Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i
Transkrypt
Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i
Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i RPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2015 ROK Dział I Działania porofilaktyczne w dziedzinie narkomanii treść materiały dydaktyczne do programów- zakup testerów 4010 4040 4110 4120 4170 4210 400,00 4260 4300 4350 4370 4410 4700 Ogółem 400,00 zakup programów profilaktycznych dla szkół podstawowych 1000,00 1000,00 zakup programów profilaktycznych dla Gimnazjum Zorganizowanie konkursu plastyczno-literackiego pod hasłem "Rzuć palenie razem z nami" z okazji Swiatowego dnia bez papierosa. Happening uliczny, zakup nagród - 29 maja 2015 szkolenie dla pełnomocnika, członków Komisji, pedagogów 1000,00 1000,00 2000,00 2000,00 700,00 kampania na rzecz przciwdziałania dilerom narkotyków pod hasłem marsz 'Białych Serc" - koniec października 2015 500,00 500,00 Ogółem Dział I 700,00 2900,00 700,00 5.600.00 2000,00 Dział II Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin sfinansowana przy udziale środków budżetu, inicjatywy lokalnej - Stowarzyszenia Abstynentów "Emaus" treść 4010 4040 4110 4120 Zorganizowanie przeglądu twórczości trzeźwościowej - festyn "Bawię się na Trzeźwo" - drugi weekend września 2015 4170 600,00 4210 4260 600,00 4350 4370 4410 4700 0gółem 2600,00 2 000,00 udział w warsztatach terapeutycznyych i terapii duchowej /Rekolekcje Rodzin - letnie i zimowe/ - 2-4 stycznia 2015, 2830 sierpnia 2015 dofinansowanie do wyjazdu na ogólnopolskie dni skupienia w ramach terapii duchwej do Częstochowy dla rodzin ze wspólnoty AA. pozostałą część kosztów ponoszą uczestnicy - 67 czerwca 2015 zorganizowanie spotkania trzeźwościowego dla rodzin ze wspólnoty AA i AL.-anon w Górce Klasztornej z okazji XVII rocznicy powstania ruchu samopomocowego w Gminie Łobżenica 18 maja 2015 Zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i ich rodzin połączonego z warsztatami (radzenie sobie z nawrotami i umiejetności komunikacji w rodzinie) czerwiec 2015 Ogółem Dział II 4300 2000,00 1500,00 1500,00 2500,00 2500,00 1000,00 1000,00 3000,00 3000,00 8000,00 10600,00 Dział III Świetlice terapeutyczne treść płace opiekunów: 3 świetlice - 5 opiekunek = 19,00/godz. X 110 dni 3 godz. x 5 opiekunek pochodne od wynagrodzeń materiały dydaktyczne: 3 świetlice; 3 x 9 m-cy x 70,00 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4350 4370 4410 4700 Ogółem 31350,00 31350,00 5500,00 4260 770,00 1890,00 6270,00 1890,00 środki czystości: 2 świetlice, 2 x 9 m-cy x 40,00 produkty spożywcze dla dzieci: 85 dzieci x 110 dni x 1,20; organizacja Wigilii Bożego narodzenia dla 85 dzieci z świetlic socjoterapeutycznych. opłata za CO w świetlicy w Dębnie 12 x 702,00/m-c zakup opału: świetlica w Liszkowie (4 tony miału) energia świetlic wywozy nieczystości zakup wody: świetlica Liszkowo opłata za internet w świetlicach w Dębnie i Liszkowie remonty bieżące w świetlicach wynagrodzenie za palenie w piecu - świetlica socjoterapeutyczna Liszkowo Ogółem Dział III 720,00 11220,00 720,00 11220,00 1800,00 1800,00 8424,00 2400,00 1000,00 700,00 500,00 800,00 200,00 8424,00 2400,00 1000,00 700,00 500,00 800,00 200,00 1350,00 1350,00 5500,00 770,00 32700,00 18030,00 9924,00 900,00 68624,00 800,00 Dział IV Działania profilaktyczne wśród młodzieży w szkołach i społeczności lokalnej treść programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i w gimnazjum, realizacja przez zespół profilaktyków w Centrum Profilaktyki w ramach etatu działalnia profilaktyczne w ramach ogólnopolskiej kampanii organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych zakup czasopism "Zagrożenie, profilaktyka" i "Świat Problemów" oraz uzupełnienie biblioteczki o tematyce profilaktyka i uzależnienia 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4350 4370 4410 4700 1000,00 1000,00 600,00 600,00 Ogółem Dział IV Ogółem 600,00 1600,00 1000,00 Dział V Wypoczynek dla dzieci i młodzieży - zimowy i letni treść organizacja wypoczynku "Białe wakacje"; wynagrodzenie opiekunek wraz z pochodnymi zakup materiałów dydaktycznych, napojów, poczęstunku i nagród transport dzieci na basen, hale; bilety wst ępu zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci w ramach zajęć socjoterapeutycznych Ogółem Dział V 4010 4040 4110 500,00 4120 120,00 4170 4210 4260 4300 4350 4370 4410 4700 3620,00 3000,00 1800,00 1800,00 1500,00 1500,00 7000,00 7000,00 500,00 120,00 3000,00 Ogółem 8800,00 0,00 1500,00 0,00 13920,00 0,00 Dział VI Szkolenie osób zajmujących się profilaktyką treść szkolenia członków Komisji, pedagogów, pełomocnika Ogółem Dział VI 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4350 4370 4410 4700 1000,00 1000,00 Ogółem 1000,00 1000,00 4260 4300 4350 4370 4410 4700 Ogółem 4800,00 Dział VII Bieżące koszty utrzymania Komisji, Pełnomocnika treść wynagrodzenie członków Komisji: 150x8x4 4010 4040 4110 4120 4170 4800,00 4210 materiały biurowe telefony 500,00 350,00 500,00 350,00 podróże krajowe: ryczałt pełnomocnika 12 x 133,00; delegacje Ogółem Dział VII 4800,00 500,00 350,00 2096,00 2096,00 2096,00 7746,00 Dział VIII Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Profilaktyki treść zakup opału woda, energia elektryczna sprzątanie ośrodka - umowa zlecenie zakup środków czystości pracownik ośrodka 3/4 etatu wynagrodzenie za palenie w soboty i niedziele w czasie mrozów dodatkowe wynagrodzenie roczne Ogółem Dział VIII Podsumowanie ogółem wydatki planowane z wpływów wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2014r. Izba Wytrzeźwień 4010 4040 1050,00 141,00 6009,00 1380,00 220,00 17568,00 Ogółem 6500,00 2500,00 7200,00 1000,00 18547,00 500,00 66,00 2700,00 3266,00 2930,00 427,00 26277,00 4110 4120 4170 4210 6500,00 4260 4300 4350 4370 4410 4700 2500,00 1000,00 1464,00 1464,00 1464,00 1400,00 1400,00 1400,00 8930,00 1317,00 67377,00 7500,00 40330,00 1400,00 40413,00 2500,00 12424,00 13400,00 800,00 350,00 6500,00 W związku z wejściem przepisu o "Świetlicach Dziennego Pobytu" ustawa przewiduje zatrudnienie kierownika jednostki, pełnomocnik pełniłby rolę kierownika, dlatego proponuje się zmianę zatrudnienia na pełen etat z dniem 01 stycznia 2015. 2096,00 1700,00 149503,00 6500,00