Sprawozdanie z realizacji budżetu

Piotr Krzystek
Absolutorium 2015
Szczecin, 21 06 2016
Sprawozdanie z realizacji budżetu
- przyjęte założenia
• realizacja w oparciu o Strategię Miasta oraz
II Porozumienie dla Szczecina;
• wieloletnie planowanie (kontrola zadłużenia
i utrzymanie wysokiej płynności;
• budżet proinwestycyjny (32%) – wysoka nadwyżka
operacyjna;
• rating BBB+ z perspektywą stabilną;
• wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowane przez
RIO oraz biegłego rewidenta.
Budżet
- mniejszy deficyt
Finanse
- nadwyżka, czyli zdolność inwestycyjna
Inwestycje
- rekordowy poziom
Miliony
700
669,5
600
500
400
438,4
351,0
300
200
442,1
424,3
383,7
303,9
302,3
235,5
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Praca i Biznes
- wzrost gospodarczy
- powierzchnie biurowe
~ 120 000 m2 - zasiedlenie ~ 83%
- nowi inwestorzy
m.in. Bilfinger, Teleyard, Pilington, KK Wind Solutions,
DGS, North West Logistic Park
- wykonanie dochodów bieżących
wyższe wpływy z tytułu udziałów w PIT (wykonanie
458,5 mln zł, 108% realizacji planu) - potwierdza wzrost
zatrudnienia w mieście
Spadek bezrobocia
Źródło: WUP
Społeczeństwo
- jakość życia
• bon opiekuńczy
• mały uczeń Pierwsza klasa
• dzienne DPS
• infrastruktura dzielnicowa
• współpraca z RO, konsultacje, budżet obywatelski
Opłaty komunalne
- brak podwyżek
• woda i ścieki (kwiecień 2015)
• komunikacja miejska (marzec 2012)
• śmieci (lipiec 2013)
• SPP (wrzesień 2012)
Wyzwania
- skala działań
• 222 zadania inwestycyjne
• rekordowa wartość projektów 669,5 mln zł
• skorygowanie zasad realizacji projektów,
dostosowanie struktury i organizacji UM do skali
działań miasta
• podniesienie skuteczności projektów w nowej
perspektywie UE
Podsumowanie
- pozytywne opinie
Wykonanie budżetu za 2015 rok, informacja o stanie
mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe,
zostały pozytywne zaopiniowane przez Regionalną
Izbę Obrachunkową i niezależnego biegłego
rewidenta.
Dziękuję za uwagę
Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin