UCHWAŁA NR XXXVI/811/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z

Transkrypt

UCHWAŁA NR XXXVI/811/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z

UCHWAŁA NR XXXVI/811/12
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 12 pkt 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.2)), art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.
zm.3)) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 z późn. zm.4)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 2013-2043,
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
stanowią załącznik nr 3 niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
1)
2)
3)
4)
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r.
poz. 567.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217,
poz. 1281.
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185,
poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96,
poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578,
z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986.
Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w BU RMW z 2012 r. poz. 88, poz. 123, poz. 154,
poz. 217, poz. 257 i poz. 302.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek
organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań,
o których mowa w ust. 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 5. Z dniem 1 stycznia 2013 r. traci moc uchwała nr XX/418/11 Rady Miejskiej
Wrocławia z 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2013 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia
Jacek Ossowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/811/12
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH 2013-2043
Lp
Wyszczególnienie
2009 rok
1
2011 rok
2012 rok
Autopoprawka
do projektu na
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dochody ogółem
2 737 507 201
3 169 243 293
3 504 771 705
3 881 597 704
3 606 545 251
3 580 251 769
3 549 372 915
3 649 546 643
3 675 408 176
3 762 988 462
3 856 812 783
3 951 659 889
1.1. Dochody bieżące
3 736 793 889
1.
2
2010 rok
2012 rok
(wg
sprawozdania
za III kwartały)
2 360 036 036
2 564 550 087
2 874 434 306
2 944 545 206
2 943 816 432
2 986 424 132
3 226 213 037
3 390 642 123
3 475 408 176
3 562 988 462
3 649 212 783
1.2. Dochody majątkowe
377 471 165
604 693 206
630 337 399
937 052 498
662 728 819
593 827 637
323 159 878
258 904 520
200 000 000
200 000 000
207 600 000
214 866 000
1.3. w tym: - ze sprzedaży majątku
218 492 563
343 173 284
312 318 733
426 853 204
332 253 204
248 006 485
242 200 000
192 300 000
192 600 000
193 000 000
200 334 000
207 345 690
2 249 572 565
2 365 171 275
2 671 564 383
2 707 237 052
2 732 834 550
2 651 354 999
2 826 368 466
2 880 654 911
2 939 637 631
3 003 522 690
3 069 999 434
3 137 953 855
714 414 650
722 096 882
775 342 679
832 759 805
841 594 607
845 063 663
864 500 127
886 112 630
907 911 001
930 245 612
952 571 506
975 433 223
177 962 231
170 537 295
173 222 561
184 096 859
183 792 378
185 329 123
189 591 693
194 331 485
199 112 040
204 010 196
208 906 441
213 920 195
41 893 529
35 116 740
35 114 161
41 664 664
21 047 285
14 617 371
12 012 287
11 132 787
10 923 687
10 882 787
17 283 089
19 506 179
16 803 535
19 722 145
5 576 589
1 037 394
0
0
0
0
0
0
wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania
20 724 173
15 400 200
15 400 200
9 900 000
4 688 900
2 816 500
1 269 800
390 300
181 200
140 300
wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania
3 886 267
210 361
2 910 426
12 042 519
10 781 796
10 763 477
10 742 487
10 742 487
10 742 487
10 742 487
2.
2.1.
Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i
składek od nich naliczanych)
2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.
2.3.
Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z
wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)
wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp
wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym
3.
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz.
2)
487 934 635
804 072 018
833 207 321
1 174 360 652
873 710 701
928 896 770
723 004 449
768 891 731
735 770 545
759 465 772
786 813 349
813 706 034
4.
Przychody nie zwiększające długu
109 026 542
102 791 100
92 592 684
41 319 899
41 319 899
12 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
4.1. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich
4.2. Wolne środki
79 026 542
101 071 100
92 301 684
41 319 899
4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek
30 000 000
1 720 000
291 000
0
41 319 899
12 000 000
5.
Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych
(poz. 3 + poz. 4)
596 961 177
906 863 118
925 800 005
1 215 680 551
915 030 600
940 896 770
723 004 449
768 891 731
735 770 545
759 465 772
786 813 349
813 706 034
6.
Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz. 6.1.+ poz. 6.2.)
196 833 123
435 885 983
386 551 667
339 633 544
339 257 555
366 587 880
363 915 987
410 678 135
482 092 640
522 781 816
582 749 554
579 847 903
6.1. Wydatki związane z obsługą długu
6.1.1. - odsetki i dyskonto
54 420 965
69 080 082
82 477 474
114 000 000
114 000 000
105 500 000
100 000 000
111 000 000
128 000 000
141 000 000
157 000 000
160 000 000
54 420 965
69 080 082
82 477 474
114 000 000
114 000 000
105 500 000
100 000 000
111 000 000
128 000 000
141 000 000
157 000 000
160 000 000
x
x
x
x
x
299 678 135
354 092 640
381 781 816
425 749 554
419 847 903
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia ujętego w poz. 17.1 (w związku z
umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 2 ufp)
6 617 532
3 359 411
8 917 433
12 869 215
16 017 084
1 688 325
6.1.2. - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)
- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art.
6.1.3.
226 ust. 4 ufp
6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)
142 412 159
podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ufp)
366 805 901
24 535 172
304 074 193
4 388 311
225 633 544
225 257 555
24 363 685
23 987 412
261 087 880
263 915 987
48 984 032
3 942 061
7.
Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)
87 107 135
1 000 000
0
8.
Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 poz.7)
313 020 919
469 977 135
539 248 338
876 047 007
563 773 045
574 308 890
359 088 462
358 213 596
253 677 905
236 683 956
204 063 795
233 858 131
9.
Wydatki majątkowe, w tym:
1 313 191 361
849 874 862
879 810 724
1 106 360 652
919 710 701
782 396 770
593 263 947
911 300 801
721 766 404
874 228 003
660 611 326
680 999 464
9.1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)
pkt 2 i 3 ufp
pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania
10.
Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane
papiery)
podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z
11. Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)
1 027 349 000
225 000 000
27 178 558
472 562 900
90 406 519
92 665 173
12 000 000
705 711 929
952 515 690
764 618 242
585 361 920
475 377 411
785 756 324
584 197 499
729 776 671
289 000 734
700 734
436 991 032
582 915 281
445 744 778
264 804 740
240 711 325
81 503 260
23 414 961
207 589
0
0
0
0
268 720 897
369 600 409
318 873 464
320 557 180
234 666 086
704 253 064
560 782 538
729 569 082
289 000 734
700 734
382 183 805
230 313 645
355 937 656
208 087 880
234 175 485
553 087 204
468 088 499
637 544 048
456 547 531
447 141 332
0
0
0
0
0
126 322 177
41 621 419
0
0
114 000 000
0
0
0
0
0
Załącznik nr 1
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 2013-2043
Lp.
Wyszczególnienie
2009 rok
1
2
12. Kwota długu na koniec roku
13. Kwota spłaty długu
Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą
wykazaną w poz. 13)
- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik
roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)
- wolne środki
- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek
- przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe
15. Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)
16. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu
2011 rok
2012 rok
Autopoprawka
do projektu na
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 830 142 596
1 924 088 612
2 193 838 316
2 216 994 877
2 342 618 896
2 215 951 241
2 139 049 901
2 344 393 450
2 435 460 552
2 685 762 714
2 715 859 957
2 742 452 653
241 460 624
299 372 309
165 790 690
151 831 308
262 594 075
213 597 932
24 203 517
142 412 159
366 805 901
304 074 193
225 633 544
225 257 555
261 087 880
263 915 987
299 678 135
354 092 640
381 781 816
425 749 554
419 847 903
24 535 172
4 388 311
24 363 685
23 987 412
48 984 032
3 942 061
366 805 901
304 074 193
225 633 544
225 257 555
261 087 880
263 915 987
299 678 135
354 092 640
381 781 816
425 749 554
419 847 903
0
41 000 000
29 740 502
0
0
0
0
0
419 847 903
14.
2010 rok
2012 rok
(wg
sprawozdania
za III kwartały)
142 412 159
0
0
101 071 100
92 301 684
41 319 899
29 319 899
0
1 720 000
291 000
142 412 159
264 014 801
211 481 510
184 313 645
195 937 656
208 087 880
12 000 000
234 175 485
299 678 135
354 092 640
381 781 816
425 749 554
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17. Wskaźniki zadłużenia
17.1.
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(bez wyłączeń)
Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych po wyłączeniach (max 15%)
17.2.
(bez wyłączeń)
Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1.1 + poz.1.3 17.3.
poz. 2 - poz. 6.1): poz.1.]
Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009
17.4.
r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)
17.5.
Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez
wyłączeń i kwoty długu związku)
Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)
7,19%
13,75%
11,03%
8,75%
9,41%
10,24%
x
x
x
x
x
x
7,19%
12,77%
10,81%
7,89%
8,38%
8,42%
x
x
x
x
x
x
66,85%
60,71%
62,60%
57,12%
64,95%
61,89%
x
x
x
x
x
x
58,03%
51,27%
57,87%
53,20%
57,67%
55,93%
x
x
x
x
x
x
10,03%
14,94%
12,35%
14,17%
11,90%
13,34%
15,27%
16,20%
16,33%
16,25%
16,14%
16,35%
x
x
13,48%
x
12,44%
13,82%
12,53%
13,50%
14,94%
15,94%
16,26%
16,24%
x
x
11,03%
x
9,41%
10,24%
10,25%
11,25%
13,12%
13,89%
15,11%
14,67%
x
x
10,90%
x
8,74%
8,87%
10,14%
11,25%
13,12%
13,89%
15,11%
14,67%
2012 rok
(wg
sprawozdania
za III kwartały)
2012 rok
Autopoprawka
do projektu na
2013 rok
2014 rok
2015 rok
2016 rok
2017 rok
2018 rok
2019 rok
PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI , PRZYCHODY I ROZCHODY
W LATACH 2013-2043
Lp.
Wyszczególnienie
2009 rok
1
2
2010 rok
2011 rok
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18. Dochody ogółem
2 737 507 201
3 169 243 293
3 504 771 705
3 881 597 704
3 606 545 251
3 580 251 769
3 549 372 915
3 649 546 643
3 675 408 176
3 762 988 462
3 856 812 783
3 951 659 889
19. Wydatki ogółem
3 617 184 891
3 284 126 219
3 633 852 581
3 927 597 704
3 766 545 251
3 539 251 769
3 519 632 413
3 902 955 712
3 789 404 035
4 018 750 693
3 887 610 759
3 978 953 319
w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr
2)
0
0
747 605 457
987 632 430
799 732 403
627 026 584
496 424 696
800 373 695
596 209 786
740 909 458
299 924 421
11 583 521
20. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)
-879 677 690
-114 882 926
-129 080 877
-46 000 000
-160 000 000
41 000 000
29 740 502
-253 409 069
-113 995 859
-255 762 231
-30 797 977
-27 293 430
21. Przychody ogółem
1 136 375 542
575 354 000
474 776 489
271 633 544
397 257 555
220 087 880
234 175 485
553 087 204
468 088 499
637 544 048
456 547 531
447 141 332
22. Rozchody ogółem
229 519 294
367 805 901
304 074 193
225 633 544
237 257 555
261 087 880
263 915 987
299 678 135
354 092 640
381 781 816
425 749 554
419 847 903
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
1
2
2020 rok
2021 rok
2022 rok
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
2027 rok
2028 rok
2029 rok
2030 rok
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Dochody ogółem
4 048 648 387
4 147 593 320
4 248 740 526
4 348 116 278
4 449 583 834
4 553 596 873
4 660 046 987
4 768 991 436
4 875 719 835
4 984 842 943
5 096 414 652
1.
3 826 476 943
3 918 312 389
4 012 351 887
4 104 635 980
4 199 042 608
4 296 040 492
4 395 279 027
4 496 809 973
4 596 189 473
4 697 765 260
4 801 585 873
222 171 444
229 280 930
236 388 639
243 480 298
250 541 227
257 556 381
264 767 960
272 181 463
279 530 362
287 077 682
294 828 779
214 395 443
221 256 098
228 115 037
234 958 488
241 772 284
248 541 908
255 501 081
262 655 112
269 746 800
277 029 963
284 509 772
3 207 418 947
3 278 428 438
3 348 985 517
3 419 796 403
3 492 111 623
3 568 118 925
3 645 783 858
3 725 142 647
3 802 507 166
3 881 481 932
3 962 100 535
998 843 620
1 022 815 867
1 047 363 448
1 071 452 807
1 096 096 221
1 121 306 435
1 147 096 483
1 173 479 702
1 199 296 255
1 225 680 773
1 252 645 750
219 054 280
224 311 583
229 695 061
234 978 047
240 382 542
245 911 340
251 567 301
257 353 349
263 015 123
268 801 456
274 715 088
10 841 787
10 800 787
8 074 065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
2.1.
2.3.
pkt 2 i 3 ufp
3.
2)
4.
99 300
58 300
17 200
0
0
0
0
0
0
0
10 742 487
10 742 487
8 056 865
0
0
0
0
0
0
0
0
841 229 440
869 164 881
899 755 009
928 319 876
957 472 211
985 477 948
1 014 263 129
1 043 848 789
1 073 212 670
1 103 361 011
1 134 314 118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.2. Wolne środki
5.
(poz. 3 + poz. 4)
841 229 440
869 164 881
899 755 009
928 319 876
957 472 211
985 477 948
1 014 263 129
1 043 848 789
1 073 212 670
1 103 361 011
1 134 314 118
6.
564 812 136
589 023 565
603 644 646
630 591 685
658 148 461
683 928 932
678 628 556
679 582 923
660 162 672
655 168 325
649 874 580
161 000 000
168 000 000
170 000 000
172 000 000
174 000 000
175 000 000
175 000 000
174 000 000
172 000 000
169 000 000
166 000 000
161 000 000
168 000 000
170 000 000
172 000 000
174 000 000
175 000 000
175 000 000
174 000 000
172 000 000
169 000 000
166 000 000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
403 812 136
421 023 565
433 644 646
458 591 685
484 148 461
508 928 932
503 628 556
505 582 923
488 162 672
486 168 325
483 874 580
pkt 2 ufp)
6.1.3.
226 ust. 4 ufp
7.
8.
276 417 304
280 141 316
296 110 363
297 728 191
299 323 750
301 549 017
335 634 573
364 265 866
413 049 998
448 192 686
484 439 537
9.
701 638 397
721 543 898
741 485 406
761 383 832
781 303 938
801 632 467
823 266 739
827 607 402
849 654 058
872 396 582
895 651 064
700 734
700 734
559 112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
pkt 2 i 3 ufp
10.
papiery)
700 734
700 734
559 112
0
0
0
0
0
0
0
0
425 221 093
441 402 582
445 375 044
463 655 642
481 980 188
500 083 451
487 632 166
463 341 536
436 604 060
424 203 896
411 211 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Załącznik nr 1
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
2020 rok
2021 rok
2022 rok
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
2027 rok
2028 rok
2029 rok
2030 rok
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2 763 160 876
2 782 839 159
2 794 010 445
2 799 074 401
2 796 906 128
2 788 060 647
2 772 064 257
2 729 822 871
2 678 264 259
2 616 299 830
2 543 636 776
403 812 136
421 023 565
433 644 646
458 591 685
484 148 461
508 928 932
503 628 556
505 582 923
488 162 672
486 168 325
483 874 580
403 812 136
421 023 565
433 644 646
458 591 685
484 148 461
508 928 932
503 628 556
505 582 923
488 162 672
486 168 325
483 874 580
0
0
0
0
2 168 273
8 845 481
15 996 390
42 241 387
51 558 612
61 964 429
72 663 053
403 812 136
421 023 565
433 644 646
458 591 685
481 980 188
500 083 451
487 632 166
463 341 536
436 604 060
424 203 896
411 211 527
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14.
- wolne środki
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17.1.
(bez wyłączeń)
17.2.
(bez wyłączeń)
poz. 2 - poz. 6.1): poz.1.]
17.4.
17.5.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
16,61%
16,71%
16,98%
17,20%
17,41%
17,60%
17,81%
18,04%
18,28%
18,54%
18,80%
16,25%
16,37%
16,56%
16,77%
16,96%
17,20%
17,40%
17,61%
17,82%
18,04%
18,29%
13,95%
14,20%
14,21%
14,50%
14,79%
15,02%
14,56%
14,25%
13,54%
13,14%
12,75%
13,95%
14,20%
14,21%
14,50%
14,79%
15,02%
14,56%
14,25%
13,54%
13,14%
12,75%
2020 rok
2021 rok
2022 rok
2023 rok
2024 rok
2025 rok
2026 rok
2027 rok
2028 rok
2029 rok
2030 rok
W LATACH 2013-2043
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4 048 648 387
4 147 593 320
4 248 740 526
4 348 116 278
4 449 583 834
4 553 596 873
4 660 046 987
4 768 991 436
4 875 719 835
4 984 842 943
5 096 414 652
4 070 057 344
4 167 972 336
4 260 470 923
4 353 180 235
4 447 415 561
4 544 751 392
4 644 050 597
4 726 750 049
4 824 161 223
4 922 878 514
5 023 751 599
2)
11 542 521
11 501 521
8 633 177
0
0
0
0
0
0
0
0
-21 408 957
-20 379 017
-11 730 397
-5 063 957
2 168 273
8 845 481
15 996 390
42 241 387
51 558 612
61 964 429
72 663 053
425 221 093
441 402 582
445 375 044
463 655 642
481 980 188
500 083 451
487 632 166
463 341 536
436 604 060
424 203 896
411 211 527
403 812 136
421 023 565
433 644 646
458 591 685
484 148 461
508 928 932
503 628 556
505 582 923
488 162 672
486 168 325
483 874 580
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
1
2
2031 rok
2032 rok
2033 rok
2034 rok
2035 rok
2036 rok
2037 rok
2038 rok
2039 rok
2040 rok
2041 rok
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Dochody ogółem
5 210 195 248
5 326 520 291
5 440 430 629
5 556 465 587
5 674 979 929
5 795 692 197
5 918 974 779
6 039 520 310
6 162 164 583
6 286 933 718
6 414 229 352
1.
4 907 700 921
5 016 161 111
5 122 002 110
5 230 076 355
5 340 430 966
5 453 114 059
5 568 174 766
5 680 651 896
5 795 401 065
5 912 468 166
6 031 900 023
302 494 328
310 359 180
318 428 519
326 389 232
334 548 963
342 578 138
350 800 013
358 868 413
366 763 519
374 465 552
382 329 329
291 907 026
299 496 609
307 283 521
314 965 609
322 839 749
330 587 903
338 522 013
346 308 019
353 926 795
361 359 258
368 947 802
4 044 397 267
4 128 407 138
4 210 037 481
4 293 285 804
4 378 184 255
4 464 765 623
4 553 063 350
4 644 124 617
4 737 007 109
4 831 747 251
4 928 382 196
1 280 203 956
1 308 368 443
1 335 844 181
1 363 896 908
1 392 538 743
1 421 782 057
1 451 639 480
1 480 672 270
1 510 285 715
1 540 491 430
1 571 301 258
280 758 820
286 935 514
292 961 159
299 113 344
305 394 724
311 808 013
318 355 981
324 723 101
331 217 563
337 841 914
344 598 753
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 165 797 981
1 198 113 153
1 230 393 148
1 263 179 782
1 296 795 674
1 330 926 574
1 365 911 429
1 395 395 693
1 425 157 474
1 455 186 467
1 485 847 156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 165 797 981
1 198 113 153
1 230 393 148
1 263 179 782
1 296 795 674
1 330 926 574
1 365 911 429
1 395 395 693
1 425 157 474
1 455 186 467
1 485 847 156
642 386 446
627 353 231
611 260 874
583 255 266
550 867 145
516 734 410
478 482 985
436 363 533
391 200 450
340 175 849
330 787 096
162 000 000
157 000 000
151 000 000
144 000 000
135 000 000
125 000 000
113 000 000
100 000 000
86 000 000
70 000 000
54 108 999
162 000 000
157 000 000
151 000 000
144 000 000
135 000 000
125 000 000
113 000 000
100 000 000
86 000 000
70 000 000
54 108 999
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
480 386 446
470 353 231
460 260 874
439 255 266
415 867 145
391 734 410
365 482 985
336 363 533
305 200 450
270 175 849
276 678 097
2.
2.1.
2.3.
pkt 2 i 3 ufp
3.
2)
4.
4.2. Wolne środki
5.
(poz. 3 + poz. 4)
6.
pkt 2 ufp)
6.1.3.
226 ust. 4 ufp
7.
8.
523 411 535
570 759 923
619 132 274
679 924 516
745 928 529
814 192 165
887 428 444
959 032 160
1 033 957 024
1 115 010 618
1 155 060 060
9.
918 748 636
942 344 733
966 654 914
990 638 885
1 015 120 520
1 039 310 088
1 059 575 456
1 084 005 391
1 107 914 910
1 131 244 623
1 155 060 060
pkt 2 i 3 ufp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.
papiery)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
395 337 101
371 584 810
347 522 640
310 714 369
269 191 991
225 117 923
172 147 012
124 973 231
73 957 886
16 234 005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Załącznik nr 1
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
2031 rok
2032 rok
2033 rok
2034 rok
2035 rok
2036 rok
2037 rok
2038 rok
2039 rok
2040 rok
2041 rok
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2 458 587 432
2 359 819 011
2 247 080 777
2 118 539 880
1 971 864 727
1 805 248 241
1 611 912 267
1 400 521 965
1 169 279 401
915 337 557
638 659 460
480 386 446
470 353 231
460 260 874
439 255 266
415 867 145
391 734 410
365 482 985
336 363 533
305 200 450
270 175 849
276 678 097
480 386 446
470 353 231
460 260 874
439 255 266
415 867 145
391 734 410
365 482 985
336 363 533
305 200 450
270 175 849
276 678 097
85 049 345
98 768 421
112 738 234
128 540 897
146 675 153
166 616 486
193 335 974
211 390 302
231 242 564
253 941 844
276 678 097
395 337 101
371 584 810
347 522 640
310 714 369
269 191 991
225 117 923
172 147 012
124 973 231
73 957 886
16 234 005
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
14.
- wolne środki
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
17.1.
(bez wyłączeń)
17.2.
(bez wyłączeń)
poz. 2 - poz. 6.1): poz.1.]
17.4.
17.5.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
19,06%
19,34%
19,64%
19,94%
20,27%
20,60%
20,96%
21,24%
21,52%
21,82%
22,11%
18,54%
18,80%
19,07%
19,35%
19,64%
19,95%
20,27%
20,61%
20,93%
21,24%
21,53%
12,33%
11,78%
11,24%
10,50%
9,71%
8,92%
8,08%
7,23%
6,35%
5,41%
5,16%
12,33%
11,78%
11,24%
10,50%
9,71%
8,92%
8,08%
7,23%
6,35%
5,41%
5,16%
2031 rok
2032 rok
2033 rok
2034 rok
2035 rok
2036 rok
2037 rok
2038 rok
2039 rok
2040 rok
2041 rok
W LATACH 2013-2043
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
5 210 195 248
5 326 520 291
5 440 430 629
5 556 465 587
5 674 979 929
5 795 692 197
5 918 974 779
6 039 520 310
6 162 164 583
6 286 933 718
6 414 229 352
5 125 145 904
5 227 751 871
5 327 692 396
5 427 924 690
5 528 304 775
5 629 075 711
5 725 638 805
5 828 130 008
5 930 922 019
6 032 991 874
6 137 551 255
2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 049 345
98 768 421
112 738 234
128 540 897
146 675 153
166 616 486
193 335 974
211 390 302
231 242 564
253 941 844
276 678 097
395 337 101
371 584 810
347 522 640
310 714 369
269 191 991
225 117 923
172 147 012
124 973 231
73 957 886
16 234 005
0
480 386 446
470 353 231
460 260 874
439 255 266
415 867 145
391 734 410
365 482 985
336 363 533
305 200 450
270 175 849
276 678 097
Załącznik nr 1
Lp
Wyszczególnienie
1
2
2042 rok
2043 rok
37
38
Dochody ogółem
6 544 102 648
6 676 605 808
1.
6 153 744 403
6 278 050 040
390 358 245
398 555 768
376 695 706
384 606 316
5 026 949 840
5 127 488 837
1 602 727 283
1 634 781 829
351 490 728
358 520 542
0
0
0
0
0
0
0
0
1 517 152 808
1 549 116 971
0
0
1 517 152 808
1 549 116 971
337 781 387
344 927 850
34 311 230
9 738 547
34 311 230
9 738 547
x
x
303 470 157
335 189 303
2.
2.1.
2.3.
pkt 2 i 3 ufp
3.
2)
4.
4.2. Wolne środki
5.
(poz. 3 + poz. 4)
6.
pkt 2 ufp)
6.1.3.
226 ust. 4 ufp
7.
8.
1 179 371 421
1 204 189 121
9.
1 179 371 421
1 204 189 121
pkt 2 i 3 ufp
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.
papiery)
Załącznik nr 1
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
2042 rok
2043 rok
37
38
335 189 303
0
303 470 157
335 189 303
303 470 157
335 189 303
303 470 157
335 189 303
0
0
x
x
x
x
14.
- wolne środki
x
x
x
x
17.1.
(bez wyłączeń)
17.2.
(bez wyłączeń)
poz. 2 - poz. 6.1): poz.1.]
17.4.
17.5.
x
x
x
x
x
x
x
x
22,45%
22,85%
21,82%
22,13%
5,16%
5,17%
5,16%
5,17%
2042 rok
2043 rok
W LATACH 2013-2043
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
37
38
6 544 102 648
6 676 605 808
6 240 632 492
6 341 416 505
2)
0
0
303 470 157
335 189 303
0
0
303 470 157
335 189 303
Załącznik nr 2
WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 2013-2022
Nazwa
Cel
1
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
Limit zobowiązań
2013
2014
10
2017
11
2018
12
2019
13
2020
14
2021
15
2022
3
4
5
6
7
x
x
x
x
x
x
627 026 584
496 424 696
800 373 695
596 209 786
740 909 458
299 924 421
11 583 521
11 542 521
11 501 521
8 633 177
3 604 129 380
wydatki bieżące (do załącznika nr 1)
x
x
x
x
x
x
41 664 664
21 047 285
14 617 371
12 012 287
11 132 787
10 923 687
10 882 787
10 841 787
10 800 787
8 074 065
151 997 507
wydatki majątkowe - całkowity koszt zadań
x
x
x
x
x
x
828 385 259
610 607 832
807 834 324
605 021 499
729 776 671
289 000 734
700 734
700 734
700 734
559 112
wydatki majątkowe - łączne nakłady ze środków
budżetowych (do załącznika nr 1)
x
x
x
x
x
x
585 361 920
475 377 411
785 756 324
584 197 499
729 776 671
289 000 734
700 734
700 734
700 734
559 112
wydatki majątkowe - pozostałe środki zewnętrzne
x
x
x
x
x
x
243 023 339
135 230 421
22 078 000
20 824 000
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
284 526 885
246 287 914
82 540 654
23 414 961
207 589
0
0
0
0
0
X
z tego:
x
x
x
x
x
x
19 722 145
5 576 589
1 037 394
0
0
0
0
0
0
0
środki krajowe
x
x
x
x
x
x
3 303 241
980 110
154 110
0
0
0
0
0
0
0
4 437 461
środki europejskie
x
x
x
x
x
x
16 418 904
4 596 479
883 284
0
0
0
0
0
0
0
21 898 667
z tego:
x
x
x
x
x
x
264 804 740
240 711 325
81 503 260
23 414 961
207 589
0
0
0
0
0
610 641 875
środki krajowe
x
x
x
x
x
x
96 066 940
55 251 828
53 054 577
663 996
0
0
0
0
0
0
205 037 341
środki europejskie
x
x
x
x
x
x
134 549 363
136 648 782
10 678 033
11 517 500
0
0
0
0
0
0
293 393 678
środki pozostałe
x
x
x
x
x
x
34 188 437
48 810 715
17 770 650
11 233 465
207 589
0
0
0
0
0
112 210 856
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
60 105 789
18 395 473
5 152 896
4 105 022
0
0
0
0
0
0
87 759 180
x
x
x
x
27 794 079
7 663 875
0
0
0
0
0
0
0
0
35 457 954
x
x
x
x
25 972 039
4 682 702
0
0
0
0
0
0
0
0
30 654 741
x
x
x
x
6 339 671
6 048 896
5 152 896
4 105 022
0
0
0
0
0
0
21 646 485
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zwiększenie
przepustowości i
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
istniejącego
układu drogowego
43 789 100
5 152 896
5 152 896
4 105 022
0
0
0
0
0
0
DIG
2008
2016
razem, z
9
2016
2
Wieloletnie programy, projekty lub zadania
tego:
8
2015
16
17
18
x
3 452 131 873
z tego:
I
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:
wydatki bieżące ogółem
(do załącznika nr 1)
wydatki majątkowe ogółem
(do załącznika nr 1)
pozostałe środki zewnętrzne
1 540 050 883
26 336 128
x
z tego:
wydatki majątkowe
ogółem, z tego:
1.
Regionalny Program Operacyjny
środki krajowe
dla Województwa
środki europejskie
Dolnośląskiego
na lata 2007 - 2013, z tego:
środki pozostałe
pozostałe środki
zewnętrzne
1
2
3
wydatki majątkowe, z
Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu tego:
drogi wojewódzkiej nr 395 we
środki krajowe
Wrocławiu
środki europejskie
środki pozostałe
tego:
Budowa połączenia Obwodnicy
środki krajowe
Śródmiejskiej z Portem Lotniczym środki europejskie
we Wrocławiu - etap I
środki pozostałe
pozostałe środki
zewnętrzne
tego:
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
MAN Wrocław. Wrocławska sieć
środki krajowe
teleinformatyczna na potrzeby
sprawnego zarządzania miastem środki europejskie
środki pozostałe
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
272 421 443
270 671 443
1 750 000
124 365 529
23 608 404
3 785 971
DIG
2008
2014
57 603 399
57 603 399
1 750 000
8 705 021
Poprawa komunikacji
w mieście
2009
WIN
BZF
2013
x
58 199 914
23 608 404
16 394 725
59 353 399
Polepszenie powiązań
komunikacyjnych w
mieście
270 671 443
16 394 725
5 152 896
5 152 896
4 105 022
250 000
3 108 088
0
0
0
2 277 243
2 277 243
830 845
0
830 845
250 000
0
0
0
18 196 785
0
0
0
0
0
0
3 358 088
250 000
x
2 199 769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 199 769
174 083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174 083
985 686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
985 686
1 040 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 040 000
172 451
172 451
976 422
976 422
1 040 000
1 040 000
1 632
1 632
9 264
9 264
0
0
Załącznik nr 2
Cel
Nazwa
1
2
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
4
5
6
tego:
4
5
środki krajowe
środki europejskie
Budowa nieodpłatnego,
środki pozostałe
bezprzewodowego dostępu do
środki krajowe
internetu dla mieszkańców i gości
środki europejskie
Wrocławia - Miejski Internet
środki pozostałe
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
wydatki majątkowe,
ogółem z tego:
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
środki krajowe
Rewitalizacja Obszaru Wsparcia środki europejskie
Przedmieście Odrzańskie oraz
środki pozostałe
WUWA
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
tego:
6
7
2.
Modernizacja centrów kształcenia
środki krajowe
zawodowego na Dolnym Śląsku
środki europejskie
środki pozostałe
tego:
środki krajowe
środki europejskie
Digitalizacja archiwum miejskiego
środki pozostałe
we Wrocławiu wraz z
środki krajowe
elektronicznym zdalnym systemem
środki europejskie
dostępu do dokumentacji
środki pozostałe
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko, z
tego:
Polepszenie dostępu
do sieci internet w
mieście
2011
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
2013
2014
7
8
9
2 640 755
814 445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
814 445
107 168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 168
607 277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
607 277
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 000
2013
WIN
BZF
Limit zobowiązań
2015
2016
10
2017
11
2018
12
2019
13
2020
14
2021
15
2022
16
17
18
102 854
102 854
582 836
582 836
100 000
100 000
4 314
4 314
24 441
24 441
0
60 837 243
Rewitalizacja
obszarów
zabudowy
mieszkaniowej
ZZP
2009
2014
ZZK
BRG
0
4 896 881
10 134 489
0
0
0
0
0
0
0
0
15 031 370
1 932 575
5 386 632
0
0
0
0
0
0
0
0
7 319 207
1 800 606
3 851 857
0
0
0
0
0
0
0
0
5 652 463
1 163 700
896 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2 059 700
1 131 665
5 386 632
6 518 297
879 852
3 851 857
4 731 709
403 700
896 000
1 299 700
369 392
369 392
487 713
487 713
760 000
760 000
431 518
431 518
433 041
433 041
0
11 692 904
Zwiększenie
atrakcyjności
oświatowej
WED
2011
2013
3 415 678
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 415 678
1 260 862
1 260 862
2 154 816
2 154 816
0
4 826 592
4 739 916
710 987
Usprawnienie
funkcjonowania
archiwum miejskiego
w jednostkach
organizacyjnych
miasta
2009
2013
WIN
BZF
wydatki majątkowe
ogółem, z tego:
x
x
x
x
środki krajowe
x
x
x
x
środki europejskie
x
x
x
x
środki pozostałe
x
x
x
x
pozostałe środki
zewnętrzne
x
x
x
x
1 389 823 558
1 183 237 971
206 585 587
1 183 237 971
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 739 916
0
710 987
4 028 929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 028 929
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
708 091
708 091
4 012 521
4 012 521
0
0
2 896
2 896
16 408
16 408
0
0
204 501 168
221 315 852
64 350 364
5 759 939
207 589
0
0
0
0
0
496 134 912
68 247 694
47 587 953
53 054 577
663 996
0
0
0
0
0
0
169 554 220
108 434 708
131 116 080
478 033
0
0
0
0
0
0
0
240 028 821
27 818 766
42 611 819
10 817 754
5 095 943
207 589
0
0
0
0
0
86 551 871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
Załącznik nr 2
Cel
Nazwa
1
2
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
4
5
6
wydatki majątkowe,
ogółem z tego:
1
2
3
4
3.
1
4.
1
Zintegrowany System Transportu
Szynowego w Aglomeracji i we
Wrocławiu - etap I
Inteligentny System Transportu
"ITS Wrocław"
Przebudowa Teatru Muzycznego
CAPITOL we Wrocławiu
Budowa Narodowego Forum
Muzyki we Wrocławiu
Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009 - 2014, z
tego:
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
pozostałe środki
zewnętrzne
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
tego:
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
tego:
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
tego:
środki krajowe
środki europejskie
środki pozostałe
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
543 138 835
543 138 835
206 585 587
komunikacyjnych w
mieście
2008
Limit zobowiązań
18
49 130 203
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 805 108
17 005 779
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 652 564
62 152 544
31 298 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
826 174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
2013
DIG
56 504
ZTS
56 504
826 174
826 174
16 826 282
16 826 282
31 076 272
31 076 272
179 497
179 497
165 474
165 474
0
WKO
0
74 326 578
komunikacyjnych w
mieście
ZDiUM
2010
2015
145 370 958
Zwiększenie
atrakcyjności oferty
kulturalnej Wrocławia
2009
2013
TM Capitol
DIG
420 401 600
Zwiększenie
DIG
2004
2017
892 372
0
68 018 452
3 744 268
0
0
0
0
0
0
0
72 655 092
77 887
9 633 912
2 239
9 714 038
441 360
54 592 170
12 686
55 046 216
373 125
3 792 370
3 729 343
90 978 593
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 978 593
7 894 838
23 901 379
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 901 379
51 695 098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 695 098
15 382 116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 382 116
23 901 379
23 901 379
51 695 098
51 695 098
13 524 392
13 524 392
0
0
0
0
1 857 724
1 857 724
63 500 000
153 297 400
60 606 096
5 759 939
27 262 649
37 954 041
53 052 338
663 996
207 589
25 000 000
76 523 910
465 347
11 237 351
38 819 449
7 088 411
5 095 943
207 589
30 000
1 000 000
12 000 000
13 550 000
0
0
0
0
0
0
283 371 024
118 933 024
101 989 257
62 448 743
wydatki majątkowe
ogółem, z tego:
x
x
x
x
środki krajowe
x
x
x
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
środki europejskie
środki pozostałe
x
x
x
x
0
850 000
10 200 000
11 517 500
0
0
0
0
0
0
22 567 500
tego:
Realizacja obiektu muzealno wystawienniczego przy ul.
środki krajowe
Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu środki europejskie
środki pozostałe
wydatki bieżące
ogółem, z tego:
Program Operacyjny Kapitał
środki krajowe
Ludzki, z tego:
Dolnośląska Sieć Wzornictwa
Przemysłowego
749 724 422
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
x
26 580 000
26 580 000
Zwiększenie
ZIM
x
x
x
x
x
2012
2016
0
0
0
0
26 580 000
30 000
150 000
1 800 000
2 032 500
0
0
0
0
0
0
4 012 500
30 000
1 000 000
12 000 000
13 550 000
0
0
0
0
0
0
26 580 000
850 000
10 200 000
11 517 500
30 000
150 000
1 800 000
2 032 500
16 930 174
4 627 958
1 027 394
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 799 576
0
0
0
22 567 500
4 012 500
22 585 526
x
x
x
x
x
2 987 140
874 193
154 110
0
0
0
0
0
0
0
4 015 443
środki europejskie
x
x
x
x
x
13 943 034
3 753 765
873 284
0
0
0
0
0
0
0
18 570 083
wydatki bieżące, z
tego:
Zwiekszenie roli
wzornictwa
przemysłowego jako
narzędzia do budowy
przewagi
konkurencyjnej regionu
557 950
535 250
0
0
0
0
0
0
0
0
1 093 200
BRG
2012
2014
środki krajowe
środki europejskie
1 293 713
83 691
80 286
163 977
474 259
454 964
929 223
Załącznik nr 2
Cel
Nazwa
1
2
3
4
2
Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów
klas I-III wrocławskich szkół
podstawowych
tego:
Nowy model nauczania uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i nauczanych
indywidualnie
tego:
Badacz i humanista -wrocławski
gimnazjalista
środki krajowe
Zapewnienie szerokiej
oferty zajęć
dodatkowych uczniom
klas I-III
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
4
5
6
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
7
6 524 840
ZOJM
2011
2013
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
tego:
środki krajowe
Wprowadzenie nowego
narzędzia dla
zwiększenia
efektywności naucznia
indywidualnego
ZOJM
Dostosowanie oferty
edukacuyjnej
wrocławskich
gimnazjów do
lokalnego rynku pracy
ZOJM
44 100
2012
2014
714 246
2012
Poprzez praktykę do
tego:
profesjonalizmu - nowa koncepcja
praktyk studenckich i jej aplikacja środki krajowe
środki europejskie
6
Nowa jakość praktyk
pedagogicznych
tego:
środki krajowe
środki europejskie
7
Nowa jakość praktyk
pedagogicznych II
tego:
środki krajowe
środki europejskie
8
Wrocław Miastem Aktywnych
tego:
środki krajowe
Wdrożenie nowego
modelu praktyk w
przygotowaniu do
zawodu nauczyciela
edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej
WCDN
Zmiana organizacji i
poprawa jakości
praktyk
pedagogicznych
wśród studentów
AWF we Wrocławiu
WCDN
Zmiana organizacji i
poprawa jakości
praktyk
pedagogicznych
wśród studentów
AWF we Wrocławiu
WCDN
Zwiększenie szansy
na integrację
społeczną i zawodową
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
MOPS
274 840
2011
9
Moje miejsce NGO
środki krajowe
środki europejskie
10
Karnet 15+ model współpracy
trójsektorowej
tego:
środki krajowe
środki europejskie
11
Europrzedsiębiorca 45+
tego:
środki krajowe
środki europejskie
12
Edukacja i praca bez barier
tego:
środki krajowe
środki europejskie
Przezwyciężanie
indywidualnych barier
w integracji
społecznej młodzieży
przebywającej lub
opuszczającej różne
formy opieki
zastępczej
121 668
MOPS
Ułatwienie wchodzenia
na rynek pracy
młodzieży zagrożonej
wykluczeniem
społecznym
MOPS
Wsparcie osób po 45
roku życia
planujących otwarcie
działalności
gospodarczej zw. z
Euro 2012
CIS
Wyrównanie szans
edukacyjnych i
zawodowych
niezatrudnionych
młodych
niepełnosprawnych
mieszkańców
Wrocławia
CIS
2012
2015
4 255 481
2011
13
0
2020
14
0
2021
15
0
2022
16
0
17
0
18
0
1 420 773
213 116
213 116
1 207 657
1 207 657
20 500
5 750
3 076
863
0
3 939
17 424
4 887
22 311
559 009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 250
559 009
83 850
83 850
475 159
475 159
113 023
51 578
0
0
0
0
0
0
0
0
164 601
16 950
7 736
24 686
96 073
43 842
139 915
18 000
18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
36 000
2 700
2 700
5 400
15 300
15 300
30 600
34 200
34 200
28 500
0
0
0
0
0
0
0
96 900
5 130
5 130
4 275
14 535
29 070
29 070
24 225
82 365
4 761 905
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 761 905
714 286
714 286
4 047 619
4 047 619
44 209
37 357
0
0
0
0
0
0
0
0
81 566
6 632
5 605
37 577
31 752
12 237
22 259
25 041
5 021
3 340
3 757
753
7 850
18 919
21 284
4 268
44 471
875 169
0
0
69 329
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52 321
875 169
2013
2 878 362
2011
12
0
2019
2014
62 366
2012
11
0
2018
2013
środki europejskie
tego:
10
0
2017
2015
24 264 754
2008
9
2016
2014
102 100
2012
8
1 420 773
2015
2014
66 360
2011
2014
2013
środki europejskie
5
Limit zobowiązań
2013
131 514
131 514
743 655
743 655
1 140 220
482 720
0
0
0
0
0
0
0
0
1 622 940
2014
171 031
72 407
243 438
969 189
410 313
1 379 502
Załącznik nr 2
Cel
Nazwa
1
13
Praca bez barier
2
tego:
środki krajowe
środki europejskie
14
Połączeni sportem
tego:
środki krajowe
środki europejskie
15
Wdrożenie programu opieki
dziennej nad dziećmi w wieku do
lat 3 na terenie Gminy Wrocław
tego:
środki krajowe
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
