2 Spis treści I BudŜet omówienie 3 II Dochody 14

Transkrypt

Spis treści
I
BudŜet omówienie
3
II
Dochody
14
III
Wydatki
22
IV
Zakłady budŜetowe
65
VI
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
67
Załącznik nr1
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury
69
Załącznik nr 2
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej
70
Załącznik nr 3
Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy
2
71
I BudŜet omówienie
Po dokonanych w ciągu roku zmianach planowany budŜet według stanu na dzień 31 grudnia
2010 r. przedstawiał się następująco:
•
•
•
•
dochody
wydatki
przychody
rozchody
69 560 290,05
80 983 331,25
14 970 543,10
1 147 184,00
Podsumowując realizację budŜetu za 2010 r. naleŜy zauwaŜyć, Ŝe:
•
•
dochody zostały zrealizowane w 97,45 % na kwotę 67 786 885,61 zł,
a wydatki wykonano w 96,86 % w kwocie 78 442 009,17 zł.
Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:
dział
wyszczególnienie
010
020
600
630
700
710
750
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
RóŜne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
razem
751
754
756
758
801
852
853
854
900
921
926
3
plan po
zmianach
131 479,60
44 000,00
4 487 907,24
5 100,00
635 000,00
28 000,00
3 185 046,37
147 294,29
56 180,89
3 388 296,26
5 386,00
605 900,57
30 783,42
2 062 575,06
%
wykonania
112,03
127,68
75,50
105,61
95,42
109,94
64,76
163 715,00
129 273,00
78,96
815 550,00
821 543,16
100,73
30 084 585,00 30 730 820,35
102,15
13 388 639,00 13 355 740,27
4 329 834,76 4 450 318,53
8 481 868,00 8 466 520,96
462 688,00
421 871,88
283 571,00
210 542,62
1 749 000,00 1 753 662,65
45 992,28
0,00
1 238 313,80 1 150 175,70
69 560 290,05 67 786 885,61
99,75
102,78
99,82
91,18
74,25
100,27
0,00
92,88
97,45
wykonanie
Struktura dochodów według najwaŜniejszych tytułów przedstawia się następująco:
plan po
%
wyszczególnienie
wykonanie
zmianach
wykonania
Dotacje celowe na zadania zlecone /2010/
7 712 184,60 7 636 634,78
99,02
Dotacje celowe na zadania własne /2030/
1 884 962,00 1 801 312,96
95,56
Dotacje z tytułu porozumień /2020, 2320, 2330, 6620,
100,25
1 055 807,00 1 058 406,22
6630/
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych
366 169,26
73,72
496 687,00
/2440/
Dotacje celowe na inwestycje /6300, 6330/
1 193 212,00 1 193 061,50
99,99
Udział w podatku dochodowym
12 049 045,00 12 113 661,73
100,54
Subwencje
13 178 839,00 13 178 839,00
100,00
Dotacje celowe z udziałem środków europejskich
9 083 779,75 7 038 779,88
77,49
/2007,2009, 6207/
Środki otrzymane z innych źródeł /2701, 2707, 2710/
141 898,00
64 760,27
45,64
Dochody własne bez udziałów w podatku dochodowym
22 763 875,70 23 335 260,01
102,51
od osób fizycznych i prawnych
razem dochody
69 560 290,05 67 786 885,61
97,45
Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia poniŜszy wykres.
Zaległości Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu podatków i opłat wynoszą
976.857,43 zł.
4
Wydatki budŜetu gminy w 2010 roku przedstawiały się następująco:
wyszczególnienie
plan
Wydatki własne
Wydatki zlecone
Wydatki majątkowe
Razem
wykonanie
52 773 875,27
7 712 184,60
20 497 271,38
80 983 331,25
50 678 903,66
7 636 634,78
20 126 470,73
78 442 009,17
%
wykonania
96,03
99,02
98,19
96,86
Procentowy udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia poniŜszy
wykres.
Wydatki
zlecone
9,74%
Wydatki
własne
64,61%
Wydatki
majątkowe
25,66%
PoniŜszy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych podmiotów w dokonanych
wydatkach.
5
Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Skoczów przedstawia
się następująco:
wyszczególnienie
plan po zmianach
Urząd Miejski
OPS
ZJOŚ
Miejski Zarząd Dróg
śłobek
Razem
wykonanie
34 778 580,61
11 819 880,20
28 208 748,13
5 630 561,31
545 561,00
80 983 331,25
33 166 173,67
11 746 428,25
27 598 493,38
5 394 205,17
536 708,70
78 442 009,17
%
wykonania
95,36
99,38
97,84
95,80
98,38
96,86
Struktura wydatków według najwaŜniejszych tytułów przedstawia się następująco:
dział
wyszczególnienie
010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
400
elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
751
kontroli i ochrony prawa
754
przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających
756
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
757 Obsługa długu publicznego
758 RóŜne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852
853
854
900
plan po
zmianach
2 463 845,44
103 000,00
31 500,00
31 476,00
99,92%
10 782 754,96 10 480 206,16
8 420,90
7 980,90
2 277 260,00 2 185 475,77
173 000,00
124 170,16
10 300 447,94 9 837 029,32
97,19%
94,77%
95,97%
71,77%
95,50%
163 715,00
129 273,00
78,96%
1 703 397,00
1 601 958,36
94,04%
83 700,00
75 593,00
90,31%
510 000,00
1 022,12
505 402,99
0,00
99,10%
0,00%
30 318 437,81 29 786 506,94
98,25%
529 500,00
Pomoc społeczna
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
Razem
6
%
wykonania
2 444 118,56
99,20%
102 593,26
99,61%
wykonanie
504 721,33
95,32%
11 406 106,20 11 337 934,66
956 749,00
930 749,22
1 016 271,00
904 089,83
3 252 100,00 2 688 289,85
99,40%
97,28%
88,96%
82,66%
1 835 912,96 1 820 860,88
3 066 190,92 2 943 578,98
80 983 331,25 78 442 009,17
99,18%
96,00%
96,86%
Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:
Przychody
plan po
zmianach
2 500 000,00
2 500 000,00
5 770 000,00
5 138 880,72
1 140 000,00
1 108 880,72
1 100 000,00
1 100 000,00
40 000,00
8 880,72
4 630 000,00
4 030 000,00
500 000,00
500 000,00
517 000,00
517 000,00
780 000,00
780 000,00
133 000,00
133 000,00
Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budŜetu
2 700 000,00
2 100 000,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
4 300 225,20
5 298 338,00
Środki wolne
4 300 225,20
5 298 338,00
wyszczególnienie
L.p.
1
Przychody ze sprzedaŜy papierów wartościowych /obligacje/
Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku
2
krajowym
2.1 PoŜyczki
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią
w sołectwie Kiczyce
Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z
budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu
Gminy Skoczów
2.2 Kredyty
Przebudowa Domu Rolnika w Harbutowicach oraz
dostosowanie poddasza na działalność społeczno-kulturalną
Budowa auli przy SP 3
Centrum Miejskie Integrator – remont konserwatorski
zabytkowej kamienicy wraz z kompleksową adaptacją wnętrz
przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012”
3
RAZEM
wykonanie
12 570 225,20 12 937 218,72
Rozchody
lp.
wyszczególnienie
1 PoŜyczki
Termomodernizacja budynku w oczyszczalni ścieków
Rozbudowa SP-7
Budowa systemu kanalizacji w Gminie Skoczów
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Pogórze Południe
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach
Międzyświeć i Bładnice na terenie Gminy Skoczów – etap I
Modernizacja OSP Pierściec
Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Harbutowice,
Bładnice – etap II
Termomodernizacja PP 1
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
Termomodernizacja ZS 1
2 Kredyty
Przebudowa ul. Objazdowej
Termomodernizacja ZS 1
3 Wykup obligacji
razem
7
plan
604 514,00
80 000,00
5 138,00
140 150,00
wykonanie
588 969,00
80 000,00
5 138,00
140 150,00
60 400,00
60 400,00
132 000,00
132 000,00
19 456,00
19 456,00
40 000,00
40 000,00
24 000,00
31 090,00
72 280,00
242 670,00
120 000,00
122 670,00
300 000,00
24 000,00
15 545,00
72 280,00
242 670,00
120 000,00
122 670,00
300 000,00
1 147 184,00
1 131 639,00
Stan zadłuŜenia Gminy Skoczów na dzień 31 grudnia 2010r.
1
kredytodawca
poŜyczkodawca
rodzaj zadłuŜenia
lp.
PoŜyczki
Termomodernizacja budynku socjalnotechnicznego, modernizacja kotłowni i
przebudowa sieci c.o. na terenie oczyszczalni
ścieków
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
Gminie Skoczów
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami w sołectwie Pogórze-Południe
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w
sołectwach Międzyswieć i Bładnice na terenie
Gminy Skoczów
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami do budynków w części sołectw
Harbutowice, Bładnice Dolne oraz miasta
Skoczowa -etap II
NFOŚiGW
Warszawa
DemontaŜ, transport i unieszkodliwianie
wyrobów azbestowych z budynków
stanowiących własność osób fizycznych z
terenu Gminy Skoczów w roku 2009
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego
nr 1 w Skoczowie
DemontaŜ, transport i unieszkodliwianie
wyrobów azbestowych z budynków
stanowiących własność osób fizycznych z
terenu Gminy Skoczów w roku 2010
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami i pompownią w sołectwie Kiczyce
2
80 000,00
1 282 400,00
140 130,00
763 840,00
258 140,00
WFOŚiGW
Katowice
1 187 334,50
659 334,50
WFOŚiGW
Katowice
299 944,50
132 944,50
WFOŚiGW
Katowice
1 080 000,00
1 007 720,00
WFOŚiGW
Katowice
31 089,92
15 544,92
WFOŚiGW
Katowice
173 117,00
101 117,00
WFOŚiGW
Katowice
8 880,72
8 880,72
WFOŚiGW
Katowice
2 022 000,00
1 100 000,00
6 688 414,75
5 425 744,75
850 000,00
210 000,00
1 308 414,75
1 185 744,75
1 930 000,00
1 930 000,00
2 100 000,00
2 100 000,00
500 000,00
0,00
8 000 000,00
7 700 000,00
8 000 000,00
7 700 000,00
22 047 021,39
16 629556,39
Kredyty
Przebudowa ul. Objazdowej w Skoczowie
odcinek od skrzyŜowania z drogą krajową DK81 do skrzyŜowania z ulicą Mickiewicza
Bank Ochrony
Środowiska S.A.
Bielsko-Biała
ING Bank Śląski
Bielsko-Biała
Bank
Spółdzielczy
Jastrzębie Zdrój
Bank PEKAO
S.A.BielskoBiała
BGK BielskoBiała
Termomodernizacja ZS nr 1 w Skoczowie
Dofinansowanie gminnych inwestycji
Finansowanie planowanego deficytu budŜetu
Gminy Skoczów
3
510 000,00
NFOŚiGW
Warszawa
NFOŚiGW
Warszawa
Termomodernizacja ZS nr 1 w Skoczowie
Budowa systemu kanalizacyjnego w Gminie
Skoczów
Obligacje
PKO Bank
Polski S A
Warszawa
Obligacje
razem
8
kwota
kwota długu
zaciągniętego
na 31.12.2010
zobowiązania
7 358 606,64 3 503 811,64
Porównanie dochodów wykonanych na dzień 31 grudnia 2009 i 31 grudnia 2010 r
dział
wyszczególnienie
010
020
600
630
700
710
750
Leśnictwo
Turystyka
Urzędy naczelnych org. władzy państwowej,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.
poŜarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
RóŜne rozliczenia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
razem dochody
751
754
756
758
801
852
853
854
900
926
9
wykonanie
31.12.2009
wykonanie
31.12.2010
177 054,71
0,00
1 317 931,08
0,00
950 415,85
17 971,64
255 362,46
147 294,29
56 180,89
3 388 296,26
5 386,00
605 900,57
30 783,42
2 062 575,06
wzrost i
zmniejszenie
w%
-16,81
0,00
157,09
0,00
-36,25
71,29
707,70
50 436,00
129 273,00
156,31
431 238,96
821 543,16
90,51
27 206 557,72
30 730 820,35
12,95
13 712 838,91
2 617 577,79
6 616 553,78
13 355 740,27
4 450 318,53
8 466 520,96
-2,60
70,02
27,96
345 140,57
421 871,88
22,23
116 345,36
210 542,62
80,96
34 613,58
1 753 662,65
4 966,40
166,36
53 850 204,77
1 150 175,70
67 786 885,61
691 277,55
25,88
10
Porównanie wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia 2009 i 31 grudnia 2010 r
dział
wykonanie
31.12.2009
wyszczególnienie
010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
400
elektryczną, gaz i wodę
600 Transport i łączność
630 Turystyka
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
754
przeciwpoŜarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
756
posiadającej osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
757 Obsługa długu publicznego
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
852 Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
853
społecznej
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
900
środowiska
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926 Kultura fizyczna i sport
razem wydatki
424 847,80
132 000,00
0,00
31 476,00
0,00%
6 798 770,51 10 480 206,16
12 333,53
7 980,90
2 229 687,60 2 185 475,77
103 483,73
124 170,16
5 620 516,40 9 837 029,32
54,15%
-35,29%
-1,98%
19,99%
75,02%
50 436,00
129 273,00
156,31%
1 139 801,66
1 601 958,36
40,55%
113 778,84
75 593,00
-33,56%
147 632,22
505 402,99
31 193 923,15 29 786 506,94
454 940,13
504 721,33
9 109 579,63 11 337 934,66
242,34%
-4,51%
10,94%
24,46%
797 617,65
930 749,22
16,69%
762 807,39
904 089,83
18,52%
2 671 118,86
2 688 289,85
0,64%
1 400 933,69 1 820 860,88
1 097 896,84 2 943 578,98
64 262 105,63 78 442 009,17
29,97%
168,11%
22,07%
Porównanie dokonanych wydatków przedstawiają poniŜsze wykresy.
11
wzrost i
zmniejszenie
%
2 444 118,56
475,29%
102 593,26
-22,28%
wykonanie
31.12.2010
12
13
II Dochody
Dział 010
Plan 131.479,60
Wykonanie
147.294,29
112,03 %
dochody bieŜące
plan 103.729,60
wykonanie 119.694,29
115,39 %
-
udział ludności w kosztach budowy wodociągu – plan 35.000,00 zł wpłynęło 50.551,26 zł, tj.
144,43%,
odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 413,43 zł,
dotacja celowa z budŜetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – na plan 68.729,60
zł wpłynęło 68.729,60 zł tj. 100 %,
dochody majątkowe
plan 27.750,00
-
wykonanie 27.600,00
dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w sołectwach - na plan 27.750,00 zł wpłynęło 27.600,00 zł tj. 99,46 %.
Dział 020
Plan 44.000,00
Leśnictwo
Wykonanie
dochody bieŜące
plan 0,00
wykonanie 39,69
-
56.180,89
127,68 %
0%
dochody majątkowe
plan 44.000,00
-
99,46 %
wykonanie 56.141,20
127,59 %
wpływy ze sprzedaŜy surowca drzewnego – plan 44.000,00 zł, wykonanie 56.141,20 zł tj. 127,59%,
Dział 600
Plan 4.487.907,24
Wykonanie
3.388.296,26
75,50 %
dochody bieŜące
plan 287.407,00
105,13 %
-
dotacja celowa z powiatu na zadania bieŜące – akcja zimowa, utrzymanie dróg na plan 278.907,00
zł wpłynęło 278.907,00 zł tj. 100 %,
za plakaty na planowane 7.000,00 zł - wpłynęło 21.322,04 zł tj. 304,60 %,
za wykonane usługi sprzętowe – na plan 1.500,00 zł wpłynęło 1.722,25 zł tj. 114,82 %,
wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych – wpłynęło 174,19 zł,
dochody majątkowe
plan 456.700,00
-
-
100,69 %
dotacja celowa otrzymana na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem
Cieszyńskim - przebudowa ulic CięŜarowej i Wiślańskiej - plan 453.200,00 zł wpłynęło 455.799,22
zł tj. 100,57 %,
wpływy ze sprzedaŜy surowca drzewnego (w pasie drogowym dróg gminnych) - plan 3.500,00 zł
wykonano 4.031,91 zł tj. 115,20 %,
dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy
plan 3.743.800,24
wykonanie 2.626.325,02
70,15 %
14
-
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przebudowa ulic CięŜarowej i Wiślańskiej - plan 3.743.800,24 zł wpłynęło 2.626.325,02 zł tj.
70,15%,
Dział 630
Plan 5.100,00
Turystyka
Wykonanie
dochody bieŜące
plan 0,00
wykonanie 5.386,00
-
5.386,00
105,61 %
0,00 %
środki otrzymane z Gminy Strumień i Chybie jako udział tych gmin w realizacji wspólnego zadania
– wpłynęło 5.386,00 zł,
dochody bieŜące z tytułu dotacji i środków, na finansowanie wydatków na realizację zadań
plan 5.100,00
wykonanie 0,00
-
dotacja celowa na Program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów
turystycznych na obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów i Strumień – na planowane
5.100,00 zł brak wpływów.
Dział 700
Plan 635.000,00
Wykonanie
605.900,57
95,42 %
dochody bieŜące
plan 335.000,00
102,36 %
-
wpływy z tytułu wieczystego uŜytkowania nieruchomości - na plan 245.000,00 zł - wpłynęło
227.785,03 zł tj. 92,97 %,
wpływy z róŜnych opłat – wpłynęło 2.300,00 zł,
wpływy z najmu i dzierŜawy - na plan 90.000,00 zł - wpłynęło 103.926,10 zł tj. 115,47 %,
odsetki za zwłokę - wpłynęło 675,96 zł,
odsetki od sprzedaŜy mienia komunalnego na raty – wpłynęło 8.216,98 zł,
dochody majątkowe
plan 300.000,00
-
87,67 %
dochody ze sprzedaŜy mienia komunalnego - na plan 300.000,00 zł wpłynęło 262.996,50 zł tj.
87,67 %,
Dział 710
Plan 28.000,00
Wykonanie
30.783,42
109,94 %
dochody bieŜące
plan 28.000,00
wykonanie 30.659,87
109,50 %
-
otrzymane darowizny – na plan 11.000,00 zł wpłynęło 10.760,00 zł tj. 97,82 %,
opłaty cmentarne na planowane 15.000,00 zł wpłynęło 17.899,25 zł tj. 119,33 %,
dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę –
remonty, konserwacja i bieŜące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych na plan 2.000,00 zł
wpłynęło 2.000,00 zł tj. 100,00 %.
dochody majątkowe
plan 0,00
-
wykonanie 123,55
0,00 %
dochody ze sprzedaŜy surowca drzewnego - wpłynęło 123,55 zł.
Dział 750
Plan 3.185.046,37
Wykonanie
2.062.575,06
15
64,76 %
dochody bieŜące
plan 353.206,70
-
-
109,56 %
dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie
na planowane 131.821,00 zł wpłynęło 131.821,00 zł tj. 100 %,
dochody jednostek samorządu terytorialnego uzyskane z realizacji zadań zleconych - prowizja za
dane adresowe - wpłynęło 51,25 zł,
otrzymane darowizny – na planowane 19.835,70 zł wpłynęło 22.826,00 zł tj. 115,08 %,
dotacja celowa z województwa śląskiego za zdobycie III nagrody „Piękna Wieś Województwa
Śląskiego”
na plan 4.000,00 zł wpłynęło 4.000,00 zł tj. 100,00 %,
opłaty parkingowe na planowane 150.000,00 zł wpłynęło 177.399,66 zł tj. 118,27 %,
wpływy z róŜnych dochodów – na planowane 29.000,00 zł wpłynęło 31.423,64 zł tj. 108,36 %,
dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zlecone – spis rolny, aktualizacja wykazów
gospodarstw rolnych na planowane 18.550,00 zł wpłynęło 18.550,00 zł tj. 100,00 %,
plan 386.180,76
51,01 %
-
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na program
„Po śladach Św. Jana Sarkandra” – na plan 96.254,00 zł brak wpływów,
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Piwnica
rozmaitości – skoczowska przestrzeń młodych” na plan 232.926,76 zł wpłynęło 196.994,94 zł tj.
84,57 % oraz na projekt BEST INFO na plan 57.000,00 zł – brak wpływów,
plan 2.445.658,91
60,46 %
-
dotacja na Centrum Miejskie INTEGRATOR - plan 2.445.658,91 zł, wpłynęło 1.478.619,28 zł tj.
60,46 %.
Dział 751
Plan
163.715,00
dochody bieŜące
plan 163.715,00
-
Plan
815.550,00
dochody bieŜące
plan 815.550,00
-
78,96 %
dotacja celowa na zadania zlecone gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców - na planowane
4.000,00 zł wpłynęło 4.000,00 zł tj. 100 %,
dotacja celowa na zadania zlecone gminie - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej - na
planowane 75.948,00 zł wpłynęło 75.948,00 zł tj. 100 %,
dotacja celowa na zadania zlecone gminie - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw - na planowane 83.767,00 zł wpłynęło 49.325,00 zł tj. 58,88 %,
Dział 754
-
Wykonanie
129.273,00
78,96 %
przeciwpoŜarowa
Wykonanie
821.543,16
100,73 %
100,73 %
otrzymane darowizny – na plan 9.450,00 zł wpłynęło 9.450,00 zł tj. 100,00 %,
dotacja celowa z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień - na
planowane 700,00 zł - wpłynęło 700,00 zł tj. 100 % (Obrona cywilna),
grzywny i kary (mandaty karne wystawione przez StraŜ Miejską) - na plan 295.000,00 zł wpłynęło
309.593,16 zł tj. 104,95 %,
16
-
dotacja celowa na zadania zlecone gminie – usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych – na plan
5.400,00 zł wpłynęło 1.800,00 zł tj. 33,33 %,
dotacja celowa na zadania własne gminy – akcja powodziowa – na plan 505.000,00 zł wpłynęło
500.000,00 zł tj. 99,01 %,
Dział 756
Plan
30.084.585,00
dochody bieŜące
plan 30.084.585,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Wykonanie 30.730.820,35
102,15 %
wykonanie 30.730.820,35
102,15%
od osób prawnych
-
podatek od nieruchomości - na plan 7.900.000,00 zł wpłynęło 8.098.428,74 zł tj. 102,51 %,
podatek rolny - na plan 18.000,00 zł wpłynęło 29.336,20 zł tj. 162,98 %,
podatek leśny - na plan 9.000,00 zł wpłynęło 10.344,00 zł tj. 114,93 %,
podatek od środków transportowych - na plan 400.000,00 zł wpłynęło 428.013,00 zł tj. 107,00 %,
podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 30.000,00 zł wpłynęło 40.595,00 zł tj. 135,32 %,
odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 14.129,08 zł,
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 279.540,00 zł
wpłynęło 281.259,00 zł tj. 100,61 %,
od osób fizycznych
-
-
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - na
plan 15.000,00 zł wpłynęło 18.672,62 zł tj. 124,48 %,
podatek od nieruchomości - na plan 3.650.000,00 zł wpłynęło 3.680.518,50 zł tj. 100,84 %,
podatek rolny - na plan 245.000,00 zł wpłynęło 280.622,94 zł tj. 114,54 %,
podatek leśny - na plan 3.000,00 zł wpłynęło 3.306,76 zł tj. 110,23 %,
podatek od środków transportowych - na plan 295.000,00 zł wpłynęło 312.175,20 zł tj. 105,82 %,
podatek od spadków i darowizn - na plan 170.000,00 zł wpłynęło 170.728,22 zł tj. 100,43 %,
wpływy z opłaty targowej- na plan 360.000,00 zł wpłynęło 371.865,00 zł tj.103,30 %,
podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan 650.000,00 zł wpłynęło 787.439,54 zł tj. 121,14%,
odsetki od nieterminowych wpłat – wpłynęło 51.212,22 zł,
opłata skarbowa na planowane 65.000,00 zł wpłynęło 75.202,67 zł tj. 115,70 %,
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu - na plan 450.000,00 zł wpłynęło 459.786,75 zł
tj. 102,17 %,
jednorazowa opłata za wzrost wartości gruntu, kara za wycinkę drzew oraz za zajęcie pasa
drogowego, reklamy i strefę płatnego parkowania - na plan 3.260.000,00 zł wpłynęło
3.254.606,96zł tj. 99,83 %,
grzywny i kary od osób prawnych – na plan 234.000,00 zł wpłynęło 245.381,74 zł tj. 104,86 %,
wpływy z opłat za koncesje i licencje – wpłynęło 670,00 zł,
za zajęcie pasa drogowego, reklamy – zaległości za 2009 rok - na plan 2.000,00 zł wpłynęło
2.864,48 zł tj. 143,22 %,
podatek dochodowy od osób fizycznych - na plan 11.449.045,00 zł wpłynęło 11.202.543,00 zł tj.
97,85%,
podatek dochodowy od osób prawnych - na plan 600.000,00 zł wpłynęło 911.118,73 zł tj. 151,85%.
Dział 758
Plan 13.388.639,00
RóŜne rozliczenia
Wykonanie
13.355.740,27
99,75 %
dochody bieŜące
plan 13.388.639,00
wykonanie 13.355.740,27
99,75 %
-
subwencja oświatowa - na plan 12.859.394,00 zł - wpłynęło 12.859.394,00 zł tj. 100 %,
subwencja równowaŜąca - na plan 319.445,00 zł - wpłynęło 319.445,00 zł tj. 100,00 %,
odsetki od lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - na plan 209.800,00 zł
wpłynęło 176.901,27 zł tj. 84,32 %.
17
Dział 801
Plan 4.329.834,76
Wykonanie
4.450.318,53
102,78 %
dochody bieŜące
plan 2.091.329,00
89,93 %
-
-
-
dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali szkolnych - plan 21.500,00 zł wpłynęło 25.559,70 zł tj. 118,88 %,
odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 1.127,39 zł,
wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w szkołach - plan 3.800,00 zł,
wpłynęło 3.206,68 tj. 84,39 %,
dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania bieŜące – zakup pomocy dydaktycznych
do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”– na planowane
53.986,00 zł wpłynęło 53.986,00 zł tj. 100,00 %,
dochody z czynszów za mieszkania oraz za wynajem lokali w przedszkolach - plan 3.300,00 zł ,
wpłynęło 2.572,98 zł tj. 77,97 %,
wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i Ŝywienia w przedszkolach - plan 1.017.900,00 zł,
wpłynęło 989.793,49 zł tj. 97,24 %,
odsetki od nieterminowych wpłat - wpłynęło 1.071,29 zł,
wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz, telefony, wodę i ścieki w przedszkolach - plan
5.400,00 zł, wpłynęło 3.166,68 zł tj. 58,64 %,
dochody z czynszów za wynajem lokali w gimnazjach – plan 8.000,00 zł, wykonano 5.188,60 zł. tj.
64,86 %,
otrzymane darowizny – plan 12.000,00 zł brak wpływów,
wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów za gaz i telefony w gimnazjach - plan 1.000,00 zł,
wpłynęło 1.213,73 tj. 121,37 %,
wynagrodzenie płatnika w Zespole Jednostek Oświatowych - plan 200,00 zł wpłynęło 395,80 zł tj.
197,90 %,
odpłatność za Ŝywienie dzieci w szkołach - plan 440.000,00 zł wpłynęło 427.820,65 zł tj. 97,23 %,
wpływy z róŜnych dochodów – na plan 27.000,00 zł brak wpływów,
dotacja celowa na zadania własne – sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu
zawodowego – planowane 556,00 zł, wpłynęło 556,00 zł tj. 100 %,
dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na plan
496.687,00 zł wpłynęło 366.169,26 zł tj. 73,72 %,
plan 273.947,25
103,11 %
-
środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł - Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji – Projekt COMENIUS – SP 8 na planowane 77.243,00 zł brak wpływów,
odsetki – Sokrates Gimnazjum Nr 3 Pierściec – wpłynęło 105,27 zł,
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: „Nauka
kluczem do przyszłości” na plan 154.054,25 zł wpłynęło 243.664,28 zł tj. 158,17 %, oraz
„Komputerowe prawo jazdy” na plan 42.650,00 zł wpłynęło 38.695,80 zł tj. 90,73 %,
dochody majątkowe
plan 132.462,00
-
100,00 %
dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na program Radosna Szkoła – plan 132.462,00 zł
wpłynęło 132.461,50 zł tj. 100,00 %,
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
plan 1.832.096,51
117,60 %
-
środki z funduszy europejskich na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Przedszkola
Publicznego w Ochabach” – plan 1.832.096,51 zł wpłynęło 2.154.634,72 zł tj. 117,60 %,
18
Dział 852
Plan 8.481.868,00
Pomoc społeczna
Wykonanie
8.466.520,96
99,82 %
dochody bieŜące
plan 8.481.868,00
99,82 %
-
-
-
-
-
-
-
opłata rodziny mieszkańca za pobyt w domu pomocy społecznej – na plan 20.400,00 zł wpłynęło
24.482,27 zł tj. 120,01 %,
odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych i
zaliczki alimentacyjnej oraz odsetki z rachunku pomocniczego „długi alimentacyjne” na planowane
3.000,00 zł wpłynęło 4.688,64 zł tj. 156,29 %,
wpływy z róŜnych dochodów na plan 10.100,00 zł wpłynęło 15.658,64 zł tj. 155,04 %
w tym: zwrot kosztów upomnienia w kwocie 17,60 zł, prowizja od wypłaconego zasiłku
chorobowego w kwocie 16,25 zł, egzekucja komornicza od dłuŜnika alimentacyjnego z tytułu
zaliczki alimentacyjnej – 50 % naleŜne gminie w kwocie 15.624,79 zł,
wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (20 % funduszu
alimentacyjnego naleŜnego gminie wierzyciela i dłuŜnika) na planowane 35.000,00 zł wpłynęło
49.013,78 zł tj. 140,04 %,
dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i składek na
ubezpieczenie społeczne od podopiecznych oraz na koszty obsługi w/w zadań na plan
5.874.331,00 zł wpłynęło 5.874.274,21 zł tj. 99,99 %,
zwrot od świadczeniobiorców nienaleŜnie pobranych z OPS świadczeń rodzinnych i zaliczki
alimentacyjnej z lat ubiegłych na planowane 20.000,00 zł wpłynęło 15.326,77 zł tj. 76,63 %,
dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych OPS
pobierających niektóre świadczenia rodzinne na planowane 8.565,00 zł wpłynęło 7.824,96 zł tj.
91,36 %,
dotacja celowa na opłaca nie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających
zasiłki stałe na planowane 21.694,00 zł wpłynęło 20.203,10 zł tj. 93,13 %,
zwrot nienaleŜnie odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 18,28 zł,
odsetki od nienaleŜnie pobranych świadczeń na planowane 100,00 zł brak wpływów,
zwrot nienaleŜnie pobranych zasiłków celowych – na planowane 1.000,00 zł wpłynęło 263,86 zł tj.
26,39 %,
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych i stałych na plan 242.448,00 zł wpłynęło
242.442,48 zł tj. 99,99 %,
zwroty od świadczeniobiorców nienaleŜnie pobranych z OPS zasiłków stałych i okresowych na
planowane 5.000,00 zł wpłynęło 1.831,17 zł tj. 36,62 %,
odsetki wpłacone przez świadczeniobiorców od nienaleŜnie pobranych dodatków mieszkaniowych
w kwocie 104,50 zł,
zwrot nienaleŜnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych na planowane 1.000,00 zł
wpłynęło 2.023,54 zł tj. 202,35 %,
dotacja na wypłatę zasiłków stałych na planowane 246.300,00 zł wpłynęło 242.175,76 zł tj.
98,33%,
zwroty od świadczeniobiorców nienaleŜnie pobranych z OPS zasiłków stałych w wysokości
895,71zł,
wpływy z róŜnych dochodów na planowane 250,00 zł wpłynęło 421,09 zł tj. 168,44 % w tym:
prowizja od potrąconego podatku od osób fizycznych w kwocie 379,00 zł, prowizja od wypłaconego
zasiłku chorobowego 24,49 zł, koszty upomnienia 17,60 zł,
dotacja celowa z budŜetu państwa na wypłatę wynagrodzeń pracowników OPS wraz z pochodnymi
na planowane 358.924,00 zł wpłynęło 358.924,00 zł tj. 100 %,
odpłatność za mieszkania chronione w wysokości 2.126,58 zł,
odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki domowe na plan 20.000,00 zł
wpłynęło 26.065,58 zł tj. 130,33 %,
wpływy z róŜnych dochodów na planowane 200,00 zł wpłynęło 303,60 zł tj. 151,80 % w tym:
prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego w kwocie 1,45 zł,
prowizja od pobranych dochodów zleconych w kwocie 302,15 zł,
dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - na planowane 16.300,00 zł
wpłynęło 14.018,16 zł tj. 86,00 %,
dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych (wypłata zasiłków celowych dla rodzin
poszkodowanych w powodzi w 2010 roku) na planowane 1.417.773,00 zł wpłynęło 1.383.343,85 zł
tj. 97,57 %,
19
-
dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez powódź
w 2010 roku na planowane 7.000,00 zł wpłynęło 7.000,00 zł tj. 100,00 %,
dotacja celowa na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” na planowane
172.483,00 zł wpłynęło 172.483,00 zł tj. 100 %,
refundacja na doŜywianie z lat ubiegłych w kwocie 150,00 zł,
zwrot nienaleŜnie pobranych świadczeń na doŜywianie z lat ubiegłych w kwocie 457,43 zł,
Dział 853
Plan 462.688,00
Wykonanie
421.871,88
91,18 %
dochody bieŜące
plan 122.755,00
-
99,41 %
wpływy od rodziców z tytułu opłaty stałej i Ŝywienia w Ŝłobku - plan 58.000,00 zł wpłynęło
57.271,00 zł tj. 98,74 %,
prowizja od wynagrodzeń w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 100,00 zł wpłynęło
86,00 zł tj. 86,00 %,
dotacja z Sejmiku Województwa Śląskiego na wypłatę zasiłków celowych osobom i rodzinom
poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 roku – na plan 64.655,00 zł wpłynęło 64.655,00 zł tj.
100,00 %,
plan 339.933,00
88,21 %
-
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Startuj z
rozmachem” na plan 262.223,00 zł wpłynęło 233.234,86 zł tj. 88,95 %, oraz na „Centrum Pomocy
Mieszkańcom Integracji i Profilaktyki – Tacy Sami” na plan 77.710,00 zł wpłynęło 66.610,98 zł tj.
85,72 %,
Dział 854
Plan 283.571,00
Wykonanie
210.542,62
74,25 %
dochody bieŜące
plan 283.571,00
74,25 %
-
dotacja celowa z budŜetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 283.571,00 zł wpłynęło 210.542,62 zł tj.
74,25 %.
Dział 900
Plan 1.749.000,00
Wykonanie
1.753.662,65
100,27 %
dochody bieŜące
plan 1.549.000,00
-
wpłaty od ludności na kanalizację na plan 5.000,00 zł wpłynęło 2.000,00 zł tj. 40,00 %,
wpływy z róŜnych dochodów – środki pienięŜne z konta GFOŚ i GW – na plan 1.544.000,00 zł
wpłynęło 1.551.662,65 zł tj. 100,50 %,
dochody majątkowe
plan 200.000,00
-
100,30 %
100,00 %
dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na usuwanie skutków powodzi poprzez budowę sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Kiczyckiej w Skoczowie – plan 200.000,00 zł
wykonanie 200.000,00 zł tj. 100,00 %,
20
Dział 921
Plan 45.992,28
Wykonanie
0,00
0,00 %
plan 45.992,28
wykonanie 0,00
0,00 %
-
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
„Transgraniczne tradycje kulinarne” na plan 45.992,28 zł brak wpływów,
Dział 926
Plan 1.238.313,80
Wykonanie
1.150.175,70
92,88 %
dochody bieŜące
plan
0,00
wykonanie 175,70
0,00 %
-
wpływy ze sprzedaŜy biletów na korty tenisowe w Wilamowicach – wpłynęło 175,70 zł,
plan 88.313,80
wykonanie 0,00
0,00 %
-
dotacja celowa finansowana z udziałem środków europejskich na Turniej piłkarski TRYTON-CUP plan 48.298,00 zł oraz na Spartakiadę ASTRA – Aktywizacja Sportu Transgranicznego, Razem
Aktywni – plan 40.015,80 zł brak wpływów,
dochody majątkowe
plan 1.150.000,00
-
100,00 %
dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko
ORLIK 2012” – plan 833.000,00 zł wpłynęło 833.000,00 zł tj. 100.00 %,
dotacja celowa otrzymana na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem
Cieszyńskim – na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” – plan 317.000,00 zł
wpłynęło 317.000,00 zł
21
III Wydatki
Dział 010
Plan 2.463.845,44
rozdział 01010
plan 2.352.895,84
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
99,34 %
wydatki bieŜące
plan 500,00
z tego:
wykonanie 250,80
50,16 %
wydatki jednostek budŜetowych
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
plan 500,00
wykonanie 250,80
50,16 %
99,20 %
Opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.
wydatki majątkowe
inwestycje i zakupy inwestycyjne
plan 1.242.395,84
99,45 %
uporządkowanie gospodarki ściekowej w sołectwach Międzyświeć i Bładnice na terenie Gminy
Skoczów etap II
plan 550.000,00
98,93 %
W ramach tego zadania zostało wybudowane 1874 mb kanalizacji sanitarnej, oraz odtworzono
nawierzchnię asfaltową po robotach kanalizacyjnych na 200 mb ulicy Bładnickiej. Wykonawcą robót
był Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. „ZISCO” z Pawłowic.
budowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Skoczów (PT)
plan 691.395,84
100,00 %
Wykonanie dokumentacji projektowej jest w trakcie realizacji. W 2010 roku wystąpiono do Starostwa
Powiatowego w Cieszynie z wnioskami o uzyskanie pozwolenia na budowę. Aktualnie trwa
postępowanie administracyjne w celu wydania pozwoleń na budowę na poszczególne etapy.
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.
plan 1.110.000,00
99,24 %
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w sołectwie Kiczyce
plan 1.110.000,00
99,24 %
W 2010 roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce. Wartość umowna
inwestycji to 4.248.676,14 zł. Planowany termin realizacji to październik 2011 roku. W ramach zadania
zostanie wykonane ok. 15 km kanalizacji sanitarnej, jedna pompownia sieciowa a podłączonych
zostanie ok. 150 budynków. W 2010 roku zostało wybudowane około 3200 mb kanalizacji sanitarnej.
zakup, objęcie akcji udziałów
dopłata do aportów wnoszonych do spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu
plan 1.000,00
wykonanie 0,00
0,00 %
Środki tytułem dopłat, które określono w Uchwale Nr XLVII/590/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 rok Rady
Miejskiej Skoczowa, jako róŜnicę wynikającą z wartości aportów i wartości jednego udziału,
przekazane zostaną w następnym roku po uchwaleniu podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki
przez wspólników.
rozdział 01030
plan 7.720,00
Izby rolnicze
wykonanie 6.545,29
22
84,78 %
wydatki bieŜące
plan 7.720,00
z tego
wykonanie 6,545,29
84,78 %
plan 7.720,00
wykonanie 6,545,29
84,78 %
Wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
rozdział 01095
plan 103.229,60
Pozostała działalność
97,15 %
wydatki bieŜące
plan 68.729,60
z tego:
wykonanie 68.729,60
100,00 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan 952,14
wykonanie 952,14
100,00 %
Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika zajmującego się zwrotem podatku akcyzowego dla
rolników.
plan 67.777,46
wykonanie 67.777,46
100,00 %
Wydatkowano tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów.
plan 34.500,00
wykonanie 31.562,91
budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby sołectwa Bładnice
plan 34.500,00
wykonanie 31.562,91
91,49 %
91,49 %
Została opracowana dokumentacja techniczna, projekt został zatwierdzony oraz uzyskał decyzję
pozwolenia na budowę. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w latach 2011-2012.
Dział 020
Plan 103.000,00
Leśnictwo
99,61 %
rozdział 02001
plan 103.000,00
Gospodarka leśna
99,61 %
wydatki bieŜące
plan 103.000,00
z tego:
99,61 %
plan 103.000,00
99,61 %
BieŜące utrzymanie terenów leśnych i szkółek gminnych (zakładanie upraw leśnych, wykonanie
poprawek na istniejących uprawach, bieŜące cięcia sanitarne, hodowla nowych sadzonek drzew i
krzewów, zabezpieczanie upraw leśnych przed zwierzyną, prace melioracyjne na terenie lasu,
wykonanie barierek na wjazdach do lasu).
23
Dział 400
Plan 31.500,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
wykonanie 31.476,00
99,92 %
rozdział 40001
plan 31.500,00
Dostarczanie ciepła
wykonanie 31.476,00
99,92 %
wydatki bieŜące
plan 31.500,00
z tego:
wykonanie 31.476,00
99,92 %
plan 31.500,00
wykonanie 31.476,00
99,92 %
Została opracowana dokumentacja pn. „Strategia rozwoju zaopatrzenia w energię cieplną miasta
Skoczowa na lata od 2011 do 2014”.
Dział 600
Plan 10.782.754,96
wykonanie 10.480.206,16
97,19 %
rozdział 60014
plan 1.049.307,00
Drogi publiczne powiatowe
90,54 %
wydatki bieŜące
plan 528.907,00
z tego:
100,00 %
plan 278.907,00
100,00 %
Środki przeznaczono na: zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, usług sprzętowych
i transportowych na drogach powiatowych oraz na naprawę i konserwację sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych przez ul. Mickiewicza, utrzymanie oznakowania, zakup paliwa, soli drogowej,
piasku, emulsji i znaków drogowych. Wykonano remonty cząstkowe na drogach powiatowych w
granicach miasta Skoczów (ul. Górecka, ul. Bielska, ul. Dolny Bór, ul. Stalmacha, ul. Kiczycka, ul.
Górny Bór).
dotacje na zadania bieŜące
plan 250.000,00
100,00 %
Zadania zrealizowane przez powiat cieszyński w oparciu o porozumienie zawarte z Gminą Skoczów:
- Wyremontowany został odcinek 340 mb drogi powiatowej nr 2619S Cieszyn – Gumna – Dębowiec
– Ochaby – Kiczyce w Ochabach ul. Dębowiecka wraz z poboczami. Wkład Gminy Skoczów
wyniósł 50.000,00 zł.
- Wyremontowany został odcinek 720 mb drogi powiatowej nr 2614 S Skoczów – Kisielów –
Ogrodzona w Międzyświeciu ul. Beskidzka wraz z poboczami. Wkład Gminy Skoczów wyniósł
80 000,00 zł.
- Wyremontowany został odcinek 1100 mb drogi powiatowej nr 2638 S Skoczów – Landek w
Pierśćcu ul. Landecka wraz z poboczami. Wkład Gminy Skoczów wyniósł 120 000,00 zł.
wydatki majątkowe
plan 520.400,00
w tym:
80,93 %
przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie Gminy Skoczów do sytuacji po
wybudowaniu drogi ekspresowej
plan 520.000,00
81,00%
24
Zadanie realizowane przez powiat Cieszyński w ramach porozumienia z Gminą Skoczów dotyczy
przebudowy ulicy Bielskiej w Skoczowie. W ramach zadania została wykonana kanalizacja
deszczowa, wymiana podbudowy wraz z nawierzchnią oraz został wyremontowany chodnik.
przebudowa ul. Mickiewicza w Skoczowie
plan 400,00
wykonanie 0,00
0,00 %
W 2010 roku złoŜono wniosek o dofinansowanie przebudowy w ramach programu przebudowy dróg
lokalnych 2008-2011.
rozdział 60016
plan 7.209.847,96
Drogi publiczne gminne
99,35 %
wydatki bieŜące
plan 2.164.910,00
z tego:
98,34 %
plan 2.164.910,00
98,34 %
Środki przeznaczono na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, usługi sprzętowe,
transportowe na drogach gminnych, wykonanie oznakowania poziomego na drogach, wycinkę drzew
na gruntach nieleśnych, koszenie poboczy. Zakupiono: paliwo, oleje, smary, sól drogową, piasek,
kliniec, grys, emulsję asfaltową i znaki drogowe. Wykonano remonty cząstkowe na drogach miasta
Skoczowa i drogach gminnych sołeckich (ul. Tęczowa, rozjazd drogi w Kiczycach, remont ul. Dębowej,
ul. Z. Kossak Szatkowskiej, ul. Bajerki, Stara D-k 1, ul. Górne Stawy, ul. Wierzbowa, ul. Relaksowa, ul.
Długa, ul. Wesoła, ul. Rybacka, ul. Rodzinna, ul. Śliwiński, ul. Stawowa, ul. Zielna, dokonano naprawy
uszkodzeń mostu na rzece Bładnicy).
wydatki majątkowe
plan 824.900,00
z tego:
modernizacja ulicy Kukucza (PT)
plan 19.760,00
98,65 %
wykonanie 16.660,00
84,31 %
Została opracowana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę.
modernizacja ulic Krzywa-Leśna
plan 58.650,00
wykonanie 58.619,61
99,95 %
Została opracowana dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę.
przebudowa łącznika ul. Ustrońska - Targowa
plan 641.340,00
98,77 %
W ramach inwestycji wykonano, kanalizację deszczową, podbudowę oraz nawierzchnię z kostki
betonowej o gr. 8 cm, oświetlenie uliczne.
wykonanie zabezpieczenia przejścia wzdłuŜ rzeki Bładnica
plan 24.800,00
wykonanie 24.751,89
99,81 %
Wykonanie zabezpieczenia przejścia wzdłuŜ rzeki Bładnica - metalowa bariera ochronna, trwale
utwierdzona o długości 185m., wzdłuŜ chodnika łączącego ul. Mickiewicza z ul. G. Morcinka nad rzeką
Bładnicą. MontaŜ bariery był konieczny ze względu na zniszczenia związane z powodzią w maju
2010r.
urządzenie drogi gminnej w sołectwie Międzyświeć
plan 80.350,00
wykonanie 80.301,00
25
99,94 %
Zrealizowano roboty budowlane związane były z przebudową ulicy Rogowej w Międzyświeciu na
odcinku 185 mb. Zakres prac obejmował profilowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy
oraz nawierzchni z masy mineralno bitumicznej.
plan 4.220.037,96
przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. CięŜarowa i Wiślańska
plan 4.220.037,96
100,00 %
100,00 %
Poniesione wydatki dotyczą tj. robót rozbiórkowych, przebudowy linii energetycznej, przebudowy sieci
wodociągowej, wykonania odwodnienia, podbudowy, nawierzchni, nadzoru inwestorskiego oraz
promocji projektu (tablic, druk ogłoszeń, broszury i foldera).
rozdział 60095
plan 2.523.600,00
93,81 %
wydatki bieŜące
plan 2.329.740,00
z tego:
93,30 %
plan 1.634.310,00
92,00 %
Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Dróg
oraz na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.
plan 653.450,00
96,12 %
Środki przeznaczono na wydatki związane z targowiskami i miejscami parkingowymi (administrowanie
targowiskami, nadzór Powiatowego Inspektoratu Weterynarii nad targowiskiem rolnym, obsługa kabin
WC na targowisku rolnym, papier termiczny do parkomatów, zakup bloczków związanych z opłatami
targowymi i dodatkowymi wezwaniami do zapłaty za brak biletu parkingowego, oznakowanie
targowisk) oraz na utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg: zakup sprzętu komputerowego, szkolenia,
obsługa prawna, nadzór BHP i PPOś, serwis systemów informatycznych, materiały biurowe, środki
czystości, prenumerata czasopism i wydawnictw, zakup paliwa, części zamiennych, naprawa maszyn i
pojazdów, zakup papieru, tuszy i tonerów do drukarek, opłaty za media, przesyłki pocztowe,
monitoring i ochronę, usługi ksero, ekspertyzy, wydatki związane z dzierŜawą, opłaty za korzystanie
ze środowiska, ubezpieczenie mienia MZD.
świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan 41.980,00
wykonanie 41.971,25
99,98 %
Środki przeznaczono na zakup odzieŜy roboczej, posiłków profilaktycznych i środków czystości dla
pracowników MZD.
wydatki majątkowe
zakupy inwestycyjne
plan 193.860,00
99,99 %
Środki przeznaczono na zakup: samochodu cięŜarowego IVECO, kserokopiarki, parkomatu przy ul.
Cieszyńskiej, agregatu prądotwórczego, rozsiewacza, systemu sygnalizacji włamania i napadu,
oprogramowania komputerowego niezbędnego do działalności Miejskiego Zarządu Dróg.
26
Dział 630
Plan 8.420,90
Turystyka
wykonanie 7.980,90
rozdział 63003
plan 8.420,90
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie 7.980,90
94,77 %
wydatki bieŜące
plan 8.420,90
z tego:
wykonanie 7.980,90
94,77 %
wykonanie 7.560,00
94,50 %
dotacje
plan 8.000,00
94,77 %
Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie z budŜetu Gminy następujących zadań realizowanych przez
organizacje pozarządowe:
Związek Harcerstwa Polskiego
- „IX Rajd Ondraszkowy”
- Rajd Turystyczny „Harcerski Start”
1.000,00 zł
500,00 zł
PTTK O/Cieszyn
- „Rajd Górski Szkół Gminy Skoczów”
- „Zlot Gwiaździsty z okazji 80-lecia Miejskiego Koła PTTK”
360,00 zł
1.500,00 zł
Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA DLA SKOCZOWA”
- II Skoczowski Marsz po Zdrowie
- III Skoczowski Rodzinny Rajd Rowerowy
1.500,00 zł
2.000,00 zł
Stowarzyszenie „ÓSEMKA”
- Konkurs turystyczny pod nazwą. „Skoczów zaprasza w Beskidy”
700,00 zł
wydatki bieŜące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy, w części związanej z realizacją zadań jst.
plan 420,90
wykonanie 420,90
100,00 %
program rozwoju i promocji turystyki z określeniem lokalnych produktów turystycznych na
obszarze działania trzech gmin: Chybie, Skoczów, Strumień
plan 420,90
wykonanie 420,90
100,00 %
Środki wydatkowane na wykonanie tablic pamiątkowych zamontowanych w siedzibach urzędów trzech
gmin – partnerów projektu.
Dział 700
Plan 2.277.260,00
rozdział 70005
plan 1.092.000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
91,63 %
wydatki bieŜące
plan 142.000,00
93,16 %
plan 142.000,00
93,16 %
95,97 %
Poniesione wydatki dotyczyły opracowań geodezyjnych – podziały wznowienia znaków granicznych,
wycen nieruchomości gruntowych i lokalowych, kosztów umów notarialnych – taksa notarialna, opłata
sądowa od wniosków KW, kosztów dokumentacji geodezyjnej – wypisy i wyrysy z operatu ewidencji
27
gruntów, kosztów ogłoszeń prasowych (przetargi), opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego
przez Gminę nieruchomości.
wydatki majątkowe
plan 950.000,00
91,40 %
Wykupy nieruchomości dla realizacji zadań własnych Gminy, wypłaty odszkodowań za przejęte grunty
pod drogi gminne, zakup nieruchomości w Międzyświeciu (Przedszkole).
rozdział 70095
plan 1.185.260,00
99,97 %
wydatki bieŜące
plan 28.060,00
z tego:
wykonanie 28.060,00
100,00 %
plan 28.060,00
wykonanie 28.060,00
100,00 %
Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach
Mieszkaniowa Gminy Skoczów na lata 2010 – 2020”.
wydatki majątkowe
plan 1.128.200,00
z tego:
budowa budynku socjalnego
plan 1.128.200,00
wykonał
opracowanie
99,97 %
99,97 %
pn.
„Polityka
Wydatkowane kwoty dotyczą realizacji robót związanych z dokończeniem budowy nowego budynku z
mieszkaniami socjalnymi przy ul. Bielskiej w Skoczowie. Obiekt czterokondygnacyjny, o powierzchni
uŜytkowej 1 070,91 m2, kubaturze 4 375,7 m3, z czterdziestoma samodzielnymi lokalami socjalnymi.
Obiekt wyposaŜony jest w instalacje wod–kan, elektryczną, teletechniczną, domofonową oraz solarną.
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań jst.
plan 29.000,00
wykonanie 29.000,00
100,00 %
przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury i centrum socjo terapeutyczne
plan 29.000,00
wykonanie 29.000,00
100,00 %
Poniesione wydatki są związane z kosztem opracowania aktualizacji dokumentacji technicznej oraz
studium wykonalności.
Dział 710
Plan 173.000,00
rozdział 71004
plan 144.000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
wykonanie 97.444,64
67,67 %
wydatki bieŜące
plan 136.000,00
z tego:
wykonanie 89.444,64
plan 5.000,00
wykonanie 3.200,00
28
71,77 %
65,77 %
64,00 %
Wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
plan 131.000,00
wykonanie 86.244,64
65,84 %
Wydatki związane były z publikacją ogłoszeń o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Skoczowa obręb 1,
przy ul. Cieszyńskiej, przy ul. Targowej, przy ul. Łęgowej, fragmentu sołectwa Pogórze (rejon DPS),
wykonanie II etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa
Ochaby, sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia jednorazowej opłaty wzrostu wartości
nieruchomości, wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Powstańców Śl., wykonanie I i II etapu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Skoczowa obręb 4, przy ul. Górny
Bór, wykonanie skanu do pliku 3 planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego w formacie
A0, wykonanie II i III etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miasta Skoczowa obręb 1, przy ul. Cieszyńskiej, przy ul. Targowej, przy ul. Łęgowej,
wykonanie II i III etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
sołectwa Pogórze (rejon DPS), publikacja o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skoczowa obręb 5 ul. Objazdowej,
publikacja o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragm. miasta Skoczowa obręb 4, przy ul. Górny Bór, wykonanie map
ewidencyjnych i zasadniczych dla fragmentu miasta Skoczowa obręb 5, przy ul. Objazdowej,
publikacja o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla sołectwa Ochaby i sołectwa Pierściec, wykonanie map ewidencyjnych (skala
1:2000) dla sołectw Ochaby i Pieściec, wykonanie I etapu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Skoczowa obręb 5, ul. Objazdowej.
wydatki majątkowe
plan 8.000,00
wykonanie 8.000,00
100,00 %
Realizacja projektu „Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu
cieszyńskiego”.
rozdział 71035
plan 24.500,00
Cmentarze
wykonanie 23.687,27
96,68 %
wydatki bieŜące
plan 24.500,00
z tego:
wykonanie 23.687,27
96,68 %
plan 24.500,00
wykonanie 23.687,27
96,68 %
Środki przeznaczono na zakup: tabliczek, gabloty informacyjnej, paliwa, środków do opryskiwania,
płytek chodnikowych, tłucznia, kruszywa do utwardzenia alejek, obsługę kabiny WC oraz wywóz
odpadu, wycinkę drzew, obsługę administrowania cmentarzem, wykonania spisu inwentaryzacyjnego i
zakup programu komputerowego.
rozdział 71095
plan 4.500,00
wykonanie 3.038,25
67,52 %
wydatki bieŜące
plan 4.500,00
z tego:
wykonanie 3.038,25
67,52 %
plan 4.500,00
wykonanie 3.038,25
67,52 %
29
Wydatki na bieŜące utrzymanie Domu Przedpogrzebowego w Skoczowie.
Dział 750
Plan 10.300.447,94
95,50 %
rozdział 75011
plan 368.690,00
Urzędy wojewódzkie
92,89 %
wydatki bieŜące
plan 368.690,00
z tego:
92,89 %
plan 357.001,00
92,91 %
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji
rządowej.
plan 11.689,00
wykonanie 10.805,17
92,44 %
Środki wydatkowano na przejazdy pracowników wykonujących zadania zlecone, zakup wydawnictw
oraz koszty przesyłania danych do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA i wydania dowodów
osobistych.
rozdział 75022
plan 423.360,50
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
82,50 %
wydatki bieŜące
plan 386.569,50
z tego:
plan 137.569,50
wykonanie 94.976,37
w tym:
wydatki na utrzymanie sołectw
plan 81.026,00
Bładnice
Harbutowice
Kiczyce
Kowale
Międzyświeć
Ochaby
Pierściec
Pogórze
Wilamowice
Wiślica
wykonanie 80.577,41
80,97 %
69,04 %
99,45 %
5.449,85
7.023,83
9.164,81
12.660,95
3.346,01
6.891,78
11.192,03
11.363,80
3.623,17
9.861,18
W ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”, wieś Ochaby zajęła III miejsce w kategorii;
najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi. Nagrodą były środki finansowe w wysokości 4.000 zł.
Zakupiono zestaw komputerowy.
wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej
plan 56.543,50
wykonanie 14.398,96
25,47 %
Środki wydatkowano na zakup wydawnictw, usług telefonicznych, artykułów spoŜywczych, szkolenia.
30
plan 249.000,00
w tym:
87,55 %
diety sołtysów
plan 60.000,00
wykonanie 55.000,00
91,67 %
diety radnych R.M. Skoczowa
plan 189.000,00
86,25 %
wydatki majątkowe
plan 36.791,00
wykonanie 36.284,50
98,62 %
budowa wiaty w Sołectwie Ochaby
plan 31.065,00
wykonanie 30.916,50
99,52 %
Wykonanie drewnianej konstrukcji wiaty na potrzeby imprez plenerowych w sołectwie Ochaby.
budowa wiaty w Sołectwie Kiczyce
plan 5.400,00
wykonanie 5.368,00
99,41 %
Poniesione wydatki są związane z opracowaniem dokumentacji technicznej wiaty rekreacyjnej. Projekt
został zgłoszony do dofinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
zakupy inwestycyjne
plan 326,00
wykonanie 0,00
rozdział 75023
plan 8.191.230,68
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
97,79%
wydatki bieŜące
plan 4.889.566,00
w tym:
0,00 %
96,75 %
plan 3.698.900,00
98,11 %
Środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego oraz umowy
zlecenie.
plan 1.186.666,00
92,58 %
Wydatki na utrzymanie Urzędu: zakup sprzętu komputerowego, szkolenia, obsługa prawna, dostęp do
serwisu LEX, serwis systemów informatycznych, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata
czasopism i wydawnictw, zakup paliwa, papieru, tuszy i tonerów do drukarek, opłaty za media,
przesyłki pocztowe, monitoring i ochrona, wynajem ksero.
plan 4.000,00
wykonanie 2.864,00
71,60 %
Wypłacono ekwiwalent za pranie odzieŜy oraz refundację kosztów zakupu okularów do pracy przy
komputerze.
wydatki majątkowe
zakupy inwestycyjne
plan 110.000,00
wykonanie 88.541,21
31
80,49 %
Zakup programów komputerowych oraz ich wdroŜenie, central telefonicznych i samochodu
słuŜbowego Skoda Oktavia.
plan 3.191.664,68
99,98 %
stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Skoczów
plan 40,00
wykonanie 40,00
100,00 %
Koszty poniesione w roku 2007 i 2009 dotyczą wydatków związanych z opracowaniem studium
wykonalności oraz dokumentacji technicznej. W roku 2010 w rezultacie złoŜonego wniosku o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WSL 2007-2013, Gmina podpisała umowę o dofinansowanie,
której postanowienia przewidują rzeczową realizację i zakończenie projektu w 2011 r.
Centrum Miejskie Integrator - remont konserwatorski zabytkowej kamienicy wraz z
kompleksową adaptacją wnętrz przy ul. Mickiewicza 9 w Skoczowie.
plan 3.191.624,68
99,98 %
Poniesione wydatki dotyczą kosztów realizacji robót budowlanych związanych z przebudową i
rozbudową budynku kamienicy przy ul. Mickiewicza 9, kosztów nadzoru inwestorskiego oraz kosztów
związanych z promocją projektu (montaŜ tablic, druk ogłoszeń, organizacja spotkania kończącego
projekt).
rozdział 75056
plan 18.550,00
Spis powszechny i inne
wykonanie 18.550,00
100,00 %
wydatki bieŜące
plan 18.550,00
z tego:
wykonanie 18.550,00
100,00 %
plan 3.441,69
wykonanie 3.441,69
100,00 %
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z obsługą spisu
rolnego.
plan 700,44
wykonanie 700,44
100,00 %
Delegacje, artykuły biurowe związane z obsługą spisu rolnego.
plan 14.407,87
wykonanie 14.407,87
100,00 %
Dodatki i nagrody dla członków biura spisowego.
rozdział 75075
plan 941.240,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
91,08 %
wydatki bieŜące
plan 210.176.78
z tego:
plan 550,00
wykonanie 550,00
32
78,70 %
100,00 %
Wykonanie umowy o dzieło w postaci opracowania spójności tekstów publikacji poświęconej wizycie
PapieŜa Jana Pawła II w Skoczowie w 1995 roku.
plan 127.450,00
wykonanie 98.581,99
77,35 %
Środki wydatkowane na: dodruk folderów promujących gminę, reklamę w wydawnictwie, zakup kartek
świątecznych promujących gminę Skoczów, skład i druk „Wieści Skoczowskich” zakup materiałów na
potrzeby biura promocji, zakup nagród i kwiatów w organizowanych konkursach, opiekę serwisową na
stronami www.um.skoczow.pl oraz www.skoczow.pl, utrzymanie serwera strony internetowej,
wykonanie kalendarzy trójdzielnych, dodruk map gminy Skoczów, druk podsumowania kadencji.
plan 82.176,78
wykonanie 66.268,53
80,64 %
po śladach Św. J. Sarkandra
plan 82.176,78
wykonanie 66.268,53
80,64 %
Opracowanie loga projektu, modernizację Szlaku Sarkandrowskiego, wykonanie tablic informacyjnych,
przygotowanie konferencji promującej projekt, wykonanie pieczątki okolicznościowej, zamieszczenie
ogłoszeń promujących projekt, druk publikacji poświęconych Sarkandrowi, organizację nauki języka
czeskiego, dodatki specjalne dla zespołu projektowego.
plan 731.063,22
94,64 %
po śladach Św. J. Sarkandra
plan 731.063,22
94,64 %
Poniesione wydatki są związane z realizacją projektu "Po śladach św. Jana Sarkandra". Opracowano
projekt budowlany, zrealizowano roboty związane z budową skweru pomiędzy ul. Objazdową a Z.
Kossak Szatkowskiej oraz z zagospodarowaniem terenu na punkt wypoczynkowy przy Al. Jana Pawła
II. Wykonano prace porządkowe, niwelację terenu, alejkę z nawierzchni mineralno – Ŝywicznej, schody
terenowe, zamontowano elementy małej architektury (oświetlenie parkowe, ławki, huśtawki, kosze na
śmieci, tablice informacyjne), posadzono zieleń ozdobną.
rozdział 75095
plan 357.376,76
72,52 %
wydatki bieŜące
plan 311.376,76
z tego:
83,23 %
plan 8.600,00
wykonanie 7.527,99
87,53 %
Zakupiono foteliki do samochodu przewoŜącego dzieci niepełnosprawne do szkoły specjalnej oraz
wykonano system monitoringu pomieszczeń „Piwnicy Rozmaitości”.
plan 10.000,00
wykonanie 9.980,74
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Skoczowa „Mała Ojczyzna”
- Gminne Centrum Informacji. Poradnictwo dla osób bezrobotnych
- warsztaty dla młodzieŜy
33
99,81 %
6.993,89 zł
Stowarzyszenie Sprawni Inaczej „TĘCZA”
- Integracyjny Rajd Turystyczno - Krajoznawczy Osób Niepełnosprawnych
Gminy Skoczów
600,00 zł
- VIII Zawody w pływaniu osób niepełnosprawnych Gminy Skoczów
786,85 zł
- „Wspierajmy się” Impreza integracyjna z okazji Światowego Dnia
Osoby Niepełnosprawnej
600,00 zł
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
- Kompleksowa rehabilitacja dzieci niewidomych i niedowidzących
w wieku do 7 lat ze spręŜoną niepełnosprawnością z terenu
Miasta Skoczowa
1.000,00 zł.
plan 292.776,76
67,29 %
z tego:
Best – Info
plan 57.000,00
wykonanie 0,00
0,00 %
Projekt nie został złoŜony do konkursu w ramach Programu EWT ze względu na wycofanie się
partnera czeskiego.
Piwnica Rozmaitości – Skoczowska Przestrzeń Młodych
plan 235.776,76
83,55 %
Środki wydano na zakup sprzętu komputerowego do „Piwnicy rozmaitości” tj. komputery, monitory,
programy, drukarkę, zakup telewizora, aparatu fotograficznego, urządzenia fax, sprzętu audio, gry
DART, piłkarzyki Air Hockey, Play Stadion 2, zakup mebli tj. biurek, szaf, półek, krzeseł,
przeprowadzenie kursu „Operator koparko-ładowarek”, poniesiono część kosztów związanych z
prowadzeniem zajęć plastycznych, tanecznych oraz sztuk walki a takŜe przeprowadzono pierwszą
część „treningu szybkiego czytania i pamięci”, zakupiono artykuły spoŜywcze dla uczestników
projektu, zwrócono koszty dojazdów uczestnikom kursów, poniesiono koszty zakupów nagród do
turniejów i imprez organizowanych w „Piwnicy rozmaitości”, poniesiono wydatki związane z
wynagrodzeniem koordynatora, asystenta koordynatora, animatora oraz doradcy zawodowego i
psychologa, zamieszczono ogłoszenia w prasie oraz na portalu internetowym, przeprowadzono
warsztaty fotograficzne, bębniarskie, dziennikarskie, z wizaŜu.
wydatki majątkowe
plan 46.000,00
wykonanie 44.660,50
97,09 %
Adaptacja pomieszczeń w kamienicy Rynek 17 na potrzeby realizacji projektu pn. „Piwnica rozmaitości
– Skoczowska Przestrzeń Młodych”.
Dział 751
plan 163.715,00
rozdział 75101
plan 4.000,00
wydatki bieŜące
plan 4.000,00
z tego:
78,96 %
kontroli i ochrony prawa
wykonanie 4.000,00
100,00 %
wykonanie 4.000,00
100,00 %
plan 4.000,00
wykonanie 4.000,00
100,00 %
34
Wynagrodzenia i pochodne pracowników dokonujących aktualizacji rejestru wyborców w Gminie
Skoczów.
rozdział 75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan 75.948,00
wykonanie 75.948,00
100,00 %
wydatki bieŜące
plan 75.948,00
z tego:
wykonanie 75.948,00
100,00 %
plan 16.786,45
wykonanie 16.786,45
100,00 %
Wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących wybory.
plan 12.993,19
wykonanie 12.993,19
100,00 %
W ramach środków bieŜących sfinansowano koszty przygotowania i wyposaŜenia lokali wyborczych.
Zakupiono materiały biurowe oraz komputerowe niezbędne do pracy Obwodowych Komisji
Wyborczych.
plan 46.168,36
wykonanie 46.168,36
100,00 %
Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych obsługujących wybory.
rozdział 75109
plan 83.767,00
wydatki bieŜące
plan 83.767,00
z tego:
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
wykonanie 49.325,00
58,88 %
wykonanie 49.325,00
58,88 %
plan 18.892,17
wykonanie 17.189,24
90,99 %
Wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących wybory w Gminie Skoczów.
plan 15.774,83
wykonanie 7.292,53
46,23 %
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w Gminie Skoczów, które odbyły
się w dniu 21.11.2010 r.
plan 49.100,00
wykonanie 24.843,23
50,60 %
Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych obsługujących wybory.
Dział 754
plan 1.703.397,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
94,04 %
rozdział 75404
plan 26.040,00
Komendy wojewódzkie Policji
wykonanie 25.949,98
35
99,65 %
wydatki bieŜące
plan 26.040,00
z tego:
wykonanie 25.949,98
99,65 %
plan 26.040,00
wykonanie 25.949,98
99,65 %
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Skoczów a Komendą Powiatową Policji w
Cieszynie w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. przekazano środki na dodatkowe płatne patrole
funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Skoczowie.
rozdział 75412
plan 311.600,00
Ochotnicze StraŜe PoŜarne
98,00 %
wydatki bieŜące
plan 256.600,00
z tego:
97,73 %
plan 24.200,00
wykonanie 23.202,42
95,88 %
Sfinansowano umowy zlecenia na konserwację sprzętu przeciwpoŜarowego oraz wynagrodzenie dla
Komendanta Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Gminy Skoczów.
plan 210.980,00
98,15 %
Wydatki w ramach rozdziału obejmują koszty związane z zapewnieniem sprawności operacyjnobojowej ochotniczych straŜy poŜarnych z terenu Gminy Skoczów, w tym m.in.:
- zakup odzieŜy ochronnej w postaci ubrań bojowych, kombinezonów do pracy w wodzie,
radiotelefonów, piły spalinowej,
- zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu poŜarniczego oraz pojazdów poŜarniczych,
- naprawy pojazdów straŜackich m.in.–Lublina z OSP Bładnice, Stara z OSP Pierściec, śuka z OSP
Pogórze,
- zakup opon do samochodów Lublin i Star (OSP Bładnice, Skoczów), belki sygnalizacyjnej do Iveco
(OSP Ochaby), części zamiennych do samochodu Peugot Boxer i śuk (OSP Kiczyce, Wiślica),
- naprawy i przeglądy aparatów ochrony dróg oddechowych, instalacji kominowych, elektrycznych,
odgromowych,
- refundację kosztów za media,
- ubezpieczenia OC/NW samochodów, budynków, straŜaków oraz członków MDP.
plan 21.420,00
wykonanie 20.480,00
95,61 %
Wypłacono ekwiwalent dla straŜaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczych (powódź).
wydatki majątkowe
plan 55.000,00
wykonanie 54.594,66
99,26 %
modernizacja straŜnicy OSP Pierściec
plan 55.000,00
wykonanie 54.594,66
99,26 %
Wykonano roboty związane z modernizacją klatki schodowej, obudową słupów i podciągów oraz
adaptacją części poddasza – pomieszczenie przy klatce schodowej.
rozdział 75414
plan 22.241,00
Obrona cywilna
wykonanie 22.094,36
36
99,34 %
wydatki bieŜące
plan 22.241,00
z tego:
wykonanie 22.094,36
plan 15.341,00
wykonanie 15.341,00
99,34 %
100,00 %
Wynagrodzenie i pochodne pracownika zajmującego się sprawami obrony cywilnej.
plan 6.900,00
wykonanie 6.753,36
97,87 %
Zakup materiałów na potrzeby zarządzania kryzysowego (zakup piasku, taśmy ostrzegawczej itp.).
Pokrycie kosztów naprawy syren DSP w straŜnicach OSP Pierściec i Wiślica. Pokryto koszt udziału w
szkoleniu dotyczącym zarządzania kryzysowego.
rozdział 75416
plan 720.616,00
StraŜ Miejska
98,51 %
wydatki bieŜące
plan 718.716,00
z tego:
98,51 %
plan 649.000,00
99,43 %
Utrzymanie 12 etatów StraŜy Miejskiej w Skoczowie.
wydatki związane z realizacją zadań statutowych
plan 48.516,00
wykonanie 43.264,01
89,17 %
Środki przeznaczono na zakup paliwa i części zamiennych oraz naprawy samochodu słuŜbowego,
monitoring systemu alarmowego, opłaty za wodę i ścieki, energię elektryczną, ogrzewanie, szkolenie
podstawowe aplikanta, zakup bloczków mandatowych, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne.
plan 21.200,00
wykonanie 19.460,50
91,79 %
Zakup sortów mundurowych i bonów towarowych dla funkcjonariuszy SM.
wydatki majątkowe
zakupy inwestycyjne
plan 1.900,00
wykonanie 1.866,60
98,24 %
Zakup masztu do wieŜy fotoradaru.
rozdział 75478
plan 535.400,00
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
98,39 %
wydatki bieŜące
plan 535.400,00
z tego:
plan 10.400,00
wykonanie 1.800,00
Wykonanie ekspertyzy oceny skutków powodzi.
37
98,39 %
17,31 %
plan 491.600,00
100,00 %
Zakupiono m.in.: piasek, worki do ładowania piasku, znaki ostrzegawcze, radiostację na potrzeby
prowadzenia akcji. Sfinansowano koszty prac ziemnych - usług usuwania skutków klęski Ŝywiołowej –
udroŜnienie przepustów, zatorów itp.
plan 33.400,00
wykonanie 33.400,00
100,00 %
W ramach środków otrzymanych z budŜetu Państwa sfinansowano koszt prowadzenia akcji
przeciwpowodziowej oraz usług usuwania skutków klęski Ŝywiołowej – powodzi w maju oraz wrześniu
2010 r.
rozdział 75495
plan 87.500,00
wykonanie 11.865,00
13,56 %
wydatki bieŜące
plan 87.500,00
z tego:
wykonanie 11.865,00
13,56 %
plan 1.800,00
wykonanie 1.800,00
100,00 %
Pokryto koszty wypłaty ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej straŜaków OSP podczas klęski
Ŝywiołowej – powodzi w maju 2010 r.
plan 84.200,00
wykonanie 10.065,00
11,95 %
W ramach wydatków bieŜących sfinansowano koszty usług usuwania klęski Ŝywiołowej – powodzi w
maju 2010r. w tym przede wszystkim prace ziemne związane z regulacją cieków wodnych.
plan 1.500,00
wykonanie 0,00
0,00 %
Do konkursu ofert na zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego nie zgłosiło się Ŝadne
stowarzyszenie.
Dział 756
Plan 83.700,00
rozdział 75647
plan 83.700,00
wydatki bieŜące
plan 83.700,00
z tego:
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wykonanie 75.593,00
90,31 %
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych
wykonanie 75.593,00
90,31 %
wykonanie 75.593,00
90,31 %
plan 48.200,00
wykonanie 44.293,25
91,89 %
Wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatku za rok 2010 r. oraz wynagrodzenia za doręczanie
nakazów płatniczych (wykonanych w ramach umów zlecenia).
38
plan 35.500,00
wykonanie 31.299,75
88,17 %
Zakupiono materiały biurowe do wymiaru podatków. Pokryto koszty wypisów z rejestru gruntów.
Uregulowano naleŜności z tytułu opłat komorniczych i hipotek przymusowych, badania technicznego
torby kasowej, opinii biegłych sądowych i wyceny środków trwałych potrzebnych do postępowań
podatkowych oraz usługi Poczty Polskiej za doręczanie nakazów płatniczych.
Dział 757
Plan 510.000,00
Obsługa długu publicznego
rozdział 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i poŜyczek jednostek samorządu terytorialnego
99,10 %
plan 510.000,00
wydatki bieŜące
plan 510.000,00
z tego:
obsługa długu
plan 510.000,00
99,10 %
99,10 %
99,10 %
Spłata odsetek od wyemitowanych obligacji oraz poŜyczek i kredytów zaciągniętych na zadania
inwestycyjne.
Dział 758
Plan 1.022,12
RóŜne rozliczenia
wykonanie 0,00
0,00 %
rozdział 75818
plan 1.022,12
Rezerwy ogólne i celowe
wykonanie 0,00
0,00 %
wydatki bieŜące
plan 735,12
wykonanie 0,00
0,00 %
z tego:
rezerwa ogólna
plan 649,46
wykonanie 0,00
0,00 %
rezerwa celowa – odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne i awanse zawodowe nauczycieli.
plan 85,66
wykonanie 0,00
0,00 %
wydatki majątkowe
rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
plan 287,00
wykonanie 0,00
0,00 %
Dział 801
Plan 30.318.437,81
wykonanie 29.786.506,94
98,25 %
rozdział 80101
plan 12.230.309,60
Szkoły podstawowe
wykonanie 12.036.417,35
98,41 %
wydatki bieŜące
plan 11.405.373,60
z tego:
wykonanie 11.227.510,00
98,44 %
plan 8.649.731,60
Zatrudnienie na dzień 30.09.2010 roku:
- pedagodzy
138,51 etatu,
- administracja i obsługa
54,25 etatu.
39
99,95 %
plan 2.440.812,00
Wydatkowano na:
- materiały
- pomoce dydaktyczne i ksiąŜki
- energia
- usługi
- remonty
- odpisy na FŚS
- podróŜe słuŜbowe
- ubezpieczenie mienia
- wpłaty na PFRON
94,82 %
286.033,55
89.530,41
719.693,25
241.184,60
504.989,41
444.458,92
13.112,32
9.152,16
6.238,00
W 7 szkołach podstawowych w okresie od I/2010-VIII/2010 uczyło się 1.487 dzieci w 77 oddziałach, a
od IX/2010 do XII/2010 1.508 dzieci w 80 oddziałach.
Na remonty wydatkowano kwotę: 504.989,41 zł, w tym:
- SP 1 – wyremontowano łazienki dla chłopców, wykonano remont oświetlenia sali gimnastycznej
wymieniono oświetlenie i zamontowano gniazdka komputerowe w sali lekcyjnej, pomalowano klatki
schodowe i świetlicę,
- SP 3 wykonano odgrzybienie pomieszczeń, wyremontowano instalację odgromową oraz
wymieniono drzwi w auli,
- SP 4 naprawiono rynny, wykonano remont oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych, wycyklinowano
i pomalowano parkiet oraz pomalowano ściany sali gimnastycznej, wykonano remont łazienki,
instalacji ciepłej wody, pomalowano zalane pomieszczenia,
- SP 5 wycyklinowano i pomalowano parkiet oraz ściany sali gimnastycznej, wyremontowano
instalację oświetleniową oraz połoŜono płytki przed wejściem do szatni,
- SP 6 wykonano oświetlenie nad drzwiami świetlicy szkolnej oraz instalację do podłączenia
projektora multimedialnego, wykonano posadzkę w byłym pomieszczeniu technologii basenu,
wycyklinowano i pomalowano parkiet w sali nr 10, wykonano nową obudowę piaskownic,
- SP 7 wykafelkowano podłogi łazienek na hali sportowej, wykonano renowację parkietów w salach
lekcyjnych oraz przylegającego do nich korytarza, wymieniono rynny i rury spustowe, pomalowano
sale lekcyjne,
- SP 8 kompleksowo wyremontowano pomieszczenia kuchenne z wszystkimi instalacjami,
wymieniono oświetlenie w części piwnicznej, wyremontowano instalację alarmową wewnątrz i na
zewnątrz budynku, wymieniono instalację wodną poziomą w piwnicy, wyremontowano
pomieszczenia szatni oraz wykonano nową podłogę w pomieszczeniu przeznaczonym na miejsce
zabaw dla dzieci.
plan 237.167,00
99,93 %
Wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli szkół wiejskich w wysokości
213.020.10 zł, pozostała kwota 23.984,49 zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń zdrowotnych
dla nauczycieli oraz odzieŜ roboczą.
plan 420,00
wykonanie 418,68
99,69 %
Na podstawie porozumienia z Urzędem Miejskim w Cieszynie, na lekcje religii Kościoła
Zielonoświątkowego uczęszczał w Gminie Skoczów 1 uczeń.
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań jst
plan 77.243,00
wykonanie 30.588,99
39,60 %
W ramach programu „Uczenie się przez całe Ŝycie ”Comenius”, zorganizowano wyjazd do Czech i na
Słowację dla nauczycieli i uczniów.
40
wydatki majątkowe
plan 824.936,00
z tego:
98,06 %
budowa auli przy SP 3 w Skoczowie
plan 528.800,00
99,99 %
Poniesione wydatki dotyczą realizacji II etapu budowy auli, tj. robót wykończeniowych wewnątrz
budynku auli oraz pomieszczeń pomocniczych, wykonania elewacji budynku auli oraz budynków
zaplecza kuchenno – świetlicowego.
budowa placów zabaw przy SP Nr 4 w Kiczycach i SP Nr 8 w Skoczowie w ramach programu
„Radosna szkoła”
plan 280.990,00
94,32 %
Wykonano place zabaw z nawierzchnią bezpieczną z płyt poliuretanowych - przy SP nr 4 plac zabaw
o pow. 240 m2 oraz przy SP nr 8 plac zabaw o pow. 500 m2.
zakupy inwestycyjne
plan 15.146,00
wykonanie 15.145,46
100,00 %
Zakupiono dwie kuchnie gazowe jako wyposaŜenie pomieszczeń kuchennych w Zespole Szkół nr 1 w
Skoczowie.
rozdział 80104
plan 9.426.455,42
Przedszkola
98,71 %
wydatki bieŜące
plan 7.229.935,74
z tego:
98,40 %
plan 5.290.952,74
99,54 %
- pedagodzy
75,05 etatu,
39,12 etatu.
plan 1.613.483,00
Wydatkowano na:
- materiały
- Ŝywienie
- energia
- usługi
- remonty
- odpisy na FŚS
- wpłaty na PFRON
94,80 %
103.116,37
544.429,80
26.782,34
265.246,75
152.348,67
158.307,55
263.240,11
6.686,70
6.575,20
2.837,00
Do 11 przedszkoli uczęszczało od I/2010-VIII/2010 - 816 dzieci w 37 oddziałach, a od IX/2010 do
XII/2010 847 dzieci w 38 oddziałach.
Z budŜetu gminy pokrywane są wynagrodzenia z pochodnymi oraz remonty i wydatki rzeczowe, które
w części są refundowane przez rodziców w formie opłaty stałej. Są to koszty związane z
41
przygotowaniem posiłków oraz częściowo inne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dziecka w
placówce ponad minimum programowe.
Rodzice w całości pokrywają wydatki na Ŝywienie tzw. wsad do kotła.
Na remonty wydatkowano kwotę: 158.307,55 zł , w tym:
- Przedszkole Publiczne nr 1 – wyremontowano schody wewnętrzne z połoŜeniem płytek,
wycyklinowano i pomalowano parkiety, pomalowano pomieszczenia przyziemia po zalaniu,
- Przedszkole Publiczne nr 2 - wyremontowano chodnik przed przedszkolem oraz ogrodzenie,
naprawiono instalację oddymiania, pomalowano pomieszczenie na piętrze,
- Przedszkole Publiczne nr 3 – wykonano remont instalacji elektrycznej i oświetlenia na piętrze,
pomalowano pomieszczenia na piętrze, dokończono wymianę ogrodzenia, wymieniono
podgrzewacz wody oraz wykonano remont pomieszczeń piwnicznych po zalaniu,
- Przedszkole Publiczne nr 4 – wyremontowano posadzkę w magazynie Ŝywnościowym oraz
wykonano schody zewnętrzne, w oddziałach w Międzyświeciu wykonano remont łazienki personelu
i kuchni oraz ułoŜono wykładzinę w pomieszczeniu chłodni,
- Przedszkole Publiczne w Harbutowicach - pomalowano pomieszczenia przedszkola,
- Przedszkole Publiczne w Kiczycach - pomalowano pomieszczenia kuchni, magazynu i łazienek,
utwardzono – teren parkingu,
- Przedszkole Publiczne w Kowalach - zamontowano wkład kominowy do przewodu wentylacyjnego,
- Przedszkole Publiczne w Pierśćcu - wyremontowano kominy, zamontowano nowe rynny oraz
naprawiono instalację odgromową,
- Przedszkole Publiczne w Pogórzu - wymieniono nawierzchnię chodnika,
- Przedszkole Publiczne w Wiślicy - pomalowano pomieszczenia przedszkola.
plan 160.000,00
98,84 %
Wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli przedszkoli wiejskich w wysokości
123.142,96 zł, pozostała kwota 35.001,97 zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń zdrowotnych
dla nauczycieli oraz odzieŜ roboczą i Ŝywienie pracowników kuchni.
plan 165.500,00
96,49 %
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zwrócono koszty dotacji dla przedszkoli niepublicznych w gminie
Ustroń, Cieszyn i Chybie za dzieci mieszkające na terenie gminy Skoczów, a uczęszczające do tych
przedszkoli.
wydatki majątkowe
zakupy inwestycyjne
plan 182.200,00
98,13 %
W ramach poniesionych wydatków zakupiono wyposaŜenie do nowego budynku przedszkola w
Ochabach, w tym wyposaŜenie zaplecza kuchennego, wyposaŜenie pomieszczeń administracyjnych,
szatni oraz sal dla dzieci.
plan 2.196.519,68
99,73 %
z tego:
budowa Przedszkola Publicznego w Ochabach w Gminie Skoczów
plan 2.014.319,68
99,87 %
Poniesione wydatki dotyczą budowy nowego budynku przedszkola oraz wydatków poniesionych na
promocję projektu (montaŜ tablicy pamiątkowej, druk ogłoszenia i broszury).
rozdział 80110
plan 5.622.530,00
Gimnazja
42
99,35 %
wydatki bieŜące
plan 5.612.030,00
z tego:
99,35 %
plan 4.892.140,00
99,89 %
- pedagodzy
86,35 etatu,
6,25 etatu.
plan 586.870,00
95,71 %
Wydatkowano na:
- materiały
- energia
- usługi
- remonty
- odpisy na FŚS
62.526,50
9.552,42
122.400,31
46.708,28
62.912,33
252.491,72
3.245,30
1.855,41
W 6 gimnazjach w okresie od I/2010-VIII/2010 uczyło się 821 dzieci w 38 oddziałach, a od IX/2010 do
XII/2010 772 dzieci w 36 oddziałach.
Na remonty wydatkowano kwotę: 62.912,33 zł, w tym:
- G 2 – wyremontowano instalację wodno - kanalizacyjną oraz doprowadzono wodę do gabinetu
pielęgniarki szkolnej, pomalowano stolarkę drzwiową oraz ściany kuchni, sekretariatu, szatni,
pokoju pedagoga szkolnego i sali lekcyjnej, udroŜniono rynny spustowe,
- G 3 – pomalowano podbitki dachu na nowym budynku szkoły oraz pokój radiowęzła.
plan 133.020,00
95,46 %
Wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli gimnazjów wiejskich w wysokości
122.549,41 zł, pozostała kwota 4.434,92 zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń zdrowotnych
dla nauczycieli oraz odzieŜ roboczą.
wydatki majątkowe
zakupy inwestycyjne
plan 10.500,00
wykonanie 10.499,00
99,99 %
Zakupiono zestaw multimedialny - pomoc dydaktyczna do prowadzenia zajęć.
rozdział 80113
plan 150.950,00
DowoŜenie uczniów do szkół
99,68 %
wydatki bieŜące
plan 150.950,00
z tego:
99,68 %
plan 125.950,00
99,62 %
Środki przeznaczone zostały na zakup biletów PKP i PKS dla 163 uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów, których droga z domu do szkoły przekraczała 3-4 km oraz koszty przejazdu 16 dzieci
43
niepełnosprawnych z opiekunami do Szkoły Specjalnej w Skoczowie i do ośrodków w Cieszynie i
Ustroniu oraz w Bielsku Białej.
plan 25.000,00
wykonanie 25.000,00
100,00 %
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie
Dowóz z terenu Gminy Skoczów 3 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie.
rozdział 80114
plan 845.239,00
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
97,55 %
wydatki bieŜące
plan 845.239,00
z tego:
97,55 %
plan 729.600,00
99,69 %
Zatrudnionych jest 15 pracowników na 14,5 etatach administracyjnych.
plan 113.639,00
wykonanie 95.256,81
Wydatkowano na:
- materiały i wyposaŜenie
- energia
- usługi
- remonty
- odpisy na FŚS
plan 2.000,00
83,82 %
19.080,00
13.490,92
44.750,45
250,05
15.979,56
1.149,60
556,23
wykonanie 1.988,00
99,40 %
Dofinansowano zakup okularów korekcyjnych oraz zakupiono wodę mineralną dla pracowników.
rozdział 80146
plan 132.500,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
87,39 %
wydatki bieŜące
plan 132.500,00
z tego:
87,39 %
plan 132.500,00
87,39 %
Środki zostały wykorzystane na pokrycie części opłat za studia dla nauczycieli, kursy oraz szkolenia
rad pedagogicznych, organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli.
rozdział 80148
plan 1.053.200,00
Stołówki szkolne i przedszkolne
96,04 %
wydatki bieŜące
plan 1.053.200,00
96,04 %
44
z tego:
plan 563.700,00
99,52 %
Zatrudnienie na dzień 30.09.2010 roku wynosiło 21,46 etatu (administracja i obsługa).
plan 475.500,00
Wydatkowano na:
- materiały
- zakup Ŝywności
- odpisy na FŚS
- usługi
92,59 %
15.823,28
401.140,26
22.130,38
1.194,16
W 5 stołówkach szkolnych przygotowywano posiłki dla 942 dzieci.
plan 14.000,00
wykonanie 10.240,04
73,14 %
Środki wydatkowano na odzieŜ roboczą oraz Ŝywienie personelu kuchennego.
rozdział 80195
plan 857.253,79
88,32 %
wydatki bieŜące
plan 857.253,79
z tego:
88,32 %
plan 32.735,10
wykonanie 32.618,44
99,64 %
Wypłacono nagrody Burmistrza dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Dnia
Edukacji Narodowej w wysokości 31.033,96 zł. Sfinansowano z dotacji wynagrodzenia ekspertów
biorących udział w pracach komisji kwalifikacyjnych na wyŜszy stopień awansu zawodowego 14
nauczycieli na kwotę 792,00 zł.
plan 590.413,00
84,40 %
Środki przeznaczone zostały na Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli w
wysokości 129.169,39 zł. Na dofinansowanie 34 pracodawcom kosztów kształcenia 48 młodocianych
pracowników wydatkowano z dotacji 369.121,54 zł.
plan 34.650,90
wykonanie 31.699,24
91,48 %
Realizacja programu „Uczeń na wsi” pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne.
plan 199.454,79
97,53 %
nauka kluczem do przyszłości
plan 156.804,79
45
99,38 %
W ramach projektu „Nauka kluczem do przyszłości” prowadzone były do końca czerwca 2010 roku
dodatkowe zajęcia dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Projekt współfinansowany był w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”.
W 2010 roku poniesiono następujące koszty związane z realizacją projektu;
- opłacenie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z informatyki, matematyki, języka
angielskiego i niemieckiego, przyrody,
- opłacenie wynagrodzenia nauczycieli za przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości,
- opłacenie wynagrodzenia osób prowadzących doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne,
- wynagrodzenie koordynatorów szkolnych,
- wynagrodzenie koordynatora projektu,
- zakup poczęstunku na konferencje oraz koszty obsługi technicznej konferencji.
Komputerowe Prawo Jazdy – przepustka do przyszłości
plan 42.650,00
wykonanie 38.695,80
90,73 %
Środki wydatkowano na zamieszczenie ogłoszenia promującego projekt, realizację szkoleń oraz
dodatki specjalne w ramach projektu.
Dział 851
Plan 529.500,00
Ochrona zdrowia
95,32 %
rozdział 85121
plan 10.000,00
Lecznictwo ambulatoryjne
wykonanie 7.274,90
72,75 %
wydatki bieŜące
plan 10.000,00
z tego:
wykonanie 7.274,90
72,75 %
plan 10.000,00
wykonanie 7.274,90
72,75 %
Wydatki związane są z utrzymaniem ambulatorium w Skoczowie przy ul. Krzywa 4, które pokrywane
są w 50% przez Urząd Miejski w Skoczowie oraz w 50 % przez Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.
rozdział 85153
plan 7.600,00
Zwalczanie narkomanii
wykonanie 7.545,00
99,28 %
wydatki bieŜące
plan 7.600,00
z tego:
wykonanie 7.545,00
99,28 %
plan 7.600,00
wykonanie 7.545,00
99,28 %
Dofinansowanie zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych (prelekcje, warsztaty, wykłady
„Problem narkotyków wśród dzieci i młodzieŜy”) oraz konsultacje specjalisty w zakresie narkomanii.
rozdział 85154
plan 479.400,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
95,48 %
wydatki bieŜące
plan 383.772,00
z tego:
94,83 %
plan 150.731,00
90,38 %
46
Wynagrodzenia i pochodne osób dyŜurujących w Punkcie Konsultacyjnym d/s Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie (prawnik, psycholog, lekarz, kuratorzy i osoby przygotowane do pracy z ofiarami
przemocy).
plan 219.041,00
99,89 %
Dofinansowanie lecznictwa odwykowego, grupy wsparcia dla osób utrzymującą trzeźwość „Misja
Nowa Nadzieja”, programu „Rzuć Palenie”, biletów na basen dla osób niepełnosprawnych, Izby
Wytrzeźwień, sporządzenie opinii biegłych sądowych, koszty eksploatacji Centrum Profilaktyki
Społecznej, programy terapeutyczne „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę” oraz „Spójrz
inaczej na agresje”, zajęcia klubu filmowo - dyskusyjnego „Piekiełko”, szkolenia, dofinansowanie
przejazdów dzieci ze świetlic środowiskowych na basen, wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy,
zajęcia w klubie „Plato” ul. Osiedlowa, warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy rówieśniczej,
zajęcia profilaktyczno – edukacyjne, działania wspierające, zajęcia warsztatowe z zakresu
cyberprzemocy i cyberprzestępczości.
plan 14.000,00
wykonanie 8.900,00
63,57 %
Skoczowskie Stowarzyszenie Abstynentów Klub „Jonasz” w Skoczowie
Wspieranie działań w środowiskach ludzi dotkniętych problemem uzaleŜnienia od alkoholu i
narkotyków.
wydatki majątkowe
plan 95.628,00
wykonanie 93.797,39
98,09 %
rozbudowa Skatepark-u
plan 95.628,00
wykonanie 93.797,39
98,09 %
Zakup urządzeń na plac zabaw w ramach rozbudowy Skatepark-u przy ul. Ks. J.Mocko w Skoczowie.
rozdział 85195
plan 32.500,00
wykonanie 32.174,22
99,00 %
wydatki bieŜące
plan 32.500,00
z tego:
wykonanie 32.174,22
99,00 %
plan 23.270,00
wykonanie 23.193,00
99,67 %
Wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia w Miejskim Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno
Kompensacyjnej w Skoczowie.
plan 4.730,00
wykonanie 4.491,22
94,95 %
Przeprowadzono cykl wykładów dotyczących prozdrowotnej diety, badano poziom cukru, ciśnienia
oraz zorganizowano bezpłatne konsultacje lekarskie.
plan 4.500,00
wykonanie 4.490,00
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie
- „Sposób na zdrowe Ŝycie”
- „Szkoła zdrowego gotowania”
47
3.375,00 zł
1.115,00 zł
99,78 %
Dział 852
Plan 11.406.106,20
Pomoc społeczna
wykonanie 11.337.934,66
99,40 %
rozdział 85202
plan 433.624,00
Domy Pomocy Społecznej
99,72 %
wydatki bieŜące:
plan 433.624,00
z tego:
99,72 %
plan 433.624,00
99,72 %
Opłacono pobyt 27 osób w domach pomocy społecznej.
rozdział 85212
plan 5.999.442,00
wydatki bieŜące
plan 5.999.442,00
z tego:
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
99,79 %
plan 261.860,00
z tego:
zadania własne
plan 43.924,00
wykonanie 43.867,14
99,79 %
99,98 %
99,87 %
Wydatki stanowiły dopłatę gminy do wynagrodzeń pracowników obsługujących dział świadczeń
rodzinnych, z powodu niedoboru dotacji z budŜetu wojewody.
zadania zlecone
plan 217.936,00
Środki przeznaczono na:
- wynagrodzenia osobowe dla 6 pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeń
100,00 %
133.537,00
11.470,42
72.926,78
plan 53.997,00
wykonanie 48.956,60
- materiały i wyposaŜenie
- energia
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)
- usługi pozostałe (opłata pocztowa – listy i przekazy)
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne)
- opłata za czynsz
- delegacje pracowników (krajowe)
- odpisy na ZFŚS
- koszty postępowania sądowego
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego
- akcesoria komputerowe
48
3.856,77
3.284,85
60,00
24.105,08
2.086,38
4.288,32
494,40
5.763,12
467,80
2.572,49
1.977,39
90,67 %
plan 27.000,00
wykonanie 19.734,08
73,09 %
Zwroty dotacji dotyczące nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców w
latach ubiegłych.
plan 5.656.585,00
z tego:
zadania własne
plan 190,00
wykonanie 190,00
100,00 %
100,00 %
Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP.
zadania zlecone
plan 5.656.395,00
100.00 %
Wypłacono świadczenia rodzinne dla 1.911 rodzin z czego:
- zasiłki rodzinne
1.704.703,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych
1.282.274,20
- świadczenia opiekuńcze
1.512.541,00
- „becikowe”
302.000,00
- fundusz alimentacyjny
854.821,81
rozdział 85213
plan 30.278,00
wydatki bieŜące
plan 30.278,00
z tego:
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre
świadczenia
rodzinne
oraz
za
osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
wykonanie 28.046,34
92,63 %
wykonanie 28.046,34
plan 30.259,00
wykonanie 28.028,06
w tym:
zadania własne:
plan 21.694,00
wykonanie 20.203,10
92,63 %
92,63 %
93,13 %
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.
zadania zlecone:
plan 8.565,00
wykonanie 7.824,96
91,36 %
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
plan 19,00
wykonanie 18,28
96,21 %
Zwrot dotacji dotyczącej opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczeniobiorców
nienaleŜnie pobierających w latach ubiegłych zasiłki stałe.
rozdział 85214
plan 512.012,20
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
99,38 %
49
wydatki bieŜące
plan 512.012,20
z tego:
plan 2.523,00
99,38 %
wykonanie 1.831,17
72,58 %
Zwroty dotacji dotyczących nienaleŜnie pobranych zasiłków okresowych przez świadczeniobiorców w
latach ubiegłych.
plan 509.489,20
Wypłacono zasiłki dla 475 rodzin, z czego:
- zasiłki celowe
(na zakup lekarstw, odzieŜy, obuwia, opału,
opłat za energię elektryczną i gaz)
- zasiłki celowe specjalne
- zasiłki okresowe
(w tym 242.442,48 zł wypłacono z dotacji celowej
otrzymanej z budŜetu państwa)
- sprawienie pogrzebu
- pomoc w naturze (86 paczek środków czystości)
- zdarzenia losowe
rozdział 85215
plan 620.000,00
99,51 %
139.658,30
58.680,89
278.012,71
2.685,36
14.808,30
13.160,58
Dodatki mieszkaniowe
99,99 %
99,99 %
plan 620.000,00
99,99 %
wydatki bieŜące:
plan 620.000,00
z tego:
Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 362 rodzin.
rozdział 85216
plan 248.300,00
Zasiłki stałe
97,89 %
97,89 %
wykonanie 895,71
44,79 %
wydatki bieŜące:
plan 248.300,00
z tego:
plan 2.000,00
Zwroty dotacji dotyczących nienaleŜnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w
latach ubiegłych.
plan 246.300,00
98,33 %
Wypłacono zasiłki stałe dla 78 osób.
rozdział 85219
plan 1.530.232,00
Ośrodki pomocy społecznej
50
99,74 %
wydatki bieŜące:
plan 1.530.232,00
z tego:
99,74 %
plan 1.303.357,00
99,99 %
Wydatkowano kwotę 358.924,00 z dotacji celowej, którą gmina otrzymuje z budŜetu wojewody na
realizację zadań własnych – pokrywanie wydatków na płace i pochodne dla 10 etatów.
- wynagrodzenia osobowe (dla 26 pracowników)
1.034.653,33
73.787.44
194.295,24
- wynagrodzenia bezosobowe
550,00
(na okres zastępstwa - urlop wypoczynkowy zatrudniono
1 osobę do sprzątania pomieszczeń OPS).
plan 222.138,00
- wpłaty na PFRON
- materiały biurowe i wyposaŜenie
- energia
- usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego)
- usługi zdrowotne (badania okresowe)
- usługi pozostałe (opłata pocztowa, obsługa prawna i BHP)
- usługi telekomunikacyjne (stacjonarne)
- opłata za czynsz
- delegacje pracowników (krajowe)
- odpis na ZFŚS
- opłaty na rzecz budŜetu państwa
- szkolenia pracowników
- materiały papiernicze do urządzeń papierniczych
- akcesoria komputerowe (w tym programy i licencje)
plan 4.737,00
wykonanie 4.673,41
98,30 %
34.421,00
25.214,67
13.139,45
783,77
1.080,00
53.546,53
5.491,65
17.153,16
24.401,67
904,00
28.141,49
100,00
5.935,50
2.582,01
5.460,76
98,66 %
Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z BHP.
rozdział 85220
chronione
plan 4.600,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
i ośrodki interwencji kryzysowej
wykonanie 4.589,69
99,78 %
wydatki bieŜące
plan 4.600,00
z tego:
wykonanie 4.589,69
99,78 %
plan 4.600,00
wykonanie 4.589,69
99,78 %
Opłacono czynsz za 6 mieszkań chronionych.
51
rozdział 85228
plan 277.753,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
98,38 %
wydatki bieŜące
plan 277.753,00
z tego:
98,38 %
plan 265.513,00
w tym:
zadania własne
plan 249.213,00
98,99 %
99,84 %
Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla 6 opiekunek domowych, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe.
W okresie szczególnego zapotrzebowania na usługi zatrudniono dodatkowo jedną osobę do
świadczenia usług opiekuńczych. Zrealizowano 7 566 godzin usług opiekuńczych dla 34 osób.
zadania zlecone
plan 16.300,00
wykonanie 14.018,16
86,00 %
- wynagrodzenia bezosobowe (specjaliści do świadczenia usług)
13.600,00
418,16
Zrealizowano 496 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób.
plan 10.422,00
wykonanie 8.622,11
- materiały biurowe
- naprawa rowerów słuŜbowych
- usługi zdrowotne (badania okresowe)
- dojazdy opiekunek do podopiecznych
- odpis na ZFŚS
82,73 %
1.279,97
967,05
270,00
520,10
5.584,99
plan 1.818,00
wykonanie 1.812,62
99,70 %
Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z BHP.
rozdział 85278
plan 1.417.773,00
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
97,57 %
wydatki bieŜące
plan 1.417.773,00
z tego:
97,57 %
plan 1.417.773,00
97,57 %
Wypłacono zasiłki celowe dla 226 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi:
- zasiłki celowe do 6.000 zł (pomoc doraźna) dla 160 rodzin
360.000,00
- zasiłki celowe do 20.000 zł (remont lub odbudowa) dla 102 rodzin 975.664,71
- zasiłki celowe do 100.000 zł (remont lub odbudowa) dla 2 rodzin
47.679,14
52
rozdział 85295
plan 332.092,00
99,70 %
wydatki bieŜące
plan 332.092,00
z tego:
99,70 %
plan 33.714,00
wykonanie 32.940,41
97,71 %
W ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie doŜywiania" otrzymano dotację na
doposaŜenie kuchni szkolnych i przedszkolnych. Zakupiono niezbędny sprzęt do kuchni i jadalni na
kwotę 28.314,00. Wydatki na utrzymanie jadłodajni 4.626,41.
plan 22.958,00
wykonanie 22.957,43
100,00 %
Dotacje celowe stanowiły dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe
-
Stowarzyszenie „Być Razem”
Chrześcijańska SłuŜba Charytatywna
18.000,00
4.500,00
Zwrot dotacji dotyczącej nienaleŜnie pobranych świadczeń na doŜywianie przez świadczeniobiorców
w latach ubiegłych na kwotę 457,43.
plan 275.420,00
z tego:
zadania własne
plan 268.420,00
99,92 %
99,92 %
Środki przeznaczono na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
Forma doŜywiania
liczba osób
dotacja
środki własne
ogółem
posiłek
245
135.496,95
0
135.496,95
w tym:
dzieci do 7 lat
48
12.997,00
0
12.997,00
uczniowie do ukończenia
147
83.973,14
0
83.973,14
szkoły ponadgimnazjalnej
dorośli
50
38.526,81
0
38.526,81
zasiłek celowy
844
0,00
119.308,00
119.308,00
pomoc rzeczowa
297
8.672,05
4.724,60
13.396,65
(67paczek Ŝywnościowych)
RAZEM
943
144.169,00
124.032,60
268.201,60
zadania zlecone
plan 7.000,00
wykonanie 7.000,00
100,00 %
Wypłacono zasiłki dla 6 rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku.
Dział 853
plan 956.749,00
97,28 %
rozdział 85305
plan 545.561,00
śłobki
98,38 %
wydatki bieŜące:
plan 545.561,00
z tego:
98,38 %
53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
plan 418.800,00
99,92 %
Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 14 pracowników.
plan 125.761,00
Dokonano następujących wydatków:
- materiały biurowe, wyposaŜenie
- środki Ŝywności
(przygotowano 6.060 posiłków, Ŝywieniem objęto
średnio miesięcznie 40 dzieci)
- pomoce naukowe, dydaktyczne, ksiąŜki
- energia
- usługi remontowe
(remont ogrodzenia, naprawa dachu, remont
posadzki parkietowej, naprawa pieca CO)
- usługi zdrowotne (badania lekarskie)
- usługi pozostałe
(kanalizacja, wywóz śmieci, obsługa BHP, przeglądy,
zabudowa wnęki na szafę na archiwum)
- usługi dostępu do sieci Internet
- usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
- odpis na ZFŚS
