonowania archiwum miejskiego w
jednostkach organizacyjnych miasta
Urząd Miejski
Wrocławia
2009
2014
4 826 597
1 911 443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 911 443
1.1.2.5
Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"
Urząd Miejski
Wrocławia
2010
2015
87 705 405
33 171 100
52 501 526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 672 626
1.1.2.6
MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na
potrzeby sprawnego zarządzania miastem
- Poprawa komunikacji w mieście
Urząd Miejski
Wrocławia
2009
2020
17 479 921
699 900
500 000
1 000 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
0
0
0
0
0
0
8 199 900
1.1.2.7
Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu
Urząd Miejski
Wrocławia
2009
2014
144 687 570
1 156 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 156 000
1.1.2.8
Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr
395 we Wrocławiu
- Zwiększenie przepustowości i utrzymanie właściwego
stanu technicznego istniejącego układu drogowego
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2016
126 614 803
10 451 296
5 152 896
4 105 022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 709 214
1.1.2.9
Rewaloryzacja Zespołu Zabytkowych pomieszczeń przy
Synagodze pod Białym Bocianem w ramach programu
Ścieżek Kulturowych Czterech Świątyń
- Odtworzenie historycznego wyglądu zewnętrznego i
wewnętrznego zespołu łącznie z odpowiednim
wyposażeniem, połączone z funkcją ekspozycyjnoedukacyjną, wyposażonej w odpowiednie zaplecze oraz
sprzęt techniczny, oświetleniowy, nagłaśniający
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2016
740 851
97 259
416 267
227 325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
740 851
1.1.2.10
Rewitalizacja miasta Wrocławia
- Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
Urząd Miejski
Wrocławia
2009
2017
142 487 263
11 798 940
10 650 000
27 000 000
40 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 448 940
1.1.2.11
Rewitalizacja wnętrza kościoła p.w. św. Elżbiety we
Wrocławiu poprzez rekonstrukcję organów Michaela
Englera
- Zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego
poprzez rekonstrukcję organów Michaela Englera w
kościoła p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2016
19 301 681
1 961 869
9 889 258
7 397 554
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 248 681
1.1.2.12
Zintegrowany System Transportu Szynowego w
Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2014
543 202 385
2 316 853
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 316 853
6 497 208 763
780 947 850
773 710 980
781 120 594
757 430 105
573 895 653
52 389 789
50 921 139
39 875 975
34 728 009
25 030 225
23 960 000
22 900 000
21 835 000
3 938 745 319
1 562 534 880
394 441 406
389 127 576
336 964 692
56 653 707
21 156 391
19 530 527
18 061 877
16 675 241
12 868 897
3 730 225
2 660 000
1 600 000
535 000
1 274 005 539
12 733 800
3 495 405
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 495 405
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i
1.2.)
z tego:
- wydatki bieżące
Administrowanie zasobem komunalnym Gminy Wrocław
- Utrzymanie obiektów budowlanych i jego otoczenia w
należytym stanie technicznym
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2014
Załącznik nr 2
Lp
1
Nazwa i cel
2
Jednostka
odpowiedzialn
a lub
koordynująca
program
Okres realizacji
programu
od
do
3
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Limit
zobowiązań
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.3.1.2
Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
ustalenie opłat planistycznych i adiacenckich
- Skuteczne egzekwowanie opłat stanowiących dochody
Miasta
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2014
456 146
228 073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
228 073
1.3.1.3
Dofinansowanie programów z zakresu pomocy społecznej
- Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy
społecznej należących do gminy i powiatu
Urząd Miejski
Wrocławia
2010
2017
91 414 383
26 131 027
26 499 680
23 919 630
2 194 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 744 337
1.3.1.4
Działalność Gminy Wrocław w zakresie telekomunikacji
- Administracja i eksploatacja infrastruktury
telekomunikacyjnej Gminy Wrocław
Urząd Miejski
Wrocławia
2010
2015
68 189
14 697
5 614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 311
1.3.1.5
Działalność zespołu do spraw orzekania
niepełnosprawności
- Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2015
216 000
72 000
76 666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148 666
1.3.1.6
Eksploatacja torowisk tramwajowych
- Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa i płynności
ruchu tramwajowego w mieście
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2015
19 764 166
9 882 082
3 294 687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 176 769
1.3.1.7
Gospodarka odpadami komunalnymi
- Realizacja obowiązków gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez
zorganizowanie odbioru tych odpadów od właścicieli
nieruchomości
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2016
775 990 177
213 317 527
225 069 075
225 069 075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
663 455 677
1.3.1.8
Kompleksowa obsługa prawna i świadczenie usług
prawnych
- Zapewnienie obsługi prawnej
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2014
929 880
397 880
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
397 880
1.3.1.9
Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy
- Zapewnienie możliwości realizacji inwestycji
infrastrukturalnych, tworzenie gminnego zasobu
nieruchomości
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2014
198 387
124 870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124 870
1.3.1.10
Nadzór i kontrola nad realizacją projektów
współfinansowanych z Funduszu Spójności
- Zapewnienie utrzymania tablic pamiątkowych dla
projektu Poprawa jakości wody we Wrocławiu
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2015
42 008
6 803
6 803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 606
1.3.1.11
Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy
jednostek organizacyjnych Miasta
- Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków
jednostek organizacyjnych Miasta
Urząd Miejski
Wrocławia
2005
2016
5 574 339
1 526 688
924 299
316 687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 767 674
1.3.1.12
Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy w
placówkach oświatowych
- Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków w
jednostkach oświatowych
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2015
2 323 514
582 104
366
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
582 470
1.3.1.13
Obsługa administracyjno - techniczna stanowisk pracy w
Urzędzie Miejskim Wrocławia
- Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i budynków w
Urzędzie Miejskim Wrocławia
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2015
169 937
65 000
20 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 000
1.3.1.14
Obsługa i wypłacanie świadczeń rodzinnych i świadczenia z
Urząd Miejski
funduszu alimentacyjnego
Wrocławia
2013
2015
1 083 000
361 000
444 649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
805 649
1.3.1.15
Obsługa klientów z zakresu ewidencji i rejestracji pojazdów
oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Urząd Miejski
- Sprawna i efektywna obsługa klientów w zakresie
Wrocławia
ewidencji i rejestracji pojazdów oraz wydawania
uprawnień do kierowania pojazdami
2011
2014
1 543 880
405 559
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
405 559
1.3.1.16
Obsługa umów dzierżawy
- Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2022
8 393 898
800 000
824 209
824 209
824 209
824 209
824 209
824 209
824 209
618 157
0
0
0
0
7 187 620
1.3.1.17
Obsługa umów leasingu operacyjnego
- Zapewnienie funkcjonowania jednostki
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2022
98 056 190
9 200 000
9 918 278
9 918 278
9 918 278
9 918 278
9 918 278
9 918 278
9 918 278
7 438 708
0
0
0
0
86 066 654
1.3.1.18
Obsługa zadań inwestycyjnych
- Zapewnienie kontynuacji finansowania inwestycji
Urząd Miejski
Wrocławia
2009
2026
135 559 983
6 449 000
12 671 500
13 639 800
11 889 300
10 247 700
8 779 300
7 310 300
5 923 300
4 802 200
3 720 000
2 660 000
1 600 000
535 000
90 227 400
1.3.1.19
Obsługa zadań z zakresu pomocy społecznej
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2015
1 491 381
497 127
541 098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 038 225
1.3.1.20
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji
podmiejskiej
- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na
terenie Wrocławia oraz gmin ościennych
Urząd Miejski
Wrocławia
2010
2017
69 738 149
17 830 185
12 740 216
4 843 920
822 620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 236 941
Organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji
zbiorowej we Wrocławiu
- Zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego na
terenie Wrocławia
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2017
73 919 152
18 522 311
18 113 404
18 104 254
18 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72 939 969
1.3.1.21
Załącznik nr 2
Lp
1
Nazwa i cel
2
Jednostka
odpowiedzialn
a lub
koordynująca
program
3
Okres realizacji
programu
od
do
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Limit
zobowiązań
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.3.1.22
Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 prowadzonych w formie żłobków niepublicznych, klubów Urząd Miejski
dziecięcych oraz dziennego opiekuna
Wrocławia
- Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka
2013
2015
16 398 589
7 147 995
7 227 995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 375 990
1.3.1.23
Profilaktyka i terapia uzależnień
- Redukcja szkód zdrowotnych i społecznych poprzez
realizację programów promocji zdrowia, profilaktyki i
terapii uzależnień, zapobiegania zakażeń HIV/AIDS oraz
przeciwdziałania przemocy, przemocy w rodzinie oraz
szkolenia dla dzieci w czasie wolnym w ramach
przeciwdziałania alkoholizmowi (Trener Osiedlowy)
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2016
19 227 043
7 234 526
6 701 726
3 278 446
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 214 698
1.3.1.24
Programy promocji zdrowia i profilaktyki chorób
- Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym poprzez
Urząd Miejski
realizację programów edukacyjnych, profilaktycznych,
Wrocławia
opiekuńczo-rehabilitacyjnych oraz wczesnego wykrywania
wad i schorzeń
2012
2016
5 355 900
1 943 996
1 893 996
600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 437 992
1.3.1.25
Promowanie Miasta poprzez sport
- Promocja Miasta Wrocławia w ramach Mistrzostw
Świata 2014 w piłce siatkowej mężczyzn
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2014
8 000 000
4 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
1.3.1.26
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
- Aktualizacja bazy danych geodezji i kartografii
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2015
348 178
106 143
6 825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 968
1.3.1.27
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności
- Uzyskanie prawa własności przez dotychczasowych
użytkowników wieczystych
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2014
388 496
194 248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194 248
1.3.1.28
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów związanych z własnością lokali w
Urząd Miejski
budynkach wielolokalowych
Wrocławia
- Uzyskanie przez mieszkańców prawa własności gruntów
2012
2014
138 437
58 425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 425
1.3.1.29
Przygotowanie do działań związanych z wystąpieniem
stanów kryzysowych
- Szybkie reagowanie na zdarzenia kryzysowe oraz
szybka koordynacja służb w działaniach związanych z
reagowaniem kryzysowym
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2015
603 838
298 240
45 582
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343 822
1.3.1.30
Realizacja działań w obszarze łowiectwa i leśnictwa
- Redukcja populacji dzikich zwierząt na terenach nie
objętych obwodami łowieckimi, likwidacja zagrożeń dla
ludzi, mienia i środowiska
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2015
599 471
204 905
204 904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
409 809
1.3.1.31
Realizacja kampanii tworzących wizerunek Wrocławia jako
przyjaznego miejsca do studiowania i życia
Urząd Miejski
- Wspieranie wrocławskich firm w działalności
Wrocławia
międzynarodowej i promocji Wrocławia jako siedziby firm
o globalnym zasięgu
2013
2016
755 000
276 000
264 000
59 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
599 500
1.3.1.32
Realizacja programu Wrocławski Absolwent
- Uzupełnienie kompetencji studentów ostatnich lat
studiów na potrzeby nowoczesnego rynku pracy we
Wrocławiu
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2014
181 540
112 640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 640
1.3.1.33
Realizacja projektów kulturalnych o najwyższej randze i
znaczeniu dla Miasta
- Utrzymanie co najmniej na poziomie roku poprzedniego
wydarzeń kulturalnych o randze ogólnopolskiej i
międzynarodowej realizowanych we Wrocławiu
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2016
22 700 000
7 300 000
7 300 000
4 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 800 000
1.3.1.34
Realizacja projektu Centrum Wiedzy Academia Europaea
we Wrocławiu
- Promocja Wrocławia poprzez budowanie pozycji
Wrocławia jako silnego ośrodka akademickiego na arenie
europejskiej i międzynarodowej oraz budowanie i
wzmacnianie relacji wrocławskich i międzynarodowych
środowisk akademickich
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2014
1 050 000
350 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350 000
1.3.1.35
Realizacja projektu Letnia Akademia Filmowa
- Upowszechnianie kultury filmowej wśród młodych
twórców
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2016
523 000
130 000
135 000
138 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
403 000
1.3.1.36
Realizacja projektu międzynarodowego SEMANTIS w
Urząd Miejski
placówkach oświatowych
Wrocławia
- Promocja języka francuskiego i różnorodności kulturowej
2012
2014
22 626
11 313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 313
1.3.1.37
Realizacja projektu Zarządzanie energią w placówkach
oświatowych
- Obniżenie kosztów utrzymania budynków oświatowych
poprzez zmniejszenie zużycia energii
2014
2018
5 492 078
1 786 878
1 815 800
865 800
865 800
157 800
0
0
0
0
0
0
0
0
5 492 078
Urząd Miejski
Wrocławia
Załącznik nr 2
Lp
1
Nazwa i cel
2
Jednostka
odpowiedzialn
a lub
koordynująca
program
Okres realizacji
programu
od
do
3
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Limit
zobowiązań
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.3.1.38
Realizacja projektów związanych z promocją Miasta
- Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wrocławia
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2016
1 850 000
650 000
700 000
500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 850 000
1.3.1.39
Realizacja różnych projektów i inicjatyw kulturalnych
- Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta. Promocja
Wrocławia jako ESK 2016 w kraju i zagranicą
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2016
3 700 000
700 000
1 000 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 700 000
1.3.1.40
Realizacja zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa w Mieście
- Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego i
ekologicznego
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2017
3 009 577
1 053 347
1 051 547
545 037
2 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 652 431
1.3.1.41
Rewitalizacja dawnych traktów handlowych
- Rozwój i wsparcie przedsiębiorczości na Nadodrzu
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2017
4 059 250
859 850
859 850
739 850
739 850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 199 400
1.3.1.42
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych
- Prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i
użytkowego oraz realizacja dochodów ze sprzedaży
składników majątkowych
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2014
1 890 490
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000 000
1.3.1.43
Sprzedaż nieruchomości gruntowych
- Realizacja budżetu w zakresie dochodów ze sprzedaży
składników majątkowych
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2014
520 801
261 120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261 120
1.3.1.44
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
klienta
- Podniesienie jakości usług
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2015
15 055 822
2 070 780
12 761 190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 831 970
1.3.1.45
The World Games 2017