Zwiększenie szans
wejścia na rynek
pracy
niepełnosprawnych
mieszkańców
Wrocławia
CIS
Poprawa dostępu do
zatrudnienia osób
związanych
uczestnictwem w
formalnych lub
nieformalnych
grupach kibicowskich
CIS
Zwiększenie
aktywności zawodowej
rodziców
CIS
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
4
5
6
2011
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
2013
2014
7
8
9
2 066 663
780 161
2013
730 149
2011
2014
środki europejskie
16
Centrum Aktywnych
tego:
środki krajowe
środki europejskie
17
Model wsparcia jako innowacyjne
narzędzie wzmacniające
współpracę publicznych i
niepublicznych instytucji pomocy
społecznej oraz przedsiębiorców
dedykowane gminnym zespołom
interdyscyplinarnym
Wzmocnienie
potencjału
zawodowego i
wyrównanie deficytów
społecznych
niezatrudnionych
mieszkańców
Wrocławia
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
3 596 816
CIS
2012
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
1 569 811
Zwiększenie
aktywności zawodowej
bezrobotnych kobiet
50+ doświadczających
przemocy domowej
środki krajowe
2012
2015
CIS
DSS
środki europejskie
tego:
środki krajowe
18
Liderzy coachingu - nowe metody środki europejskie
pracy z seniorami
środki krajowe
środki europejskie
1 156 238
Podniesienie
kompetencji
zawodowych osób
pracujących z osobami
starszymi
środki krajowe
Patron – kompleksowy projekt
wsparcia i promocji
przedsiębiorczości osób
niepełnosprawnych
20
Standaryzacja działalności
wrocławskiego sektora
pozarządowego
tego:
środki krajowe
środki europejskie
tego:
środki krajowe
2013
CIS
DSS
środki europejskie
19
2012
Zwiększenie
samozatrudnienia osób
niepełnosprawnych
17 279
WZD
2012
2013
Zwiększenie działań z
zakresu pożytku
publicznego
BWO
2012
2014
środki europejskie
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
12
0
2019
13
0
2020
14
0
2021
15
0
2022
16
0
17
0
18
0
3 086 430
Wzrost poziomu
integracji społecznej
Romów z Wrocławia
2012
DSS
CIRS
780 161
117 024
117 024
663 137
663 137
464 321
8 920
0
0
0
0
0
0
0
0
69 648
1 338
70 986
394 673
7 582
402 255
473 241
991 985
398 650
598 096
239 797
0
0
837 893
393 889
158 853
552 742
1 206 758
1 414 352
929 273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 390 635
3 550 383
181 013
212 153
139 391
532 557
1 025 745
1 202 199
789 882
3 017 826
847 398
526 468
64 600
0
0
0
0
0
0
0
125 197
78 970
9 691
0
0
0
0
0
0
0
213 858
722 201
447 498
54 909
0
0
0
0
0
0
0
1 224 608
2014
1 438 466
96 676
65 617
9 091
171 384
560 582
371 833
51 509
983 924
28 521
13 353
600
42 474
161 619
75 665
3 400
240 684
983 108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
983 108
147 467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147 467
835 641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
835 641
88 717
88 717
502 723
502 723
58 750
58 750
332 918
332 918
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
środki krajowe
Różni Obywatele - Jedno Miasto
11
0
2018
0
218 350
tego:
21
10
0
2017
2015
tego:
środki krajowe
2016
2014
1 569 526
2012
Limit zobowiązań
2015
0
200 649
7 300
0
0
0
0
0
0
0
0
207 949
30 097
1 095
31 192
170 552
6 205
176 757
1 808 045
1 011 420
0
0
0
0
0
0
0
0
271 202
151 713
0
0
0
0
0
0
0
0
422 915
1 536 843
859 707
0
0
0
0
0
0
0
0
2 396 550
2 819 465
144 091
84 627
228 718
816 515
479 553
1 296 068
127 111
67 086
194 197
720 328
380 154
1 100 482
Załącznik nr 2
Cel
Nazwa
1
22
23
5.
1
6.
Komputer sz@nsą dla osób 50+
2
tego:
środki krajowe
środki europejskie
Centrum Wspierania Organizacji wydatki bieżące, z
tego:
Pozarządowych z terenu
aglomeracji wrocławskiej SEKTOR środki krajowe
3
środki europejskie
Norweski Mechanizm
Finansowy, z tego:
Budowa potencjału kadrowego
Urzędu Miejskiego Wrocławia w
celu zapewnienia godnej pracy i
wyższej jakości usług
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
4
5
6
2013
2014
2015
7
8
9
10
150 484
Zmiejszenie poziomu
wykluczenia cyfrowego
CIRS
2013
2014
35 000
Zmiejszenie poziomu
wykluczenia cyfrowego
CIS
2011
2013
wydatki bieżące
ogółem, z tego:
x
x
x
x
środki krajowe
x
x
x
x
środki europejskie
tego:
środki krajowe
x
x
x
x
Budowa potencjału
kadrowego oraz
ugruntowanie
wizerunku UMW
WOK
2013
2014
2017
11
0
2018
12
13
14
15
16
22 573
60 309
127 911
1 000
0
0
0
18
67 602
0
0
17
10 643
0
0
2022
11 930
0
0
2021
70 952
0
0
2020
79 532
0
0
2019
0
0
0
150
1 875 423
1 875 423
środki europejskie
Program dla Europy Środkowej, z tego:
Limit zobowiązań
2016
1 291 452
150 484
1 000
150
850
850
583 971
0
0
0
0
0
0
0
0
1 875 423
129 145
58 397
0
0
0
0
0
0
0
0
187 542
1 162 307
525 574
0
0
0
0
0
0
0
0
1 687 881
1 291 452
583 971
0
0
0
0
0
0
0
0
1 875 423
129 145
58 397
187 542
1 162 307
525 574
1 687 881
x
x
x
x
554 122
233 996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wydatki bieżące ogółem
x
x
x
x
332 122
66 213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 213
wydatki majątkowe ogółem
x
x
x
x
222 000
167 783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167 783
66 213
tego:
środki krajowe
1
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
CHAMPIONS – Improvement of
CE regions' accessibility through
air transport interconnectivity
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
tego:
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
WTR
Poprawa dostępności
regionów
środkowoeuropejskich
poprzez korelację
transportu lotniczego
BZF
2010
WTR
WIN
2013
233 996
66 213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 932
56 281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 281
2 912
2 912
16 501
16 501
7 020
7 020
39 780
39 780
167 783
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25 167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167 783
25 167
142 616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142 616
10 848
10 848
61 475
61 475
14 319
14 319
81 141
81 141
Załącznik nr 2
Cel
Nazwa
1
7.
1
2
Uczenie się przez całe życie, z
tego:
Comenius (2011-2013)
Comenius (2012-2014)
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
2014
2015
9
10
Limit zobowiązań
2016
2017
5
6
7
8
x
x
x
1 484 148
798 441
97 060
0
0
0
0
0
0
0
0
środki krajowe
x
x
x
x
x
20 444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 444
środki europejskie
x
x
x
x
x
777 997
97 060
0
0
0
0
0
0
0
0
875 057
257 071
SP nr 74
Rozwijanie wśród
młodzieży i kadry
nauczycielskiej wiedzy
o różnorodności kultur
i języków europejskich
G nr 18
2011
2013
G nr 28
LO nr VII
ZSI
ZSTiE
ZSO nr 5
501 156
ZS nr 9
ZS nr 11
Rozwijanie wśród
młodzieży i kadry
nauczycielskiej wiedzy
o różnorodności kultur
i języków europejskich
LO nr IV
2012
2014
LO nr XVII
ZS nr 19
ZSI
311 492
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
Rozwój różnych form
uczenia się przez całe
życie
ZSB
2011
ZSZ nr 5
EZN
ZSI
2013
17
18
895 501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257 071
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257 071
0
0
18 001
18 001
0
0
11 020
11 020
0
0
24 544
24 544
0
0
59 267
59 267
0
0
16 542
16 542
0
0
14 142
14 142
0
0
22 995
22 995
0
0
35 886
35 886
0
0
54 674
54 674
309 122
97 060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309 122
97 060
0
0
0
0
0
0
0
0
406 182
406 182
0
0
0
42 785
16 880
59 665
0
0
0
56 934
16 880
73 814
0
0
0
35 640
12 660
48 300
0
0
0
61 685
16 880
78 565
0
0
0
51 402
16 880
68 282
0
0
0
60 676
16 880
77 556
0
SP nr 90
16
257 071
0
SP nr 30
15
2022
4
SP nr 30
14
2021
x
ZSP nr 1
13
2020
3
671 500
12
2019
x
tego:
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
tego:
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
środki krajowe
środki europejskie
11
2018
2
środki krajowe
Leonardo da Vinci (2011-2013)
2013
wydatki bieżące
ogółem, z tego:
tego:
3
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
0
0
0
0
0
0
0
0
232 248
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232 248
20 444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 444
211 804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
211 804
12 764
12 764
38 886
38 886
7 680
7 680
26 763
26 763
0
0
59 460
59 460
0
0
86 695
86 695
Załącznik nr 2
Cel
Nazwa
1
8.
1
Europejski Fundusz na rzecz
Integracji Obywateli Państw
Trzecich, z tego:
Nowa Przystań
1
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego - Europejska
Współpraca Terytorialna Europa Centralna, z tego:
City Regions
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
6
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
2013
2014
7
8
9
x
środki krajowe
x
x
x
x
98 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98 800
środki europejskie
tego:
środki krajowe
x
x
x
x
210 665
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210 665
Poprawa sytuacji
cudzoziemców
mieszkających na
terenie Gminy
Wrocław
309 465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
309 465
CIS
2012
2013
wydatki bieżące
ogółem, z tego:
x
x
x
x
środki krajowe
x
x
x
x
22 500
24 000
0
0
0
0
0
0
0
0
46 500
środki europejskie
x
x
x
x
127 500
136 000
0
0
0
0
0
0
0
0
263 500
tego:
Współpracy pomiędzy
miastami oraz
mniejszymi
jednostkami miejskimi
w ramach obszarów
aglomeracyjnych
150 000
160 000
0
0
0
0
0
0
0
0
310 000
BRW
2012
2014
455 200
321 000
321 000
1
URBACT_ Markets
16
0
17
0
18
0
309 465
98 800
98 800
210 665
210 665
150 000
160 000
0
0
0
0
0
0
0
0
310 000
22 500
24 000
46 500
127 500
136 000
263 500
x
x
x
176 400
107 600
10 000
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
35 280
23 520
0
0
0
0
0
0
0
0
58 800
środki europejskie
x
x
x
x
141 120
84 080
10 000
0
0
0
0
0
0
0
235 200
Stworzenie modelu
nowoczesnego
jarmarku miejskiego
176 400
107 600
10 000
0
0
0
0
0
0
0
294 000
BRG
2013
2015
35 280
23 520
141 120
84 080
10 000
71 733 260
330 457 180
239 354 986
707 069 564
562 052 338
729 959 382
tego:
Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:
Obsługa zadań inwestycyjnych
wydatki majątkowe ogółem, z tego:
2
0
x
wydatki bieżące ogółem, z tego:
1
0
środki krajowe
294 000
294 000
środki europejskie
1
0
wydatki bieżące
ogółem, z tego:
środki krajowe
II
0
15
2022
5
0
14
2021
x
0
13
2020
4
309 465
12
2019
x
455 200
11
2018
3
0
10
2017
x
środki europejskie
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego - Europejska
Współpraca Terytorialna URBACT II, z tego:
2016
2
środki krajowe
10.
Limit zobowiązań
2015
wydatki bieżące
ogółem, z tego:
środki europejskie
9.
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące
inwestycjom drogowym
Budowa nowych sygnalizacji świetlnych
x
x
x
x
x
0
294 000
58 800
235 200
289 181 934
841 034
800 034
759 034
576 312
2 861 051 798
x
x
x
71 733 260
9 900 000
4 688 900
2 816 500
1 269 800
390 300
181 200
140 300
99 300
58 300
17 200
19 561 800
DIG
2009
2022
56 682 283
6 750 000
2 948 100
1 872 500
863 100
234 800
181 200
140 300
99 300
58 300
17 200
13 164 800
ZIM
2010
2015
2 403 195
500 000
177 600
35 700
713 300
WOU
2009
2015
6 542 252
1 300 000
658 000
253 100
2 211 100
BFS
2010
2017
6 105 530
x
x
komunikacyjnych w
mieście
Zwiększenie
przepustowości i
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
istniejącego układu
drogowego
x
kc
DIG
ZDiUM
WNS
BZF
ps
x
x
ps
905 200
655 200
406 700
155 500
563 580 519
369 896 507
726 331 064
581 606 538
729 569 082
289 000 734
700 734
700 734
700 734
559 112
3 262 645 758
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
320 557 180
234 666 086
704 253 064
560 782 538
729 569 082
289 000 734
700 734
700 734
700 734
559 112
2 841 489 998
pozostałe środki
zewnętrzne
243 023 339
135 230 421
22 078 000
20 824 000
0
0
0
0
0
0
x
3 620 983
2 063 983
1 087 000
320 000
150 000
650 000
390 000
260 000
580 000
570 000
10 000
212 000
207 000
5 000
0
0
0
0
0
0
x
3 230 983
1 362 000
320 000
150 000
x
0
0
0
0
0
77 654 840
2004
2016
77 186 840
3 472 600
468 000
kc
ZDiUM
1 350 000
Całkowity koszt
zadania, z tego:
2001
2017
20 219 235
4 220 000
80 000
1 245 000
790 000
1 460 000
19 719 235
4 220 000
80 000
1 245 000
790 000
1 460 000
500 000
x
7 795 000
x
Załącznik nr 2
Nazwa
1
Cel
2
3
Program rowerowy
Promocja
ekologicznych
środków transportu
4
Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla
Psie Pole
Poprawa wizerunku
przestrzennego
miasta
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
kc
ZDiUM
WIM
ZIM
ps
kc
ZDiUM
WAB
DIG
ps
kc
DIG
ZDiUM
WIM
ZIM
ps
5
Program poprawy stanu technicznego infrastruktury
drogowej
komunikacyjnych w
mieście
6
Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul.
