pobierz

PROTOKÓŁ KONTROLI
nr PS-IV.9423.1.19.2014
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dwór Seniora”, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama
25, 80-307 Gdańsk, zwanej dalej „Placówką”, kierowanej przez p. Annę Marię Jank, prowadzonej
przez „Nadmorskie Centrum Medyczne” Sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Majewskich 26,
80-457 Gdańsk, KRS 0000073034, NIP 584 24 44 154, REGON 196 616 396, reprezentowaną
przez p. Mieczysława Szulc-Cieplickiego, Prezesa Zarządu, Dyrektora „Nadmorskiego Centrum Medycznego” Sp. z o. o.
Kontrolę przeprowadzono w dniu 16 września 2014 r. w obecności p. Mieczysława Szulc-Cieplickiego, Prezesa Zarządu, Dyrektora „Nadmorskiego Centrum Medycznego” Sp. z o. o.
Kontrolujący: Jolanta Mazurkiewicz - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Anna Biedzińska - inspektor wojewódzki
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej „zespołem inspektorów” kierowanym przez p. Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie upoważnienia
Wojewody Pomorskiego, z dnia 15 września 2014 r. nr PS-I.0030.260.2014.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10, art. 67, art. 126 i art. 127 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz
§ 4 pkt 3 i § 7 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.).
Kontrolowany okres: stan bieżący.
Ogólny zakres i cel kontroli:
Kontrola doraźna, sprawdzająca warunki w Placówce w zakresie spełniania standardów określonych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeprowadzona w toku rozpatrywania wniosku „Nadmorskiego Centrum Medycznego” Sp. z o. o. z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
złożonego w dniu 1 września 2014 r., uzupełniony w dniu 11 września 2014 r., o zezwolenie na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Placówki.
Przedmiotowy zakres kontroli: bieżący poziom standardu świadczonych usług socjalno-bytowych
i przestrzeganie praw mieszkańców.
Protokół sporządzono na podstawie oględzin, analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji
udzielanych podczas kontroli, przez p. Mieczysława Szulc-Cieplickiego, Prezesa Zarządu, Dyrektora
„Nadmorskiego Centrum Medycznego” Sp. z o. o.
I ORGANIZACJA PLACÓWKI
1. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców.
Placówka przeznaczona jest dla dwudziestu jeden osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych oraz osób w podeszłym wieku.
2. Tablica informacyjna oraz informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym.
P. Mieczysław Szulc-Cieplicki zadeklarował, że na zewnątrz budynku Placówki, po uzyskaniu
wnioskowanego zezwolenia, znajdzie się tablica z informacją o posiadanym zezwoleniu i wpisie
do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego „Rejestru placówek zapewniających całodobową
opiekę, mających swoją siedzibę na terenie województwa pomorskiego”.
Ponadto, p. Mieczysław Szulc-Cieplicki zadeklarował, że w części budynku, w której mieści się
Placówka, na tablicy ogłoszeń, zostanie umieszczona stosowna informacja o zakresie działalności
prowadzonej w Placówce oraz o podmiocie prowadzącym Placówkę, w tym o siedzibie podmiotu.
II USŁUGI BYTOWE
1. Budynek i otoczenie Placówki.
Placówka mieści w w części wydzielonej dwukondygnacyjnym budynku „Nadmorskiego Centrum
Medycznego” Sp. z o. o. przy ul. Abrahama 25 w Gdańsku. Budynek wyposażony jest w windę.
Kopia decyzji Prezesa Urzędu Nadzoru Technicznego z dnia 16 września 2014 r. zezwalająca na
eksploatację urządzenia („urządzenie do przem. osób niepełnospr.”) wraz z „protokołem badania
doraźnego-eksploatacyjnego”, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu.
W budynku (na poszczególnych kondygnacjach) i w otoczeniu Placówki nie występują bariery
architektoniczne.
Anna Biedzińska
Jolanta Mazurkiewicz
Mieczysław Szulc-Cieplicki
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
1
Protokół nr PS-IV.9423.1.19.2014 z przeprowadzonej, w dniu 16 września 2014 r., kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę
zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Dwór Seniora”
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 25, 80-457 Gdańsk.
1. Budynek i otoczenie Placówki.
W budynku „Nadmorskiego Centrum Medycznego” Sp. z o. o., w lewym skrzydle, znajdują się
wydzielone pomieszczenia Poradni Domu Medycznego „Abrahama”, w prawym skrzydle pomieszczenia Placówki (na pierwszej kondygnacji znajdują się także pomieszczenia przeznaczone na
świadczenie usług opiekuńczych w ramach pobytu dziennego).
W Placówce na pierwszej kondygnacji budynku (parter) […………………………………………………]*,
[………………………………………….]*, pomieszczenie kuchenne (do wydawania posiłków), jadalnia,
ogólnodostępne pomieszczenie sanitarno-higieniczne, [………………………………………………….….]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
Na drugiej kondygnacji budynku (I piętro), znajdują się pomieszczenia mieszkalne z łazienkami,
pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, łazienka ogólnodostępna, […………………………...]*,
pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia [………..………………………………………….………]*.
2. Pomieszczenia mieszkalne.
Placówka dysponuje łącznie ośmioma pokojami mieszkalnymi, położonymi na drugiej kondygnacji
budynku, w tym trzema dwuosobowymi pokojami mieszkalnymi, o powierzchni: […..]* m2, […..]*
m2 i […..]* m2 oraz pięcioma trzyosobowymi pokojami mieszkalnymi, o powierzchni: […..]* m2,
[…..]* m2, […..]* m2, […..]* m2 i […..]* m2, każdy z samodzielnym pomieszczeniem higienicznosanitarnym (łazienką) – kopia projektu technicznego drugiej kondygnacji (części budynku), w którym mieści się Placówka, stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Trzy pokoje trzyosobowe o powierzchni: […..]* m2, […..]* m2 i […..]* m2, należy uznać, na podstawie
art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, za spełniające
wymaganą normę (odstępstwo dotyczące powierzchni nie większe niż 5%).
Wszystkie pokoje wyposażone są w: szafę i stół oraz łóżka, krzesła i szafki nocne w liczbie odpowiadającej przeznaczeniu osobowemu danego pokoju.
Wszystkie pokoje mieszkalne posiadają samodzielne łazienki.
Wszystkie pokoje dwu i trzyosobowe spełniają wymogi pod względem wymaganej powierzchni
oraz wyposażenia, zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
3. Pozostałe pomieszczenia.
1) pokój dziennego pobytu oraz jadalnia:
Na drugiej kondygnacji (I piętro) znajduje się pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, wyposażony […………………………………………………………………………………………………………...]*.
Na pierwszej kondygnacji (parter) znajduje się jadalnia dla osób korzystających z pobytu dziennego, z której również będą mogli korzystać mieszkańcy pobytu całodobowego.
2) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia:
Placówka posiada pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia położone na drugiej kondygnacji. […………………………………………………………………………………………………………………....]*.
3) inne pomieszczenia:
Placówka dysponuje, w ramach działalności dziennej i całodobowej, dodatkowymi pomieszczeniami, m.in.: [……………………………………………………………………………………………………….]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
4. Warunki sanitarne.
W Placówce na pierwszej kondygnacji znajduje się jedna łazienka ogólnodostępna, wyposażoną
w natrysk, umywalkę i miskę ustępową, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz jedną
toaletą przeznaczoną dla personelu Placówki.
Wszystkie łazienki wyposażone są w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie
z tych pomieszczeń. W Placówce na drugiej kondygnacji znajduj się dziewięć łazienek, w tym
osiem łazienek przy każdym z pokoi mieszkalnych, z których każda wyposażona w natrysk,
umywalkę i miskę ustępową oraz jedną łazienką ogólnodostępną wyposażoną w wannę, natrysk,
umywalkę i miskę ustępową.
Anna Biedzińska
Jolanta Mazurkiewicz
Mieczysław Szulc-Cieplicki
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
2
Protokół nr PS-IV.9423.1.19.2014 z przeprowadzonej, w dniu 16 września 2014 r., kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę
zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Dwór Seniora”
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 25, 80-457 Gdańsk.
4. Warunki sanitarne.
Wszystkie łazienki dla mieszkańców spełniają wymogi pod względem wymaganej liczby oraz
wyposażenia, zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
5. Wyżywienie i organizacja posiłków.
1) liczba i przedziały czasowe posiłków:
W Placówce planowane jest wydawanie pięciu, niżej wymienionych posiłków dziennie:
śniadanie wydawane będzie od godziny 8.00 do godziny 9.00,
drugie śniadanie wydawane będzie od godziny 10.30 do godziny 11.00,
obiad wydawany będzie od godziny 13.00 do godziny 14.00,
podwieczorek wydawany będzie od godziny 15.30 do godziny 16.00,
kolacja wydawana będzie od godziny 18.00 do godziny 19.00.
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
2) posiłki dietetyczne:
Placówka będzie zapewniać mieszkańcom, w razie takiej potrzeby, posiłki dietetyczne zgodnie ze
wskazaniem lekarza.
3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami:
Osoby przebywające w Placówce, nie mające ograniczeń w ilości i rodzaju jedzenia, będą mogły
spożywać drobne posiłki i napoje między głównymi posiłkami, podawane w pokoju dziennego pobytu i jadalni.
4) spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych:
Osoby przebywające w Placówce, które wyrażą taką chęć, będą mogły spożywać wszystkie posiłki we własnych pokojach.
5) karmienie:
Osoby przebywające w Placówce i wymagające pomocy w jedzeniu będą karmione przez personel
Placówki.
6. Środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe, inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.
Placówka zapewni mieszkańcom wszystkie podstawowe środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.
W każdym pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym oraz toalecie znajdować się będzie mydło oraz
ręczniki i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.
Do własnej dyspozycji osoby przebywające w Placówce będą miały, przechowywane w pokojach,
osobiste środki czystości i higieny oraz przybory toaletowe.
7. Utrzymanie czystości.
1) pranie odzieży osób przebywających w Placówce:
Pranie drobnej odzieży mieszkańców odbywać się będzie w pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia w Placówce, [………………………………...…………………………………….………………]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
2) sprzątanie pomieszczeń:
Wszystkie pomieszczenia Placówki będą sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.
III USŁUGI OPIEKUŃCZE
1. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego.
P. Mieczysław Szulc-Cieplicki zadeklarował, że osobom przebywającym w Placówce, zależnie od
stanu zdrowia, rodzaju i stopnia niepełnosprawności fizycznej i psychicznej oraz indywidualnych
potrzeb i możliwości, będzie udzielana niezbędna pomoc w odżywianiu i ubieraniu się, poruszaniu
się, komunikacji, a także w higienie osobistej.
Anna Biedzińska
Jolanta Mazurkiewicz
Mieczysław Szulc-Cieplicki
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
3
Protokół nr PS-IV.9423.1.19.2014 z przeprowadzonej, w dniu 16 września 2014 r., kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę
zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Dwór Seniora”
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 25, 80-457 Gdańsk.
2. Pielęgnacja.
P. Mieczysław Szulc-Cieplicki zadeklarował, że w przypadku choroby osobom przebywającym
w Placówce, niewymagającym hospitalizacji udzielana będzie wszelka konieczna pomoc i pielęgnacja. Nad osobą przebywającą w Placówce, umieszczoną czasowo w szpitalu, w porozumieniu
z rodziną lub bliskimi, roztaczana będzie przez Placówkę, zależnie od sytuacji, opieka i udzielane
stosowne wsparcie.
3. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
1) formy i zakresy udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych:
P. Mieczysław Szulc-Cieplicki zadeklarował, że każda osoba przebywająca w Placówce będzie
posiadać lekarza pierwszego kontaktu. a Placówka, w razie konieczności, będzie udzielać pomocy
mieszkańcom w korzystaniu z usług lekarzy specjalistów.