- Organizacja Igrzysk Dyscyplin Nieolimpijskich
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2017
2 800 000
700 000
700 000
700 000
700 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 800 000
1.3.1.46
Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław
- Optymalizacja kosztów związanych z ubezpieczeniem
majątku i odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek
Wrocławia
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2015
9 917 817
4 000 000
4 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000 000
1.3.1.47
Utrzymanie czystości i estetyki na terenie Miasta
- Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie
Miasta
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2016
12 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 500 000
1.3.1.48
Utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu
Zarządzania
- Podnoszenie poziomu oferowanych usług oraz
funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez
rozwój i wdrażanie nowych systemów zarządzania
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2014
135 000
65 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 000
1.3.1.49
Utrzymanie i eksploatacja fontanny multimedialnej w Parku
Szczytnickim
Urząd Miejski
- Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i
Wrocławia
kulturalnej Wrocławia
2014
2016
1 856 481
136 781
1 608 000
111 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 856 481
1.3.1.50
Utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej i nasadzeń
- Zapewnienie utrzymania i rewitalizacji terenów zieleni
miejskiej
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2017
73 291 033
17 364 264
18 252 485
18 504 525
8 583 017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 704 291
1.3.1.51
Utrzymanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Wrocławską Oświatą
- Zapewnienie bezawaryjnego funkcjonowania Systemu
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2017
10 821 960
2 383 260
2 383 260
2 109 676
966 688
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 842 884
1.3.1.52
Wdrażanie nowoczesnych i konkurencyjnych wzorniczo
produktów i usług
- Rozwój współpracy przedsiębiorców i projektantów w
zakresie nowoczesnego wzornictwa przemysłowego
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2016
30 000
6 000
6 000
6 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 000
1.3.1.53
Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym
- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wrocławia
poprzez eliminowanie zagrożeń, jakie stwarzają osoby
nietrzeźwe
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2017
5 733 000
1 600 000
1 600 000
1 600 000
933 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 733 000
1.3.1.54
Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych
realizujących zadania z zakresu kultury
- Udział organizacji pozarządowych w tworzeniu oferty
kulturalnej, poprzez realizację zgłoszonych projektów
kulturalnych
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2016
12 450 000
4 570 000
2 100 000
1 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 170 000
1.3.1.55
Wsparcie i promocja turystyki i rekreacji
- Organizacja i prowadzenie punktów informacji
turystycznej we Wrocławiu
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2015
1 198 566
300 000
300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600 000
Załącznik nr 2
Lp
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialn
a lub
koordynująca
program
Okres realizacji
programu
Łączne nakłady
finansowe
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Limit
zobowiązań
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
od
do
3
4
5
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2015
1 680 000
560 000
560 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 120 000
1.3.1.57
Wspieranie współpracy uczelni wyższych z sektorem
gospodarczym w zakresie rozwoju i aktywizacji rynku pracy
- Inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa
Urząd Miejski
pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności
Wrocławia
gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na
rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy
2013
2015
3 479 732
1 263 391
1 300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 563 391
1.3.1.58
Współpraca z zagranicą w zakresie polityki wschodniej
- Wydawanie czasopisma o tematyce Europy Środkowej i
Wschodniej oraz Azji Centralnej
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2016
1 050 000
350 000
350 000
350 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 050 000
1.3.1.59
Zarządzanie zasobem Gminy Wrocław w rejonie Miasta C
DEJKLMiN
- Utrzymanie zasobu komunalnego w należytym stanie
technicznym
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2023
14 054 596
10 982 966
348 872
20 305
14 445
8 404
8 740
9 090
9 454
9 832
10 225
0
0
0
11 422 333
4 934 673 883
386 506 444
384 583 404
444 155 902
700 776 398
552 739 262
32 859 262
32 859 262
23 200 734
21 859 112
21 300 000
21 300 000
21 300 000
21 300 000
2 664 739 780
1
1.3.1.56
1.3.2.
2
Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w
realizacji zadań publicznych
- Intensyfikacja szkoleń i konferencji podnoszących
kwalifikacje osób pracujących w organizacjach
pozarządowych
6
1.3.2.1
Budowa bazy lokalowej i techniczno - obsługowej dla Policji Urząd Miejski
- Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa publicznego
Wrocławia
2007
2016
20 250 000
4 750 000
0
7 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 750 000
1.3.2.2
Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach
- Rozwój sportu i rekreacji
Urząd Miejski
Wrocławia
2005
2018
66 137 488
1 250 000
2 000 000
2 000 000
6 500 000
4 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
16 250 000
1.3.2.3
Budowa fontanny na Placu Nowy Targ
- Poprawa wizerunku przestrzennego miasta
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2015
1 100 000
300 000
800 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 100 000
1.3.2.4
Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów
- Zapewnienie dobrego stanu technicznego szkół
Urząd Miejski
Wrocławia
2006
2018
64 854 700
2 232 000
3 500 000
10 800 000
10 500 000
25 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
52 032 000
1.3.2.5
Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli
- Zapewnienie dobrego stanu technicznego przedszkoli
Urząd Miejski
Wrocławia
2006
2017
141 919 374
9 011 500
19 300 000
28 960 000
13 400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 671 500
1.3.2.6
Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych
Urząd Miejski
Wrocławia
2006
2021
347 917 740
23 133 800
38 350 000
25 700 000
46 300 000
116 800 000
4 800 000
4 800 000
1 200 000
0
0
0
0
0
261 083 800
1.3.2.7
Budowa i kompleksowa przebudowa szkół
ponadgimnazjalnych
Urząd Miejski
Wrocławia
2006
2018
108 351 805
2 696 000
800 000
3 700 000
50 000 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
58 196 000
1.3.2.8
Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach
Urząd Miejski
oświatowych
Wrocławia
- Uzupełnienie obiektów sportowych w szkołach
2006
2017
124 729 677
800 000
6 600 000
14 700 000
33 700 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55 800 000
1.3.2.9
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc
niebezpiecznych
- Poprawa stanu oświetlenia ulic
Urząd Miejski
Wrocławia
2007
2017
14 537 452
1 224 870
1 020 000
1 280 000
1 490 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 014 870
1.3.2.10
Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich
Urząd Miejski
obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe Żerniki"
Wrocławia
2013
2016
63 865 679
2 632 738
5 740 300
55 325 379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 698 417
1.3.2.11
Budowa Muzeum Współczesnego Wrocławia
Urząd Miejski
Wrocławia
2017
2018
187 000 000
0
0
0
87 000 000
100 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
187 000 000
1.3.2.12
Budowa nowego cmentarza przy ul. Awicenny - I etap
- Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa
warunków pochówków
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2018
76 750 000
50 000
0
0
11 700 000
65 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
76 750 000
1.3.2.13
Budowa nowych sygnalizacji świetlnych
Urząd Miejski
Wrocławia
2001
2017
22 269 235
2 443 000
2 815 000
1 940 000
2 060 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 258 000
1.3.2.14
Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul.