- opłata na rzecz budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego (opłata za trwały zarząd)
i urządzeń kserograficznych
- akcesoria komputerowe w tym programy i licencje
93,25 %
17.697,68
28.573,43
1.557,20
22.695,55
11.181,07
470,00
9.063,44
460,00
964,64
760,00
13.709,24
2.010,15
299,00
7.830,01
plan 1.000,00
wykonanie 951,63
95,16 %
Środki przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń świadczenia wynikające z
przepisów BHP.
rozdział 85334
plan 4.600,00
Pomoc dla repatriantów
wykonanie 1.796,26
39,05 %
wydatki bieŜące
plan 4.600,00
wykonanie 1.796,26
39,05 %
plan 4.600,00
wykonanie 1.796,26
39,05 %
Środki w ramach rozdziału przeznaczono na opłaty za media (prąd, woda, gaz), czynsz dla
repatriantów z Kazachstanu.
rozdział 85395
plan 406.588,00
96,47 %
wydatki bieŜące
plan 406.588,00
z tego:
96,47 %
54
plan 64.655,00
wykonanie 64.655,00
100,00 %
Wypłacono zasiłki celowe dla 16 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w 2010 r.
plan 341.933,00
95,81 %
z tego:
Startuj z rozmachem – aktywni zawodowo i społecznie w gminie Skoczów
plan 264.223,00
98,77 %
Pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego pn.
„Startuj z rozmachem – aktywni zawodowo i społecznie w gminie Skoczów” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (dotacja w wysokości 236.489,58 zł oraz wkład własny gminy w
wysokości 27.743,42 zł). Zgodnie z umową projekt będzie realizowany do 2013 roku.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.
- zasiłki celowe dla uczestników projektu
- wynagrodzenia osobowe
- materiały biurowe i wyposaŜenie biura projektu
- usługi zdrowotne dla uczestników projektu
- usługi pozostałe (szkolenia zawodowe)
- usługi telekomunikacyjne (komórkowe)
27.743,42
93.993,62
2.129,05
17.433,28
12.240,00
2.895,26
4.300,00
98.161,50
400,00
771,65
910,50
Centrum Pomocy Mieszkańcom Integracji i Profilaktyki – „Tacy Sami”
plan 77.710,00
wykonanie 66.610,98
85,72 %
Realizacja projektu, na który pozyskano kwotę 1.073.383,80 zł rozpoczęła się 1.09.2010 r. i potrwa do
31.08.2012r. Projekt zakłada wsparcie dla 123 osób oraz ich rodzin. Planuje się objąć pomocą 25
dzieci z rodzin zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
- wynagrodzenia osobowe
(umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń
oraz montaŜ struktury sieciowej)
- materiały biurowe i wyposaŜenie pomieszczeń projektu
- usługi pozostałe
6.726,00
1.222,80
2.450,00
44.771,07
6.297,04
1.085,68
4.058,39
Dział 854
Plan 1.016.271,00
88,96 %
rozdział 85401
plan 713.800,00
Świetlice szkolne
94,56 %
wydatki bieŜące
plan 713.800,00
z tego:
94,56 %
55
plan 658.300,00
94,75 %
Zatrudnieni na dzień 30.10.2010 to pedagodzy na 14 etatach.
plan 35.500,00
wykonanie 35.394,11
99,70 %
Środki wydatkowano tytułem odpisu na FŚS. W 8 świetlicach szkolnych z opieki korzysta przed i po
lekcjach 569 dzieci (do godz. 16).
plan 20.000,00
wykonanie 15.861,57
79,31 %
Wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlic wiejskich szkół
podstawowych i gimnazjów w wysokości 15.621,57 zł, pozostała kwota 240,00 zł przeznaczona
została na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli.
rozdział 85415
plan 302.471, 00
Pomoc materialna dla uczniów
75,74 %
wydatki bieŜące
plan 302.471, 00
z tego:
75,74 %
plan 302.471,00
75,74 %
Stypendia szkolne zostały przyznane dla 157 uczniów oraz zasiłki szkolne dla 17 uczniów w
wysokości 98.312,30 zł na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych wykraczających poza plan nauczania, a takŜe zajęcia realizowane poza szkołą, zakup
podręczników i innych pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania. Stypendia w całości pokryte zostały z dotacji.
Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości 18.550,00 zł.
Z dotacji dofinansowano zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz I
gimnazjum na kwotę 22.230,32 zł.
Wypłacono zasiłek powodziowy na cele edukacyjne dla 90 dzieci z rodzin poszkodowanych w powodzi
z 2010 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2010 roku – „Wyprawka szkolna oraz
wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne” 90.000 zł.
Dział 900
Plan 3.252.100,00
82,66 %
rozdział 90001
plan 609.000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
89,47 %
wydatki bieŜące
plan 409.000,00
z tego:
84,32 %
wykonanie 5.000,00
100,00 %
plan 5.000,00
Dotacja dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Skoczowie.
plan 404.000,00
56
84,13 %
Środki przeznaczono na zakup rur, włazów Ŝeliwnych, geowłókniny, skrzynek rozsączających, paliwa,
betonu, cementu, klińca, bloczków fundamentowych, piasku (materiały zuŜyto do remontów ul. Kępki,
ul. Zajęczej, ul. Spokojnej, ul. Sarniej, ul. Baranowickiej, ul. Kameralnej, ul. Dębowej, ul. Jutrzenki, ul.
Raszki, ul. Błękitna, ul. Orłowa), na remonty przepustów w sołectwach Kowale, Harbutowice, Ochaby,
Kiczyce, Międzyświeć, Pierściec, przepust pod drogą B6 w Bładnicach, na terenie miasta Skoczowa
(ul. Bracka) oraz na czyszczenie kanalizacji, przepustów drogowych, wykonanie studzienek
odwadniających z przyłączami, montaŜ studni chłonnych przy ul. Sadowej i ul. Kolonia, naprawę
balustrady przy wylocie kanalizacji deszczowej z ul. CięŜarowej do rzeki Wisły, analizę ścieków
opadowych, usługi sprzętowe i transportowe związane z przebudową przepustów, odtwarzanie rowów,
czyszczenie, odbudowa, umocnienia skarp rowów - usuwanie szkód po powodzi, wykonanie
odbudowy rowu w ciągu ul. Leszczynowej w Międzyświeciu, ul. Zalesie w sołectwie Pogórze, ul. Pod
Dębiną w sołectwie Pierściec, ul. Dolny Bór na terenie miasta Skoczowa.
wydatki majątkowe
plan 200.000,00
100,00 %
usuwanie skutków powodzi poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie
ulicy Kiczyckiej w Skoczowie
plan 200.000,00
100,00 %
W 2010 roku rozpoczęto budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w w rejonie ulicy Kiczyckiej.
Wykonawcą robót jest firma INSTAL Edward i Emil Cymorek z Pierśćca. Wartość umowna inwestycji
to 1.207.829,19 zł. Planowany termin zakończenia realizacji to listopad 2011 rok. W ramach zadania
zostanie wykonane ok. 8 km sieci wodociągowej oraz zostanie podłączonych ok. 100 budynków. W
2010 roku zostało wybudowane około 1300 mb sieci wodociągowej.
rozdział 90002
plan 90.000,00
Gospodarka odpadami
wykonanie 33.195,61
36,88 %
wydatki bieŜące
plan 75.000,00
wykonanie 23.505,87
31,34 %
plan 75.000,00
wykonanie 23.505,87
31,34 %
W ramach rozdziału środki przeznaczono na odbiór i utylizację przeterminowanych leków z aptek oraz
wywóz do unieszkodliwiania odpadów zawierających rtęć.
Zakupiono worki i rękawice na „Akcję Sprzątania Świata 2010” organizowanej w szkołach z terenu
Gminy Skoczów.
WyposaŜono sołtysów w worki do zbierania odpadów z terenu sołectw. Dokonano zakupu koszy na
śmieci, znaków i tabliczek oraz wydatkowano środki na usługi sprzętowe i transportowe.
wydatki majątkowe
plan 15.000,00
wykonanie 9.689,74
64,60 %
Dofinansowanie dla osób fizycznych do realizacji przedsięwzięć ekologicznych polegających na
usuwaniu wyrobów zawierających azbest W ramach zadania z dofinansowania skorzystało 9
beneficjentów (usunięto azbest z łącznej powierzchni 761 m2).
rozdział 90003
plan 268.000,00
Oczyszczanie miast i wsi
94,73 %
wydatki bieŜące
plan 268.000,00
z tego:
94,73 %
plan 268.000,00
94,73 %
57
Wydatki związane z zakupem: paliwa, worków na śmieci, cementu, piasku, drobnego wyposaŜenia –
łopat, mioteł oraz usług: zimowe oczyszczanie ze śniegu chodników i kładek, czyszczenie dróg miasta
Skoczowa zamiatarką, odbiór odpadów.
rozdział 90004
plan 293.432,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
94,83 %
wydatki bieŜące
plan 293.432,00
z tego:
94,83 %
plan 9.500,00
wykonanie 9.500,00
100,00 %
Wynagrodzenie dla pracownika wykonującego prace porządkowe na terenach zielonych miasta
Skoczowa.
plan 283.932,00
94,66 %
BieŜące utrzymanie terenów zieleni miejskiej (wiosenne i jesienne grabienie, koszenia, obsada
kwiatami donic, stojaków, gazonów i rabat, i przycinka drzew), wykonanie nowej obsady oraz obrzeŜy
w Parku im. Gustawa Morcinka.
rozdział 90005
plan 230.668,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
98,73 %
wydatki bieŜące
plan 230.668,00
98,73 %
z tego:
dotacje
plan 230.668,00
98,73 %
Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła z wysokoemisyjnych na niskoemisyjne oraz do montaŜu
kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych. W roku 2010 wypłacono dofinansowanie do
wymiany 33 źródeł ciepła oraz 43 kolektorów słonecznych, w tym do 5 piecy i 5 kolektorów
zamontowanych w roku 2009.
rozdział 90015
plan 1.243.000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
99,23 %
wydatki bieŜące
plan 1.038.000,00
99,88 %
plan 1.038.000,00
99,88 %
Pokryto koszty energii
oświetleniowych.
elektrycznej
wydatki majątkowe
plan 205.000,00
z tego:
uzupełnienie punktów świetlnych
plan 205.000,00
oświetlenia
ulicznego
oraz
koszty
konserwacji
95,93 %
95,93 %
58
sieci
oświetlenie przy łączniku ul. Wiślańskiej z DK-81
Wybudowano sieć oświetlenia ulicznego kablem YAKY 4x25mm2 (dwa odcinki) o łącznej dł. 144m
przy drodze DK-81 w miejscu łącznika komunikacyjnego z ul. Wiślańską.
Zabudowano 4 słupy stalowe typu SAL-10 z oprawami sodowymi typu OUSc o mocy 150W.
Oświetlenie podłączono do istniejącej sieci oświetleniowej przy ul. Wiślańskiej.
oświetlenie przy ul. Długiej w Kiczycach
Wybudowano sieć oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x25mm2 o dł. 220m przy ul. Długiej na
odcinku od Szkoły Podstawowej do ul. Wiosennej w Kiczycach.
Zabudowano 4 słupy stalowe typu SAL-10 oraz zainstalowano 5 opraw sodowych typu OUSc o mocy
100W (cztery na nowych słupach a jedna na istn. słupie sieci energetycznej). Oświetlenie zasilane jest
z nowego członu sterowniczo-pomiarowego
oświetlenie przy ul. Ochabskiej w Kiczycach
Wybudowano sieć oświetlenia ulicznego poprzez podwieszenie przewodu AsXSn 2x25mm2 o dł.
715m na istniejącej linii energetycznej oraz dobudowano 2 odcinki wydzielonej sieci oświetleniowej o
łącznej dł. 102m. Ogółem zainstalowano 11 opraw sodowych typu SGS o mocy 150W.
oświetlenie stoku narciarskiego
Wykonano oświetlenie stoku narciarskiego na Kaplicówce w Skoczowie kablem ziemnym YAKY
4x25mm2 dł. 215,0mb, na którym zabudowano 7 słupów kompozytowych (z tworzywa sztucznego) o
wys. 9,0m na prefabrykowanych fundamentach betonowych.
Na słupach zainstalowano 14 opraw metalohalogenowych (po dwie na słup) typu MVP506 (Philips) ze
źródłami światła o mocy 400W.
rozdział 90095
plan 518.000,00
22,57 %
wydatki bieŜące
plan 518.000,00
z tego:
22,57 %
plan 25.000,00
wykonanie 25.000,00
100,00 %
Za roboty ziemne związane z wyremontowaniem urządzeń wodnych po powodzi na parcelach
gruntowych na Górnym Borze w Skoczowie.
plan 492.000,00
wykonanie 91.903,23
18,68 %
Środki wykorzystano na ;
- ochronę bezdomnych zwierząt i utylizację padłych zwierząt,
- wykonanie zabiegów odkomarzania,
- dofinansowanie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieŜy szkolnej (wyjazdy np. do sortowni
odpadów, do wyjazdu dzieci i młodzieŜy szkolnej do sortowni odpadów, gospodarstwa
agroturystycznego w ramach nagród w konkursach wiedzy ekologicznej),
- dofinansowanie do usuwania azbestu (poŜyczka z WFOŚiGW). W ramach zadania z
dofinansowania skorzystało 8 beneficjentów,
- wykonanie tzw. zadymiania celem ustalenia miejsca pochodzenia zanieczyszczenia (ścieków),
- naprawa urządzeń wodnych (stawów) po powodzi na Górnym Borze.
plan 1.000,00
wykonanie 0,00
0,00 %
Do konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska nie zgłosiła się Ŝadna
organizacja pozarządowa.
59
Dział 921
Plan 1.835.912,96
99,18 %
rozdział 92105
plan 50.000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie 40.313,60
80,63 %
wydatki bieŜące
plan 50.000,00
z tego:
wykonanie 40.313,60
plan 6.213,00
wykonanie 5.526,60
80,63 %
88,95 %
Naprawa fontanny „Jonasz” na skoczowskim rynku.
plan 43.787,00
wykonanie 34.787,00
79,45 %
Stowarzyszenie Panorama Sztuki Chrześcijańskiej „Musica Sacra” w Skoczowie
- XV Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej
„Musica Sacra”
15.787,00 zł
- Obchody Dnia Papieskiego „Musica Sacra”
3.000,00 zł
- Muzyczne „Cztery Pory Roku”
2.000,00 zł
Parafia Ewangelicko - Augsburska
- „Śpiew nie zna granic”. Jubileusz 30- lecia działalności skoczowskiego
Chóru Męskiego „Gloria”
Towarzystwo Miłośników Skoczowa
- XV Konkurs historyczny pn. „Czy znasz swoje miasto-gminę Skoczów”
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
- Wieczory Muzyki Organowej- Pogórze 2010
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze „BESKID ŚLĄSKI”
- Uroczyste obchody z okazji 80-lecia Miejskiego Koła PTTK
Stowarzyszenie „ÓSEMKA”
- Otwarty konkurs mitologiczny „BliŜej Olimpu”
1.000,00 zł
500,00 zł
10.000,00 zł
2.000,00 zł
500,00 zł
rozdział 92109
plan 751.500,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
100,00 %
wydatki bieŜące
plan 751.500,00
z tego:
100,00 %
100,00 %
plan 751.500,00
Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Skoczowie.
rozdział 92116
plan 450.000,00
Biblioteki
60
100,00 %
wydatki bieŜące
plan 450.000,00
z tego:
plan 450.000,00
100,00 %
100,00 %
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skoczowie.
rozdział 92118
plan 36.000,00
Muzea
wykonanie 35.814,94
99,49 %
wydatki bieŜące
plan 36.000,00
z tego:
wykonanie 35.814,94
99,49 %
wykonanie 35.814,94
99,49 %
plan 36.000,00
W ramach dotacji przekazano środki dla:
Parafia Rzymskokatolicka Św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie
- Organizowanie wystaw
21.814,94 zł
Starostwo Powiatowe Cieszyn
- Partycypacja kosztów utrzymania Muzeum im. G. Morcinka
14.000,00 zł.
rozdział 92195
plan 548.412,96
99,06 %
wydatki bieŜące
plan 48.412,96
z tego
wykonanie 43.232,34
89,30 %
plan 48.412,96
wykonanie 43.232,34
89,30 %
Transgraniczne Tradycje Kulinarne
plan 48.412,96
wykonanie 43.232,34
89,30 %
Środki wydatkowano na:
- przeprowadzenie 3 workshopów (warsztatów) w ramach projektu,
- wykonanie banerów promujących projekt,
- zamieszczenie ogłoszeń promujących projekt,
- opracowanie loga mikroprojektu,
- dodatki specjalne w ramach projektu,
- wykonanie kubków ceramicznych oraz toreb ekologicznych promujących projekt,
- zakup nagród dla laureatów konkursu,
- zamieszczenie ogłoszenia promującego projekt,
- opracowanie i druk publikacji zaplanowanych w ramach projektu.
plan 500.000,00
100,00 %
przebudowa Domu Rolnika w Harbutowicach oraz dostosowanie poddasza na działalność
społeczno-kulturalną
Rozpoczęto roboty budowlane związane z rozbudową budynku Domu Rolnika. Wykonano fundamenty
oraz ściany zewnętrzne nowej klatki schodowej, nadbudowę ścian zewnętrznych w istniejącym
budynku, wykonano nowy dach wraz z pokryciem, zabudowano okna dachowe, wymurowano kominy,
61
wykonano tynki poddasza, częściowo zabudowano nową stolarkę okienną, wykonano nową instalację
c. o. w pomieszczeniach przedszkola, przebudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej, wykonywano
przełoŜenie przyłącza gazu do budynku.
Dział 926
Plan 3.066.190,92
96,00 %
rozdział 92601
plan 2.437.520,00
Obiekty sportowe
97,70 %
wydatki bieŜące
plan 652.500,00
z tego:
99,97 %
plan 2.500,00
wykonanie 2.318,00
92,72 %