Granicznej we Wrocławiu
komunikacyjnych w
mieście
kc
DIG
ps
7
Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi krajowej nr
94 we Wrocławiu - etap I
komunikacyjnych w
mieście
DIG
8
Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr
395 we Wrocławiu
komunikacyjnych w
mieście
9
Zagospodarowanie terenu wschodniego pomiędzy
obszarem stadionu i rzeką Ślęzą
komunikacyjnych w
mieście
10
Przygotowanie realizacji budowy Alei Wielkiej Wyspy we
Wrocławiu w procedurze PPP
komunikacyjnych w
mieście
WIM
DIG
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
4
5
6
2006
2017
32 200 172
46 694 788
2008
2014
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
7
32 200 172
41 865 584
4 829 204
372 959 529
Limit zobowiązań
2013
2014
8
9
2015
2016
10
11
2017
2018
12
13
2019
2020
14
2021
15
2022
16
17
18
3 686 900
3 500 000
100 000
86 900
1 130 000
830 000
300 000
6 760 000
6 460 000
300 000
9 800 000
9 400 000
400 000
3 300 000
3 300 000
0
0
0
0
0
6 598 676
0
170 000
4 230 472
2 198 204
22 469 061
5 179 061
13 986 000
1 600 000
1 704 000
27 840 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 052 000
0
6 600 000
2 000 000
452 000
62 670 000
6 700 000
46 170 000
4 300 000
5 500 000
82 660 000
34 500 000
37 900 000
4 100 000
6 160 000
40 200 000
23 400 000
3 500 000
7 800 000
5 500 000
6 700 000
0
0
0
0
27 840 000
2018
372 959 529
18 280 033
18 280 033
13 650 000
13 650 000
213 660 000
213 660 000
0
0
0
0
0
0
2015
254 677 102
254 677 102
0
2008
46 880 933
2 490 299
1 617 732
1 483 390
0
0
0
0
0
0
0
x
2008
2015
34 780 933
2 490 299
1 617 732
1 483 390
0
0
0
0
0
0
0
5 591 421
0
0
0
0
0
6 700 000
ps
12 100 000
kc
80 577 142
9 866 770
0
0
0
67 448 062
80 577 142
9 866 770
0
0
0
67 448 062
20 831 063
4 932 955
1 391 911
700 734
700 734
700 734
700 734
700 734
700 734
700 734
559 112
19 826 062
4 932 955
1 391 911
700 734
700 734
700 734
700 734
700 734
700 734
700 734
559 112
0
0
0
0
0
0
0
0
DIG
2008
2017
0
2009
2022
ps
1 005 001
kc
1 205 000
340 000
150 000
1 205 000
340 000
150 000
2011
2014
12
Poprawa komunikacji
w mieście
13
Przebudowa ul. Starogroblowej
Poprawa komunikacji
w mieście
14
Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej - Curie od ul. Norwida do
Wystawowej (wraz z mostem Zwierzynieckim)
Zwiększenie
przepustowości i
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
istniejącego
układu drogowego
DIG
15
Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we
Wrocławiu - etap II
komunikacyjnych w
mieście
kc
DIG
ps
16
Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Parafialnej i
Pawiej
komunikacyjnych w
mieście
ZDiUM
Program inicjatyw lokalnych
komunikacyjnych w
mieście i zmniejszenie
uciążliwości
środowiskowych
x
490 000
x
kc
Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w rejonie
centrum
x
11 789 116
x
ps
komunikacyjnych w
mieście
x
77 314 832
x
kc
Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie
Stadionu Euro 2012 - część kolejowa
x
245 590 033
x
x
ps
DIG
x
23 490 000
1 100 000
86 900
x
x
0
170 000
32 070 472
x
x
69 779 061
108 156 000
26 500 000
19 316 000
x
2008
kc
11
17
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
2010
2014
33 945 525
15 808 389
9 274 939
29 365 525
15 808 389
9 274 939
0
0
0
0
0
0
0
0
x
25 083 328
ps
4 580 000
kc
30 743 002
8 083 107
330 000
22 170 000
2015
30 743 002
8 083 107
330 000
22 170 000
6 195 709
3 350 780
2 844 929
1 463 113
1 463 113
0
0
0
0
0
0
0
0
2014
7 809 882
4 964 953
2 844 929
x
4 813 893
x
53 687 113
886 460
20 000 000
0
0
29 778 628
0
0
0
0
0
x
2017
53 347 113
886 460
20 000 000
0
0
29 778 628
2008
2017
107 111 871
107 111 871
0
0
0
6 017 736
6 017 736
6 017 736
6 017 736
6 017 736
6 017 736
659 953
659 953
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 552 582
0
0
9 535 000
6 000 000
0
0
0
0
0
0
2010
2016
17 019 582
0
0
7 920 000
6 000 000
DIG
2012
x
0
0
0
0
0
0
0
ps
kc
DIG
ps
x
2012
kc
2008
ps
340 000
kc
x
2 533 000
165 854 856
11 460 000
2 835 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
139 908 856
8 490 000
2 835 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
25 946 000
2 970 000
ps
2017
x
18 713 161
x
x
13 920 000
kc
2000
50 665 088
0
ps
ZIM
x
30 583 107
1 615 000
x
0
0
0
0
0
x
35 325 000
x
Załącznik nr 2
Nazwa
1
18
Przebudowa ul. Przyjaźni
Cel
2
3
Zwiększenie
przepustowości i
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
drogowego
kc
19
Budowa ul. Racławickiej
komunikacyjnych w
mieście
20
Przebudowa ul. Zwycięskiej i ul. Kutrzeby stanowiących
połączenie dróg krajowych 5 i 8 z gminą Kobierzyce
komunikacyjnych w
mieście
21
Przebudowa dróg na osiedlach Strachocin-Wojnów rozliczenie końcowe
komunikacyjnych w
mieście
Przebudowa ul. Purkyniego od ul. Wyszyńskiego do ul.
Kraińskiego
komunikacyjnych w
mieście
Przebudowa ul. Okulickiego
komunikacyjnych w
mieście
24
Rozbudowa ul.Czajkowskiego na odc. od ul. Asnyka do
ul. Długosza
komunikacyjnych w
mieście i utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
drogowego
25
Przebudowa strefy wejścia i parkingu w rejonie cmentarza
Grabiszyńskiego
Zwiększenie ilości
miejsc parkingowych
Rozbudowa ul.Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej
Wrocławia do ul. Lipskiej
Zwiększenie
przepustowości i
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
drogowego
Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Piastowskiej do ul.
Prusa
Zwiększenie
przepustowości i
utrzymanie
właściwego stanu
technicznego
drogowego
22
23
26
27
DIG
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
4
5
2007
2013
6
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
7
Limit zobowiązań
2013
2014
8
9
15 486 504
9 112 000
13 718 504
8 780 000
2015
2016
10
0
2017
11
0
2018
12
0
1 768 000
332 000
38 239 181
6 826 914
13 162 935
0
14 800 000
1 900 000
14
0
2021
15
0
2022
16
0
17
0
18
0
27 348 780
10 890 401
554 343
6 272 571
8 545 105
4 617 830
0
14 800 000
1 900 000
0
0
0
2017
32 950 667
5 849 052
20 209 281
DIG
ps
kc
2009
2014
24 468 685
8 481 982
22 681 589
2 932 093
2 916 959
22 681 589
19 409 690
799 591
0
DIG
2013
2013
22 681 589
22 681 589
2007
2014
11 712 136
8 212 136
3 500 000
11 790 000
7 240 000
4 550 000
19 223 000
4 177 675
677 675
3 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DIG
ZIM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
2014
2008
2015
2016
2007
2015
7 188 461
7 188 461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 790 000
6 240 000
1 550 000
3 700 000
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
1 000 000
3 000 000
0
14 700 000
0
0
0
0
0
0
10 113 000
0
0
2 500 000
7 000 000
9 110 000
6 604 000
0
0
1 200 000
5 600 000
7 700 000
0
6 604 000
0
0
5 600 000
19 940 000
0
0
6 150 000
13 000 000
0
5 150 000
10 000 000
1 000 000
3 000 000
0
20 600 000
0
0
15 800 000
28
komunikacyjnych w
mieście
29
Przebudowa ul. Mościckiego od ul. Topolowej do ul.
Ziemniaczanej
komunikacyjnych w
mieście
30
Program przebudowy gminnego zasobu mieszkaniowego
Rewitalizacja
obszarów zabudowy
mieszkaniowej
Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo
Rozwój budownictwa
mieszkaniowego
x
7 866 136
x
x
7 240 000
x
x
9 500 000
0
0
0
0
0
0
x
x
5 600 000
x
kc
2008
2016
15 939 000
ps
4 001 000
kc
21 727 000
DIG
x
22 341 783
x
x
22 681 589
ps
DIG
x
25 799 448
x
ps
kc
DIG
ps
kc
DIG
ps
kc
x
x
2008
kc
2020
8 780 000
kc
DIG
ps
2019
13
0
ps
ps
kc
Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Na Grobli i
Międzyrzeckiej wraz z budową zatok postojowych
31
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
2008
2015
0
16 721 000
0
0
0
0
0
0
x
15 150 000
x
0
0
0
0
0
0
x
15 800 000
0
ps
5 006 000
kc
5 200 000
0
0
0
5 200 000
5 200 000
0
0
0
5 200 000
14 400 000
11 300 000
3 100 000
116 100 980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000 000
2 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
15 000 000
10 300 000
4 700 000
14 400 000
11 300 000
3 100 000
15 000 000
10 300 000
4 700 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
0
0
0
0
212 400 000
1 757 000
80 000
2 463 000
208 100 000
133 696 000
5 800 000
2 736 000
4 510 000
120 650 000
20 165 000
3 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
0
ZDiUM
ps
kc
DIG
ps
kc
ZZK
DNR
ps
kc
ZDiUM
WNS
ZIM
ps
2016
2016
2014
2016
2004
2017
116 100 980
943 551 859
2005
2017
60 924 859
882 627 000
4 800 000
16 665 000
x
0
0
0
0
0
0
x
5 200 000
x
x
11 300 000
x
x
33 600 000
16 400 000
x
x
13 057 000
2 816 000
23 638 000
x
Załącznik nr 2
Nazwa
1
32
33
Program rewitalizacji wrocławskich kamienic
Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich
obiektów użyteczności publicznej na osiedlu "Nowe
Żerniki"
Cel
2
Rewitalizacja
obszarów zabudowy
mieszkaniowej
Poprawa wizerunku
przestrzennnego
miasta
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
kc
ZZK
ZIM
ps
kc
DIG
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
4
5
35
36
37
Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych i
placów zabaw
Przebudowa budynku przy ul. Sołtysowickiej 19a i 21
Poprawa wizerunku
przestrzennego
miasta
Usprawnienie
funkcjonowania
jednostek
organizacyjnych
miasta
Program modernizacji cmentarzy komunalnych
Zwiększenie terenów
pod pochówki oraz
poprawa warunków
pochówków
Program rozwoju terenów pod aktywność gospodarczą
Koncentracja
działalności
gospodarczej w
wybranych strefach
38
Budowa parkingu podziemnego pod Placem Nowy Targ
wraz z nawierzchnią placu
39
Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące
inwestycjom infrastrukturalnym
40
Budowa pasażu handlowego wraz z zagospodarowaniem
terenu przyległego do ul.Krzywoustego - II etap
Koncentracja
działalności
gospodarczej w
wybranych strefach
41
Budowa nowego cmentarza przy ul.Awicenny - I etap
Zwiększenie terenów
pod pochówki oraz
poprawa warunków
pochówków
42
e-administracja
43
Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej
Zwiększenie ilości
miejsc parkingowych
Przygotowanie
inwestycji
Usprawnienie
funkcjonowania
Urzędu Miejskiego
Usprawnienie
funkcjonowania
Urzędu Miejskiego
7
389 890 180
2005
2017
2013
2016
2014
8
9
ZZK
2017
ps
kc
ZZK
2008
2015
10
11
2017
2018
12
13
2019
2020
14
2021
15
2022
16
17
18
37 000 000
21 900 000
15 100 000
40 000 000
40 000 000
0
0
0
0
0
1 000 000
1 000 000
1 800 000
1 500 000
13 800 000
8 000 000
47 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500 000
25 000 000
500 000
4 500 000
5 000 000
300 000
3 500 000
15 000 000
18 800 000
300 000
3 000 000
2 710 000
60 000
4 580 000
5 400 000
5 350 000
1 260 000
60 000
4 180 000
5 000 000
5 000 000
15 500 000
1 450 000
0
400 000
400 000
350 000
2 600 000
26 737 600
0
0
5 000 000
0
0
26 737 600
0
0
5 000 000
19 874 188
150 000
0
1 300 000
1 150 000
800 000
19 874 188
150 000
0
1 300 000
1 150 000
800 000
17 370 735
3 630 607
155 871
1 000 000
2 000 000
0
16 869 735
3 630 607
155 871
1 000 000
2 000 000
39 652 444
39 581 104
71 340
0
6 331 061
2 510 000
2 800 000
1 021 061
254 397
254 397
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000 000
1 000 000
1 800 000
1 800 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
385 319 180
64 100 000
40 660 625
2005
2016
29 650 000
23 550 000
6 100 000
MOPS
ZZM
2015
650 000
650 000
0
ZIM
WKL
Limit zobowiązań
2013
12 460 000
7 220 000
5 240 000
4 571 000
64 100 000
BSR
ps
kc
34
6
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
40 660 625
26 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2007
2017
0
0
0
0
0
x
kc
2006
2016
ps
0
0
0
0
0
41 689 406
x
2009
2014
2009
2017
21 769 967
3 400 000
0
0
3 400 000
2015
2015
3 400 000
0
0
3 400 000
2016
2017
76 700 000
76 700 000
0
0
0
0
0
0
98 354 377
2 860 000
3 000 000
10 000 000
2004
2017
98 354 377
2 860 000
3 000 000
10 000 000
6 787 293
998 390
1 250 000
1 000 000
0
0
6 787 293
998 390
1 250 000
1 000 000
21 769 967
WIN
65 000 000
65 000 000
0
0
0
0
0
10 000 000
10 000 000
0
0
0
0
0
10 000 000
10 000 000
x
76 700 000
x
x
35 860 000
x
kc
ps
x
x
11 700 000
11 700 000
ps
WIN
x
39 835 501
71 340
x
x
7 310 000
2 800 000
1 021 061
x
3 400 000
ps
kc
ZIM
ps
kc
x
6 786 478
501 000
41 689 406
kc
DNR
x
3 400 000
ps
kc
DIG
WAB
ps
kc
ZIM
BFS
ZDiUM
ps
x
x
x
kc
DIG
3 300 000
x
x
5 000 000
ps
ZCK
x
93 320 000
26 440 000
x
x
10 500 000
2008
2015
0
0
0
0
0
x
3 248 390
x
Załącznik nr 2
Nazwa
1
Cel
2
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
pozostałe środki
zewnętrzne
4
5
6
7
2014
8
9
2015
2016
10
11
2017
2018
12
13
14
15
16
1 350 000
1 350 000
0
0
2013
1 350 000
1 350 000
2015
2015
1 150 000
1 150 000
0
0
1 260 000
0
2015
2015
1 260 000
0
21 000 000
1 750 000
4 750 000
7 000 000
21 000 000
1 750 000
4 750 000
7 000 000
7 000 000
1 000 000
0
2 000 000
2 000 000
2 000 000
7 000 000
1 000 000
0
2 000 000
2 000 000
2 000 000
28 716 715
16 777 042
3 382
0
0
0
15 828 039
3 888 366
3 382
ps
12 888 676
12 888 676
kc
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
312 140 883
13 242 000
12 642 000
600 000
30 141 000
29 641 000
500 000
42 450 000
40 450 000
2 000 000
47 200 000
46 200 000
1 000 000
65 000 000
63 000 000
2 000 000
50 000 000
50 000 000
0
0
0
0
0
1 200 000
750 000
450 000
7 350 000
7 350 000
0
6 800 000
5 500 000
1 300 000
16 560 000
14 560 000
2 000 000
6 500 000
6 500 000
0
0
0
0
0
0
750 000
750 000
1 500 000
1 500 000
6 400 000
6 400 000
11 700 000
10 700 000
1 000 000
26 000 000
26 000 000
5 000 000
5 000 000
0
0
0
0
1 250 000
1 250 000
1 362 000
1 362 000
2 000 000
2 000 000
11 500 000
11 000 000
500 000
41 500 000
41 500 000
1 000 000
1 000 000
0
0
0
0
800 000
600 000
200 000
20 300 000
20 300 000
14 700 000
14 700 000
20 000 000
20 000 000
0
0
0
0
0
46
Przebudowa Sali nr 215 w budynku Urzędu Miejskiego
przy pl.Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu
Usprawnienie
funkcjonowania
Urzędu Miejskiego
kc
WOU
ps
47
Odtworzenie elewacji budynku Urzędu Miejkiego
Wrocławia przy ul. Świdnickiej
Usprawnienie
funkcjonowania
Urzędu Miejskiego
WOU
48
Budowa bazy lokalowej i techniczno - obsługowej dla
Policji
Podwyższenie
poziomu
bezpieczeństwa
publicznego
Monitoring prewencyjny Wrocławia
Podwyższenie
poziomu
bezpieczeństwa
publicznego
0
18
3 258 030
45
0
17
3 258 030
Usprawnienie
funkcjonowania
Urzędu Miejskiego
0
2022
3 258 030
2015
0
2021
26 694 584
2008
0
2020
3 258 030
WOU
0
2019
3 258 030
Przebudowa pomieszczeń w obiekcie Urzędu Miejskiego
Wrocławia przy al.M.Kromera 44 i Bogusławskiego 8,10 z
przeznaczeniem na Centrum Obsługi Mieszkańca
0
WOU
x
2013
0
0
0
0
0
0
0
Budowa wału przeciwpowodziowego na Osiedlu Kozanów
od Mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej,
Gwareckiej i Ignuta do siedziby Policji przy ul. Połbina
Podwyższenie
poziomu
bezpieczeństwa
publicznego
Modernizacja i rozbudowa cyfrowej łączności radiowej
TETRA
Podwyższenie
poziomu
bezpieczeństwa
publicznego
Budowa i kompleksowa przebudowa szkół podstawowych
Zapewnienie dobrego
stanu technicznego
szkół
53
Budowa i kompleksowa przebudowa przedszkoli
Zapewnienie dobrego
stanu technicznego
przedszkoli
54
Budowa i kompleksowa przebudowa gimnazjów
Zapewnienie dobrego
stanu technicznego
szkół
55
Budowa i kompleksowa przebudowa szkół
ponadgimnazjalnych
Zapewnienie dobrego
stanu technicznego
szkół
56
Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w
obiektach oświatowych
Uzupełnienie obiektów
sportowych w
szkołach
57
Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby
kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy
ul.Borowskiej we Wrocławiu
Zwiększenie
atrakcyjności
oświatowej
58
Wyposażenie szkół w pracownie fizyczne, chemiczne i
biologiczne - EIT+
Zwiększenie
atrakcyjności
oświatowej
59
Wrocławskie Centrum Nauki
Zwiększenie
atrakcyjności
oświatowej
60
Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wszystkich
Swiętych 2 we Wrocławiu na potrzeby poradni uzależnień
Zapewnienie
świadczeń w zakresie
profilaktyki i terapii
uzależnień
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Centrum
Neuropsychiatrii Neuromed
Zapewnienie
uzależnień
x
kc
0
0
1 150 000
1 150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 260 000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 260 000
2007
2015
ps
kc
2013
2017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2006
2013
2014
2013
2006
2018
2006
2017
2006
2018
2006
2018
312 140 883
108 381 324
108 381 324
63 538 700
63 538 700
107 241 805
107 241 805
0
124 940 677
7 000 000
0
291 000
291 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124 940 677
0
0
0
0
1 660 000
1 660 000
0
0
0
0
0
0
2015
17 542 000
17 542 000
0
2008
0
0
0
0
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
0
0
0
0
2017
15 153 000
15 153 000
0
2007
0
0
0
0
0
0
0
0
50 000 000
50 000 000
110 000 000
110 000 000
0
0
0
2018
160 000 000
160 000 000
0
2017
7 877 000
0
150 000
2 000 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
2010
2016
7 535 000
0
150 000
2 000 000
2 000 000
kc
7 800 000
0
0
300 000
7 500 000
7 800 000
0
0
300 000
7 500 000
2016
0
x
1 500 000
2017
2015
x
x
0
342 000
ps
0
3 891 748
ps
WZD
0
2006
kc
WZD
x
x
x
kc
ps
kc
ZIM
WED
ps
kc
ZIM
WED
ps
kc
ZIM
WED
ps
kc
ZIM
WED
ps
kc
ZIM
WED
ps
kc
ZIM
ps
kc
WED
ps
kc
ZIM
ps
x
13 500 000
ps
WBZ
x
x
kc
DIG
x
1 150 000
x
1 260 000
ps
WBZ
x
1 350 000
ps
WBZ
x
9 774 090
ps
kc
52
61
do
Limit zobowiązań
2013
3 258 030
44
51
od
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
26 694 584
Usprawnienie
funkcjonowania
Urzędu Miejskiego
50
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
kc
Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia przy
ul. G. Zapolskiej 2/4, Bogusławskiego, Świdnickiej
49
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
x
x
241 933 000
6 100 000
x
x
34 660 000
3 750 000
x
x
50 350 000
1 000 000
x
x
58 112 000
500 000
x
x
55 891 000
200 000
x
x
1 660 000
x
x
6 000 000
x
x
160 000 000
x
x
4 150 000
x
0
0
0
0
0
0
x
7 800 000
x
Załącznik nr 2
Nazwa
1
Cel
2
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
4
5
kc
62
Program Przebudowy Centrów Usług Socjalnych we
Wrocławiu
Zapewnienie
świadczeń w ramach
opieki społecznej
63
Komputeryzacja Ośrodków Pomocy Społecznej
Zapewnienie
świadczeń w ramach
opieki społecznej
64
Program przebudowy obiektów na potrzeby MOPS
Zapewnienie
uzależnień
65
Wykonanie elewacji przy pl. Dominikańskim 6
Poprawa stanu
technicznego pomocy
społecznej
66
Program budowy i przebudowy żłobków
Poprawa stanu
technicznego żłobków
67
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Glinianej 2022 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy
Wspieranie rynku
pracy
68
Program poprawy jakości wody we Wrocławiu /FS/
Zmniejszenie
uciążliwości
środowiskowych
69
Program modernizacji systemu odwodnienia miasta
Zmniejszenie
uciążliwości
środowiskowych
70
MCUS
MOPS
ps
kc
MOPS
ps
kc
MOPS
ps
kc
CIRS
ps
kc
ZIM
ps
kc
WOU
ps
kc
BFS
ps
kc
ZZM
ZIM
ps
kc
6
50 660 780
2007
2017
50 660 780
Zmniejszenie
uciążliwości
środowiskowych
WIM
Realizacja Programu Rozwoju Usług Gospodarki
Odpadami /FS/
Zmniejszenie
uciążliwości
środowiskowych
BFS
2013
2014
7
8
9
Limit zobowiązań
2015
2016
10
11
2017
2018
12
13
618 204
300 000
1 800 000
3 600 000
2 200 000
600 000
300 000
1 800 000
3 600 000
2 200 000
2019
2020
14
0
2021
15
0
2022
16
0
17
0
18
0
18 204
18 204
2 511 330
2 511 330
120 000
120 000
680 000
680 000
0
1 300 000
1 300 000
1 900 000
1 900 000
4 900 000
4 900 000
200 000
200 000
0
0
0
0
0
2016
8 300 000
8 300 000
0
2013
0
0
0
0
1 500 000
1 500 000
0
0
0
0
0
0
2015
1 500 000
1 500 000
0
2015
2 400 000
2 400 000
2 140 000
2 140 000
9 200 000
9 200 000
7 960 000
7 960 000
4 600 000
4 600 000
0
0
0
0
2017
53 839 706
53 839 706
0
2006
2 368 106
2 368 106
2 368 106
2 368 106
2 368 106
2 368 106
0
0
0
0
0
0
2015
25 721 133
25 721 133
0
2008
46 802 563
46 802 563
3 793 113
3 793 113
3 791 568
3 791 568
3 791 568
3 791 568
3 791 580
3 791 580
0
0
0
0
2017
759 638 360
759 538 360
100 000
95 542 900
0
2002
12 326 000
6 163 000
0
6 163 000
10 315 000
28 826 000
11 913 000
5 000 000
11 913 000
18 390 000
26 760 000
6 880 000
13 000 000
6 880 000
8 150 000
2 500 000
0
0
0
0
2018
2 000 000
1 000 000
0
1 000 000
2 255 000
6 000 000
2007
6 000 000
2 500 000
4 500 000
2 000 000
0
0
0
0
400 000
600 000
0
0
0
0
315 000
315 000
390 000
150 000
0
0
1 170 000
1 540 000
9 400 000
18 000 000
8 000 000
4 500 000
2 000 000
43 440 000
119 239 582
2 439 500
500
500
500
125
0
119 239 582
2 439 500
500
500
500
125
104 952 973
2 010 000
1 930 000
0
80 000
500 000
500 000
0
0
13 980 000
11 100 000
2 880 000
0
11 470 000
3 500 000
6 700 000
1 270 000
16 120 000
10 600 000
920 000
4 600 000
6 100 000
6 100 000
0
0
0
0
1 420 000
190 000
930 000
300 000
900 000
520 000
380 000
0
2 490 000
1 620 000
490 000
380 000
1 830 000
1 080 000
750 000
0
750 000
0
750 000
0
0
0
0
0
0
69 586 900
25 956 000
46 412 750
2011
2018
46 412 750
DIG
0
0
0
0
0
0
0
Rozwój zasobów
przyrodniczych oraz
rewitalizacja centrum
miasta
72
Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich
73
Budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz miejsc
niebezpiecznych
74
Rewaloryzacja Parku Szczytnickiego
Rozwój zasobów
przyrodniczych
75
Zagospodarowanie Parku Milenijnego - I etap
Rozwój zasobów
przyrodniczych
76
Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we
Wrocławiu
77
Zagospodarowanie terenu przy ul. Mącznej w Lasach
Komunalnych Wrocławia
78
Budowa pawilonu wystawienniczego pn. "Get Kolosalny"
Zwiększenie
79
Przebudowa dawnego Baru Barbara na nową siedzibę
Biura Festiwalowego Impart 2016
Zwiększenie
Poprawa stanu
oświetlenia ulic
Rewitalizacja centrum
miasta
Rozwój zasobów
przyrodniczych
800 000
x
x
8 300 000
x
x
1 500 000
x
x
26 300 000
x
x
7 104 318
x
x
61 970 392
x
x
25 956 000
26 500 000
x
x
1 000 000
x
kc
ps
kc
ZZM
ZDiUM
ZIM
ps
kc
ZIM
ZDiUM
ZZM
ps
kc
ZZM
ps
kc
ZZM
ps
kc
ZIM
ps
kc
ZZM
ps
kc
WKL
ps
kc
ZIM
ps
x
x
2014
ps
71
x
8 500 000
2008
ZIM
Rozbudowa infrastruktury sieciowej i drogowej w
północnych osiedlach Wrocławia - udział Miasta
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
2001
2004
2017
2018
104 952 973
16 007 452
0
0
0
0
x
2 441 125
2007
2017
16 007 452
0
0
0
0
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
15 000 000
15 000 000
5 000 000
5 000 000
0
0
0
2018
33 538 000
33 538 000
0
2008
0
0
0
0
2 000 000
2 000 000
3 500 000
3 500 000
0
0
0
0
0
2016
5 500 000
5 500 000
0
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
2016
17 144 000
17 000 000
144 000
4 000 000
4 000 000
0
2016
17 681 500
17 537 500
144 000
4 000 000
4 000 000
0
2009
900 000
900 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2013
944 000
944 000
0
2012
0
0
0
0
4 000 000
4 000 000
0
0
0
0
0
0
2015
4 000 000
4 000 000
0
2015
x
x
33 730 000
10 500 000
5 950 000
x
x
3 410 000
3 300 000
680 000
x
x
30 000 000
x
x
5 500 000
x
x
17 000 000
x
x
4 000 000
x
x
900 000
x
x
4 000 000
x
Załącznik nr 2
Nazwa
1
Cel
2
80
Centrum Kultury i Centrum Biblioteczne na Psim Polu
Zwiększenie
81
Przebudowa i modernizacja Wrocławskiego Klubu
Formaty
Zwiększenie
82
Modernizacja wystaw stałych w muzeach Wrocławia
Zwiększenie
83
Budowa Muzeum Współczesnego Wrocławia
84
Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
3
kc
ZIM
ps
kc
ZIM
ps
kc
WKL
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
4
5
6
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
2013
7
8
Limit zobowiązań
2014
9
2015
2016
10
11
2017
2018
12
2015
2015
3 000 000
3 000 000
2015
2016
3 500 000
3 500 000
4 000 000
0
0
2 000 000
2 000 000
2015
2016
4 000 000
0
0
2 000 000
2 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2019
13
2020
14
2021
15
2022
16
17
18
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000 000
1 000 000
2 500 000
2 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87 000 000
87 000 000
100 000 000
100 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
Zwiększenie
ps
kc
ZIM
ps
kc
2017
2018
187 000 000
187 000 000
71 557 488
3 050 000
450 000
6 250 000
7 950 000
6 500 000
Rozwój sportu i
rekreacji
ZIM
2005
2017
71 557 488
3 050 000
450 000
6 250 000
7 950 000
6 500 000
143 395 042
750 000
1 000 000
25 000 000
45 000 000
70 000 000
143 395 042
750 000
1 000 000
25 000 000
45 000 000
70 000 000
20 405 637
0
0
3 650 000
4 260 000
8 510 000
20 405 637
0
0
3 650 000
4 260 000
8 510 000
9 305 000
0
0
3 000 000
3 300 000
0
9 305 000
0
0
3 000 000
3 300 000
2 250 000
0
0
2 250 000
0
2 250 000
0
0
2 250 000
x
kc
85
Rozwój sportu i
rekreacji
86
Program Modernizacji Wrocławskiego Centrum Sportu,
Hipiki i Rekreacji
Zwiększenie
atrakcyjności
Wrocławskiego
Centrum Sportu,
Hipiki i Rekreacji
ZIM
2008
2017
ps
kc
WCSHR
2006
2017
87
Piłkarskie Centra Treningowe
88
Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z
wymianą stacji na terenie krytego basenu przy ul.
Racławickiej
III
Wieloletnie umowy, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których
płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok razem, z tego:
0
0
0
0
0
WCSHR
0
0
0
0
0
x
2007
2016
0
0
0
0
0
wydatki bieżące ogółem, z tego:
1.
2.
Umowy na świadczenia usług z zakresu ochrony osób
i mienia
Umowy na usługi serwisowe przeglądy, konserwacje
mienia
3.
Umowy na wywóz nieczystości
4.
Umowy najmu i dzierżawy składników majątkowych
2015
2015
0
0
0
0
0
0
x
2 250 000
ps
x
x
x
x
x
x
x
x
Zapewnienie ochrony
osób i mienia
x
x
Zapewnienie
bieżącego
funkcjonowania
składników
majątkowych
x
6 300 000
x
kc
WCSHR
x
x
16 420 000
ps
Rozwój sportu i
rekreacji
x
141 750 000
ps
kc
Rozwój sportu i
rekreacji
x
x
187 000 000
x
x
24 200 000
ps
Przygotowanie infrastruktury sportowej w związku z World
Games wraz z renowacją Stadionu Olimpijskiego
x
3 000 000
x
x
3 500 000
x
x
x
108 876 938
12 042 519
10 781 796
10 763 477
10 742 487
10 742 487
10 742 487
10 742 487
10 742 487
10 742 487
8 056 865
106 099 579
x
108 876 938
12 042 519
10 781 796
10 763 477
10 742 487
10 742 487
10 742 487
10 742 487
10 742 487
10 742 487
8 056 865
106 099 579
x
16 549
4 625
2 153
0
0
0
0
0
0
0
0
6 778
ZZM
2010
2014
10 791
2 706
1 353
4 059
SM
2011
2014
5 758
1 919
800
2 719
x
x
x
47 184
10 796
10 058
1 809
SP nr 23
2010
2015
18 673
3 617
3 617
1 809
G nr 13
2010
2014
25 805
6 195
6 195
12 390
1 230
SM
2011
2014
2 706
984
246
Zapewnienie
odpowiednich
warunków sanitarnych
SP nr 23
2010
2015
24 978
5 000
5 000
3 334
Zapewnienie
funkcjonowania
jednostek
x
x
x
8 449 103
1 010 332
834 541
832 819
ZDiUM
2012
2015
30 996
10 332
10 332
8 610
WFN
2012
2022
8 418 107
1 000 000
824 209
824 209
0
0
0
0
0
0
0
22 663
9 043
13 334
824 209
824 209
824 209
824 209
824 209
824 209
618 157
8 241 103
824 209
824 209
824 209
824 209
824 209
824 209
618 157
8 211 829
29 274
Załącznik nr 2
Nazwa
1
Cel
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Okres
realizacji
(programu,
zadania,
umowy)
Całkowity koszt
zadania, z tego:
łączne nakłady
ze środków
budżetowych
od
do
pozostałe środki
zewnętrzne
4
5
6
Łączne nakłady
ze środków
budżetowych
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Limit zobowiązań
2
3
18
Zapewnienie
właściwej eksploatacji
PUP
2012
2015
6642
2214
2214
369
4 797
21 472
5.
Umowy na usługi w zakresie eksploatacji węzłów
cieplnych
6.
Umowy na usługi wsparcia technicznego i obsługi
informatycznej
Zapewnienie
właściwego
funkcjonowania
sprzętu
SP nr 23
2010
2015
40 014
8 052
8 052
5 368
7.
Umowy leasingu operacyjnego
Zapewnienie
funkcjonowania
jednostek
WFN
2012
2022
100 274 468
11 000 000
9 918 278
9 918 278
9 918 278
9 918 278
9 918 278
9 918 278
9 918 278
9 918 278
7 438 708
97 784 932
8.
Umowa zlecenie przedstawiciela dla doręczeń z dnia
30/12/2004. Przedmiotem umowy jest świadczenie
usługi doręczania pism sądowych w Anglii stosownie
do postanowień umowy pożyczki zawartej z EBOiR
Zapewnienie obsługi
umowy kredytowej
WFN
2004
2015
18 000
1 500
1 500
1 500
0
0
0
0
0
0
0
4 500
Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/811/12
Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta
Uwagi ogólne:
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata
2013-2043, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości
działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i
realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej
integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i
planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W załączniku nr 1 do wieloletniej
prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2009-2011, plan budżetu
na rok 2012 zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za trzy kwartały,
plan po zmianach na 2012 rok, projekt budżetu na rok 2013 oraz prognozę na
lata 2014-2043.
W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i
wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł
dochodów i kategorii wydatków Miasta w latach ubiegłych, założenia
makroekonomiczne ujęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata
2012-2015 i w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na
potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług
konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej oraz prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i
CIT do budżetu państwa na lata 2012-2015. Pozycje wieloletniej prognozy
finansowej Miasta, podlegające objaśnieniom, zostały usystematyzowane według
trzech czasookresów:
a)
Pozycje zawarte w planie po zmianach 2012 roku - jako baza
wyjściowa do określenia poziomu przewidywanego zadłużenia,
przychodów i rozchodów budżetu, a także ustawowych
wskaźników zadłużenia i jego obsługi na rok 2013,
b)
Pozycje zawarte w projekcie na rok 2013 i w latach prognozy
2014–2016 – w tych latach przewidziano realizację głównej
części kwot przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2. W tym
okresie prognozuje się wpływ środków unijnych w związku z
obecnym okresem programowania,
c)
Pozycje zawarte w latach prognozy 2017–2043 – w tym okresie
prognozowane dochody nie zawierają środków europejskich
(ostatni wpływ środków na zadania z istniejącego okresu
programowania przewiduje się w roku 2015), natomiast udział
wydatków ujętych w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 ulega
zmniejszeniu, co pozwala na prognozowanie poszczególnych
źródeł dochodów i kategorii wydatków w oparciu o wskaźniki
makroekonomiczne ujęte w wytycznych dotyczących założeń
1
Załącznik nr 3
makroekonomicznych
na
potrzeby
wieloletnich
finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
prognoz
Dochody:
a) plan na 2012 rok
W budżecie na rok 2012 w porównaniu do wykonania budżetu za rok 2011,
zakłada się wzrost poziomu dochodów ogółem o 2,9%. Zmiana ta wynika
głównie z przesunięcia terminu wpływu środków unijnych pierwotnie
ujętych w planie roku 2011 oraz wzrostu planowanych dochodów ze
sprzedaży składników majątkowych, w tym z tytułu leasingu zwrotnego
nieruchomości. Znaczne różnice występują również w pozycji dochodów z
podatków lokalnych (wzrost o 12,7% w stosunku do wykonania za rok
2011) w związku z podwyżką stawki podatku od nieruchomości. Spadek
dochodów zauważalny jest natomiast w pozycji pozostałe dochody, w
których najwyższy udział stanowią źródła o charakterze jednorazowym tj.
dochody z tytułu zwrotnych dopłat do spółek prawa handlowego, zwrotu
podatku
VAT
oraz
środki
niewygasające
z
końcem
roku
budżetowego 2011.
b) projekt budżetu na rok 2013 oraz prognoza na lata 2014 - 2016
W projekcie budżetu na rok 2013 w porównaniu do planu roku 2012
zakłada się spadek dochodów ogółem o 0,7%. Zmiana ta wynika głównie z
planowanych niższych wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w
związku ze stagnacją na rynku transakcji nieruchomości oraz ściśle
powiązanych z tym dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
Wysokość dochodów z udziału Miasta w podatku PIT przyjęto na rok 2013
na poziomie niższym niż określony przez Ministerstwo Finansów dla Miasta
Wrocławia (różnica o kwotę 10 mln zł), co wynika z prognozowanego
osłabienia dynamiki wzrostu płac oraz wyższego bezrobocia w roku 2013.
Dochody z udziału Miasta w podatku CIT zostały przyjęte na 2013 rok na
ostrożnym poziomie planu roku 2012 (Ministerstwo Finansów planuje
wzrost z tego tytułu o 11% r/r).
W kolejnych latach przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w
oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w
wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby
wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
założeń przyjętych do Ustawy Budżetowej Państwa na 2013 rok oraz
Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015, jak również
danych historycznych dotyczących realizacji poszczególnych źródeł
dochodów. Na tej podstawie założono wzrost na poszczególnych źródłach
dochodów z podatków i opłat lokalnych o 3% w roku 2014, 3,5% w roku
2015 oraz 2,5% w roku 2016. Wzrost dochodów z PIT oraz z CIT od roku
2014 opiera się na wskaźnikach wzrostu założonych w prognozach
Ministerstwa Finansów zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym
Państwa. Ponadto poziom dochodów majątkowych tj. dotacji ze środków
2
Załącznik nr 3
europejskich oraz wpływów ze sprzedaży mienia określono w oparciu o
prognozę wpływów w poszczególnych latach.
Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(zmiana ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.), od roku 2014 w kolejnych latach
prognozy zaplanowano w dochodach i wydatkach bieżących budżetu Miasta
środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
c) prognoza dochodów na lata 2017-2043
Dla lat 2017-2043 prognozuje się główne źródła dochodów w oparciu o
wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministerstwo Finansów.
Główne źródła dochodów bieżących skorelowano z prognozowaną przez
Ministerstwo inflacją, natomiast wzrosty dochodów majątkowych, na które
w tym okresie składają się tylko prognozowane dochody ze sprzedaży
składników majątkowych oraz z przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, powiązano ze wzrostem PKB w ujęciu
realnym, zachowując również spadający trend dla wzrostu PKB w całym
okresie prognozy (i inflacji przy dochodach bieżących), jak prognozuje to
Ministerstwo Finansów. Wzrost dochodów bieżących waha się w okresie
2017-2043 w przedziale pomiędzy 2% (ostatnie lata prognozy) i 2,5%
(rok 2017) r/r., dochodów majątkowych w przedziale 2,1% w ostatnich
latach prognozy do 3,8 % w 2018 roku, natomiast w 2017 r. zostały one
zaplanowane w oparciu o szczegółową prognozę wpływów ze sprzedaży
składników majątkowych. Powyższe wskaźniki warunkują wzrosty
dochodów ogółem pomiędzy 2% (ostatnie lata prognozy) a 2,5% (rok lata
2018-2020) r/r.
Wydatki:
a) plan na 2012 rok
Plan wydatków bieżących na rok 2012 został określony na podstawie
wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. W
roku 2012 zaplanowano wzrost wydatków bieżących względem wykonania
za 2011 rok o 3,4%.
Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez
wynagrodzeń organów j.s.t. i składek od nich naliczanych) składają się
wynagrodzenia i składki wszystkich jednostek (w tym wynagrodzenia
nauczycieli) z wyłączeniem wynagrodzeń i składek w rozdziałach
dotyczących Urzędów Wojewódzkich, Starostw Powiatowych, Urzędów
Gmin (miast i miast na prawach powiatu), Wojewódzkich Urzędów
Ochrony Zabytków oraz Rad Gmin (miast i miast na prawach powiatu) bez Rad Osiedli. W pozycji 2.2 przedstawiono przewidywane wydatki
związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. wraz z wynagrodzeniami i
składkami od nich naliczanymi w rozdziałach dotyczących Urzędów
Wojewódzkich, Starostw Powiatowych, Urzędów Gmin (miast i miast na
3
Załącznik nr 3
prawach powiatu), Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz Rad
Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – bez Rad Osiedli.
Plan wydatków majątkowych określono na podstawie dotychczasowo
zrealizowanych
płatności
oraz
danych
dotyczących
płatności
przewidywanych do zrealizowania do końca 2012 roku.
b) projekt budżetu na rok 2013 oraz prognoza na lata 2014 - 2016
Poziom wydatków bieżących na rok 2013 został określony na podstawie
wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. W
2013 roku w porównaniu do planu roku 2012 założono spadek poziomu
wydatków ogółem, co wynika zarówno ze zmniejszenia wydatków
majątkowych, jak i bieżących. Wydatki bieżące roku 2013 w stosunku do
planu na rok 2012 ulegną obniżeniu o 3,2%. Spadek ten wynika zarówno
ze zmniejszenia planu konkretnych wydatków (np. wydatki na dopłaty
zwrotne do kapitału spółek komunalnych realizujących inwestycje) jak i
ograniczaniu tempa wzrostu większości kategorii wydatków powtarzalnych.
W latach 2014-2016 wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i
składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t. i składek od
nich naliczanych) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.
oszacowano na podstawie prognozowanego przez Ministerstwo Finansów
poziomu inflacji. W latach 2014-2015 dynamika dla tych wydatków wynosi
odpowiednio 2,3% i 2,5%. W roku 2016 tempo wzrostu wydatków na
omawianych pozycjach zostanie utrzymane na poziomie wzrostów
skorelowanych ze wzrostami w prognozach opracowanych przez
Ministerstwo Finansów. W kolejnej pozycji ujęte zostały przedsięwzięcia
bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp. Przedsięwzięcia zostały
oszacowane na podstawie zawartych przez Gminę wieloletnich umów
niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostki, wieloletnich
programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ufp oraz wszystkich pozostałych wieloletnich programów,
projektów lub zadań.
Plan wydatków majątkowych jest w znacznej mierze odzwierciedleniem
realizowanych przez Miasto inwestycji. W 2013 roku planuje się wydatki
majątkowe na poziomie 782,4 mln zł. Na wydatki majątkowe składają się
zarówno wieloletnie przedsięwzięcia wynikające z zawartych przez Miasto
wieloletnich umów, wydatki inwestycyjne związane z inwestycjami
jednorocznymi, rezerwy inwestycyjne jak również wydatki związane z
wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.
Wydatki majątkowe składają się w opisywanym okresie głównie z
wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym.
Stanowią one w latach 2014-2016 odpowiednio - 80%, 86%, 81%
wydatków majątkowych.
4
Załącznik nr 3
c) prognoza wydatków na lata 2017-2043
W latach 2017-2043 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(bez wynagrodzeń organów j.s.t. i składek od nich naliczanych) oraz
wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. oszacowano w oparciu
o prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i
usług konsumpcyjnych. W WPF Wrocławia zakłada się, że wzrost
wydatków w pozycji 2.1 i 2.2 będzie się kształtował na poziomie od 2,5%
w latach 2016-2017 do 2% w ostatnich latach prognozy, co wynika ze
skorelowania wzrostu wydatków bieżących z prognozowaną przez
Ministerstwo Finansów inflacją. Przedsięwzięcia bieżące zawarte w
omawianym okresie, podobnie jak w latach 2013-2016, wynikają z
zawartych umów wieloletnich szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do
WPF.
Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących
wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o
prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w których skład wchodzą
rezerwy inwestycyjne, inwestycje drobne, wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego wynikające zarówno z podjętych uchwał jak i wartości
prognozowanych, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania,
na które nie są jeszcze podpisane umowy. W latach 2017-2043 zakłada
się wzrost wydatków majątkowych w oparciu o wskaźniki realnego wzrostu
PKB, zgodne z trendem przyjętym w scenariuszu podstawowych
wskaźników makroekonomicznych przygotowanym przez Ministerstwo
Finansów.
W latach 2013-2043, w wydatkach majątkowych ujęto środki na
ewentualne objęcie przez Miasto udziałów w podwyższonym kapitale
podstawowym miejskich spółek, w związku z realizowanymi przez te spółki
inwestycjami. W przypadku wystąpienia konieczności dokapitalizowania,
dla spółki Wrocławskie Przedsiębiorstwo ,,HALA LUDOWA" Spółka z o.o.,
zarezerwowano kwoty w przedziale 1,5 - 7,3 mln zł w latach 2014-2043,
natomiast dla spółki ZOO Wrocław Spółka z o.o. w przedziale
12 - 18 mln zł w latach 2013-2026.
d) wydatki na obsługę zadłużenia
Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2013-2043 zaplanowano na
podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do
zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Zarówno dla
odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego
przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR i średnie ważone rentowności
52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na 4 kolejnych
przetargach organizowanych przez NBP (dla zadłużenia w walucie
krajowej) oraz stawkę EURIBOR (dla zadłużenia w euro). Ponadto dla
prognozowanych zobowiązań założono marżę na stałym poziomie
wynoszącym 1,5%.
5
Załącznik nr 3
Wynik budżetu:
Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od
wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt
budżetu. Wrocław w roku 2013 planuje nadwyżkę na poziomie 41 mln zł.
W latach 2015-2023 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał
ujemnym wynikiem, natomiast w roku 2014 oraz w latach 2024-2043
dodatnim.
Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki
Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka
budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych. W przypadku wystąpienia w latach 2015-2023 deficytu,
planuje się go pokryć z zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów.
Przychody:
W roku 2013 przychody planowane w kwocie 220,1 mln zł, w całości
zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych. W
budżecie roku 2013, oprócz przychodów zwiększających dług, planuje się
przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki. W kolejnych latach prognozy
Miasto przewiduje jedynie przychody zwiększające dług.
W latach 2014-2040
zaciąganych na rynku
znajdujących pokrycia
budżetu występującego
Miasto planuje przychody z tytułu kredytów
krajowym w celu sfinansowania rozchodów nie
w nadwyżce budżetowej, jak również deficytu
w latach 2015-2023.
Rozchody:
W latach 2013-2043 Wrocław planuje wyłącznie rozchody zmniejszające
dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykupy obligacji
komunalnych. Rozchody podlegające wyłączeniu w związku z umową
zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, planuje się w latach 2013-2014, co wynika z
okresów realizacji tych projektów.
Spłatę długu w roku 2013 zaplanowano na podstawie harmonogramów
spłat
zaciągniętych
kredytów,
pożyczek
oraz
emisji
papierów
wartościowych. Poziom planowanych rozchodów wynosi 261,1 mln zł. W
kolejnych latach objętych prognozą, rozchody zostały oszacowane w
6
Załącznik nr 3
oparciu o harmonogramy zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia
kredytów, pożyczek i papierów wartościowych.
Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art.
243 ustawy o finansach publicznych:
Kwota wykazana w pozycji 12 załącznika nr 1 do WPF przedstawia
planowaną kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego. Zobowiązania w
walucie zagranicznej (euro) zostały wycenione po prognozowanym kursie,
który dla roku 2013 przyjęto na poziomie 4,40 zł (na koniec roku); dla
roku 2014 – 4,26 zł, dla roku 2015 – 4,10, dla roku 2016 i kolejnych lat
objętych WPF – 4,07 zł. Malejący kurs PLN/EUR przyjęto zgodnie z
trendem charakteryzującym prognozę kursów walut zaproponowaną przez
Ministerstwo
Finansów
w
wytycznych
dotyczących
założeń
makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych
jednostek samorządu terytorialnego, przy czym przyjęte do WPF kursy
PLN/EUR są w latach 2014-2043 wyższe niż średnie kursy przyjęte przez
Ministerstwo Finansów, co wynika ze znacznego udziału zadłużenia w
walucie euro w zadłużeniu ogółem. Na koniec 2013 roku prognozuje się, że
zadłużenie w euro będzie stanowić 23,8% zadłużenia ogółem. Na koniec
2013 roku planowane zadłużenie wynosi 2.215,9 mln zł. Strukturę
zadłużenia planowanego na koniec 2013 roku przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj zadłużenia
Planowana kwota długu na koniec 2013
roku
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku
zagranicznym
528.235.692 zł.
Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku
krajowym
1.437.891.132 zł.
Obligacje komunalne
Umowy nienazwane o terminie zapłaty
dłuższym niż rok, związane z finansowaniem
usług, dostaw, robót budowlanych, które
wywołują skutki ekonomiczne podobne do
umowy pożyczki lub kredytu
RAZEM
162.000.000 zł.
87.824.417 zł.
2.215.951.241 zł
Kwota długu na koniec roku podlegająca wyłączeniu w związku z umowami
zawartymi na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w
7
Załącznik nr 3
art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp jest prognozowana na lata 2013-2014, co wynika z
okresów realizacji tych projektów.
Spłata zadłużenia finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki
budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat
poprzednich, z tym że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia,
wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wysokości
pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W
następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym zwrotnym
zobowiązaniem. Wyliczenia w powyższym zakresie przedstawia pozycja 14
załącznika nr 1 do WPF. Wrocław w latach objętych wieloletnią prognozą
finansową nie przewiduje udzielania pożyczek z budżetu Miasta. W latach
2013-2014 oraz w latach 2024-2043, czyli w okresach występowania
nadwyżki budżetowej, spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką
budżetową oraz przychodami z tytułu kredytów zaciąganych na rynku
krajowym.
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została
przedstawiona w pozycjach od 17.3 do 17.5. We wszystkich latach, dla
których została ona wyliczona (lata 2012-2043), spełnia wymogi o których
mowa w art. 243 u.f.p.
Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241)
na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o
których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm), mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104, z późn. zm.) tj. 15% i 60%. W w/w okresie wskaźnik zadłużenia do
dochodów ogółem oraz wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń nie przekracza poziomu limitów
wynikających z przepisów art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
Objaśnienia do załącznika nr 2
Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Miasta
Wrocławia w latach 2013-2022 obejmują następujące trzy kategorie:
I.
II.
III.
Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych;
Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania;
Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i
latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają
poza rok budżetowy.
8
Załącznik nr 3
W zestawieniu przedsięwzięć nie wykazano programów, projektów lub
zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego ani
wieloletnich gwarancji i poręczeń, ponieważ w chwili sporządzania
wieloletniej prognozy finansowej nie są one planowane.
W pierwszej kategorii przedsięwzięć ujęte zostały programy, projekty
i zadania współfinansowane ze środków europejskich oraz innych
zagranicznych środków bezzwrotnych - zarówno bieżące, jak i
inwestycyjne. Finansowanie tych przedsięwzięć wykazano w podziale na:
środki unijne, środki krajowe i środki pozostałe (m.in. okołoprojektowe),
które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych.
Łączne nakłady finansowe ze środków budżetowych wykazano w kol. 7
załącznika nr 2 do projektu uchwały.
W przypadku dwóch zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze
środków europejskich, które ujęto w tej kategorii przedsięwzięć, wykazano
także ich koszt całkowity z wyodrębnieniem dodatkowych środków
pozabudżetowych, z których finansowane są te zadania (np. środki spółek
uczestniczących w ich realizacji). Koszt całkowity tych zadań, na który
składają się łączne nakłady ze środków budżetowych i pozostałe środki
zewnętrzne, ujęto w kol. 6 załącznika nr 2 do projektu uchwały.
W drugiej kategorii przedsięwzięć wpisano pozostałe wieloletnie
programy i projekty, które do 2010 roku ujmowane były w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym Miasta (w wydatkach majątkowych) oraz
przedsięwzięcia bieżące, związane z obsługą zadań inwestycyjnych (w
wydatkach bieżących). Ze względu na fakt istnienia zarówno budżetowych,
jak i pozabudżetowych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych,
przedsięwzięcia te zaprezentowano w układzie obejmującym: całkowity
koszt zadania, na który składają się łączne nakłady ze środków
budżetowych i pozostałe środki zewnętrzne.
Łączne nakłady ze środków budżetowych to: środki własne Miasta,
ewentualne dotacje celowe z budżetu państwa (w przypadku posiadania
decyzji właściwego organu o przyznaniu Miastu dotacji) oraz środki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - w przypadku posiadania
decyzji o przyznaniu tych środków (w formie dotacji celowej).
Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięć z kategorii drugiej
przedstawiono w kol. 6 załącznika nr 2 do projektu uchwały.
Trzecia kategoria przedsięwzięć to wieloletnie umowy, których
realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy. Do ww. umów zaliczono tylko te umowy
zawierane przez jednostki organizacyjne Miasta, które służą zapewnieniu
ciągłości działania tych jednostek oraz jednocześnie spełniają warunki
określone w art. 226 ust. 3 i ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Z
tego powodu nie ujęto w wykazie przedsięwzięć umów zawartych na czas
nieokreślony lub takich, z których nie można było jednoznacznie określić
zobowiązań finansowych przypadających na dany rok budżetowy. W 2013
roku większość umów zawartych w latach poprzednich dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki kończy się, nowe umowy, które zostaną
9
Załącznik nr 3
zawarte w ciągu roku, będą sukcesywnie wprowadzane do powyższej
kategorii.
Łączne nakłady finansowe na realizację tych przedsięwzięć wykazano w
kol. 7 załącznika nr 2 do projektu uchwały.
10

UCHWAŁA NR XXXVI/811/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z

Transkrypt

Podobne dokumenty

Aktualności - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie

rok budżetowy rok n + 1 rok n+2 rok n+3 ostatni rok na który

Wykaz umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W

PODSTAWOWE WIELKOŚCI FINANSOWE

informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w

Wolontariat po grecku

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2016