Granicznej we Wrocławiu
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2026
251 390 366
24 838 823
60 000
0
21 300 000
21 300 000
21 300 000
21 300 000
21 300 000
21 300 000
21 300 000
21 300 000
21 300 000
21 300 000
237 898 823
1.3.2.15
Budowa pasażu handlowego wraz z zagospodarowaniem
terenu przyległego do ul. Krzywoustego - II etap
- Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych
strefach
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2016
3 400 000
0
0
3 400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 400 000
1.3.2.16
Budowa ul. Racławickiej
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2017
33 948 356
342 136
15 084 661
0
16 700 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 126 797
Załącznik nr 2
Lp
1
Nazwa i cel
2
Jednostka
odpowiedzialn
a lub
koordynująca
program
Okres realizacji
programu
od
do
3
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Limit
zobowiązań
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.3.2.17
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie
Stadionu Euro 2012 - część kolejowa
Urząd Miejski
Wrocławia
2010
2014
30 056 702
9 966 116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 966 116
1.3.2.18
Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu
-Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2016
7 000 000
400 000
4 000 000
2 600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000 000
1.3.2.19
e-administracja
- Usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego
Urząd Miejski
Wrocławia
2004
2017
88 684 377
4 210 000
4 000 000
5 000 000
10 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 210 000
1.3.2.20
Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej
- Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2015
2 511 330
430 000
250 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
680 000
1.3.2.21
Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej
TETRA
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2014
1 581 244
1 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500 000
1.3.2.22
Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia
Urząd Miejski
Wrocławia
2015
2016
4 000 000
0
2 000 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
1.3.2.23
Monitoring prewencyjny Wrocławia
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2017
7 000 000
930 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 930 000
1.3.2.24
Odtworzenie elewacji budynku Urzędu Miejskiego
Wrocławia przy ul. Świdnickiej
Urząd Miejski
Wrocławia
2009
2014
1 260 000
1 260 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 260 000
1.3.2.25
Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie centrum Urząd Miejski
- Poprawa komunikacji w mieście
Wrocławia
2012
2020
33 243 489
222 409
15 178 741
2 058 528
2 058 528
2 058 528
2 058 528
2 058 528
0
0
0
0
0
0
25 693 790
1.3.2.26
Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące
inwestycjom drogowym
Urząd Miejski
Wrocławia
2004
2017
127 582 580
13 749 100
13 012 000
12 962 007
12 950 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52 673 107
1.3.2.27
Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące
inwestycjom infrastrukturalnym
- Przygotowanie inwestycji
Urząd Miejski
Wrocławia
2009
2017
22 316 966
4 487 060
500 000
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 987 060
1.3.2.28
Program budowy i przebudowy żłobków
- Poprawa stanu technicznego żłobków
Urząd Miejski
Wrocławia
2006
2018
51 097 203
2 223 000
2 400 000
5 400 000
5 010 000
7 700 000
0
0
0
0
0
0
0
0
22 733 000
1.3.2.29
Program inicjatyw lokalnych
- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i
zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
Urząd Miejski
Wrocławia
2000
2017
132 044 256
3 211 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 211 000
1.3.2.30
Program modernizacji cmentarzy komunalnych
- Zwiększenie terenów pod pochówki oraz poprawa
warunków pochówków
Urząd Miejski
Wrocławia
2007
2017
19 833 188
1 081 170
1 300 000
1 150 000
800 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 331 170
1.3.2.31
Program modernizacji systemu odwodnienia miasta
- Zmniejszenie uciążliwości środowiskowych
Urząd Miejski
Wrocławia
2007
2016
50 460 900
8 850 000
17 500 000
6 880 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 230 000
1.3.2.32
Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/
Urząd Miejski
Wrocławia
2002
2017
769 963 515
34 684 813
3 791 568
3 791 568
3 791 580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 059 529
1.3.2.33
Program poprawy stanu technicznego infrastruktury
drogowej
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2018
377 879 056
34 099 000
57 177 000
77 958 000
31 920 000
7 600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
208 754 000
1.3.2.34
Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we
Wrocławiu
- Zapewnienie świadczeń w ramach opieki społecznej
Urząd Miejski
Wrocławia
2007
2017
50 660 780
300 000
1 800 000
3 600 000
2 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 900 000
1.3.2.35
Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego
- Rewitalizacja obszarów zabudowy mieszkaniowej
Urząd Miejski
Wrocławia
2004
2017
96 500 980
2 000 000
5 000 000
10 000 000
10 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 000 000
1.3.2.36
Program przebudowy miejskich obiektów sportowych
Urząd Miejski
Wrocławia
2015
2016
6 300 000
0
3 000 000
3 300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 300 000
1.3.2.37
Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS
- Zapewnienie świadczeń w zakresie profilaktyki i terapii
uzależnień
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2016
6 847 325
815 524
3 300 000
2 550 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 665 524
1.3.2.38
Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich
- Rozwój zasobów przyrodniczych oraz rewitalizacja
centrum miasta
Urząd Miejski
Wrocławia
2004
2018
105 451 973
1 847 000
11 480 000
11 470 000
17 620 000
6 100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
48 517 000
Załącznik nr 2
Lp
1
Nazwa i cel
2
Jednostka
odpowiedzialn
a lub
koordynująca
program
Okres realizacji
programu
od
do
3
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Limit
zobowiązań
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.3.2.39
Program rowerowy
- Promocja ekologicznych środków transportu
Urząd Miejski
Wrocławia
2006
2017
33 428 812
3 233 540
7 060 000
9 800 000
3 300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 393 540
1.3.2.40
Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą
- Koncentracja działalności gospodarczej w wybranych
strefach
Urząd Miejski
Wrocławia
2006
2016
16 186 134
217 659
1 800 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 017 659
1.3.2.41
Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo
- Rozwój budownictwa mieszkaniowego
Urząd Miejski
Wrocławia
2005
2018
61 188 715
9 206 258
2 450 000
4 930 000
8 500 000
8 850 000
0
0
0
0
0
0
0
0
33 936 258
1.3.2.42
Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i
placów zabaw
Urząd Miejski
Wrocławia
2005
2018
45 130 238
2 066 125
2 580 000
5 400 000
5 350 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
17 396 125
1.3.2.43
Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21
Urząd Miejski
- Usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych
Wrocławia
miasta
2008
2015
26 737 600
0
5 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000 000
1.3.2.44
Przebudowa budynku przy ul. Wysokiej 6
- Usprawnienie funkcjonowania Straży Miejskiej
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2014
1 000 000
500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500 000
1.3.2.45
Przebudowa dawnego Baru Barbara na nową siedzibę Biura
Urząd Miejski
Festiwalowego Impart 2016
Wrocławia
2014
2015
4 100 000
100 000
4 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 100 000
1.3.2.46
Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu Formaty Urząd Miejski
Wrocławia
2015
2016
3 500 000
0
1 000 000
2 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 500 000
1.3.2.47
Przebudowa infrastruktury Wrocławskiego Toru Wyścigów
Konnych - Partynice
Urząd Miejski
- Zwiększenie atrakcyjności Wrocławskiego Toru
Wrocławia
Wyścigów Konnych - Partynice
2015
2017
16 420 000
0
3 650 000
4 260 000
8 510 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 420 000
1.3.2.48
Przebudowa kotłowni olejowej na węzeł cieplny w
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 10 przy
ul. Parkowej 27 we Wrocławiu - Pilotażowy Program
Urząd Miejski
KAWKA
Wrocławia
- Zapewnienie dobrego stanu technicznego specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych
2013
2014
1 030 000
1 030 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 030 000
1.3.2.49
Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich
Świętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień
uzależnień
Urząd Miejski
Wrocławia
2010
2017
7 535 000
0
150 000
2 000 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 150 000
1.3.2.50
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum
Neuropsychiatrii Neuromed
uzależnień
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2015
2 300 000
0
2 300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 300 000
1.3.2.51
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Glinianej 20Urząd Miejski
22 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy
Wrocławia
- Wspieranie rynku pracy
2008
2015
25 721 133
2 368 106
2 368 106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 736 212
1.3.2.52
Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby
kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul.
Borowskiej we Wrocławiu
- Zwiększenie atrakcyjności oświatowej
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2017
17 542 000
0
0
0
1 660 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 660 000
1.3.2.53
Przebudowa sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego przy
Urząd Miejski
pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu
Wrocławia
2008
2017
1 150 000
0
0
0
1 150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 150 000
1.3.2.54
Przebudowa skrzydła pałacowego dla potrzeb Muzeum
Teatru przy pl. Wolności 7a we Wrocławiu
-Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej Wrocławia
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2015
4 300 000
300 000
4 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 300 000
1.3.2.55
Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza
Grabiszyńskiego
- Zwiększenie ilości miejsc parkingowych
Urząd Miejski
Wrocławia
2007
2017
6 604 000
0
0
0
5 600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 600 000
1.3.2.56
Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr
395 we Wrocławiu
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2017
79 062 720
9 696 791
12 000
127 950
65 841 234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75 677 975
Załącznik nr 2
Lp
1
Nazwa i cel
2
Jednostka
odpowiedzialn
a lub
koordynująca
program
3
Okres realizacji
programu
od
do
4
5
Łączne nakłady
finansowe
6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Limit
zobowiązań
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1.3.2.57
Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr 94
Urząd Miejski
we Wrocławiu - etap I
Wrocławia
2008
2015
34 762 558
3 929 096
1 483 390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 412 486
1.3.2.58
Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we
Wrocławiu - etap II
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2017
107 111 871
6 017 736
6 017 736
6 017 736
659 946
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 713 154
1.3.2.59
Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul.
Ziemniaczanej
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2017
11 300 000
0
0
0
11 300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 300 000
1.3.2.60
Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Piastowskiej do ul.
Wyszyńskiego
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2015
20 206 261
232 822
19 052 439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 285 261
1.3.2.61
Przebudowa ul. Okulickiego
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2015
15 006 061
668 862
14 337 199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 006 061
1.3.2.62
Przebudowa ul. Przyjaźni
Urząd Miejski
Wrocławia
2007
2014
18 992 693
11 969 139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 969 139
1.3.2.63
Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul.
Kraińskiego
Urząd Miejski
Wrocławia
2007
2014
7 340 747
6 710 738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 710 738
1.3.2.64
Przebudowa ul. Starogroblowej
- Poprawa komunikacji w mieś cie
Urząd Miejski
Wrocławia
2012
2014
4 797 387
4 145 590
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 145 590
1.3.2.65
Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących
połączenie dróg krajowych 5 i 8 z gminą Kobierzyce
Urząd Miejski
Wrocławia
2009
2014
23 204 428
18 984 794
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 984 794
1.3.2.66
Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z The
World Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2017
123 395 042
2 510 000
14 074 000
25 113 500
79 775 623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 473 123
1.3.2.67
Przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy we
Wrocławiu w procedurze PPP
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2014
1 205 000
490 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
490 000
1.3.2.68
Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki Odpadami
Urząd Miejski
/FS/
Wrocławia
2001
2017
119 239 582
2 296 620
500
500
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 297 745
1.3.2.69
Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego
- Rozwój zasobów przyrodniczych
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2018
33 538 000
0
0
0
15 000 000
15 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
30 000 000
1.3.2.70
Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we
Wrocławiu
- Rewitalizacja centrum miasta
Urząd Miejski
Wrocławia
2009
2016
17 537 500
0
0
17 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 000 000
1.3.2.71
Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul.
Urząd Miejski
G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej
Wrocławia
2008
2015
26 694 584
3 258 030
3 258 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 516 060
1.3.2.72
Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w
północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta
Urząd Miejski
Wrocławia
2011
2018
51 067 694
19 500 000
23 230 000
1 160 000
1 000 000
5 130 000
0
0
0
0
0
0
0
0
50 020 000
1.3.2.73
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2015
6 886 399
1 472 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 472 000
1.3.2.74
Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i
Międzyrzeckiej wraz z budową zatok postojowych
Urząd Miejski
Wrocławia
2009
2016
5 200 000
0
0
5 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 200 000
1.3.2.75
Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i
Pawiej
Urząd Miejski
Wrocławia
2010
2016
17 019 582
0
0
13 920 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 920 000
1.3.2.76
Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla
Psie Pole
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2014
41 335 724
27 335 059
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 335 059
Załącznik nr 2
Lp
1
1.3.2.77
Nazwa i cel
Jednostka
odpowiedzialn
a lub
koordynująca
program
2
3
Rozbudowa ul. Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do ul.