Zakup wyposaŜenia placu zabaw do parku im. E.Biszorskiego.
plan 650.000,00
100,00 %
Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego – Skoczowskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Skoczowie.
wydatki majątkowe
plan 1.748.400,00
z tego:
96,89 %
budowa wyciągu narciarskiego orczykowego na Kaplicówce w Skoczowie
plan 423.500,00
87,67 %
Koszty budowy wyciągu narciarskiego typu talerzykowego na terenie północnego stoku wzgórza
Kaplicówki w Skoczowie. Powstały wyciąg ma długość około 220 m.
budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012”
plan 1.299.900,00
99,84 %
Przy ZSZ przy ul. Góreckiej wybudowano boisko do piłki noŜnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej
oraz boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową wraz z ogrodzeniem i oświetleniem
zewnętrznym, budynek zaplecza sanitarno – szatniowego, wykonano chodniki z kostki brukowej. Na
zadanie pozyskano środki z budŜetu państwa oraz z budŜetu powiatu cieszyńskiego.
modernizacja budynku LKS Pogórze
plan 25.000,00
wykonanie 24.988,13
99,95 %
Wykonano modernizację pokrycia dachowego budynku LKS Pogórze: wymieniono rynny i rury
spustowe, zamontowano śniegołapy, wymieniono częściowo obróbki blacharskie, poprawiono kominy,
pomalowano blachę pokrycia dachowego.
plan 36.620,00
wykonanie 35.104,00
95,86 %
budowa Skoczowskiej Strefy Rekreacji i Aktywności Sportowej
plan 36.620,00
wykonanie 35.104,00
95,86 %
Wydatkowana kwota związana jest z płatnością za opracowanie dokumentacji technicznej.
62
rozdział 92605
plan 535.709,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
98,46 %
wydatki bieŜące
plan 535.709,00
z tego:
plan 56.660,00
wykonanie 50.410,89
98,46 %
88,97 %
Wydatki obejmowały bieŜącą obsługę i utrzymanie wyciągu narciarskiego „Pod Dębem”, utrzymanie
kortów tenisowych w Wilamowicach, organizację zawodów sportowo – rekreacyjnych Gminy Skoczów.
wydatki związane z realizacją zadań statutowych realizowane przez ZJOŚ
plan 211.049,00
99,58 %
Wszystkie dzieci w wieku od 6 lat korzystały przynajmniej raz w miesiącu z bezpłatnych zajęć na
Krytej Pływalni „Delfin”, a klasy IV szkoły podstawowej i II gimnazjum z cotygodniowej nauki pływania.
Finansowane były równieŜ przejazdy dzieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na lekcje
pływania.
plan 250.000,00
99,55 %
Klub Piłkarski „BESKID09” Skoczów
- Szkolenie dzieci i młodzieŜy przez prowadzenie zajęć w sekcji piłki noŜnej
chłopców na terenie miasta Skoczowa
- Prowadzenie zajęć szkółki piłkarskiej dla dzieci na terenie miasta
Skoczowa oraz organizacja wyjazdu młodzieŜy na Międzynarodowy
Turniej Piłkarski do Niemiec
Ludowy Klub Sportowy „POGÓRZE” w Pogórzu
- Szkolenie dzieci i młodzieŜy z zakresu piłki noŜnej
- Szkolenie dzieci i młodzieŜy z zakresu lekkiej atletyki
- Szkolenie dzieci i młodzieŜy z zakresu tenisa stołowego
- Organizacja XXII Crossu Świętojańskiego im. Jana Marka
- Upowszechnianie sportu i rekreacji poprzez organizowanie X Powiatowych
Mistrzostw LZS w Biegach Przełajowych Dzieci i MłodzieŜy
64.590,08 zł
3.000,00 zł
45.000,00 zł
18.000,00 zł
6.000,00 zł
10.000,00 zł
1.200,00 zł
Klub Sportowy „SIATKARZ BESKID” Skoczów
- Szkolenie dzieci i młodzieŜy przez prowadzenie zajęć sportowych
w sekcji piłki siatkowej na terenie miasta
17.995,98 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowa Jedynka” w Skoczowie
- Tenis Stołowy – Sport Dla Wszystkich
5.000,00 zł
LKS „Błękitni” Pierściec
- Szkolenie dzieci i młodzieŜy przez prowadzenie zajęć sportowych
z zakresu piłki noŜnej
30.000,00 zł
LKS Ochaby
- Przygotowanie do udziału we współzawodnictwie oraz udział
w zawodach piłki noŜnej dzieci i młodzieŜy
30.000,00 zł
Kobiecy Klub Sportowy „WISŁA” w Skoczowie
- Wspieranie przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieŜy
13.000,00 zł
63
Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak” w Skoczowie
- III Otwarte Mistrzostwa Skoczowa w Triatlonie
- DruŜynowe Zawody Pływackie Szkół Gminy Skoczów
1.000,00 zł
500,00 zł
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kulturalno-Oświatowego oraz Sportowego Dzieci i MłodzieŜy
„WRZOS” w Skoczowie
- XI Otwarte Mistrzostwa Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce PlaŜowej
1.000,00 zł
- X Międzynarodowy Turniej w Siatkówce Chłopców i Dziewcząt
Szkół Ponadgimnazjalnych
1.000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy „SPORTOWA JEDYNKA”
- Turnieje sportowe sposobem świętowania
400,00 zł
Skoczowskie Stowarzyszenie Pływackie
- Inauguracja sezonu pływackiego
- Zawody pływackie z okazji 10-lecia Krytej Pływalni Delfin w Skoczowie
600,00 zł
600,00 zł
plan 18.000,00
wykonanie 18.000,00
100,00 %
Nagrody dla sportowców Gminy Skoczów za wysokie wyniki sportowe.
rozdział 92695
plan 92.961,92
wykonanie 34.600,92
37,22 %
plan 92.961,92
wykonanie 34.600,92
37,22 %
Spartakiada ASTRA –Awangardowość Sportu Transgranicznego Razem Aktywni
Środki wydatkowano na zamieszczenie ogłoszenia promującego projekt wykonanie banerów
promujących projekt, zakup sprzętu sportowego, wykonanie kubków, plecaków oraz długopisów
promujących projekt, organizację wieczoru kultur, organizację turnieju gier i zabaw, opracowanie loga
mikroprojektu, dodatki specjalne w ramach projektu.
64
IV Zakłady budŜetowe
Zarząd Budynków Miejskich
Planowane przychody na 2010r. wyniosły ogółem 2.750.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 2.614 501,77
zł co stanowi 95,07 % planu.
Przychody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:
Przychody
Wykonanie w zł
czynsz i świadczenia lokale mieszkalne
w tym czynsz
czynsz i świadczenia lokale uŜytkowe
w tym czynsz
pozostałe odsetki (odsetki od rachunków bankowych i od
nieterminowych płatności)
wpływy z róŜnych opłat - zwrot kosztów sądowych, opłaty
pocztowe
wpływy z róŜnych dochodów - spłaty zaległości WRR
wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych - sprzedaŜ
złomu
wpływy z usług – konserwacja windy, serwis pieca, montaŜ
podzielnika, podgrzanie wody
RAZEM PRZYCHODY :
1 437 527,85
813 306,00
1 124 148,99
925 678,60
%
wykonania
95,84
96,41
18 027,84
60,09
6 595,04
65,95
22 077,62
73,59
321,55
32,16
5 802,88
44,64
2 614 501,77
95,07
Planowane koszty na 2010r. wyniosły ogółem 2.717.472,00 zł. Poniesione koszty wyniosły
2.631.740,02 zł
co stanowi 96,85% rocznego planu. Poniesione koszty dotyczą eksploatacji budynków mieszkalnych i
uŜytkowych oraz ich remontów. Przedstawiają się one następująco:
Koszty
energia (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz ,
woda i kanalizacja),
wywóz nieczystości
środki na wynagrodzenia i pochodne
ekwiwalent za pranie i odzieŜ ochronną
remonty budynków, zakup materiałów do remontu
materiały do remontu
zakup usług zdrowotnych
podatek VAT nie podlegający rozliczeniu
koszty eksploatacji budynków ( usługi kominiarskie,
utrzymanie zieleni, opłaty pocztowe, obsługa prawna,
ubezpieczenie bud., podatek od nieruchomości,
utrzymanie Wspólnot Mieszkaniow.)
opłata internetowa
podróŜe słuŜbowe
szkolenia pracowników
materiały papiernicze i akcesoria komputerowe
usługi telefoniczne ( stacjonarne )
podatek dochodowy od osób prawnych (lokale uŜytkowe)
odpis na ZFŚS
Inne zmniejszenia dotyczące umorzenia naleŜności
czynszowej oraz odpisu aktualizującego naleŜności
Środki własne na realizację inwestycji
RAZEM KOSZTY:
Wykonanie
% wykonania
827 781,66
98,55
98 035,12
548 471,85
610,00
556 835,76
19 480,77
920,00
51 136,97
100,00
98,38
67,78
99,71
43,83
92,00
73,05
258 164,53
99,85
914,76
1 159,30
5 446,40
2 095,34
6 333,75
125 095,00
11 351,60
45,74
57,97
77,81
52,38
79,17
89,35
94,60
50 339,21
67 568,00
2 631 740,02
96,85
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił 47.471,91zł., natomiast
na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 17.801,66 zł. i nie przekracza planowanego.
65
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Stan środków obrotowych Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień 01.01.2010r. wynosił
146.869,43 zł.
Przychody ogółem w 2010r. wyniosły 3.370.991,38 zł.
Przychody bez pokrycia amortyzacji wyniosły 2.863.546,94 zł wobec planowanych 3.550.000,00 zł, co
stanowi 80,66% wykonania.
Pozycje przychodów:
Przychody
Wykonanie
wpływy z róŜnych opłat
dochody z najmu i dzierŜawy
wpływy z usług
pozostałe odsetki
dotacja przedmiotowa
pozostałe przychody (inne zwiększenia oraz pokrycie
amortyzacji)
Razem przychody
14.108,21
41.334,28
2.146.297,59
11.226,86
650.000,00
%
Wykonania
70,54
82,67
76,65
37,42
100,00
508.024,44
3.370.991,38
94,66
Koszty ogółem w 2010r. wyniosły 3.399.250,09 zł.
Koszty bez odpisów amortyzacji wynosiły 2.891.805,65 zł wobec planowanych 3.507.000,00 zł, co
stanowi 82,46% wykonania.
Pozycje kosztów:
Koszty
6.547,79
1.551.703,60
20.737,00
284.843,40
651.269,60
36.775,33
1.070,00
213.213,09
685,36
%
wykonania
59,53
84,24
51,84
74,96
88,49
56,58
35,67
85,29
34,27
653,64
16,34
3.331,71
55,53
750,00
18,75
4.341,61
11.392,43
38.927,26
54,27
67,01
86,51
32.851,90
82,13
20.160,35
4.960,00
80,64
33,07
415,00
10,38
7.176,58
71,77
507.444,44
3.399.250,09
96,93
Wykonanie
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia i pochodne
wpłaty na PFRON
zakup materiałów i wyposaŜenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,
opinii
podróŜe słuŜbowe krajowe
róŜne opłaty i składki
odpis na ZFŚS
opłaty na rzecz budŜetów jednostek samorządu
terytorialnego
podatek od towarów i usług (VAT)
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
pozostałe koszty ( odpisy amortyzacyjne )
Razem koszty
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 118.610,72 zł wobec planowanych
189.869,00 zł.
66
VI Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
W uchwale budŜetowej na 2010 rok określono pięć następujących zadań wieloletnich:
1. Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – W starym kinie,
2. Przebudowa Domu Rolnika w Harbutowicach oraz dostosowanie poddasza na działalność
społeczno – kulturalną,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w sołectwie Kiczyce,
4. Budowa auli przy SP 3,
5. Budowa Skoczowskiej Strefy Rekreacji i Aktywności Sportowej.
Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury – W starym kinie
W trakcie roku zmieniono zakres zadania, a co za tym idzie równieŜ jego tytuł na Przebudowa
istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury i centrum socjo–terapeutyczne.
Poniesione wydatki w wysokości 29.000 zł są związane jedynie z kosztem opracowania aktualizacji
dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności. Całość inwestycji planuje się do wykonania w
latach 2011-2012.
Przebudowa Domu Rolnika w Harbutowicach oraz dostosowanie poddasza na działalność
społeczno – kulturalną
W 2010 roku rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano fundamenty oraz ściany zewnętrzne nowej
klatki schodowej, nadbudowę ścian zewnętrznych, nowy dach wraz z pokryciem, zabudowano okna
dachowe, wymurowano kominy, wykonano tynki poddasza, częściowo zabudowano nową stolarkę
okienną, wykonano nową instalację c.o., przebudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej, wykonywano
przełoŜenie przyłącza gazu do budynku. W 2010 roku wydatkowano kwotę 500.000 zł. Zadanie
planuje się zakończyć w 2011 roku, a na wydatki obecnym roku przewidziano kwotę 800.000 zł, w tym
kwota dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 500.000 zł przekazywana po
zakończeniu zadania.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w sołectwie Kiczce
W ubiegłym roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kiczyce. Wartość umowna
inwestycji to 4.248.676,14 zł. Planowany termin realizacji to październik 2011 roku. W ramach zadania
zostanie wykonane ok. 15 km kanalizacji sanitarnej, jedna pompownia sieciowa a podłączonych
zostanie ok. 150 budynków. W 2010 roku zostało wybudowane około 3200 mb kanalizacji sanitarnej
za kwotę 1.101.528,85 zł.
Budowa auli przy SP 3
W 2010 roku realizowano II etapu budowy auli, tj. roboty wykończeniowe wewnątrz budynku auli oraz
pomieszczeń pomocniczych. Wykonano elewację budynków. Całość prac zamknęła się kwotą
528.725,89 zł. Do wykonania w 2011 roku pozostał III etap zadania tj. zagospodarowanie terenu
wokół budynku. W budŜecie 2011 roku przewidziano na ten cel 535.000 zł. Wybór wykonawcy III
etapu odbędzie się w odpowiednim trybie w I kwartale 2011 roku.
Budowa Skoczowskiej Strefy Rekreacji i Aktywności Sportowej
W ubiegłym roku uregulowano jedynie naleŜność za ostatnią część dokumentacji technicznej w
kwocie 35.104 zł. Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2011 – 2012 w przypadku jego
dofinansowania środkami zewnętrznymi.
W ciągu roku wprowadzono do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego następujące zadania:
Budowa budynku na potrzeby sołectwa Bładnice
W 2010 roku została opracowana dokumentacja techniczna za kwotę 31.562,91 zł. Realizacja robót
budowlanych przewidziana jest w latach 2011-2012. Planuje się wydatkować na ten cel 1.400.000 zł,
w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 500.000 zł.
67
Budowa wiaty w sołectwie Kiczyce
Poniesione wydatki w wysokości 5.368 zł są związane z opracowaniem dokumentacji technicznej
wiaty rekreacyjnej. Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Wykonanie zadania, na które przewidziano kwotę 103.000 zł planuje się na 2011
rok.
Usuwanie skutków powodzi poprzez budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie
ulicy Kiczyckiej w Skoczowie
W 2010 roku rozpoczęto budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w w rejonie ulicy Kiczyckiej
za kwotę 200.000 zł. Wartość umowna inwestycji to 1.207.829,19 zł. Planowany termin zakończenia
realizacji to listopad 2011 roku. W ramach zadania zostanie wykonane ok. 8 km sieci wodociągowej
oraz zostanie podłączonych ok. 100 budynków. W 2010 roku zostało wybudowane około 1300 mb
sieci wodociągowej. Zadanie to jest dofinansowane dotacjami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z budŜetu państwa.
Budowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Skoczów (PT)
Zadanie polegające na sporządzeniu dokumentacji technicznej systemy kanalizacji w gminie
rozpoczęte zostało w 2009 roku. W 2010 roku wydatkowano na ten cel kwotę 691.395,84 zł. Aktualnie
trwa postępowanie administracyjne w celu wydania pozwoleń na budowę na poszczególne etapy.
Planowane wydatki na 2011 rok to 845.922 zł.
Przebudowa ul. Mickiewicza w Skoczowie
W ubiegłym roku złoŜono wniosek o dofinansowanie przebudowy w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Realizację zadania przewiduje się na 2011 rok.
68

2 Spis treści I BudŜet omówienie 3 II Dochody 14

Transkrypt

Podobne dokumenty

Lp Dział Rozdział Plan Dział Rozdział Plan 1. 900 90019 30 000

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów

SKOCZÓW Wydział Szkolenia Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie

Komunikat w sprawie jakości wody na Krytej Pływalni „Delfin” w

ZGŁOSZENIE Zgłaszam swoją kandydaturę do uczestnictwa w

Streszczenie do 1000 znaków (albo 80

2 500 Ogółem Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną

OFERTA PRACY

Produkty bankowe. Rozwój i sprzedaż. Autor: Wojciech Grzegorczyk

Rodzina 500 plus