2) informacje dotyczące stanu zdrowia:
P. Mieczysław Szulc-Cieplicki zadeklarował, że Placówka prowadzić będzie dokumentację dotyczącą stanu zdrowia poszczególnych mieszkańców; każda osoba posiadać będzie indywidualną
dokumentację, w której znajdować się będzie dokumentacja medyczna, wypisy ze szpitali, wyniki
badań i konsultacji oraz informacje o wydanych orzeczeniach.
3) ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki:
P. Mieczysław Szulc-Cieplicki zadeklarował, że Placówka prowadzić będzie ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu
tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.
4) ewidencja stosowania przymusu bezpośredniego na terenie Placówki:
P. Mieczysław Szulc-Cieplicki zadeklarował, że Placówka prowadzić będzie ewidencję przypadków stosowania przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka.
4. Organizacja czasu wolnego.
Do dyspozycji osób przebywających w Placówce będą odbiorniki telewizyjne znajdujące się w pokojach mieszkalnych i w pokoju dziennego pobytu.
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
5. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia.
P. Mieczysław Szulc-Cieplicki zadeklarował, że Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewni mieszkańcom niezbędną pomoc w zakupie odzieży i obuwia dla mieszkańców.
6. Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
P. Mieczysław Szulc-Cieplicki zadeklarował, że Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewni mieszkańcom niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
7. Kontakty z otoczeniem.
P. Mieczysław Szulc-Cieplicki zadeklarował, że osoby przebywające w Placówce będą mogły
przyjmować wizyty rodzin oraz bliskich osób.
IV OSOBY PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWCE
1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce.
W Placówce brak jest mieszkańców.
2. Dokumentacja osób przebywających w Placówce.
Umowa o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe:
P. Mieczysław Szulc-Cieplicki zadeklarował, że w Placówce prowadzona będzie szczegółowa dokumentacja osób przebywających w Placówce.
Anna Biedzińska
Jolanta Mazurkiewicz
Mieczysław Szulc-Cieplicki
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
4
Protokół nr PS-IV.9423.1.19.2014 z przeprowadzonej, w dniu 16 września 2014 r., kontroli standardu świadczonych usług przez
placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Dwór” Seniora z siedzibą w Gdańsku przy ul. Abrahama 25, 80-457 Gdańsk.
Umowa o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne, dane kontaktowe:
Dokumentacja będzie zawierała, m. in. umowy o świadczenie usług w Placówce, dane identyfikacyjne mieszkańców, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w Placówce, jeżeli został ustanowiony, dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny,
opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w Placówce.
3. Warunków życia osób przebywających w Placówce.
Pokoje mieszkalne, pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz pozostałe pomieszczenia ogólnodostępne, przygotowane dla osób korzystających z usług Placówki, są czyste, posprzątane i wolne
od nieprzyjemnych zapachów.
Wyposażenie i wygląd pokoi oraz pozostałych pomieszczeń są w należytym stanie, dostosowane
do potrzeb i możliwości przyszłych mieszkańców.
V
PERSONEL
Struktura zatrudnienia.
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
[………………………………………………………………………………………………………….………………]*
Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce
oraz poinformowano osoby prowadzące Placówkę o:
- prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle;
- prawie odmowy podpisania protokółu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie
siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu
wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów.
Protokół podpisano (data, miejsce)
Gdańsk, 29 września 2014 r.
Anna Biedzińska
Mieczysław Szulc-Cieplicki
Jolanta Mazurkiewicz
podpisy zespołu inspektorów
podpis osoby kierującej kontrolowaną placówką
Protokół sporządzono w dniu 25 września 2014 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla „Nadmorskiego Centrum Medycznego” Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Majewskich 26, 80-457 Gdańsk;
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
eej
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) przez Jolantę
Mazurkiewicz w interesie „Nadmorskiego Centrum Medycznego” Sp. z o. o.
5