Długosza
Urząd Miejski
- Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście i
Wrocławia
utrzymanie właściwego stanu technicznego istniejącego
układu drogowego
Okres realizacji
programu
Łączne nakłady
finansowe
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Limit
zobowiązań
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
od
do
4
5
2008
2017
10 113 000
0
0
0
9 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 500 000
6
1.3.2.78
Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od ul. Norwida do
Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim)
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2017
48 559 159
15 676 299
0
0
29 778 628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 454 927
1.3.2.79
Rozbudowa ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej
Wrocławia do ul. Lipskiej
Urząd Miejski
Wrocławia
2008
2017
15 939 000
0
0
0
15 150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 150 000
1.3.2.80
Rozbudowa zajezdni autobusowej przy ul. Obornickiej
-Polepszenie powiązań komunikacyjnych w mieście
Urząd Miejski
Wrocławia
2014
2020
21 295 000
1 025 000
270 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
0
0
0
0
0
0
21 295 000
1.3.2.81
Wrocławski Budżet Obywatelski
- Umożliwienie mieszkańcom wpływu na rozwój Miasta
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2017
78 587 000
23 395 850
15 000 000
20 000 000
20 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 395 850
1.3.2.82
Wrocławskie Centrum Nauki
Urząd Miejski
Wrocławia
2017
2018
160 000 000
0
0
0
0
160 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
160 000 000
1.3.2.83
Wykonanie robót budowlanych w obiekcie przy ul.
Grunwaldzkiej 12B służącym rehabilitacji osób
niepełnosprawnych
- Likwidacja barier architektonicznych
Urząd Miejski
Wrocławia
2013
2015
314 222
147 618
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177 618
1.3.2.84
Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i
biologiczne - EIT+
Urząd Miejski
Wrocławia
2007
2017
15 153 000
0
2 000 000
2 000 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 000 000
1.3.2.85
Zagospodarowanie Parku Milenijnego - I etap
- Rozwój zasobów przyrodniczych
Urząd Miejski
Wrocławia
2016
2017
5 500 000
0
0
3 500 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 500 000
1.3.2.86
Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy
obszarem stadionu i rzeką Ślęzą
Urząd Miejski
Wrocławia
2009
2022
19 738 301
6 051 653
700 734
700 734
700 734
700 734
700 734
700 734
700 734
559 112
0
0
0
0
11 515 903
Załącznik nr 3
do uchwały nr LII/1311/13
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta
Uwagi ogólne:
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie
z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Obejmuje ona lata 2014-2043, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu,
stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres
zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1
oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem
czasowym projekt 2014 roku oraz prognozę na lata 2015-2043.
W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów
i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł
dochodów i kategorii wydatków Miasta w latach ubiegłych, założenia
makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata
2013-2016 i w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych
na
potrzeby
wieloletnich
prognoz finansowych
jednostek
samorządu
terytorialnego, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen
towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz prognozę dochodów z podatków
bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa na lata 2013-2016. Pozycje
wieloletniej prognozy finansowej Miasta, podlegające objaśnieniom, zostały
usystematyzowane według trzech czasookresów:
a)
Pozycje zawarte w budżecie na rok 2014.
b)
Pozycje zawarte na lata
przewidziano realizację
ujętych w załączniku nr
podlegające oszacowaniu
c)
Pozycje zawarte w latach prognozy 2018–2043 – w tym okresie
udział wydatków ujętych w przedsięwzięciach w załączniku nr 2
ulega zmniejszeniu (od roku 2019 jest on marginalny),
co pozwala na prognozowanie poszczególnych źródeł dochodów
i kategorii wydatków w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne
ujęte w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych
na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek
samorządu terytorialnego.
prognozy 2015–2017 – w tych latach
głównej części kwot przedsięwzięć
2, co z kolei warunkuje znaczne i nie
za pomocą trendów wydatki.
1
Załącznik nr 3
Dochody:
a) budżet na rok 2014
W budżecie na rok 2014 dochody ogółem planuje się na poziomie
3
688
mln
zł.
Wyższe
niż
w
roku
2013
będą
wpływy
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które
to w odróżnieniu od roku 2013 (pierwszy rok obowiązywania
znowelizowanych przepisów) będą pobierane za cały rok. Ponadto
w nadchodzącym roku zaplanowano nieznaczne zwiększenie wpływów
z majątku, głównie z tytułu najmu i dzierżawy, dywidendy, a także
sprzedaży składników majątkowych. Z uwagi na dobrą dynamikę
wykonania w roku bieżącym w nadchodzącym okresie zaplanowano wzrost
dochodów z usług. W nadchodzącym okresie planuje się natomiast spadek
wpływów ze środków unijnych, co wynika z rozliczenia końcowego zadań
realizowanych w ramach starej perspektywy programowania środków
unijnych. Niższe wpływy planuje się także w pozycji pozostałe dochody
m.in. w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na dopłaty zwrotne
do spółek komunalnych. Poziom dochodów z tytułu subwencji ogólnej
(510 mln zł) został przyjęty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
Dochody z udziału w podatku PIT w kwocie 865 mln zł zostały
zaplanowane na poziomie niższym o 10 mln niż dane z Ministerstwa
Finansów dla Miasta Wrocławia, z uwagi na mniejsze przewidywane
wykonanie w roku bieżącym od planu Ministerstwa Finansów na ten rok.
Wpływy z udziałów w podatku CIT przyjęto na poziomie 78 mln zł.
Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały przyjęte
na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego
i są mniejsze niż w roku 2013. W projekcie roku 2014 nie uwzględniono
także dochodów z tytułu koncesji oraz środków niewygasających, które
to w roku 2013 wyniosły 21,9 mln zł.
b) prognoza dochodów na lata 2015-2017
W latach 2015-2017 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów
w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów
w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby
wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz
Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016, jak również
danych historycznych dotyczących realizacji poszczególnych źródeł
dochodów. Na tej podstawie założono wzrost na poszczególnych źródłach
dochodów z podatków i opłat lokalnych, usług, najmu i dzierżawy o 3,8%
w roku 2015, 4,3% w roku 2016 oraz 4,2% w roku 2017. Pozostałe
dochody w roku 2015 zostały skorygowane o tzw. jednorazowe wpływy
(z tytułu podatku VAT oraz sprzedaży majątku), które są planowane
w roku 2014. W kolejnych latach ich wysokość została przyjęta zgodnie
z trendem zaproponowanym w wytycznych Ministerstwa Finansów. Wzrost
dochodów z PIT oraz z CIT od roku 2015 opiera się na wskaźnikach
wzrostu Ministerstwa Finansów zawartych w Wieloletnim Planie
Finansowym Państwa na lata 2013-2016. Ponadto poziom dochodów
2
Załącznik nr 3
majątkowych tj. dotacji ze środków europejskich oraz wpływów
ze sprzedaży mienia określono w oparciu o prognozę wpływów
w poszczególnych latach. Od roku 2015 nie prognozuje się dochodów
majątkowych w formie dotacji ze źródeł krajowych (tj. z budżetu państwa,
na mocy porozumień między j.s.t.).
c) prognoza dochodów na lata 2018-2043
Dla lat 2018-2043 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu
o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów,
natomiast w zakresie dochodów majątkowych (sprzedaż mienia i wpływy
z UE) także na podstawie prognozy wpływu tych środków. Główne źródła
dochodów bieżących skorelowano z prognozowaną przez Ministerstwo
inflacją, natomiast wzrosty dochodów majątkowych, na które w tym
okresie składają się tylko prognozowane dochody ze sprzedaży składników
majątkowych, począwszy od roku 2018 powiązano ze wzrostem PKB
w ujęciu realnym, zachowując również spadający trend dla wzrostu PKB
w całym okresie prognozy (i inflacji przy dochodach bieżących),
jak prognozuje to Ministerstwo Finansów. Wzrost dochodów bieżących
waha się w okresie 2018-2043 w przedziale pomiędzy 2,1% (ostatnie lata
prognozy) i 2,4% (rok 2018) r/r., dochodów majątkowych w przedziale
2,1% w ostatnich latach prognozy do 3,1 % w 2022 roku.
Wydatki:
a)
budżet na rok 2014
Poziom wydatków bieżących przyjęty do budżetu został określony
na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne jednostki
organizacyjne Miasta. W roku 2014 planuje się wzrost wydatków bieżących
o 4,8 % w stosunku do planowanych wydatków na rok 2013. Wzrost ten
wynika głównie ze wzrostu wydatków
na edukację, kulturę, lokalny
transport zbiorowy oraz gospodarkę mieszkaniową, a także
z ujęcia
w budżecie wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi za cały rok budżetowy.
Plan wydatków majątkowych jest w znacznej mierze odzwierciedleniem
realizowanych przez Miasto inwestycji. W 2014 roku planuje się wydatki
majątkowe na poziomie 819 mln zł. Składają się na nie zarówno
wieloletnie przedsięwzięcia wynikające z zawartych i planowanych przez
Miasto wieloletnich umów, wydatki inwestycyjne związane z inwestycjami
jednorocznymi, rezerwy inwestycyjne jak również wydatki związane
z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego. Ponadto
w 2014 roku w projekcie wydatków majątkowych uwzględniono kwotę
22.386.000 zł (18.200.000 zł netto, 4.186.000 zł VAT) w związku
z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Wrocław, Wrocławskim
Klubem Sportowym, Polsat Nieruchomości oraz Bithell Holdings LTD,
3
Załącznik nr 3
którego celem będzie rozliczenie kosztów poniesionych na nieruchomości
położonej przy Al. Śląskiej 3 przez WKS Śląsk Wrocław S.A.
W części 11 załącznika nr 1 do WPF stanowiącej informację uzupełniającą
przedstawiono kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane, a także związaną z funkcjonowaniem organów j.s.t.,
odpowiednio w wysokości 867 mln zł i 193 mln. Dokonano także
uszczegółowienia
informacji
dotyczącej
wydatków
inwestycyjnych
wynikających z przedsięwzięć, wyodrębniając wydatki inwestycyjne
kontynuowane
(inwestycje
rozpoczęte,
co
najmniej
w
roku
poprzedzającym dany rok budżetowy), które w roku 2014 wynoszą
607 mln zł, nowe wydatki inwestycyjne (inwestycje, które planuje się
rozpocząć w danym roku budżetowym) – 92 mln zł oraz wydatki
majątkowe w formie dotacji – 16 mln zł.
b) prognoza na lata 2015 – 2017
W latach 2015-2017 wzrost wydatków bieżących, w tym zawarte
w informacji uzupełniającej wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.
oszacowano na podstawie prognozowanego przez Ministerstwo Finansów
poziomu inflacji. W latach 2015-2016 dynamika wydatków dla tych pozycji
wynosi 2,4%. W roku 2017 tempo wzrostu wydatków na omawianych
pozycjach zostanie utrzymane na poziomie wzrostów skorelowanych
ze wzrostami w prognozach opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
W kolejnej pozycji informacji uzupełniającej ujęte zostały przedsięwzięcia
bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp. Przedsięwzięcia zostały
oszacowane na podstawie zawartych i planowanych przez Gminę
wieloletnich umów dotyczących programów projektów lub zadań.
Ich szczegółowy podział został przedstawiony w załączniku nr 2.
Wydatki majątkowe składają się w opisywanym okresie głównie
z wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.
Stanowią one w latach 2015-2017 odpowiednio - 80%, 78%, 83%
wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe stanowi rezerwa
inwestycyjna na tzw. inwestycje jednoroczne oraz wydatki na zakup akcji
i udziałów w spółkach prawa handlowego, w których Gmina jest
większościowym udziałowcem.
c) prognoza wydatków na lata 2018-2043
W latach 2018-2043 wydatki bieżące oszacowano w oparciu
o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów
i usług konsumpcyjnych. W WPF Wrocławia zakłada się, że wzrost
wydatków bieżących będzie się kształtował na poziomie od 2,2%
w 2018 roku do 1,6% w ostatnich latach prognozy, co wynika
ze skorelowania wzrostu wydatków bieżących z prognozowaną przez
Ministerstwo
Finansów
inflacją.
Przedsięwzięcia
bieżące
zawarte
4
Załącznik nr 3
w omawianym okresie, podobnie jak w latach 2014-2017, wynikają
z umów wieloletnich szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do WPF.
Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących
wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu
o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w których skład wchodzą
rezerwy inwestycyjne, inwestycje drobne, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego wynikające zarówno z podjętych uchwał jak i wartości
prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania,
na które nie są jeszcze podpisane umowy. W latach 2018-2043 poziom
wydatków majątkowych jest wypadkową możliwości finansowych Miasta,
a także odzwierciedleniem prognozowanego przez MF poziomu realnego
wzrostu PKB w tym okresie.
W latach 2014-2043, w wydatkach majątkowych ujęto środki
na ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale
podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki
inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania,
dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo ,,HALA LUDOWA" Spółka z o.o.,
zarezerwowano kwoty w przedziale 1,5 – 7,3 mln zł w latach 2014-2043,
natomiast dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w przedziale
14 - 18 mln zł w latach 2014-2026.
d) wydatki na obsługę zadłużenia
Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2014-2043 zaplanowano
na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych
do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zarówno
dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego
przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR (dla zadłużenia w walucie krajowej)
oraz stawkę EURIBOR (dla zadłużenia w euro). Ponadto dla
prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie
wynoszącym 1,5%.
Wynik budżetu:
Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych
od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku
deficyt budżetu. Wrocław w roku 2014 planuje deficyt na poziomie
218 mln zł. W latach 2015, 2017-2018 oraz 2020-2022 prognozuje się,
iż budżet będzie się zamykał ujemnym wynikiem, natomiast w pozostałych
latach dodatnim.
5
Załącznik nr 3
Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki
Planowany w roku 2014-2015 deficyt zostanie pokryty z zobowiązań
długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek, w tym pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W przypadku wystąpienia w kolejnych latach deficytu, planuje się
go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów. Planowana
na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie
przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych
kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.
Przychody
W roku 2014 przychody planowane są w kwocie 481 mln zł, z czego
12,3 mln zł stanowią przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych przez
Gminę Wrocław m.in. Wrocławskiemu Klubowi Sportowemu. Pozostałą
część przychodów stanowią kredyty i pożyczki, z czego w WFOŚiGW
planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 3,2 mln zł. Przychody z tytułu
zwrotu udzielonych przez Miasto pożyczek zostaną przeznaczone w całości
na finansowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
oraz wyemitowanych papierów wartościowych.
W latach 2015-2043 Miasto planuje przychody z tytułu kredytów
zaciąganych na rynku krajowym w celu sfinansowania rozchodów nie
znajdujących pokrycia w nadwyżce budżetowej. W przypadku wystąpienia
w powyższym okresie deficytu będzie on pokryty z zewnętrznych źródeł
finansowania w postaci kredytów. Ponadto w roku 2015 dodatkowo planuje
się sfinansować deficyt pożyczką z WFOŚiGW (6,8 mln zł).
Rozchody
W latach 2014-2043 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające
dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji
komunalnych. Rozchody podlegające wyłączeniu w związku z umową
zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, planuje się w roku 2014 i 2015, co wynika
z okresu realizacji tych projektów.
Spłatę długu w roku 2014 zaplanowano na podstawie harmonogramów
spłat
zaciągniętych
kredytów,
pożyczek
oraz
emisji
papierów
wartościowych. Poziom planowanych rozchodów wynosi 263 mln zł.
W kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane
w
oparciu
o
harmonogramy
zaciągniętych
oraz
planowanych
do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
6
Załącznik nr 3
Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa
w art. 243 ustawy o finansach publicznych
Kwota wykazana w pozycji 6 załącznika nr 1 do WPF przedstawia
planowaną
kwotę
zadłużenia
na
koniec
roku
budżetowego.
Zobowiązania w walucie zagranicznej (euro) zostały wycenione
po prognozowanym kursie, który dla roku 2014 przyjęto na poziomie
4,40 zł (na koniec roku); dla roku 2015 – 4,20 zł, dla roku 2016
i kolejnych lat objętych WPF – 4,10 zł. Malejący kurs PLN/EUR przyjęto
zgodnie z trendem charakteryzującym prognozę kursów walut
zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących
założeń
makroekonomicznych
na
potrzeby
wieloletnich
prognoz
finansowych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym przyjęte
do WPF kursy PLN/EUR są w latach 2014-2043 wyższe niż średnie kursy
przyjęte przez Ministerstwo Finansów, co wynika ze znacznego udziału
zadłużenia w walucie euro w zadłużeniu ogółem. Na koniec 2014 roku
prognozuje się, że zadłużenie w euro będzie stanowić 21% zadłużenia
ogółem. Na koniec 2014 roku planowane zadłużenie wynosi 2 481 mln zł.
Strukturę zadłużenia planowanego na koniec 2014 roku przedstawia
poniższa tabela:
Rodzaj zadłużenia
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym, z
tego:
zaciągnięte w EUR
-
zaciągnięte w PLN
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym
Planowana kwota długu
w zł na koniec 2014 roku
620.784.600 zł
520.784.600 zł
100.000.000 zł
1.588.765.001 zł
Obligacje komunalne
115.500.000 zł
Umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok,
związane z finansowaniem usług, dostaw, robót
budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne
podobne do umowy pożyczki lub kredytu
199.520.857 zł
RAZEM
2.524.570.458 zł
Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki
budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki
z lat poprzednich, z tym, że w przypadku planowania pożyczek
do udzielenia, wielkości te przeznacza się na finansowanie długu
w wysokości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia
pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym
7
Załącznik nr 3
zwrotnym zobowiązaniem. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą
finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach
występowania nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana
nadwyżką budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych
na rynku krajowym.
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została
przedstawiona w części 9 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach,
dla których została ona wyliczona (lata 2014-2043), spełnia wymogi,
o których mowa w art. 243 u.f.p.
Objaśnienia do załącznika nr 2
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach
budżetu Miasta Wrocławia w latach 2014-2026 obejmuje dwie główne
grupy:
b.
wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
c.
wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.
W zestawieniu przedsięwzięć nie wykazano programów, projektów
lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
ponieważ w chwili sporządzania wieloletniej prognozy finansowej nie są
one planowane. Do przedsięwzięć zaliczono zadania, dla których określone
zostały limity wydatków w poszczególnych latach oraz łączny limit
zobowiązań. W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały
przedsięwzięcia związane z działalnością bieżącą i z działalnością
inwestycyjną. Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie
programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków
europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych - zarówno
bieżące, jak i inwestycyjne.
W drugiej grupie przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy
i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym
oraz przedsięwzięcia bieżące, związane z realizacją bieżących zadań
jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące
związane za obsługą zadań inwestycyjnych.
Finansowanie obu grup przedsięwzięć wykazano w szczegółowości
określonej we wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.
W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja
w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok
budżetowy (kategorii tej nie ujmuje się już w wykazie przedsięwzięć
zgodnie ze znowelizowaną ustawą o finansach publicznych).
8

UCHWAŁA NR LII/1311/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia

Transkrypt

Podobne dokumenty

Odkryto późnogotycki portal

TK klatki piersiowej dla palaczy w wieku 55-70 lat z

FINANSE SZKOŁY Szkoła Podstawowa nr 50 we Wrocławiu jest

Komunikat Stadion Olimpijski

Uchwa a Nr XXIX/656/12 z dnia 5 lipca 2012 r.

Petycja - Radio Wrocław

Paweł Moras

Wycieczka do Wrocławia - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej

Modlitwa przed katechezą Duchu Święty,który oświecasz serca i